1300ta环保型油田助剂可行性论证报告.doc

1300t/a环保型油田助剂建设项目可行性研究报告申报日期： 40目录目录第1章 项目总论第2章 市场需求预测第3章 产品方案及生产规模第4章 工艺技术方案第5章 原料、辅助材料第6章 建厂条件与厂址第7章 公用工程第8章 项目实施进度安排第9章 环境保护第10章 劳动保护和安全卫生第11章 消防第12章 企业组织与定员第13章 项目实施进度建议第14章 投资估算与资金筹措第15章 财务评价经济评价指标汇总表 建设投资估算损益表产品销售收入及销售税金估算表第1章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称1300t/a环保型油田助剂建设项目。1.1.2 项目承办单位*公司是一家新组建的企业，注册资金515万元，生产环保型油田助剂，法人代表：李燕，项目负责人：陈新杰。1.1.3 项目拟建地区、地点大庆市红岗区杏五井东街路南50米，萨大路东1公里处。1.1.4 研究工作依据与范围1、编制依据中国石化总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定2、可行性研究工作的范围a、对国内外的工艺技术进行比较，选择最佳技术方案。b、研究项目环境及相关因素c、研究环保型油田助剂产品的市场情况，预测项目前景。d、进行经济技术分析，预测项目效益前景。e、研究项目安全、环保、能耗等指标，确保立项附合国家政策法规，不造成社会危害。f、对项目的人员编制和机构设置提出方案。g、对该工程的投资进行分析、估算。H、对项目投产后的生产水平和经济效益进行研究和预测。1.1.5 研究工作概况该项目是根据市场需要提出来的。首先，在油田勘探钻井行业中，钻井液是钻井不可缺少的循环流体，钻头在地下钻出的岩屑必须通过钻井液循环带出到地面并清除掉，这样，才能够使钻井的深度不断增加，否则，会出现卡钻等一系列事故而中断钻井。钻井液就象钻井的血液一样重要。而钻井液性能的好坏同样重要，钻井液必须有理想的粘度、切力、低的滤失量、有较好的抑制性和稳定性，这样，就必须加入能够降低钻井液的粘度、切力、滤失量和有较好的抑制性和稳定性的各种添加剂，才能达到要求。其次，大庆油田是全国第一大油田，每年钻井4000多口，钻井废泥浆的产生量也相当大，钻井废泥浆固化剂可以将钻井废弃液或沉积物转化为固态，就地覆埋或再利用，有效地抑制钻井废液中金属离子及有机物质对土壤等的侵蚀及滤沥程度，从而减少对环境的污染，而且有利于土壤的再耕作。在这良好的市场需求的形势下提出了该项目即钻井液添加剂系列产品和钻井废泥浆固化剂生产项目。1.2 可行性研究结论1、本项目所生产的产品克服了目前广泛应用的普通油田助剂的抑制性和稳定性差等缺点，属于环保型产品，能够满足采油和钻井的需要，具有较好的市场前景。2、项目技术成熟、生产工艺合理，同时具有一定的经济效益。3、符合安全、环境保护的规定和政策。综上所述，项目建设投产后具有很好的经济效益和社会效益，不会对环境产生污染。建议上级部门批准、支持本项目尽快实施。第2章 市场需求预测2.1 市场调研情况简述*公司生产的产品包括两类，一是钻井废泥浆固化剂，二是钻井液添加剂系列产品。大庆油田是全国第一大油田，每年钻井4000多口，钻井液添加剂和钻井废泥浆固化剂的用量相当巨大。而市场上原有的产品对地质构造、土层等都会产生很大的不良影响，本项目生产的产品是在进行多次研究测试的基础上提出来的，属环保型产品，且可以提高钻井效率，本产品有望逐步取代市场上原有的产品，完全占领大庆乃至国际市场。*公司已做了充分的调查研究和试制试验并且编定了项目建议书。厂址初步定在大庆市红岗区杏五井东街路南50米，萨大路东1公里处的闲置厂房，目前正在准备开拓更大的市场，在可行性研究成立的情况下进行生产。2.1.1 已进行的调查研究项目及其成果资源调查：本项目大部分原料可在本地采购、供水由供水公司通过市政管网提供，生产、照明用电由大庆油田采油二厂供给。市场调查：大庆油田是本项目最好的市场，按照1300t/a的建设能力，无需开拓外地市场。社会公用设施调查：该厂址所在地交通便利，社会公用设施齐全。2.1.2 试验试制工作情况已经完成了环保型油田助剂的试验试制工作，试验结果表明按照本项目的配方和工艺，生产的油田助剂非常适合大庆油田生产的需要。2.1.3 厂址初勘和初步测量工作情况本项目厂址初步定在大庆市红岗区杏五井东街路南50米，萨大路东1公里处一闲置厂房，经现场测量和研究认为该选址是非常合理的。2.2 投资的必要性本项目主要是通过提高产品质量，加强市场竞争力，进而占领大庆大部分市场，采用新工艺，节约能源，来获得更大的利润，对大庆地方经济、社会发展有着积极影响，如可增加税收、提高就业率等。第3章 产品方案及生产规模3.1 产品方案及生产规模根据目前大庆本地的市场情况，设计年生产油田钻井、采油助剂和钻井废泥浆固化剂等油田助剂1300吨。3.2 产品质量指标本项目所生的产品各项质量指标均能满足钻井部门所提供的技术指标的要求。第4章 工艺技术方案4.1 生产工艺流程1、废弃钻井泥浆主要是由粘土、钻屑、加重材料、化学添加剂、无机盐、油组成的多相稳定悬浮液，PH值较高。导致环境污染的有害成分为油类、盐类、杀菌剂、某些化学添加剂、重金属(如汞、铜、铬、镉、锌及铅等)、COD、高分子有机化合物生物降解产生的低分子有机化合物和碱性物质。对环境造成的影响主要表现在：对地表水和地下水资源的污染；导致土壤的板结(主要是盐、碱和岩盐地层的影响)，对植物生长不利，甚至无法生长，致使土壤无法返耕，造成土壤的浪费；各种重金属滞留于土壤，影响植物的生长和微生物的繁殖，同时因植物吸收而富集，危害到人畜的健康；对水生动物和飞禽的影响(化学添加剂和生物降解后的某些产物)。钻井废弃泥浆的固化过程是是根据不同类型和种类的钻井泥浆及其不同的化学成份，将一定质量的固化药剂以一定比例加到废弃泥浆中，搅拌混合均匀后，通过与钻井废泥浆之间的化学反应，可使各种高含水、高有机质、含有各种有害物质的钻井废泥浆或污泥，在较低的温度下正常凝结硬化，3天后，体系固化完毕，按照要求在固化体上层覆盖30-40cm的黏土后，即可完成固化。本项目生产的钻井废泥浆固化剂，是采用粉煤灰、腐植酸、氯化镁和一些调整剂为原料，通过一定比例的配比混合而制成，每种组分起不同的固化作用，在废泥浆中根据其固相含量的高低直接混合加入后，废泥浆能够在分钟内失去流动性，小时内胶结硬度不小于，浸取水含油量不大于，不大于，色度水大于倍。具有使用方便，固化快的效果和抗水稳定性强的特点，用于固化水基废泥浆有显著的环境保护作用。钻井废泥浆固化剂物料平衡如下：0.4t粉煤灰+0.3t腐植酸+0.1t氯化镁+0.2t其它成份=1t钻井废泥浆固化剂。2、钻井液添加剂系列产品包括钻井液用降粘剂、有机磷稀释剂、有机高分子絮凝剂、高温高压降滤失剂、水解聚丙烯酸腈盐、液体润滑剂、钻井套管专用胶等。钻井液添加剂系列产品工艺流程见图3：图3：工艺流程图本项目生产的钻井液添加剂系列产品同钻井废泥浆固化剂一样，均为简单的原料复配过程，没有化学反应发生，按照市场需要将原料按不同的比例配比，即生产出不同种类和型号的产品。本项目所用原料均为成品原料，不在厂内进行加工。本项目所用的反应釜是一个密闭性非常好的仪器，搅拌器、乳化机、加热器均安装在其内部，外设手动控制开关，按需要进行操作，简单方便。具体过程是把生产原料加入到反应釜中，在高速搅拌后完成水化、中和、乳化等作用，期间进行适度的温度调整，大部分型号产品不需加热，在室温下即可完成反应过程，只有少数几种产品需在一定的温度下复配，一般在5070，从而形成均一的乳液或膏状产品。本项目用水是工业自来水，有充足的水源，生产过程中不产生气体，也不用蒸汽。生产过程采用全封闭的生产设备，在密闭状态下进行，成品直接放料入包装桶，无原料和产品外泄。膏体产品和液体产品均采用用包装桶包装。包装桶随产品卖出后回收重复使用。4.2 主要生产设备的选择根据工艺技术的要求对设备进行选型，确保了安全、实用、节能、经济的原则。表4-1 主要生产设备明细表名称数量用途价格不锈钢反应釜2台化工生产60平台及连接导管1组安装主体设备10电气控制柜1台电源控制15搅拌罐1台搅拌25立式搅拌釜1台生产固体产品30合计140第5章 原料、辅助材料 本项目所用的原辅材料见下表。表5-1 原辅材料消耗量表原材料用量名 称年用量（t/a）原材料用量名 称年用量（t/a）丙烯酸90轻钙2.6水和其它成份251.7环氧树脂117磺化丹宁碱30腐植酸（钾钠）120羟基乙叉二磷酸40腈纶丝21纯碱28铵盐4.5两性离子聚丙烯酰胺38.5高分子润滑剂54丙烯酸钠21粉煤灰200酚醛树脂78腐植酸150着色剂5.2氯化镁50第6章 建厂条件与厂址6.1 建设地区的环境现状6.1.1 项目的地理位置*公司投资开展的项目建设在大庆市红岗区杏五井东街南50米，萨大路东1公里处。6.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象1地理位置大庆市位于黑龙江省西南部，地处东经12505，北纬3502，全市总面积5500km2，东临安达、肇州，南接肇源，西靠杜蒙，北连林甸。本项目位于大庆市红岗区杏五井地区，西临萨大路，南靠杏五井东街。具体地理位置见图2。2.地形、地质、地貌该项目所在区域位于松辽平原中部、松花江嫩江冲积一级阶地上，属新华夏松辽沉降褶带，是中新生代大型断拗盆地。地貌单一，地势平坦。地表海拔在142.1至146.6 m之间，中间低，四周略高，地貌景观平缓单调。3.地表水本区无天然河流，属松辽盆地北部积水闭流区，天然泡沼较多。4.土壤与植被本评价区土壤类型包括草甸土、黑钙土、盐碱土和沼泽土。土壤有机质含量较高，pH8.9，含盐量高。植被呈复区镶嵌分布，低洼地生长野古草、芦苇，高岗地生长贝加尔针芦、兔毛蒿等，植被稀疏。该区域生态系统以草原生态系统、荒漠生态系统为主，兼有少量的水生生态系统和农田生态系统。本地森林植被覆盖率较低，是我省林地覆盖率最低的地区。区内野生动物稀少，能见到的主要的野生动物有兔、狐狸、燕、麻雀等。5.气象特征该地区具有寒温带大陆性干旱草原型特点，受蒙古冷空气和海洋暖流季风影响，冬季漫长，受西北气流控制，寒冷而干旱少雪。夏季短暂，温湿多雨，降水主要集中在七、八月份。风速大，封冻期长，无霜期短。主导风向冬季为西北风，夏季为东南风。6.1.3 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施本评价区域内无国家、省、市规定的风景名胜古迹、自然保护区、风景游览区以及其它重要政治文化设施。6.1.4 现有工矿企业分布情况；本地区未发现石油以外的其他矿藏。6.1.5 大气、地下水、地面水的环境质量状况；1、大气环境常年监测结果表明，该地区空气中常规污染物浓度较低，SO2、NO2、PM10，日均浓度分别为：0.0130.016mg/m3、0.0160.017 mg/m3 、0.0470.064 mg/m3，均低于国家环境空气质量二级标准（SO2:0.15mg/m3; NO2:0.12mg/m3; PM10:0.15 mg/m3）。2、 地表水评价区域地表水环境质量较差，地表水体多为IV类水体，主要污染物为有机污染物，COD、BOD等超标较重。6.1.6 交通运输情况；西距萨大路仅1公里，北临杏五井东街，交通便利。第7章 公用工程7.1 总图及运输1、总平面布置的原则本项目租用厂房两座，建筑面积1500m2，设有生产车间、库房、门卫并配有产品检验室。在总平面布置时注意工艺流程及防护措施应符合生产、消防的要求，满足合适的防火间距，做到经济合理、安全可靠。2、运输本项目全年运输总量为2400吨，其中运入1100吨，运出1300吨，运输全靠社会运力解决。表7-1 全年运输量统计表运 入运 出备注项目原料小计单位吨吨运输量11001100项目产品小计单位吨吨运输量13001300原料中有251.7吨水不用外运合计2400吨7.2 土建工程本项目为租用厂房，只做简单维修，不涉及土建工程。7.3 公用工程1给排水给水：由供水公司通过市政管网提供，本项目新鲜水用量207.5t/a，其中工业用水200t/a，生活用水7.5t/a（5人10kg/天.人150天），工业用水全部融入生产，主要用于生产液体产品。本项目无生产废水排放，生活用水排放6t/年，生活废水直接排入城市下水管网。2. 采暖本项目全年生产150天，冬季不生产，无需采暖。3供电本项目生产、照明用电由大庆油田采油二厂供给。本项目现年用电总量为6000kwh。4消防：本项目租用厂房，厂区内的消防设施齐全。厂区内的建筑物防火间距满足建筑物设计防火规范GBJ16-87中建筑物之间最小安全距离的规定，并根据此要求进行拟建装置的总平面布置。按消防的有关规定要求设置消防栓等防火设施第8章 节约能源8.1 设计依据能源是国民经济的重要物质基础之一，能源供应的紧缺与否是影响国民经济稳定发展的重要因素。因此，国家历来都对能源实行开发和节约并重的方针，合理利用能源，降低能源消耗是我国长期的战略任务。本项目在设计时就应注重节能降耗，以实现良好的经济效益。本项目遵照国家颁布的节约能源暂行条例及相应的工业企业用电导则、水法等规定来设计。8.2 节能技术和措施1、设备选型均为国内外先进新型节能设备2、设计中所有设备电机均选用高效节能电机。8.3 能耗品种及指标表81 全年能耗表序号名称年用量12新鲜水电207.5吨6000千瓦时第9章 环境保护9.1 编制依据1.污水综合排放标准（GB8978-1996）2.环境空气质量标准（GB3095-1996）3.城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）4.地表水环境质量标准（GB3838-2002）5.工业企业厂界噪声标准（GB1248-90）9.2 建设地点环境现状项目拟建地设在大庆市红岗区杏五井东街，地理上非常适合兴建化工企业，厂址内地面上没有油井，地下无管网，周围没有居民区。9.3 主要污染源及污染物本项目的主要污染物是：少量粉尘、生活污水和工业噪声等。9.4 综合利用及治理方案本项目是一套简单的混合生产装置，基本无三废排放，因此，较宜达到环保标准要求。本装置平面布置充分考虑了环境保护的要求，设备和构筑物采用分区布置，符合化工厂环境保护设计技术规定。1. 废水主要是生活污水，直接排入城市下水管网 。2. 废气无废气3废渣原料包装桶或包装袋，生活垃圾。4.噪音 来自设备电机，加强运动部件的润滑，采用减振基础，消除噪声和振动，使操作环境噪音小于85dB。 第10章 劳动保护与安全卫生10.1 主要设备依据1、生产设备安全卫生设计总则GB5083-852、石油化工企业职业安全卫生设计规范SH3047-933、生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字（1988）48号4、工业企业设计卫生标准TJ365、工业企业噪声卫生标准劳字（1979）51号6、国务院关于加强防尘防毒工作的规定国发（1984）97号。10.2 生产过程中职业危险、危害因素分析本项目有可能引起危险的因素有：1、机械设备的噪音2、搅拌3、用电设备10.3 采用的主要防护措施1、生产操作人员上岗前必须进行劳动安全教育和技术培训，经考试合格持证上岗。2、仪表选型必须安全可靠，控制室按规定放安全区内。3、本装置的生产工人应配备必要的劳动保护用品，以保证职工的安全和身体健康10.4 工业卫生1、严格执行各项规范中有关环境卫生、工艺卫生及个人卫生的规范。2、在确定工艺流程、平面布置及设备选型时要对生产、安全和工业卫生做全面分析，采取消除不安全的措施，选取可靠的最佳方案。3、建立卫生监督机构，负责监督和检查企业各部门的安全卫生工作。第11章 消防11.1 编制依据1、中华人民共和国防火条例实施细则国发（1984）69号2、建筑设计防火条例GBJ16-87修订版3、建筑灭火器材配置设计规范GBJ140-904、火灾自动报警系统设计规范GB50116-985、炼油化工企业设计防火规范YHS01-786、黑龙江省消防条例11.2 消防方案1、装置内设有环形消防通道，便于消防泡沫车通行。2、装置设有小型灭火设施，干粉灭火器及泡沫灭火器，设置数量依据化工企业设计防火规范下水道及消防篇第24、25条规定。3、在装置边界线外设有消防水井（0.5Mpa）4、装置内设有消防水线和灭火蒸汽线，按消防篇33-36条规定和炼油篇78-80条规定执行。5、消防车辆和大型消防器是有红岗区统一考虑。6、建筑物内装修按耐火等级要求进行。第12章 企业组织与定员12.1 企业组织及工作制度1、组织形式（1）、企业组织原则为了适应现代企业制度的需要，依照公司法建立企业机构，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理机制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值的目的。（2）企业组织机构根据国家计划经济委员会及黑龙江省计划经济委员会的规定和实施方案的要求，项目实行法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金踌措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值实行全过程负责。2、工作制度a、全年生产天数为150天。b、主要生产车间实行8小时工作制。c、劳动出勤率按93%配备预备工。12.2劳动定员车间定员5人，管理人员1人，生产人员4人。12.3人员招聘所有的管理人员、生产人员均面向社会公开招聘，择优录用。12.4人员培训上岗人员必须参加岗位培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用在岗培训，聘请专家讲课和选择国内同类工厂进行培训相结合。第13章 项目实施进度建议本项目建设期为一年。表131项目实施进度计划表项目名称时间（年份）第一年第二年可行性研究资金筹措工艺设计设备订货土建施工设备安装生产准备试生产正式投产第14章 投资估算与资金筹措14.1建设投资估算依据本估算是根据可行性研究报告的设计方案及项目现有设施情况编制的。1 、 设备购置费a 、 标准设备按设备制造商提供的现行价估算。b 、 非标设备按重量进行估算。2、安装费用设备安装费按化工工业建设项目固定资产投资估算编制办法规定费率收取 。3 、土建工程土建工程按黑龙江省建筑工程预算定额并结合大庆市实际建筑造价估算。4、其他费用按化工工程建设项目其它费用编制规定的有关规定和实际情况进行估算。5、预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之喝的8计取，由于目前市场物价趋于平稳，实际投资价格指数已下降至0以下，按国家计委计投资【1999】1340号文件精神，本项目不计取涨价预备费。14.2 建设投资估算本项目建设投资320万元，详见建设投资估算表。14.3 流动资金估算流动资金按周转天数测算：应收账款： 60天、应付账款：60天、现金：15天原材料： 30天 、在产品 2天 、产成品：15天依次计算本项目所需流动资金195万元 。详见流动资金估算表。14.4 总投资项目总投资515万元14.5 资金筹措项目的320万元建设投资和195万元流动资金全部由企业募集资金解决（见投资计划和资金筹措表、资金来源及运用表）。 第15章 财务评价15.1 产品成本估算依据本项目产品成本按新的会计制度划分科目，并计算相应费用。1、原材料原料及辅助材料均按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为到厂平均价。2、外购燃料及动力按当地现行价计算。3、工资及福利费按当地现行工资水平测算，职工福利费按工资总额的14%计提。4、折旧费固定资产净残值率按5%计，机器设备使用年限按14年计，运输设备按6年计。5、修理费：按固定资产原值的3%计。6、其它管理费销售收入的2%计。7、其它制造费，包括折旧费、修理费、保险费、抵制易耗品摊销、劳动保护费用及其它费用等，按工程费用的2%计。8、销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按企业实际情况估算。9、摊销费;无形资产摊销费按10年，递延资产按5年。10、公会经费按工资总额的2%计提。11、其它费用按企业实际情况估算。15.2 产品成本估算达到设计生产能力第一年总成本费用为1288万元，见总成本费用估算表。15.3 销售收入达到设计生产能力第一年销售收入为1600万元。见产品销售收入及销售税金估算表15.4 销售税金及附加销售税金按国家规定计取，产品缴纳增值税，其产品销售税率为17%，达到设计生产能力第一年缴纳销售税金及附加74万元，缴纳所得税78万元。见产品销售收入及销售税金估算表、损益表15.5 财务分析1、利润估算达到设计生产能力第一年年税后利润159万元。见表损益表2、利润指标投资利税率：61%投资利润率：46%3、全部投资税前指标投资回收期：3.29年财务内部收益率：53%财务净现值（ic=10%）：1151万元4、全部投资税后指标投资回收期：4.09年财务内部收益率：37%财务净现值（ic=10%）：674万元15.6 不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=年固定总成本/产品销售收入年可变成本年销售税金及附加100%=81/1600120774100%=23%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的23%，企业就可以保本，可见该项目的抗风险能力很强。2、敏感性分析根据项目的特点，选取以下几项因素进行敏感性分析：价格、成本、投资、产量，见单因素敏感性分析表和图151敏感性分析图，从表和图中看出产品的价格和成本最为敏感。图151 敏感性分析图15.7经济评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此本项目从财务上看是可行的。经济评价指标汇总表序号指标名称单位数量备注11.11.2项目总投资建设投资流动资金万元万元万元51532019522.12.2资金总额建设资金其中：自有资金 长期借款流动资金其中：自有资金 流动资金借款万元万元万元万元万元万元万元515 3203200195195034567891011121314年平均销售收入年平均总成本费用年平均销售税金及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润投资利润率投资利税率资本金利润率全部投资税前指标投资回收期财务内部收益率财务净现值全部投资税前指标投资回收期财务内部收益率财务净现值盈亏平衡点生产能力利用率万元万元万元万元万元万元（年）万元（年）万元1，6001，28874237781594661463.29531.1514.093767423含建设期1年含建设期1年建设投资估算表 单位：万元序号工程项目及费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它工程费用总计备注1固定资产投资建筑物及构筑物14214010015014222.12.22.3无形资产投资技术设计费勘察设计费工程设计费151051510533.13.23.33.43.5运延资产投资前期费用人员培训费建设单位管理费试车费建设期利息83580035044.14.2预备费基本预备费涨价预备费5555总值1421401028320损益表 单位：万元序号项目试生产达到设计能力生产期合计23456789101112生产负荷（%）601001001001001001001001001001001销售收入9601，6001，6001，6001，6001，6001，6001，6001，6001，6001，60016，9602销售税金及附加44747474747474747474747853总成本费用7911，2881，2881，2881，2881，2871，2871，2871，2871，2871，28513，6654营业外净支出05利润总额1252372372372372392392392392392412，5106弥补以前年度亏损07其他税前列支08应纳税数额1252372372372372392392392392392412，5109所得税417878787879797979797982810税后利润841591591591591601601601601601611，68211分配以前年度利润01212.112.212.312.4可供分配利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润84840711591681351591681351591681351591681351601681361601681361601681361601681361601681361611681371，682168841，3597113累计未分配利润7171717171717171717171产品销售收入及销售税金估算表单位：万元序号项目设计年产量（吨）售价（元/吨）试生产达到生产能力生产期2345平均达产率%6010010010011.1销售收入环保型油田助剂2，0008，0009609601，6001，6001，6001，6001，6001，60022.12.1.12.1.22.22.3销售税金及附加增值税销项税进项税城市维护建设税教育附加444016312331716727220552746727220552746727220552目 录Contents第一章 总 论31.1 项目名称及建设单位41.2建设单位概况41.3 项目可行性研究编制的原则、依据和范围41.4 项目概况6第二章 项目建设的必要性与市场分析72.1 项目建设的重要性与必要性82.2 市场分析10第三章 项目开发计划，建设规模与建设内容193.1项目开发计划203.2 建设规模203.3建设内容20第四章 生产技术及产品方案204.1 油茶种植技术214.2 油茶籽的综合利用274.3 产品方案30第五章 项目选址305.1 场址所在位置现状305.2 场址建设条件325.3 投资政策保障32第六章 节能、节水336.1节能336.2 节水34第七章 劳动安全、卫生与消防377.1 劳动安全、卫生377.2 消防38第八章 环境保护398.1 评价依据398.2 环境保护408.3 项目环境影响评价结论42第九章 组织机构及人力资源配置429.1组织机构429.2 人力资源配置43第十章 项目实施进度4410.1 建设工期4410.2 项目实施进度表45第十一章 投资估算与资金筹措4611.1 投资估算4611.2 资金筹措47第十二章 财务评价4812.1 经济评价和效益分析依据4812.2 营业收入估算和成本费用分析4912.3 经济效益分析和评价4912.4 项目财务评价结论50第十三章 社会评价及风险分析5113.1 社会评价5113.2 风险分析52第十四章 研究结论55附表56目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3