30万吨瓦楞包装纸改扩建项目可行性报告.doc
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1、目 录第一章 总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5建设单位基本情况51.6主要建设内容51.7项目建设背景51.8项目建设的必要性61.9研究结论71.10主要经济技术指标表8第二章 市场预测102.1硅砂产业发展现状102.2铸造用砂发展现状及前景分析11第三章 矿产概况153.1科尔沁区硅砂资源情况153.2矿区地质情况173.3科尔沁区硅砂产业发展现状17第四章 矿区位置及建设条件194.1矿区位置194.2矿区面积194.3土地及矿权取得194.5建设用地194.6建设条件20第五章 建设规模及产品方案235.1建
2、设规模235.2产品方案23第六章 采选及设备方案256.1开采方式选择256.2选矿方式选择266.3工艺流程266.4技术标准276.5设备方案29第七章 总图运输317.1总平面布置317.2竖向布置327.3道路327.4运输327.5总平面布置图34第八章 建设方案358.1建筑物358.2构筑物358.3建设工程详表36第九章 电力供应389.1电源概述389.2用电负荷389.3控制及补偿方案389.4供电安全39第十章 能源消耗40第十一章 节能减排4111.1编制依据4111.2节能措施4111.3能耗指标分析428.4资源综合利用428.5发展节能和环保的技术42第十二章
3、环境影响评价4312.1设计依据4312.2环境现状4312.3工程概况4412.4主要污染源、污染物及控制措施4412.5采取的污染控制措施4512.7环境管理和环境监测4612.8存在的问题及建议46第十三 章 劳动安全卫生与消防4713.1劳动安全与卫生4713.2防雷、防震51第十四章 组织机构与人力资源配置5414.1组织机构5414.2人力资源配置54第十五章 项目实施进度5615.1项目实施进度5615.2项目实施进度安排5615.3项目实施进度横道表57第十六章 投资估算及资金筹措5816.1投资依据5816.2投资估算5816.2.1建设投资5816.2.2建设期利息5916
4、.2.3流动资金5916.3分年投资计划及资金筹措60第十七章 财务评价6117.1基础数据说明6117.2成本估算6117.2.1原辅材料6117.2.2燃料、动力6217.2.3工资及福利费6217.2.4折旧及摊销费用6217.2.5修理费用6317.2.6其他制造费用6317.2.7维简费和安全费用6317.2.8管理费用6317.2.8销售费用6317.3销售收入、税金及利润6417.3.1销售收入6417.3.2税金及利润6417.4盈利能力分析6517.4.1静态指标6517.4.2动态指标6517.5不确定性分析6617.5.1盈亏平衡分析(BEP)6617.5.2敏感性分析6
5、6第十八章 研究结论与建议6915.1推荐方案的总体描述6915.2结论与建议69附表总投资估算表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73建筑工程造价估算表74设备购置安装造价估算表75工程建设其他费用估算表76分年投资使用计划与资金筹措表77工程建设投资分年投资计划表78流动资金估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目全部投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表92盈亏平衡分析结果表94附图总平面布置图957
6、9第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称河南省*纸业有限公司年产30万吨瓦楞包装纸改扩建工程。1.1.2 项目承办单位河南省*纸业有限公司法人代表:1.1.3项目拟建地点*中段路西*业公司南1.1.4 可行性研究报告编制单位*工程咨询服务有限公司1.1.5 建设单位概况 *纸业有限公司始建于2001年8月,是一家集废纸收购和纸箱板纸生产的企业。该公司位于*铁西工业区永达路中段,紧临107国路和就广铁路,交通运输十分便利。公司资产总额4500万元,拥有1575和1800纸机各一台,并配套建有1500吨/d污水处理场一座,具有年产箱板纸3万吨的生产能力。 该公司现有从业人员1
7、20名;各类专业技术人员20余名,其中高级专业技术人员3名,具有较强的技术开发能力。 该公司坚持以质量求生存,以科技求发展,今后将继续坚持以市场为导向,以科技发展为动力,不断提高产品质量,完善售后服务,竭尽全力满足广大用户的需求。1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的依据a. 中华人民共和国节约能源法b. 国务院关于加快发展循环经济的若干意见“国务院国发(2005)22号”c. 国务院关于加强管理节能工作的决定(国发200628号)d. 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号)e. 厂址总平面图和地质勘察等有关资料。f. 产业结构调整指导目录(2007年本)
8、;g. 中国造纸工业“十一五”计划和2015年长远规划要求;h. 工业节水及造纸工业节水长远发展规划;i.*纸业有限公司提供的有关设计基础资料1.2.2 项目提出的理由(1)我国造纸业发展趋势随着我国国民经济的快速稳定增长,造纸业的增长速度仍将会高于GDP的增长速度。专家预测,我国纸和纸板消费量,2010年将会达到7600万吨,2020年将会达到1亿吨。届时,我国将和美国、欧洲一起成为世界上纸和纸板三大主要消费市场。到那时,我国纸和纸板的生产总量将为9500万吨,进口量1000万吨,出口量500万吨。现代造纸工业是资金密集型、技术密集型、能源密集型和规模型的产业,具有生产连续性强、工艺流程复杂
9、、能源消耗高、原材料处理量大、污染负荷重、投资大等特点。我国造纸工业节水长远发展规划中明确指出,要把水资源作为关系我国经济安全和长远发展的“三大战略资源”之一。“十一五”时期我国工业经济仍将保持较高增长,用水需求将大幅度增加,水资源供需矛盾将更加突出,水资源短缺已成为经济和社会发展的重要制约因素。为此要进一步加强工业节水,建立节水型工业,提高用水效率,以缓解我国水资源的供需矛盾,实现经济和社会的可持续发展。(2)我国发展循环经济的总体战略目标循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心,以减量化、再利用、资源化为原则,以低消耗、低排放、高效率为基本特征,符合可持续发展理念的经济增长模式,是对
10、大量生产、大量消费、大量废弃的传统增长模式的根本变革。发展循环经济的目的是在不影响经济、社会高速发展的前提下,达到节约资源、改善生态环境的目的,使人类步入可持续发展的轨道。我国发展循环经济的总体战略目标指出:用50年左右时间,全面建成人、自然、社会和谐统一,资源节约的循环型社会。资源生产利用率,循环利用率,废弃物的最终处理量等循环经济的主要指标以及生态环境,可持续发展能力等达到世界先进水平,极大提高生态环境质量并改善生存空间,全国全面进入可持续发展的良性循环。(3)项目提出的理由*纸业有限公司,从事包装板纸生产已近十年,目前无论是生产装备、生产规模和产品品种仍属中低档。虽然当前的生产经营情况还
11、比较好,企业效益也还可以,但从长远来看,要想实现企业的持续发展并不断发展壮大,必须逐步淘汰落后的生产能力,采用先进的工艺技术,生产高质量的适应市场需求的产品。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,国内纸和纸板的需求结构日趋多样化,生产正向高质量、低定量、低消耗、多品种方向发展,高强瓦楞原纸等市场需求将大幅度增长。因此,该公司为实现企业的可持续发展,提高企业的核心市场竞争力,拟扩建一台先进的3800叠网纸机和5600叠网纸机,全部利用废纸生产高强度瓦楞原纸。该公司根据国家节约能源法的要求,经过认真的考核调研,认为本项目技术和设备可靠,经济合理,符合国家能源开发利用的产业政策,是实现本企业可持续
12、发展目标的最佳选择。1.2.3 研究工作的范围 研究主要对该项目的生产规模、产品方案、市场需求预测、工艺技术以及与生产相关的土建工程、公用工程、环境保护、投资估算和社会效益、经济效益等方面进行技术经济评价。1.3 可行性研究报告主要内容1.3.1 建设规模:年产30万吨高强瓦楞原纸扩建工程(其中一期工程10万吨,二期工程20万吨)。1.3.2 主要生产设备:年产10万吨高强瓦楞原纸和年产20万吨高强瓦楞原纸生产线各一条。1.3.3 项目进度计划:2年完成,第一年完成一期10万吨,第二年完成二期20万吨。1.3.4 投资估算:项目总投资43808.7万元。1.3.5 经济效益评价:年总利润751
13、9.4万元,投资回收期6.3年。1.4 进行重点研究的问题1.4.1 原材料、动力资源供应的可靠性和供应方式1.4.2 产品的市场需求及销售预测1.4.3 产品方案及建设规模1.4.4 生产工艺及设备1.4.5 项目社会效益和经济效益的综合评价1.5 推荐方案与研究结论1.5.1 市场需求分析、产品销售方向和方式a 市场需求分析根据我国箱板纸的销费量预测,到2020年我国箱板纸和高强瓦楞纸的消费量可达到2500万吨。本项目投产后,高强瓦楞纸市场占有率为1.2,本项目产品市场占有率不高,可见可以保证产品畅销。 b 产品销售方向和方式 产品采用企业直销、代理商代销、网上销售等多种方式,在全国范围内
14、销售。1.5.2 产品方案及建设规模 扩建年产30万吨高强瓦楞原纸1.5.3 主要工艺与设备的初选意见 本工程扩建高强瓦楞原纸车间,以100废纸浆为原料,采用3800叠网纸机和5600叠网纸机生产高强瓦楞原纸。1.5.3 厂址概述 由于*纸业有限公司现有厂区不能满足扩建后工艺设备布置等需要,本项目拟建设在*纸业有限公司路西、瑞州纸业公司以南,这里紧邻该公司,部分基础设施可以共享,交通运输便利,地形较为平坦,有利于建设施工。1.5.5 主要原料、辅助材料、燃料及动力供应 a. 原料 项目投产后,年共需废纸351900t。 b.辅助材料本项目需 中性施胶剂 4500ta毛 布 60ta 干 网 3
15、0000m2a 聚酯网 15000m2ac.燃料本项目需用燃煤178345ta。 d.动力 水:本项目投产后,全厂总用水量为5188m3d。 电:本项目主要用电负荷等级为二级负荷。总安装功率为30316KW。 汽:本项目夏季平均热负荷为23.2t/h,冬季最大热负荷为27.2t/h。1.5.6 环境保护 项目投产后对环境影响的因素主要是废水、废气、废渣、噪声。 a.废水本项目需要处理的废水主要是废纸制浆车间及抄纸车间排放的废水、锅炉排水,处理水量为11647m3d,送至新建15000m3d污水处理场处理后循环回用,不外排,本项目不设排污口,废水全封闭循环,清洁生产。b.废气 新建35t/h和7
16、0t/h锅炉各一台,除尘采用水膜脱硫及静电除尘器,经处理后的烟气中的污染物可达到排放标准,达到(GB13271-2001)中2类区时段标准要求。 c.废渣 本项目产生的废渣为制浆车间产生的浆渣、污水处理场产生的污泥及锅炉房产生的煤、灰渣。浆渣送锅炉焚烧或供原公司纸板厂作原料;污泥送锅炉焚烧;灰渣送当地建材厂作原料。 d.噪声 本项目设备产生的噪声,采取防噪措施,可使厂界噪声控制在昼间65dB,夜间55dB,符合国家对噪声控制要求和规定。e. 本项目投产SO2排放量112吨/年,COD排放量为零。1.5.7 项目定员及劳动力来源 本项目定员750人,其中管理人员25人,技术人员30人,工人695
17、人。劳动力来源公开向社会招聘。1.5.8 项目进度安排建议 本项目总建设期为2年,第一年建设一期一台3800纸机,年产量10万吨,第二年建设二期一台5600纸机,年产量20万吨。1.5.9 总投资 项目总投资为43808.7万元,其中建设投资35234万元,全部流动资金8574.7万元。建设投资全部自筹解决,流动资金申请国内银行借贷60,自筹30%。1.5.10 研究结论 通过调查和论证,认为本项目具备以下特点 a.符合国家产业政策 国家发改委在“十一五”造纸工业发展规划要点中指出,要着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场份额,巩固和提高轻纺工业竞争力。“十一五”期
18、间,提升造纸工业水平的方向和重点包括:调整造纸工业原料结构,逐步实现以木浆和废纸浆为主,以非木浆为辅的原料结构调整目标,不断优化产品结构,、满足多品种、多层次的纸和纸板需求;加快国内制浆造纸技术装备的节水、治污措施的研究开发和应用。中国造纸工业“十二五”规划草案已经完成,正在相关部门进行论证,结构调整、绿色发展将成为规划的重要内容。一位参与规划制定的业内人士表示,规划将对行业发展速度、环境保护和资源利用三个方面做出指导。造纸工业本身具有建设低碳经济的客观条件,我国通过研发和应用先进技术和设备,已经实现原料、水和一些化学品的循环利用,节能降耗水平有了极大提高。“十二五”期间,造纸工业向综合利用和
19、节能降耗的深度方向发展,不但是可能的,也是符合国家政策方向的。 b.符合国家环保要求本项目选择了先进的技术和设备,采用合理的工艺流程,生产用水循环使用,作到了节约水资源,符合国家环保和节水政策的要求。c.具有市场优势市场分析及预测表明,本项目产品市场上升空间很大,有着广阔的市场前景。 d.工艺技术装备和质量优势 本项目采用当前国内先进水平的技术和装备,依托先进的技术装备,产品质量可达到国内外同类产品的质量指标。 e.节约能源,降低综合能耗 本项目主要对节水、节电、节汽等方面重点考虑,其综合能耗指标低于国家一级企业能耗指标。 f.带动相关企业发展,社会效益显著随着本项目的实施,工程建成投产以后,
20、势必带动一批相关企业,如公路、铁路运输业、化工业的同步发展,而且对当地扩大就业范围,减轻国家负担,增加税收,具有明显的社会效益。g.经济效益明显 本项目年销售税金4808.3万元;所得税金1879.9万元;创造税后利润5639.6万元。所得税后财务内部收益率16. 7,静态投资回收期(含建设期) 7.3年。各种经济指标均高于国家规定的同行业基准指标。经济效益良好,从不确定性和敏感性分析可以看出,本项目具有较强的抗风险能力。 综上所述,本项目属于国家允许投资和发展的项目,既有显著的社会效益,又有较好的经济效益。因此本项目可行。1.6 主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表见表1.1。表1.1 主
21、要技术经济指标汇总表序号指标单位数据备注1生产规模与产品方案万t 高强瓦楞原纸万t302总投资万元 43808.7其中:建设投资万元 35234流动资金万元 8574.73全厂定员总计人750其中:工人人695工程技术人员人30其他人254全年生产天数d3405主要辅助材料需用量中性施胶剂ta4500毛布ta60干网m2a30000聚酯网m2a150006动力水m3d5188清水用量电KW30316安装功率燃煤ta1783457年运输量t884465其中:运入量t534865 运出量t3496008年总成本万元821259年销售收入万元9000010年税金万元4808.311年利润总额万元75
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