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幼儿园投资计划书目 录 第一部分:中国幼儿教育现状分析 第二部分:幼儿园投资分析 第三部分:幼儿园组建流程 第四部分:财务预算 第五部分:幼儿园教学 第六部分:幼儿园日常管理 第七部分:补充材料 1 第一部分:中国幼儿教育现状分析 一、幼儿教育行业分析 幼儿教育是我国学制的第一阶段是基础教育的有机组成部分目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展。在完善社会主义市场经济体制的背景下随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进教育改革不断的深化给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。 中国的幼儿教育发展在1995年达到一个高峰然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段2002 年后出现逐渐回升的势头。2008年学前教育进一步发展幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。2008年全国共有幼儿园 13.37万所比上年增加0.46 万所在园幼儿,包括学前班,2474.96 万人比上年增加126.13 万人。幼儿园园长和教师共103.2 万人比上年增加8.01万人。 中国从2005年左右开始迎来了新的一轮生育高峰第四次“婴儿潮”峰值开始凸显。随着20世纪70年代末、80年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄中国每年约有2700万新生儿。从7岁之前都是幼儿教育阶段其中市场空间不言而喻。 二、幼儿园市场分析 随着我国经济的迅速发展以及人们生活水平的提高学前教育越来越受到人们的重视幼儿园发展迅速。 在中国幼教市场日益开放的情况下幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构。诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面诸多国外的先进幼教理念诸如蒙特梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至先进幼教理论的导入提升了2 幼教品牌的核心竞争力。 改革开放30年以来我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。2007年底全国共有民办幼儿园77616所占全国幼儿园总数的60.1%在园儿童868.75万人占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中学前教育发展速度最快有着广阔的发展前景和现实需求。 三、章党区域幼儿园市场现状分析 虽然我国幼儿教育市场存在着巨大的投资空间且处于增长阶段但需求依然没有得到很好的满足。 目前章党地区的幼儿教育资源就显得十分稀缺。由于章党地区地处抚顺东部政治和经济地位比较落后其三个支柱企业,辽电、天湖啤酒、水泥厂,的职工住宅大多数居住人口为大龄人口年龄较小的职工都居住在河东地区的职工住宅。但随着外来人口的增加章党地区婴儿出生人口逐步增加需要接受教育的婴儿必将越来越多。生源问题要统计和观察两个主要点:1、章党地区2010年至2013年3年新生儿共计XX人而现有幼儿园的接收能力只有XX人左右。相对于学龄前儿童的入园需要目前章党地区的幼儿园的规模无法满足婴儿日益增长的需要。在经济发展较好地区一些办园质量较高的公办幼儿园需要提前半年到一年时间预约报名甚至还得托关系“走后门”“入园难”的新闻不时见诸报端。 章党地区现基本没有知名公立幼儿园。私立幼儿园XX所占总量的XX%. 目标顾客及市场占有率我开办的幼儿园目标顾客锁定在2-学龄前儿童。2岁之前在开办初期先不予考虑。因个体办园开办初3 期条件有限师资有限。2岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差所以看护责任和风险增大个体园承受风险的能力有限随着幼儿园的发展和壮大在以后可以考虑开设托幼班招收2周岁之前的婴幼儿。幼儿园的生源主要来自以下三部分:1、收入低的家庭:国办幼儿园收费最低在400元以上有的高达千元。这些收入低的家庭除去日常开支所剩根本不能供孩子进国办幼儿园接受教育他们则会选择条件相对好一些、收费适中的个体幼儿园。2、从事商贩和打工的外来人口:这些孩子家长终日早出晚归忙于生意无暇照顾孩子。国办幼儿园定点接送不能满足这些家长的要求。我可开办延时服务收费低廉可以吸纳一部分这样的幼儿。3、经常加班的双职工家庭:这些家庭望子成龙望女成凤的心在这一代父母心目中比任何一代都显得更为强烈为了让自己的孩子接受良好的启蒙教育许多家长不知费了少心思但由于各方面条件所限不是每一位家庭都能将孩子送到正规的国办园接受教育。开办个体幼儿园并在教育特色、卫生、安全方面下功夫交给一定的专门知识一定会吸引不少家长。 章党地区市部分幼儿园收费情况统计表 幼儿园名称 性质 入园费用 其他费用 特色 四、当前学前教育形势 目前章党地区市民办幼儿园众多教学质量低、收费标准低、教学环境差。这才为中高端幼儿园提供了无竞争的市场。我4 园各收费项目及标准严格遵守抚顺市相关法律法规决不擅自增加和改变。针对家长关注较多的保育费、教育费、住宿费我园将合理确定收费标准报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行并向社会公示。 第二部分 幼儿园投资与分析 一、幼儿园市场定位 (一)幼儿园选址 1、章党镇属于辽宁省抚顺市东洲区。镇政府驻靖江路人口5.49万人面积364.38平方千米辖10个社区居委会35个村委会。 属于辽宁省抚顺市东洲区。镇政府驻靖江路人口5.49万人面积364.38平方千米辖10个社区居委会:辽电河东、辽电河西、火电、天湖、抚东一、抚东二、粮库、线桥、水泥厂、水库街,35个村委会:门进、邱家街、张家街、上章党、上章党朝鲜族、解家、黄金、张木匠沟、土口子、石门岭、驿马、营盘、榆树、高丽、下窝棚、新屯、洼子伙洛、二伙洛、万斤屯、大柳、李其、边墙、小门进、公家、山嘴子、山城堡、太平、三家、两家、肖家、下二、中二、上二、下头、上头。 2、幼儿园及其周边住宅区(辐射面为整个章党地区)居住人口达到5.49万人以上常住居民约有XX万多户2-6岁幼儿约有XX名以上, 3、幼儿园周边小区现有两个微型幼儿园教学环境差教学质量低。 4、幼儿园临近主干道交通便利。 (二)目标生源 5 我园的目标是成为章党地区市最优质的幼儿园定位于走精英教育路线。无论从园区的建设规模、还是组织管理等方面全部以提供最优质的服务、最好的环境以及最雄厚的师资力量为基础将我园打造成章党地区最高端幼儿园。 所以我们选择了一个临街770平的一二楼独立门市房目标生源是章党地区所有的适龄儿童。现在的适龄儿童基本都是由4位老人和2位中年人共同抚养两代人对子女的教育投入亦会占家庭消费比例的大部分。望子成龙、望女成凤是中国家长们的最大心愿。中国社会调查事务所的一项调查显示有超过九成的家长希望子女从小接受良好教育并表示会尽竭全力为孩子的成材进行投入。作为经济落后地区家庭当地家长必然希望自己的孩子能接受良好的启蒙教育然后上全市、全省一流的学校甚至出国由此出人头地改变家庭环境。但是但由于章党地区根本没有一个能为当地居民提供此优质教育的幼儿园。而我园的建成正好解决了当地家长的燃眉之急我园的高端教育路线也刚好与当地家长精英教育的想法相符合。 开办的幼儿园目标生源锁定在3-6岁学龄前儿童。在我园开办初期暂不予考虑三岁以前儿童。三岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差所以看护责任和风险增大我园承受风险相对较大。随着幼儿园的发展和壮大在以后可以考虑开设托幼班招收3周岁之前的婴幼儿。 二、幼儿园SWOT分析 (一)优势(S) 1、选址,地理位臵、周围情况、居民区分布、消费水平、周围竞争幼儿园规模、收费、条件, 6 ,1,幼儿园所在区域无任何成规模幼儿园无竞争这是本园招生具有得天独厚的优势, ,2,幼儿园附近有大型住宅区和章党地区唯一的小学中学周边建设发展迅速人口稠密生源有保障, ,3,幼儿园地处主干道交通便利方便家长接送避免交通干扰生源覆盖面积大, ,4,幼儿园所处地段土地资源较为丰富幼儿园场地面积在1000平米左右其中室内面积770平室外面积350平左右有足够的幼儿户外活动空间能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布臵提供必要条件, ,5,远离各种污染源并满足有关卫生防护标准的要求, ,6,日照充足场地干燥排水通畅环境优美布臵有集中绿化并严禁种植有毒、带刺的植物, 2、师资力量 ,1,聘用的教师学历在大专或大专以上有丰富的专业理论知识和实践经验, ,2,聘用的教师年龄结构合理使每个年龄段都有骨干力量和不同的优势比便相互取长补短并把幼儿园的先进经验和优良传统不间断地传递下去防止出现断层, ,3,聘用的教师大都毕业于师范学校有较高的综合素质热爱幼教事业且易于接受新的教育理念和教育思想。 ,4,教师的招聘有两种一种是幼儿师范学校的毕业生从学校招聘干净有热情但没有经验需要培训致力于长期培养,另一种是有经验的从社会招聘能马上上手但也会有很多坏毛病需要校正和淘汰。培训:和招聘一样人的准备时间周期很长一定要给出提前量。 7 3、办园条件 ,1,幼儿园教室设计合理装饰精美宽敞舒适光线充足为幼儿提供一个舒适的学习与活动环境, ,2,幼儿园场地较大能为幼儿提供足够的户外活动空间促进幼儿身心健康发展, ,3,本园各项设备齐全且各种设备经过严格挑选有很好的质量保证不存在安全隐患问题, ,4,本园现有教育资源交给丰富实行小班化教育能让幼儿受到更多的关注得到更好的发展。 4、教育优势与特色 ,1,本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与指导同时也派相关老师去培训与学习提高老师自身教研与教学水平, ,2,本园将对老师进行专门的专业教育法培训且本园将购买整套的专业教育法教具, ,3,本园引进专业的教育理念和教学方法。 5、安全优势 ,1,幼儿饮食方面:为幼儿制定科学的食谱餐具及时进行消毒食物从采购到进入小孩口中会有全程监控保证小孩的饮食安全。 ,2,幼儿保健方面:我园有专业的保健医师医疗、应急设备齐全为幼儿的身体健康提供保证。 ,3,幼儿安全接送方面:我园具备高科技安全识别系统。 ,4,刷卡拍照 :家长通过感应卡在园门口或者教室进行验证系统自动识别家长身份并在联网的电脑上立刻显示出幼儿的照片、家长的登记照片、幼儿姓名与接送人姓名及关系和出入8 时间等基本信息,如电脑在配有摄像头的情况下当验证成功时系统可以对出入现场进行拍摄实时照片存档供日后必要时查对。在家长进行身份验证时当验证成功时根据管理员设定会自动播报幼儿所在班级名称、幼儿姓名和管理人员设定的其它语音信息。如果验证不成功如卡错误、无效、禁用无法验证等情况时系统会不播报或自动语音提示身份验证失败如“没有用户”或“禁用卡”等。平均刷卡验证0.7秒/人。如300个家长来接幼儿只需3分多钟即可验证完成不会造成拥挤。同时在室内外设臵24小时监控摄像及配备严密的保安人员避免出现丢失、冒领、拐卖等问题。 ,5,校车方面:我园配备符合国家标准的幼儿专用校车安全舒适让幼儿平安到家。 ,6,幼儿保险:入学初始我园会硬性让每位家长为孩子买保险做到让家长放心让孩子开心。 (二)劣势(W) 1、幼儿园地处经济落后地区该地区人口消费水平低对于高消费可否接受尚不知晓, 2、我园为新开园所有教师、保育员及其他岗位工作人员均为新聘请。我们对聘请的工作人员不够了解在开园初期工作上容易出现错误。 3、幼儿园位处社区内部教学内容可能会受到一定限制以免干扰家庭正常休息。 (三)机会(O) 1、随着大伙房水库周边地区人口整体迁移章党地区为主要安臵地点之一章党地区的婴幼儿人口基数将逐步变大并且增加态势明显, 2、随着中国改革开放的深入、经济的发展城市居民可支配收入持续增加, 9 3、随着城市居民生活水平的提高家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增加投资并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法, 4、目前中国婴幼儿教育投资分散规模小各自为政管理松散品牌化、连锁化将是幼儿教育产业发展的必然趋势, 5、随着八零后逐渐结婚生子新一轮的婴儿潮从2005年开始凸显现在仍在持续之中。尤其是2012“龙宝宝”热潮婴儿出生率比往年高出5%这些都为幼儿园提供了生源保障。 (四)威胁(T) 1、生源不足的分险 可能存在幼儿上学不便导致生源不足公司可采用班车接送以便达到辐射更远地区的目的增加生源。 2、幼儿安全问题 (1)处理交通事故应急预案 如遇发生事故带班老师记住肇事车的车型、车牌、颜色拔打110报警电话并及时向学校领导报告出事地点及详细情况。同时组织安全人员实施自救。学校立即组织力量以最快的速度赶到事发现场。 自救措施: ?如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院进行抢救。 ?将车上其他学生带离出事点带班老师立刻将学生转移到安全地带。 ?如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。如撤离时车门无法畅通应立刻设法砸破车窗以便逃生。 (2)处理饮食卫生应急预案 10 ?各班建立严格信息报告制度若发生类似食物中毒症状事发后要求带班老师立即向年级负责老师或卫生老师上报汇报。 ?出现食物中毒症状时随班老师作应急处理第一时间拨打120求助如需送医院治疗教师必须护送前往。 ?立即对所有学生进行调查并对每项食物留样检查以免造成多人发生中毒事故。 (3)处理人身意外伤害及疾病应急预案 ?在活动中学生出现摔伤、扭伤、撞伤或疾病带班老师应及时通知年级负责老师和卫生老师及时处理如若伤害较大立即送往附近医院。 ?学生出现危险旧病复发或出现心脏病突发带班老师应做紧急处理同时护送前往就近医院抢救治疗。 ?如遇溺水事件立即组织懂水性老师进行现场抢救直至抢救成功为止抢救后及时送医院治疗观察。抢救同时第一时间上报学校并根据现场水域情况拔打110报警。 ?如遇绑架抢劫事件、带班老师首先要镇静要机智应付巧妙周旋尽可能赢得时间报告学校有关领导拔打110报警。 ?发生突发事件带班老师应始终站在学生身前以避免学生受到任何人身攻击或其它伤害。 3、政策的不确定性 婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性存在不可预知风险。 第三部分 幼儿园组建流程 一、策划期 选址770平1、2层门市或1500平3层门市 11 设计理念、平面配臵、效果创意、施工图、施工材料、机电图、家具制作导览图 教育局、规划局、消防局、防疫所、物价局 政府相关部门二、筹备期 工程工程施工、施工执行、环境检测 法制法规办学申请、制度管理 采购教学设备、营运用品 人事人员招募、人员训练 市场招生计划、形象设计宣传 三、营运期 招生辅导开幕宣传、市场互动、招生辅导、品牌规划、公关维护 园务管理营运管理、巡园管理、后勤管理、行政管理、家长工作、园所活动规划、投诉处理 教务管理课程执行、教学活动规划、园本课程研发 课程0-3、3-6、学前班、兴趣班、特色课程、假日培训 财务管理试算表、损益表、薪资表、收费流程、支付流程、财务管理系统 12 四、培训 合作方培训 院长及管理人员培训 教务培训 后勤人员培训 社会培训讲座、专题培训、教育研讨 第四部分 幼儿园财务预算 一、开办前期投入费用 (一)前期设计推广培训费用 1、设计规划,开发商交房标准、场地空间规划、室内室外-AI、SI等,:XX/平 2、培训计划,开业前-投资方培训、幼儿园骨干管理培训,三周,、师资教务培训,三周, 每人1000元/月 3、前期营运规划,收费标准、班级设臵、市场营销、证照申办、人员招聘、,每人1000元/月 4、前期费用合计:10万 (二)房屋租金 1、租金:23万,假设房租为23万元/年租金为每年交一次, 2、房屋费用合计:23万 (三)幼儿园土建、装修 13 1、装修概述 幼儿园大门:幼儿园标识门, 楼顶:幼儿园标识牌,楼顶横臵,、中高档塑胶地垫, 临街墙面:幼儿园标识 楼面进出门:推开式不锈钢玻璃门、推开式木质雕花矮栏栅, 园区户外:绿化和园艺，高档彩色塑胶地板，跑道，沙坑，种植区, 门厅:幼儿园标准形象墙，宣传栏, 总体内墙面:彩色乳胶漆，双飞粉, 顶面:乳胶漆，双飞粉, ,厨房:设臵粗加工间、餐具洗消间、烹调间、水果间,含预进间和水果输送窗,、食品库所有功能间隔断到顶、瓷砖贴面到顶、厨房总体防滑地砖、全套不锈钢中高档厨具、吊顶、灶台、水电油到位, ,教室,活动室几个班设立几个教室前期只设计两个待运营后根据情况增加,:中高档强化木地板,或地流平加橡胶垫,、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线, ,寝室:中高档强化木地板,或地流平加橡胶垫,、床、鞋柜、电源布线,可直接在教室用临时幼儿床解决了寝室问题, ,多功能教室,大活动室:雨雪天作室内操练、音乐舞蹈大教室,:中高档强化木地板,或地流平加橡胶垫,、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架, 衣帽间:强化木地板,或地流平加橡胶垫,、衣柜、电源布线, ,办公室:广播线路、电话端口、宽带数据端口、电源布线、日光灯, 会议室:强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯,暂时不需要, 阅览室:强化木地板、书架、桌椅、小沙发,幼儿个人使用,、14 视听布线、筒灯,暂时不需要, ,盥洗室二个,供孩子使用且男女分厕,:防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇, 卫生间,供工作人员使用、洗衣间, ,接待室:中档地砖, ,医务室:防滑地砖、镜子、洗手台、办公桌。 食堂: 库房: 2、幼儿园土建、装修费合计(含第一季度水电费):50万元 (四)设备配置 1、户外设备 运动设备:平衡木、跳垫、组合滑梯、塑胶跑道, 游戏设备:沙坑、玩耍屋、木马、益智玩具、蒙氏教具, 2、幼儿保护设备 幼儿地垫、幼儿护墙 3、室内基本设备 接待室 鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、公告栏 办公室 办公桌椅、卷柜、广播器材、电话、布告栏、电脑及输出设备 教室 小桌椅、教具、储物柜(玩具柜、教具柜)、图画和照片筐、小镜子、清洁用具、走线、绘画美劳等用品、消毒柜、电视、DVD、电子琴、书柜、白板 多功能教师 简易乐器、音感钟、民族乐器、全身镜、室内运动器材、电视、钢琴、DVD、电脑、音响设备、其他教学硬件 阅览室 书架、小桌椅、小沙发、视听器材 寝室 床、床单、被子、毛毯、枕头、橱柜 厨房 冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、绞切机、豆浆机、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、三联水池、不锈钢排气烟罩、储物柜、保洁柜、紫外线灯、地脚架、不锈钢多层彩架、防蝇塑料门帘、其它厨房工15 具、配餐工具、消毒工具 保健室 急救箱、卫生保健用品、基础药品、推车、药品柜、幼儿床及床上用品、小型玩具、健康档案柜 盥洗室 镜子、洗手台、肥皂加、毛巾架、小马捅 4、教学设备 日常生活教具 用途 教具名称 独立生活训练 衣饰筐(纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等) 照顾环境 刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等 动作 抓 五指抓(小皮球)、三指抓(大弹珠)、二指抓(小弹珠) 倒 米、水、沙 舀 杂粮、沙、弹珠 夹 弹珠、木珠、衣夹、筷子 协调训练 挤 海绵、针筒 转 螺丝、瓶盖、泡泡器 刺 串珠、穿线板、缝工用纸组 切 木质刀子、木质刨刀 语言教具 教具名称 金属嵌图板、砂纸注音符号、凹板与木笔、笔顺砂子板、分类图片、顺序图片、相反图片配对、手音盒、指令盒 数学教具 项目 教具名称 0,10数字认识 数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、筹码与数字卡 十进位数练习 彩色串珠盒、金黄色串珠组、 连续数认识 百珠链、千珠链、平方链、立方链、一百板、塞根板 四则运算 银行游戏组、邮票游戏组、点游戏组、数架、减法蛇、加法板、减法板、乘法板、除法板 分数认识 分数小人、圆形分数嵌图板 感官教具 项目 教具名称 视觉训练 带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图16 形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组 触觉训练 触觉板、温觉板、温觉瓶、重量板、神秘袋 听觉训练 杂音筒、音感钟 嗅觉训练 嗅觉筒 味觉训练 味觉瓶 自然人文教具 教具名称 树叶拼图櫉、生物特征图片、地区植物分类图片、脊椎动物分类图片、星期表、月份表、四季卡片、年表、陆地和水域地形模型、彩色地球仪、世界地图匮、地图櫉架组、世界国旗、九大行星模型组、太阳系挂图、月相变化挂图、地球层次模型、火山模型 5、设备配置费用合计:40万 (五)幼儿园招生宣传 1、宣传途径 ,1,编写一本幼儿园的家长完全手册。在这本手册里面把幼儿园的概况、创办者的背景、办园理念、办园特色、收费标准、入园须知等做一些详细的介绍。当有家长咨询时送上一本, ,2,请幼儿专家做讲座向家长宣讲专业教育的先进理念和方法。和家长统一认识提高幼儿园管理理论水平现场交流为家长答疑发现一些平常不易发现的问题, ,3,一旦幼儿园大型玩具到货即打开园门免费供小区幼儿游玩。此时注意一个细节一定要在大喇叭里播放儿童经典歌曲以创造一个儿童游玩的人文环境, ,4,本幼儿园对小区内和小区外住户实行差别收费对小区内住户给予一定收费优惠优惠幅度为5%, ,5,印一些能反映本幼儿园特色的宣传单在周边小区、超市、娱乐中心及各幼儿园家长出入必经地发放和张贴实行微笑服务在发放宣传单时态度要好对于家长的一些疑惑要耐心解17 答突出本园特色与优势。如果条件允许发放宣传单到小区居民的家中进行有争对性的宣传, ,6,做一些横幅印上本幼儿园的名称、标语及咨 询电话等挂在小区主要出入口以及城市主要街道上, ,7,选择章党地区媒体通过电视台、报纸、室外广告牌、公交车身广告等做宣传, ,8,利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段投资不大但对吸引家长、扩大知名度很有效果, ,9,开通家长热线。幼儿园可以和幼儿专家合办专家热线规定每周末上午8点至11点为家长解惑答疑。这种方式的好处是回避面对面沟通家长的顾虑和不好意思对家长的帮助是实质性的是建立幼儿园口碑的很好的方式, ,10,节假日时在电影院包场孩子们喜欢的电影、动画片免费给家长发放电影票让家长和孩子们享受到VIP的待遇, ,11,在章党地区知名的妇幼保健医院、社区发放幼儿园的免费体验券和代金券吸引潜在的顾客群体前来参观体验由此带动生源。 2、宣传费用合计:10万 (六)员工结构及工资 董事会 园长 家长委员会 副园长(教副园长(对副园长(对内) 务) 外) 财 老 招 宣 医餐 保保助 育 务 师 生 传 务 饮 安 教 员 18 1、第一学期员工结构及员工工资明细: 职副院保育招生医务餐饮保安财务园长 幼教 助教 合计 位 长 员 人员 人员 人员 人员 人员 人1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 数 试用2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 工资 正式3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 工资 2、培训期间及第一季度员工工资: 职副院保育招生医务餐饮保安财务园长 幼教 助教 合计 位 长 员 人员 人员 人员 人员 人员 人1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 数 试用2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 工资 正式3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 工资 第一季8100 6600 5400 4800 4500 5400 4500 5400 4500 6000 55200 度工资 3、第一季度教师工资合计:55200元 19 (七)不可预见费用:20万 (八)各项费用合计(单位:万) 土设前期招生季度员不可预项目 房租 建、备、合计 费用 宣传 工开销 见费用 装修 配置 159费用 10万 23万 50万 40万 10万 6万 20万 万 二、第一年财务预算 (一)第一年支出预算: 1、员工结构 幼儿园工作人员结构:计划幼儿园工作人员编制约20名教职员工:其中园长1名副园长3名幼教4名助教4名保育员2名招生人员1名医务室人员1名餐饮人员2名保安人员1名财务室1以上人员择优录用必须具备相关工作经验有较强责任心。 附:员工工资 职副院保育招生医务餐饮保安财务园长 幼教 助教 合计 位 长 员 人员 人员 人员 人员 人员 人1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 数 试用2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 期 正式3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 工资 注:所有金额单位为元 3、幼儿园经营所需的能源费用,煤、水、电、气,约:1.5万元/月 2、房屋租金:2.3万元/月 20 4、幼儿园经营管理费用约:2 万元/月,如广告宣传活动笔墨纸张新增教具财务费用等等, 幼儿园支出明细 员工工资 水电费 管理费 房租 投入金额 累计金额 5 1.84 1.5 2 2.3 7.64 7.64 6 1.84 1.5 2 2.3 7.64 15.28 7 1.84 1.5 2 2.3 7.64 22.92 8 2.09 1.5 2 2.3 7.89 30.81 9 2.09 1.5 2 2.3 7.89 38.7 10 2.09 1.5 2 2.3 7.89 46.59 11 2.09 1.5 2 2.3 7.89 54.48 12 2.09 1.5 2 2.3 7.89 62.37 1 3.09 0 0 2.3 8.89 71.26 2 2.09 1.5 2 2.3 7.89 79.15 3 2.09 1.5 2 2.3 7.89 87.04 4 2.09 1.5 2 2.3 7.89 94.93 ,注:所有金额单位为万元, (二)第一年收入预算: 1、招生人数:100人,每班25人分为四个小班, 假设:每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣不列入收入和支出其他一些小的收支忽略不计。 2、幼儿园日托幼儿收费标准为:每位 800 元/月 幼儿园孩子托费月收入为:8万元/月 3、孩子托费年收入为:80万元/年 三、第二年财务预算 (一)第二年支出预算: 1、由于新增班级幼儿园工作人员结构:原在职人员结构不变新增幼教1名助教1名保育员1名。,新进员工前三个月工资按试用期标准,试用期新增员工工资为:每月4900元。转21 正后为:每月5500元 幼儿园支出明细,工资是否有涨幅, 员工工资 水电费 管理费 房租 投入金额 累计金额 5 2.58 1.5 2 2.3 8.38 8.38 6 2.58 1.5 2 2.3 8.38 16.76 7 2.58 1.5 2 2.3 8.38 25.14 8 2.64 1.5 2 2.3 8.44 33.58 9 2.64 1.5 2 2.3 8.44 42.02 10 2.64 1.5 2 2.3 8.44 50.46 11 2.64 1.5 2 2.3 8.44 58.9 12 2.64 1.5 2 2.3 8.44 67.34 1 3.79 0 0 2.3 6.09 73.43 2 2.64 1.5 2 2.3 8.44 81.87 3 2.64 1.5 2 2.3 8.44 90.31 4 2.64 1.5 2 2.3 8.44 98.75 ,注:所有金额单位为万元, (二)第二年收入预算: 招生人数:150人,每班25人小班4个中班2个, 假设:每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支 出抵扣不列入收入和支出其他一些小的收支忽略不计。 幼儿园日托幼儿收费标准为:每位 1000 元/月 幼儿园孩子托费月收入为:15万元/月, 孩子托费年收入为:150万元/年。 四、第三年财务预算 (一)第三年支出预算: 1、由于新增班级，幼儿园工作人员结构:原在职人员结构不变，新增幼教1名，助教1名，保育员1名。(新进员工前三个月工资按试用期标准)试用期新增员工工资为:每月4900元。转正后为:每月5500元 22 幼儿园支出明细(工资是否有涨幅) 员工工资 水电费 管理费 房租 投入金额 累计金额 5 3.07 1.5 2 2.3 8.87 8.87 6 3.07 1.5 2 2.3 8.87 17.74 7 3.07 1.5 2 2.3 8.87 26.61 8 3.13 1.5 2 2.3 8.93 35.54 9 3.13 1.5 2 2.3 8.93 44.47 10 3.13 1.5 2 2.3 8.93 53.4 11 3.13 1.5 2 2.3 8.93 62.33 12 3.13 1.5 2 2.3 8.93 73.26 1 4.43 0 0 2.3 6.73 77.99 2 3.13 1.5 2 2.3 8.93 86.92 3 3.13 1.5 2 2.3 8.93 95.85 4 3.13 1.5 2 2.3 8.93 104.78 ,注:所有金额单位为万元, (二)第三年收入预算: 招生人数:160人,每班20人小班4个中班2个大班2个, 假设:每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支 出抵扣不列入收入和支出其他一些小的收支忽略不计。 幼儿园日托幼儿收费标准为:每位 1000 元/月 幼儿园孩子托费月收入为:16万元/月, 孩子托费年收入为:160万元/年 五、幼儿园营业前三年收支表 营业前 第一年 第二年 第三年 合计 支出 159 94.93 98.75 104.78 457.46 收入 0 80 150 160 390 累计收益 -159 -14.93 51.25 55.22 67.46 23 第五部分 幼儿园教学 一、幼儿园班级设置 幼儿园编制为:4 个班每班各25人共计100名幼儿。 二、教育理念 本幼儿园以专业教育理念为指导思想同时强调双语教学重要性实施启发式教学法激发儿童独立思考能力和创新意识让儿童感受、理解日常事物产生和发展的过程帮助幼儿建立探索精神和创新思维习惯从小培养幼儿处理事情的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、语言文字表达能力以及团队协作能力。 三、教育内容 本幼儿园的教学内容以教具的种类进行区分分为五类即日常生活练习、感观教育、语言教学、数学教育和自然人文教育。五大类教学内容都是通过幼儿使用教具来完成教学任务的。幼儿在教师的协助下反复练习经过自我教育、自我修正的学习过程能够很好地开发智力提高能力展现个性陶冶情操。 (一)日常生活练习 日常生活练习教育包括基本动作、照顾自己、生活礼仪、维护环境等动作教育。旨在训练幼儿大小肢体动作和手眼协调能力使其适应环境培养独立生活、互助、爱护公物等良好习惯。 (二)感观教育 感观教育时提高人类智能的基础。本幼儿园的感观教育依教具的类别分为视觉教育、味觉教育、听觉教育、触觉教育和嗅觉教育。其直接目的时培养幼儿感觉的准确性和敏锐性间接目的时培养幼儿对事物的观察、比较、判断的能力。 24 (三)数学教育 本幼儿园数学教育的内容分为:学前准备,1至10的认识,十进制及单位名称介绍,连续数,计算与记忆,四则运算与分数。主张数学教育应从感观训练着手养成观察、分析以及专心和逻辑的习惯后再借着数学教具和教学活动并运用序列、配对、分类的教学方法通过教具的重复操作让幼儿获得数和量的感性和理性的概念再进入四则运算中培养其逻辑思维能力。 (四)语言教学 本幼儿园的语言教学强调掌握幼儿的敏感期给予充分的听、说、写、读的刺激语言教学的内容包括听觉练习、口语练习、视觉练习、运笔练习以及认字和阅读等。目的在于让幼儿自然练习书写和阅读进而能表达思想与人沟通。 (五)自然人文教育 本幼儿园自然人文教育的内容包括自然教育、史地教育、音乐教育、美术教育等。其中包括了动植物学、天文学、地质学、历史、音乐、绘画等与人类生存环境相关的知识。目的在于培养幼儿对外界事物的了解建立正确的世界观、人生观以适应社会环境进而能维护自然环境改善社会环境创造健康的人类生活。 四、教学课程 (一)日常生活教育 日常生活练习一方面训练幼儿掌握各种日常生活技能另一方面培养他们独立生活的自信心逐步为其将来的家庭生活和社会生活奠定基础。本幼儿园的日常生活教育包括: 自己使用生活用具如拿奶瓶、小汤勺、玩具等, 照顾自己如洗手、洗脸、穿衣等, 25 爱护环境如撒水、扫地、开窗等, 实际操作如穿珠、倒水等小肌肉的手眼协调动作, 礼节如小声说话、问候、吃饭礼节等, (二)感官教育 感观训练是认知乃至辩异的开始及培养幼儿智力的基础。利用各种精美的教具把握各感官的敏感期由浅入深让幼儿耳聪目明。培养他们认真、准确、敏锐的认知、辨别、比较分析等习惯。 (三)数学教育 由感官的训练进一步让幼儿借助实物及时代格林教具从量的实际体验到数的抽象认识。自少到多进入加、减的计算逐步培养幼儿的数学心智和分析整合的逻辑思维。在此过程中决不让幼儿感到繁和难以致厌恶数字、害怕数学。 (四)语言教育 语言教育是幼儿时期特别重要的问题。本幼儿园强调父母和教师应该用清晰的语言、正确的词语与幼儿交谈并且要以讲故事、唱儿歌、物品认识等方式提高他们的语言能力培养良好的表达方法激发他们的交流欲望。 (五)音乐和艺术 除经常让幼儿接触各种优美的听、视、触觉的环境外在活动中激发幼儿以他们学到的技巧来表达他们的美感培养其才艺陶冶其性情。 (六)自然科学 以简单而实用的教具利用幼儿的好奇扩展其对大自然认知的宽度和深度培养他们爱观察、善辨别和分类归纳乃至探索研究的科学方