公司厂房、宿舍、办公楼等(一期)项目可行性分析报告.doc
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1、项目名称:XX电子科技(XX)有限公司厂房、宿舍、办公楼等(一期)建设项目申请报告建设单位:XX电子科技(XX)有限公司编写单位:编写日期: 48目 录第一章 项目概况及申报单位概况21.1项目概况21.2 项目申报单位概况91.3 项目研究结论10第二章 发展规划、产业政策及行业准入分析122.1总体发展规划122.2 电子材料行业政策142.3 行业准入分析21第三章 资源开发及综合利用分析223.1 资源开发方案233.2资源开发利用方案25第四章 节能方案分析264.1 建筑用能标准和节能规范264.2 能耗状况和能耗指标分析264.3 节能措施和节能效果分析28第五章 建设用地、征地
2、拆迁及移民安置分析305.1 项目选址及用地方案305.2 土地利用合理性分析305.3 征地拆迁和移民安置规划方案31第六章 环境和生态影响分析326.1 环境和生态现状326.2 生态环境影响分析336.3 生态环境保护措施356.4 地质灾害影响分析366.5 特殊环境影响分析37第七章 经济影响分析377.1项目投资估算377.2资金筹措417.3 盈利能力分析41第八章 社会影响分析438.1社会影响效果分析438.2社会适应性分析468.3 社会风险及对策分析46第一章 项目概况及申报单位概况1.1项目概况1.1.1项目名称XX电子科技(XX)有限公司厂房、宿舍、办公大楼等(一期)
3、建设项目申请报告。1.1.2 项目建设单位XX电子科技(XX)有限公司。1.1.3 项目建设地点XX县登云镇大坪山。1.1.4 项目建设背景XX电子科技(XX)有限公司位于广东省XX县宝通工业园内,由“(香港)XX企业集团有限公司”独家投资。于2006年6月13日成立,主要的生产多层电路板,柔性线路板及其它电子电器产品等。XX电子科技(XX)有限公司拟开发建设为占地面积约151000平方米。总投资3亿港元。一期建筑面积48200平方米(其中包括一栋共二层主生产厂房23000平方米,员工宿舍2栋14400平方米,文体及食堂大楼一栋7000平方米及其它生活文化设施,办公楼3000平方米等及工业废水
4、净化厂、环保、仓库等构筑物)。引进日本、德国、美国、台湾等先进生产设备200台套,投入1亿港元,计划于2007年10月份建成投产,投产后可实现产值3亿元,利税3000万元;第二期投资1亿港元,计划于2008年10月建成投产。二期增加厂房、宿舍建筑面积约40000平方米,引进先进的生产设备300台套,形成年产值8亿港元,实现利税1亿元规模的生产企业。同时可解决3000人以上的就业,并带动一批相关产业及产业上下游企业的发展,推动当地的经济繁荣。XX电子科技(XX)有限公司按照建设项目立项及申请用地程序,于2006年06月15日办理有建设用地规划许可证,编号为龙规地字(2006)第052号;2006
5、年12月09日取得国有土地使用证,证号为龙府国用(出)第0000461号。项目用地坐落在XX县登云镇大坪山。临建设大道及文昌路,本地块属于XX市城市发展规划区域。 所处区位交通便利。现有商业繁华程度较差, 区域周围大部份正在建设施工,周边有广晟凯旋城、文雅苑、文华苑、怡景云天等。其它公共设施配套正在完善。可预测,该区域未来居住生活环境规划良好。项目土地红线内已平整,达五通一平,建设进场条件成熟,项目的早日建设可以使土地实现其价值尽快地得到实现。1.1.5 建设内容及规模XX电子科技(XX)有限公司建设项目拟建集厂房、办公楼、员工宿舍、食堂及文体楼,配电房、仓库、污水处理厂及环保为一体的建筑群,
6、总用地面积151000平方米,总建筑面积95000平方米。(其中一期用地面积65635.00平方米,建筑面积48200平方米)。项目主要经济技术指标详见表1-1。 表1-1 一期建筑经济技术指标项 目单 位指标用地面积平方米65635.00总占地面积24600栋数及层数总建筑面积平方米48200其中厂房占地面积120001栋(2层)厂房建筑面积平方米23000宿舍楼占地面积24002栋(6层)宿舍楼建筑面积平方米14400办公楼占地面积10001栋(3层)办公楼建筑面积平方米3000文体楼及食堂占地面积30001栋(3层)文体楼及食堂建筑面积平方米7000配电房占地面积8001栋(1层)配电房
7、建筑面积平方米800污水处理厂占地面积16001栋(1层)平方米环保占地面积18001栋(1层)平方米仓库占地面积20001栋(1层)平方米容积率0.73绿化率劳动定员项目总投资注:水厂、环保及仓库等为构筑物1.1.6 主要设备选型及配套工程1、关键技术开发 (1)优选优质材料,适应环保和尺寸收缩问题。(2)建立超级图形净化室,确保环境要求,提高成品合格率。(3)采用脉冲电镀技术,实现大板面均镀能力。(4)采用AOI技术,严格控制图形精度和质量。(5)采用飞测技术(MPT),缩短检测时间,降低样板或小批量板的测试的成本。(6)采用无铅技术,解决焊装工艺的可靠性和稳定性。2、主要设备选型及配套设
8、备(1)加工设备包括:NC钻孔机、NC铣边机、沉铜线、全板镀铜线、曝光机,丝印台、显影机、烘箱、图形电镀CU/SN线、图形电镀NI/AU线,磨板机、酸性蚀刻机、碱性蚀刻机、光绘机、层压机、开料机、化学沉NI/AU线、贴膜机等。(2)检测设备包括:AOI机、MTP机、X射线检测机、孔电阴测试仪、微切片显微放大检测仪、PH计等。(3)配套设备包括:输电变压器、空压机、纯水机、空调机、污水处理设施、吸尘机、排气处理、配电柜、运输车、转运车等。3、主要原材料1.1.7工程技术方案1、技术方案(1)、生产工艺流程该项目生产柔性线路板和多层板二部分,均采用目前常用的生产工艺。(2)、工艺流程及简述2、建筑
9、工程方案(1)、总面布置本项目选址用地位于XX县登云镇大坪山地段,位于梅龙高速登云出口处。用地总在积为151000平方米,其中一期用地面积65635.00平方米,根据项目的生产工艺性质要求,用地规划拟建为生产区、生活区及办公区等,项总平面经济技术指标见表1-3。表1-3 项目一期总平面经济技术指标表序号项目单位指标备注1用地面积平方米65635.002建(构)筑物占地面积平方米24600.003总建筑面积平方米48200.004容积率0.73(2)、建筑方案本项目规划拟建主要建(构)筑有:工业厂房、员工宿舍楼、食堂及文体大楼、办公大楼、配电房、水厂及环保等,具体建筑规模见表1-4:表1-4 主
10、要建(构)筑物指标表 单位:平方米序号项目占地面积建筑面积结构层数栋数1合计24600482002厂房占地面积120002300框架2层1栋3宿舍楼占地面积240014400框架6层2栋4办公楼占地面积10003000框架3层1栋5文体楼及食堂占地面积30007000框架3层1栋6配电房占地面积800800框架1层1栋7水厂占地面积1600框架1层1栋8环保占地面积1800钢结构1层1栋9仓库占地面积2000框架1层1栋(2)、结构方案A、结构物设计基准年限本项目建(构)筑物结构设计基准年限为50年。B、荷载取值风荷载根据建筑结构荷载规范,本工程地面粗糙度类别为C类。基本风压:0=0.5KN/
11、m2风荷载标准值:K=ZSZO坚向荷载楼面均布荷载、屋面均布荷载按建筑结构荷载规范取值,特殊的设备荷载按实际情况考虑。C、结构体系本项目的结构设计选型,除了环保上部分钢结构,其余均为框架结构。D、基础型式考虑项目的地质资料,结合具体的建筑物结构型式。环保采用钢筋混凝土结构;其余均采用冲孔桩基础。建筑物基础考虑采用人工挖孔桩基。(3)、配套工程 A、给排水工程水源:根据生产工艺提供,厂建成后和生产和生活用水量共约823立方米。生产用水拟采用厂区南侧东江水,规划在厂区西南侧东江边用B型抽水泵将水抽到新建的150立方米的水池内,作冷却水循环用,以满足生产冷却用水要求。项目生活用水可由XX县自来水公司
12、管网供给。B、给水全厂给水管网的布置根据厂区总平面布置及各项工艺要求整体考虑,为节约投资采用生产用水、消防用水合管制。C、排水本项目的生产用水的。本项目拟采用雨污分流系统,屋面雨水由雨水管直接引入建筑外入雨水井,然后与地面雨水悼念系统收集的雨水汇集,初期雨水经沉淀处理后排入市政雨水管网。生活雨水处理达标后全部回用,不外排。D、消防(4)、供配电工程(5)、通讯工程本项目电讯系统由直拨长途电话、生产调度电话、办公电话和传真机给成,生产调度电话为厂区中心分机。电讯系统向XX市电信部门申请实施。(6)、空调及通风工程由于本项目地处南方,不需要进行取暖设计;根据需要,厂区办公楼分体空调设计。本项目建筑
13、物一般自然通风,但考虑到生产车间以及仓库的生产要求,拟采用机械通风。3、组织机构人员配备。1.1.8 投资规模及资金筹措经估算, 本项目所需建设资金7287.79万元(详见7.1.3项目投资总估算),由开发公司自有资金投入2555万元,占总估算投资的35.06%;其余4732.79万元可通过银行贷款或其他渠道融资。1.2 项目申报单位概况单位名称: XX电子科技(XX)有限公司机构地址: XX县登云镇大坪山法人代表: XXX股东构成:XXX.XXX.XXX注 册 号: 企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)成立日期: 2006年06月13日注册资本: 人民币捌佰万美元经营范围:生产和销售自
14、产的新型仪表元器件和材料(柔性线路板)、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)。产品50外销。(企业筹建,筹建期间不得生产经营)。资产负债:根据开发商提供资料所知,XX电子科技(XX)有限公司截止2007年8月30日,2007年资产负债见表1-3:表1-3 资产负债表 单位:元资产负债及所有者权益1流动资产合计21532875.96流动负债合计17052462.002长期投资0.00长期负债0.003固定资产147754.89所有者权益4628168.854无形及递延资产0.005其他资产0.006资产总计:2
15、1680630.85负债及所有者权益总计21680630.85主要投资项目:XX电子科技(XX)有限公司现有生产能力: 根据自筹资金验资报告(河东会验字2007第A002号):XX电子科技(XX)有限公司截至2007年6月4日前,投入缴存广东发展银行XX办事处17711295.00元,及位于XX县登云镇大坪山的一宗13983.00平方米土地,15900000.00元。合计为33611295.00元。1.3 项目研究结论1.3.1 投资估算和资金筹措1、投资估算项目总投资由建设投资和建设期利息两部分组成。经估算,本项目总投资为7287.79万元人民币,其中建设投资为6777.25万元,建设期利息
16、479.43万元。详见项目总投资估算表(表7-3及表7-4)。2、资金筹措经估算, 本项目所需建设资金7287.79万元,由开发公司自有资金投入2555万元,占总估算投资的35.06%;其余4732.79万元可通过银行贷款或其他渠道融资。1.3.2 项目综合评价结论本项目是属于中型开发项目,项目的开发将对XX市新市区基础设施建设、城市功能的改善起到积极的推动作用,本项目的开发价值也随着项目综合功能的完善、产品的高品质与高附加值、功能多样性而得以提升。1.3.3 财务评价1、当平均收益率ic取18%时,项目财务净现值(NPV)为1100.71万元,大于0,表明该项目的获利能力达到并超过了平均收益
17、率的要求,在财务上是可以接受的。2、项目财务内部收益率(IRR)=38.63%18%(目标收益率)7.47%(贷款利率),且水平较高,表明项目盈利能力较好,抗风险能力较强。3、静态投资回收期Pt为1.63年小于1.67年,表明项目可行。上述经济指标是根据目前的市场形势对预期目标利润估算的结果。第二章 发展规划、产业政策及行业准入分析2.1总体发展规划2.1.1XX城市发展与规划XX市位于广东省东北部、东江中上游。其范围是东经114度14分至115度36分,北纬23度10分至24度27分。东接梅州市、汕尾市,南邻惠州市,西连韶关市、惠州市,北与江西省交界。全市面积1.58万平方公里。XX市是京九
18、入粤第一市,又是广东省拥有铁路最长的城市市;京九铁路、广梅汕铁路、105国道、205国道、河惠、河梅、粤赣高速公路构筑了XX四通八达的交通网络,是粤东北重要的交通枢纽。1、XX市总体城市功能定位XX是广东经济北上,向内地梯度推进的接力站、支撑点,是南接珠三角,北接闽、浙、赣的重要通道,是广东省优质生态环境基地和生态屏障。XX市是国务院1988年1月7日批准设立的地级市,管辖源城区、东源县、XX县、紫金县、连平县、和平县共五县一区。全市原有119个乡镇和街道办事处,截止至2006年末全市现设有98个乡镇,4个街道办事处,1个农场,1251个村委会和154个社区居委会,全市总面积1.58万平方公里
19、,总人口324.9万人。2、XX城市经济发展规划 根据XX市国民经济和社会发展十一五规划到2010年,全市生产总值达到420亿元,年均增长16%;人均生产总值达13330元(约合1646美元,按8.1元:1美元折算),年均增长15%;第二产业增加值达到220亿元,年均增长23%,其中工业增加值达到173亿元,年均增长22%,三次产业增加值比重达到125236;地方财政一般预算收入达21亿元,年均增长20%;县域经济发展取得新突破,县区生产总值年均增长15%以上。3、XX城市社会发展规划XX市以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以深入贯彻党的十六精神为动力,以加快发展为第一要务,全面落实科
20、学发展观。以打造“四个XX”、争创“五个城市”、实现“五大发展”为目标,全力推进交通、能源、工矿骨干项目、农业龙头企业、水资源开发、旅游资源开发、城市化、社会主义新农村、教育文化、生态环保等“十大工程”建设。XX在最近召开的全市城乡规划建设管理工作会议上提出:经过10年左右的努力,初步形成以中心城市(市区)为龙头,以县城和中心镇为骨干,以一般建制镇和中心村为依托的城镇化发展的新格局,力争到2010年全市城镇化水平达到40%。根据XX市总体规划,确定城市发展方向为重点向北发展,适当向南和江东扩展。建设开发时序,遵循重点建设东埔,合理开发白田,完善老城区,远期东江的原则。努力建设成为经济繁荣、社会
21、文明、环境优美,最适宜居住和创业的粤东北陆路交通枢纽和山水园林城市。4、XX城市环境发展规划构建绿色XX以实施绿色广东战略为契机,严格控制各类污染源,强化中心城区更新建设,确保XX生态优质标准,努力构建环境友好型和资源节约型社会,全力打造“既要金山银山,又要绿水青山”的绿色XX,把XX建成优美的山水园林城市,促进经济发展与人口、资源、环境可持续发展。5、XX工业发展规划重点发展以模具、手机生产配套为主的优势工业行业,充分利用模具产业的垂直链接和横向关联,打造规模化的、具备区域影响国物模具与手机生产基地;积极培育食品饮料、新型建材、生物制药等新兴产业,规划进入相应园区集聚发展,促进特色制造产业集
22、群的形成,创造条件吸引相关产业配套和延伸产业链;重视纺织服装加工、食品加工、木材加工等劳动密集型产业的级改造,充分发挥中心城区劳动力丰富、价格相对低廉的资源优势,为解决XX周边县区剩余劳动力转移、推动地区城镇化进程、提高城乡居民收提供有力保障。2.1.2项目情况分析XX电子科技(XX)有限公司厂房、宿舍、办公楼等(一期)建设项目位于XX县登云镇大坪山地段。其中一期总用地面积36635.00平方米,一期建筑占地面积24600.00平方米,一期建筑面积48200.00平方米,规划建设有厂房、宿舍、办公楼、食堂、配电房、水厂、环保及仓库,项目容积率为0.73,该项目属于大型房地产开发项目。现代信息技
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