5000吨水果罐头深加工扩建项目可行性论证报告.doc

目 录

扶持对象：农业产业化龙头企业
项目类别：农产品加工项目（果蔬）
项目代码：210282221

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2012年大连市
某市炮台镇
龙头企业项目可行性研究报告

项目名称：某市5000吨水果罐头加工扩建项目
项目单位（盖章）：BB食品工程有限公司
项目法人代表（负责人）：C

目 录

第一章 总论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.2 项目基本情况 3
1.3 可行性研究报告编制依据 5
1.4 综合评价 5
第二章 背景及必要性 9
2.1 项目区社会经济状况 9
2.2 相关产业发展现状 11
2.3 项目建设的必要性 12
第三章 项目选址与建设条件 16
3.1 建设地点选择 16
3.2 建设条件 16
第四章 市场分析与销售方案 19
4.1市场分析 19
4.2营销策略、方案、模式 22
4.3市场风险分析 24
第五章 建设方案 25
5.1 产品方案和建设规模 25
5.2 建设规划和布局 25
5.3 建设标准和产品标准 26
5.4 技术（工艺）方案 26
5.5 设备选型方案 29
5.6 主体工程方案 30
5.7 辅助工程及其它工程方案 30
5.8 实施进度安排 31
第六章 环境保护及节能减排措施 33
6.1环境影响 33
6.2 节能减排措施 33
6.3环保部门意见 35
第七章 项目组织与管理 36
7.1组织机构与职能划分 36
7.2 劳动定员 37
7.3管理措施 37
7.4技术培训 38
7.5劳动安全、卫生与消防 38
第八章 投资估算与资金来源 40
8.1 投资估算依据 40
8.2 投资估算 40
8.3 资金来源 41
8.4 财政资金的使用范围 42
第九章 财务评价 43
9.1 财务评价依据 43
9.2 销售收入、销售税金和附加估算 43
9.3 总成本及经营成本估算 44
9.4 财务效益分析 45
9.5 不确定性分析 45
9.6 财务评价结论 47
第十章 社会效益分析 49
10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 49
10.2 与农户利益联结机制 49
10.3 带动农户及农民增收效果分析 50

附 录

附 录

附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投入明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表4-1：财政资金使用明细表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：黄桃罐头单位生产成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
附表9：无项目总成本费用估算表
附表10：无项目利润及利润分配表

附图：
1.场（厂）址地理位置图
2.现状图
3.总平面布置图

附件：
附件1：营业执照副本及税务登记证
附件2：项目单位2009年、2010年财务审计报告
附件3：土地使用证
附件4：环保审批意见
附件5：自筹资金来源证明
附件5-1：董事会决议
附件5-2：银行存款证明
附件6：企业信用等级证明
附件7：产品生产许可证
附件8：有机产品转换认证证书
附件9：黄桃收购合同
附件10：产品销售合同
附件11：企业不欠税证明
附件12：企业不欠工资和社会保险证明
附件13：龙头企业证明
附件14：其他相关证明材料

第一章 总论

第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位法定名称：BB食品工程有限公司
企业性质：有限责任
发展历程：BB食品工程有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年4月，注册资本1500万元，位于某市炮台镇，占地面积40105平方米，建筑面积23000平方米，固定资产投资4000万元，是一家主要从事水果罐头加工及销售的企业。2009年被评为省级农业产业化重点龙头企业。2010年加工黄桃罐头10000吨，实现销售收入11466万元，利税1136万元，2008年曾被评为纳税贡献大企业。
公司自成立以来，严把质量关，积极配合某市产品质量监督部门对产品进行检查，为消费者提供放心满意的罐头产品。公司严格按照ISO9001质量体系认证、食品安全管理体系认证标准管理企业，于2009年获得全国工业产品生产许可证。此外，企业还荣获“守合同重信用单位”称号，AAA级信用等级证书。企业所生产的“头牌”黄桃罐头被评为辽宁省名牌产品，2008年获得有机产品转换认证证书。
公司规模的壮大离不开人才的管理与培养，现拥有员工425人，其中高管人员及高级工程技术人员团队90%以上为大专以上学历。公司拥有一整套规范科学的招聘、考核、培训系统，以保障管理人员的长期系统的经验能力积累和梯队储备，保障高素质的员工队伍，使头牌公司的管理更趋规范合理。
主营业务：罐头加工、果品、农副土特产品、海产品收购；货物进出口、技术进出口等。
主导产品：黄桃罐头。
人员结构：公司现有员工425人，其中中层管理人员40余人，高管人员及高级工程技术人员12人。
1.1.2 财务状况
表1-1 项目单位财务状况一览表
序号
项目
单位
2009年
2010年
1
资产总额
万元
11950
15105
2
固定资产净值
万元
4172
3993
3
流动资产
万元
7341
9587
4
所有者权益（净资产）
万元
5447
6315
5
实收资本
万元
1500
1500
6
销售（营业）收入
万元
10173
11466
7
纳税额
万元
229
266
8
净利润
万元
679
870
9
净资产收益率
%
12.47
13.78
10
资产负债率
%
54.42
58.19
1.1.3 法人代表基本情况
表1-2 法人代表基本情况一览表
姓名
C
学历
大专
年龄
46
职称
董事长
业绩:连续两年被授予年度先进工作者光荣称号、瓦房店“三八”红旗手称号，
2010年被瓦房店市炮台镇授予2009年度劳动模范光荣称号以及巾帼建功标兵光荣称号。2006年至今，任BB食品工程有限公司董事长。
主要社会兼职:无
其他需要说明的情况:C同志法制观念强，无破产和银行欠资现象,诚实守信，在群众中享有较高的威望。

1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：某市5000吨水果罐头加工扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：大连市某市炮台镇申炉村
1.2.2 产品方案及规模
建设规模：项目将建设年加工5000吨黄桃罐头加工车间一座，建成后使公司总规模达到年产黄桃罐头15000吨。
产品方案：项目年加工黄桃罐头5000吨。公司水果罐头色泽鲜亮，味道鲜美，绿色健康，老少皆宜，拥有一大批固定顾客。
1.2.3 品种、技术、设备方案
主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设有专门的技术研发部门，全部为大专以上学历。同时，公司与大连轻工业学院生物与食品工程学院签订技术合作协议，由轻工业学院提供技术支持及技术咨询，为项目单位生产提供技术指导，保证项目单位食品生产的可靠性和生产技术的先进性。
主要设备名称、数量：购置洗瓶机3台，空罐输送带3台，双层装罐线3台，实罐输送线6台，双层输送线1台，浇汁机3台，脱气机1台，杀菌机1台，锅炉1台，合计22台。
1.2.4 土建工程
项目新建黄桃加工车间一栋，建筑面积3797平方米，框架结构。
1.2.5 建设期限
建设期限：10个月。
1.2.6 投资结构及资金来源
按全部流动资金口径，项目总投资938万元，其中，建设投资为833万元，全部流动资金为105万元。
按铺底流动资金口径，项目总投资865万元，其中，建设投资为833万元，铺底流动资金为32万元。
资金来源：财政资金为300万元，占建设投资的36.01%；其中中央财政资金100万元，约占建设投资的12.00%，大连市级财政配套资金200万元，约占建设投资的24.01%。
企业自筹资金533万元（不含流动资金），占建设投资的63.99%。
1.2.7 项目效益
项目是以黄桃为依托，进行罐头加工，进而带动农户致富。按照平等互利，利益共享，风险共担的原则，以“公司＋基地+农户”的经营模式，项目单位通过与农民签订购销合同，在农户水果成熟前下订单，保证黄桃收购价格，减少黄桃受市场影响的风险，保证农民种植黄桃的销售。目前，公司与炮台镇长岭村、袁屯村、崔屯村等村镇签订协议，在当地发展水果生产，满足项目单位原料供应。由项目单位指定品种，确定保底价格，收购期间到村指定地点集中收购。通过基地协议，保证了农户种植利益的实现，也保证了项目单位原材料需求。项目效益指标详见下表1-3。
表1-3 项目效益指标表
序号
项目
单位
指标
一
财务指标

1
年销售（营业）收入
万元
5484（达产第一年）
2
年利润总额
万元
959（达产第一年）
3
年新增利税
万元
1724
4
年净利润额
万元
720（达产第一年）
5
投资利润率
％
25.53
6
内部收益率（税后）
％
36.09
7
年新增总产值
万元
5484
8
年新增增加值
万元
1896（达产第一年）
9
财务净现值（税后）
万元
1761
10
投资回收期（税后）
年
4.03
二
社会效益指标

1
直接带动农户数量
户
525
2
安排农业就业人口
人
150
3
直接增加农民收入总额
万元
1845

1.3 可行性研究报告编制依据
◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）
◆国家农业综合开发办公室关于印发《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知（国农办[2011]170号）
◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版
◆国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”
◆大连市财政局关于申报2012年国家农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2011]643号）
◆委托方提供的其他材料
1.4 综合评价
1.4.1项目建设的必要性与可行性
炮台镇位于某市、瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜于水果生长，现有果树3万多亩，年产量3万余吨，水果种植已成为当地农民增收致富的支柱产业。
但是随着水果种植业的发展，水果生产规模的扩大，在水果集中上市期间，大量水果一时难于销售出去，销售得不到保障。果农急于售果，也往往导致水果优质不优价，辛劳一年却增产不增收。产果旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合同。发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头的发展壮大具有深远的意义。为做大做强这一优势产业，提高产业化水平，本项目建设势在必行。
（二）项目开发的可行性
项目以“公司+基地+农户”的产、供、储、销一条龙的运行模式，充分利用项目区及其周边地区的资源条件，及在生产技术、产品销售渠道等方面的优势，形成专业化生产的产业化格局。
项目所在地区黄桃资源丰富，项目单位资金雄厚，技术成熟，并受到国家政策的支持，在一定程度上缓解了市场需求的压力。厂址选择合理，建设条件具备；厂区平面布置符合规划要求。技术方案合理，在财务上具有一定的盈利能力和抗风险能力，建成后将具有良好的社会效益和经济效益。
综上所述，本项目建设是可行的。
1.4.2风险评估
项目区自然资源丰富，原材料供应充足，技术来源成熟可靠；项目的目标市场需求旺盛，供不应求，市场风险较小。
由于水果种植受自然环境影响较大，突发的自然灾害和果树病虫害，会对水果的产量和质量造成巨大影响。因此项目原料供应上存在一定风险。
1.4.3项目的带动作用
本项目实施后，公司将从当地农户手中收购大量黄桃，提高广大农户的农产品附加值，拉动农民增收。可直接带动525农户共同致富，增加收入1575万元。
项目还可直接安排就业岗位150个，增加农民工资性收入270万元。
1.4.4制约因素与解决方案
本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实施。
1.4.5结论与建议
结论：
项目单位具有承办项目的经济、技术和经营管理能力，厂址选择合理，具备建设条件，厂区平面布置满足规划要求。
财务效益分析表明，项目财务内部收益率高于项目基准收益率，投资回收期较短，在财务上具有一定的抗风险能力。
另外项目不仅可促进当地水果加工业的发展，而且实现525户果农稳定增收，并可直接吸纳150名农户实现就业，对促进农户增产增收，加快社会主义新农村建设起到了一定的积极作用。
综上所述，该项目具有良好的经济效益和社会效益，在市场、技术和经济上均可行。
建议：
根据项目在带动农户方面的积极作用，建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金的筹措。严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试工作，保证项目按期投产。
第二章 背景及必要性

第二章 背景及必要性
2.1 项目区社会经济状况
2.1.1人口状况
2009年末，某全市户籍人口总数为1026189人，比上年增加29人。其中：农业人口691020人，比重为67.3%；非农业人口335169人，比重为32.7%。年内全市出生人口6756人，人口出生率为6.75‰；人口死亡率为4.75‰。年内人口自然增长率为2.00‰。出生人口性别比处于正常范围内。
2.1.2社会产业结构
2010年某市引进投资超过千万元的重点项目62个，总投资342.4亿元，已开工47个，完成投资67亿元，外贸进出口总额突破10亿美元，增长8.5%，助推了全市产业升级和结构调整。工业强市战略深入实施。坚持以园区为平台，高起点编修发展规划，强势推进基础设施建设，引导项目与企业入园发展。全市工业园区建成面积33.6平方公里，入园企业452户，实现产值348.46亿元。优势产业集群初具规模。全力支持和扶强做大服装加工、电力设备器材、食品加工、汽车零部件、船舶机械制造、精细化工六大主导产业，电气产业园、三一重工、船用阀门铸造三期等项目顺利推进；固特异轮胎项目即将投产；中缆线缆项目正式投产运营，500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产品填补辽宁地区空白；大杨集团“凯门”和“优素酷”服装品牌成功推向市场；大雪集团被评为全国食品安全示范单位。首次组织百户企业参加中国（大连）国际服装博览会，有效提升了服装企业的市场影响力。全市规模以上工业企业发展到545户，同比增加8户，其中产值过亿元的企业发展到170户，同比增加71户。非公经济长足发展，科技创新能力不断增强。新认定省市级企业技术中心6家、大连市高新技术企业3家、大连市知识产权试点企业2家，专利申请168项，28项科技成果实现转化受益，北互和谐号电力机车专用互感器技术达到国内领先、国际先进水平，大冶轴3兆瓦偏航变桨轴承达到国际同等产品标准，全市高新技术产品增加值达到70.2亿元，同比增长36.8%。
某市积极发展都市型农业。新发展设施农业3.56万亩，新建设施农业小区367个，其中新建500亩以上集中连片设施农业大区13个，分别占大连市总数的30.2%、26.5%和32.5%。产业化农业加快发展。全市新建和扩建水产加工项目7个，开工建设农业产业化龙头企业12家。新增大连市级农业产业化重点龙头企业4家，国家、省、市级重点龙头企业数量达到43家。大力推广农业科技。建设农业科技推广示范站13个，引进农业新品种185个。品质农业不断提升。培育省级名牌农产品1个，建成市级“一村一品”专业村20个。优势主导产业继续壮大。新建和扩建标准畜禽养殖小区84个；新增果树种植2.8万亩，创建标准化示范果园8万亩；建设万亩优势品种健康养殖示范区3个，新建工厂化设施渔业面积4万平方米；新建花卉基地3.6万平方米，大连国际花卉新品种展示会在我市成功举办。完成丰荣龙头山、太平碧水庄园等4个都市农业示范区工程。
2.1.3社会经济发展水平
2010年，某市实现地区生产总值420亿元，增长20%；完成全社会固定资产投资401.8亿元，增长63.3%；完成地方财政一般预算收入21.6亿元、增长53.8%，实现税收14.8亿元，非税比例由去年的39%下降到31%，可比口径收入19亿元、增长35.4%，完成基金收入23.5亿元，市本级可支配财力比去年翻了两番，消化财政历史欠账3.72亿元，偿还贷款本息2.83亿元，投入民生工程资金3.1亿元；实现社会消费品零售总额82亿元，增长18%；实际利用外资2.03亿美元，增长45%；农民人均纯收入10450元，增长16%。在第十一届全国县域经济基本竞争力评价中，位列第46位。
2.2 相关产业发展现状
该项目产前、产中、产后的关联产业包括水果种植业、水果加工业、商贸业等。
◆水果种植业
某市是大连市重要的水果生产基地。2009年，该市水果面积发展到52万亩，年产各类水果36万吨，水果资源丰富。
◆水果加工业
目前，大连有大大小小几十家罐头加工厂，其中规模比较大的加工厂达到十几家。其中，BB食品工程有限公司生产的黄桃罐头在获得辽宁省名牌产品的基础上，又被认定为省级农产品加工龙头企业。水果深加工企业的存在大大促进了农民种植果树的积极性。
◆运输、包装、商贸业
运输业、包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。由于近几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求
2.3.1.1国家产业政策
农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之重。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关的政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入，创建社会主义新农村作为首要目标。
根据2012年国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围，其中包括农产品加工项目，对本项目而言，国家的农业产业政策十分有利。
2.3.1.2行业规划
“十二五”时期，大连市农业和农村经济发展规划（大政办发[2011]75号）中提出：以提质增效为重点，积极创建标准化果园，提高果品商品率、优质果率和单产水平。继续推进以北三市为重点的苹果生产基地、以南三区为重点的大樱桃生产基地、以金州新区为重点的加工黄桃生产基地和以庄河市为重点的蓝莓、树莓、草莓生产基地建设，加快打造庄河冰峪旅游果树产业带、某兴唐线果树产业带和旅顺土羊路水果观光带，形成各具特色的水果生产布局。到2015年，每年创建标准化果园面积30万亩，水果优质果率达到90%以上。
本项目的建设就是以黄桃为依托，进行罐头加工，与大连市农业产业规划相符合。
2.3.1.3区域发展规划
某市“十二五”规划中明确提出，大力发展特色高效农业。加强园区农业发展。搞好4个都市型现代农业示范区建设，新发展设施农业3万亩，新建设标准化畜牧小区25处，新创建水产健康养殖示范场（区）5个。大力发展品质农业。着力创建和培育优质安全农产品生产基地，推进农产品区域化种养、标准化生产和品牌农业建设，做好“三品”认证工作。大力发展加工农业。加强农业项目引进，积极推广“龙头＋基地＋市场＋农户”模式，推行农村土地股份合作，新建和扩建规模生产和加工项目15个。大力发展特色农业。扎实推进“一镇一业”、“一村一品”工程，形成农业特色村20个。创建标准化示范果园8.5万亩。
健全农业社会化服务体系。积极实施农业科技入户工程。创新农村信用担保制度，继续加大农户小额贷款额度和普及面，满足农户基本经营需求。加强农民专业合作社整合，培育一批有统一服务能力、较大规模效益、规范利益分配、正常组织活动的农村专业合作组织。推进新网工程建设，大力开展“农超对接”和“农商对接”。加强农产品质量安全监管、重大畜禽疫病防治、野生动物保护及疫病疫源监测。完成水生动物疫病防治站建设。加大政策扶持力度，加强土地流转平台建设。积极争取并充分利用各级惠农政策、资金支持，确保农业增效、农民增收。
本项目的提出完全符合上述区域发展规划。
2.3.2项目建设将带动区域经济发展，完善农业产业链条
加工能力强是本项目的一个重要特点，在项目全面发挥效益后，年可增加收购黄桃5250吨，增加黄桃罐头产量5000吨，将拉动区域黄桃种植产业和其他相关产业的发展。项目的建设将有利于整合农业资源，有利于推进种植业的产业结构调整，扩大优势品种的栽培规模，不断引进农业新品种、新技术，进一步发展农产品加工产业，强化龙头企业的示范作用。
公司通过订单直接向果农下达订购合同，设定保护收购价，减少商品的流通环节，降低农户的风险，提高农产品的附加值，使每个农户切实增加收益。通过规模化生产、贮藏、加工、销售的绿色农产品产业体系的建立，不断向市场提供质优价廉的产品，适应国内外市场的需求。
本项目的建设对同类相关产业的建设有着示范辐射作用，并将推动地区水果罐头加工业的发展。通过扩大产业规模，进一步发挥品牌优势，将有力地提升公司产品的市场竞争力。
2.3.3项目建设将推进区域农业产业结构调整，促进农民增收
大连是国内黄桃主产区之一，其中七顶山是辽南地区最大黄桃产区，目前，大连共有桃子种植园40多万亩，2010年全市桃子产量近40万吨，为企业黄桃罐头加工提供了有利保障。
过去，由于果树承包到户，经营分散，管理粗放，在生产组织、技术服务、贮藏加工和市场开拓等方面存在着诸多制约因素，水果生产产量低、效益差、销售困难等问题突出，其主要根源是生产管理、贮藏加工中科技含量不高，仍处于靠天吃饭、管理低下、原料销售的局面，由于市场信息不畅通，往往增产不增收，挫伤了农民的生产积极性。
实行农业产业化经营后，由于推进了科技与果业生产相结合、原料产品与大规模工厂化加工相结合，深化“公司＋基地＋农户”的经营管理模式，建立起集约生产、分工合作、运输加工、品牌销售的产业链条，为提高果业发展提供了可靠的保证。由于农产品加工转化增值是战略性结构调整的重要内容，龙头企业又是发展农业产业化经营的关键。因此，本项目建成后，将以加工企业为龙头，以与农民签订订单为主要形式的经营思路，建立稳定的产销关系，将农民有效地组织起来，把分散的果树资源集中起来，形成强大的水果产业优势，变资源优势为经济优势。通过引进现代化水果加工生产线，增加水果附加值，降低水果经营风险。使得农民生产的水果经过企业加工销售后源源不断地进入国内外市场，实现农民增收致富，从而提高农民从事果品生产的积极性，促进区域农业产业结构的进一步调整，从根本上壮大这一优势主导产业，进一步拉动地方经济的发展，促进社会的和谐发展。
同时，项目区是农村劳动力相对集中的区域，本项目的实施可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会，增加农户的工资性收入，进而提高农户的生活水平。
2.3.4项目建设将解决企业自身存在的问题，增强辐射带动能力
公司成立以来，在各级政府的积极扶持下，有了一个较大的发展，企业规模不断做大，每年加工黄桃罐头10000吨，极大地推动了项目区周边农民的水果生产，提高了农民的收入和从事水果种植的积极性，水果生产基地规模日益扩大，果品质量也得到提高，产品附加值不断增长，市场开拓能力得到增强。但由于现有生产线无法满足公司越来越多的订单需求，因此扩大果品的加工规模，既是满足市场需求的客观需要，也是企业做大做强的必然选择。同时项目建成后，黄桃收购量将多增加5250吨，随着水果收购量的扩大，将在原辐射范围内，多带动525农户致富，具有较强辐射带动能力。

第三章 项目选址与建设条件

第三章 项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
选址原则：符合某市总体规划；基础设施条件能够满足项目的需要；符合环境保护的要求。由于项目需收购大量黄桃，项目选址必须符合黄桃原料指向原则，以降低运输成本。
选址依据：项目建设地点选择在某市炮台镇申炉村，炮台镇工业园区内。本项目厂区门前为镇级公路，距沈大高速公路炮台出入口1公里，距大连市中心70公里，距瓦五铁路炮台站5公里。
项目所在地黄桃资源丰富，该地区交通便捷，方便原材料及辅助原料的运输。基础设施条件良好，适宜项目的建设。区域优势较为明显。
地理位置：大连市某市炮台镇申炉村
土地类型：工业用地 土地使用权人为BB食品工程有限公司，使用权面积32279平方米。
来源方式：出让
占地面积：4000平方米
3.2 建设条件
3.2.1 自然条件
某市处在北半球暖温带区域，属温带湿润——半湿润大陆性季风气候，兼具某些海洋性气候特色，冬无严寒，夏无酷暑，降水集中，季风明显，四季分明。年平均气温9.4℃。一月平均气温－7.8℃，最低气温－25.1℃；七月平均气温24.19℃，最高气温34.1℃。年平均降水量656毫米，多集中在七、八月份，无霜期175天。
某地势北高南低，西高东低。地形大体分为三部分：北部低山区(占全市总面积15.8％)、东北及中部丘陵区(占全市总面积30.5％)、南部沿海丘陵平原区(占全市总面积53.7％)。海岸线总长65公里。陆地东西63公里，南北纵长74公里，境内总面积2915.28平方公里，其中陆地面积82065公顷，海涂面积7532.8公顷。全市耕地面积95747.51公顷，园地41576.56公顷，林地819806.7公顷。
某历史悠久，资源丰富，尤以海参、对虾等海产品，河沙、花岗岩、地下温泉等地矿资源闻名。
3.2.2资源、科技支撑条件
3.2.2.1资源优势
项目区资源优势得天独厚，主要表现在：
1、某市是大连市重要的水果生产基地，盛产黄桃、苹果、草莓、白桃等水果。2009年，该市水果面积发展到52万亩，年产各类水果36万吨，水果资源丰富，可为项目的运营提供充足的原料资源。
2、当地的水质条件良好，符合食品加工用水的要求。
3、项目区农业劳动力人口众多，可为本项目提供充足的农业劳动力资源。
3.2.2.2科技优势
公司设有专门的技术研发部门，全部为大专以上学历。同时，公司与大连轻工业学院生物与食品工程学院签订技术合作协议，由轻工业学院提供技术支持及技术咨询，为项目单位生产提供技术指导，保证项目单位食品生产的可靠性和生产技术的先进性。
本项目具有较强的科技优势。
3.2.3基础设施条件
项目区内供水、供电、供热、通讯、水处理等基础设施完善，可以保证项目的建设需要。
项目可利用当地优越的黄桃资源、地理环境和充足的劳动力资源，确保项目的顺利实施。

第四章 市场分析与销售方案

第四章 市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1 项目产品市场供应现状及前景分析
4.1.1.1项目产品市场供求现状
近年来,我国水果罐头行业一直处于超高速增长阶段,在整个水果加工业中屈于首位。目前，我国水果罐头生产重点企业达500多家，年生产能力超过了300万吨，我国水果罐头产量占世界水果罐头产量的18%左右。目前，我国水果罐头的国外市场在不断扩大，国内市场也稳步上升。
2001年，我国罐头总产量为290万吨，而2010年罐头产量约达870多万吨，十年间，罐头年产量增长了200%多。详见图4-1。
从地域分布上来看，2009年我国的水果罐头制造和销售主要集中于中南地区、华东地区，这两个地区成为我国水果罐头的重要产销两大地区，一方面是由于中南、华东地区气候适宜，是我国主要的水果产区，另一方面和当地经济发展水平有一定的关系。详见下页图4-2。
图4-2 2009年全国水果罐头产量分布图

从行业集中度来看，2009年全国从事水果罐头加工的各类企业近700家，大部分为生产规模较小的区域性产供销企业。目前整个行业集中度较低，行业排名前八的企业所占据的市场份额不足30%。较低的行业集中度一方面表明行业仍处于自由竞争状态，行业内企业仍有充分的发展空间；另一方面由于行业内企业普遍规模较小，产品规格和质量参差不齐，也给整个水果罐头行业在消费者心目中的映像带来一定负面影响。虽然曾受到这样或那样的不利因素影响，增长速度逐渐放缓，但整体仍然保持着18%以上的年增长率。
上述分析表明，我国水果罐头市场供求现状呈现良好的发展态势。
4.1.1.2市场前景分析
随着人民生活水平的不断提高，膳食结构也在不断追求营养平衡和科学化，水果的消费总量不断增长，并对水果罐头的多样化、优质化等提出了更高的要求，客观上带动了我国水果罐头业的发展。
我国拥有13亿人口，潜在消费人群十分巨大。同时，随着居民生活水平的提高，出行、旅游不断增加，食品消费观念和方式正在悄然改变，很多家庭试图从厨房中解放出来，减少油烟污染，减轻家务劳动，对方便食品的需求呈现快速增长的势头。罐头食品正以其方便、卫生、易储存的特点，适应了人们的日常需要，日益受到人们的欢迎。仅按照美国人均消费量十分之一计算，人均消费为9kg，年罐头消费总量可达1170万吨，与目前国内罐头消费量不到300万吨的数量比较，将有800多万吨的市场空间。随着人们对罐头的重新认识，加上罐头行业自身经营理念的转变，品种的创新，品牌的建立，必将重新推动罐头行业的蓬勃发展。
大连已成为全国最大的罐头产业聚集地之一，大大小小的罐头企业已经达到100多家。全国最大规模的黄桃、苹果和大樱桃种植基地，使大连具有罐头产品生产的优势，越来越多的本地罐头品牌开始以新品种、新包装逐渐打开国内市场。国外的罐头企业巨头尚未进入我国，这与罐头产业对资源依赖的特性有关，同时也给予国内罐头企业黄金般的发展空间。
本项目主导产品之一为黄桃罐头。黄桃主产期多在夏季高温期，保鲜效果差，上市时间较短，仅仅两三个月的时间。目前反季生产的黄桃由于品质差，不受消费者的欢迎，若想常年吃到口感鲜美的黄桃，只能将消费目光放在黄桃罐头上，这种消费需求就为黄桃罐头提供了广阔的市场空间。
综上所述，项目市场前景广阔。
4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析
4.1.2.1产品质量优势
质量是企业的命脉，公司始终坚持优质优价的经营理念，以较高的价格收购优质黄桃，从而保证了黄桃的品质。
公司产品已通过ISO9001:2008质量管理体系标准认证，确立了“头牌”的品牌形象。从根本上打造自身特有的产品质量优势。
4.1.2.2技术优势
公司设有专门的技术研发部门，全部为大专以上学历。同时，公司与大连轻工业学院生物与食品工程学院签订技术合作协议，由轻工业学院提供技术支持及技术咨询，为项目单位生产提供技术指导，保证项目单位食品生产的可靠性和生产技术的先进性。
本项目具有一定技术优势。
4.1.2.3价格优势
公司的货源主要采购于订单农户，收购价格偏高，但质量上乘。根据目前的趋势，高质量的水果越来越受到人们的欢迎，所以在“性价比”方面仍具有一定的优势。
由于上述优势，公司的品牌越叫越响，越来越受到国内消费者的青睐，为公司进一步占领国内市场，不断做强做大奠定了基础。
综上所述，本项目产品具有明显的价格优势。
4.2 营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略组合
4.2.1.1产品策略
本项目的产品策略是抓住优势品牌，进一步扩大市场覆盖范围，特别是利用本地优质的水果资源，积极研制新型包装，寻求打开市场的突破口，不断把黄桃罐头做强做大，提高产品的市场竞争力，拓展更加广阔的市场。
4.2.1.2价格策略
项目企业应采取竞争导向的定价方式，即根据市场竞争状况和市场主导企业的定价方式决定企业的产品价格。同时，在价格的制定上采用更为灵活的方式，针对不同客户的交易品种和交易数量等因素相应给予不同的价格优惠。
4.2.1.3渠道策略
在已有市场份额的基础上，进一步提高市场占有率，最大程度稳定现有市场；同时重点开发新市场，为做全国性市场打下坚实基础。根据公司销售情况，制定短期目标，实行市场分级管理，超市渠道和批发渠道并重，超市方面采用不同的促销结合进行推广，提高消费者的认知度和购买率；批发渠道方面通过各级分销商的口碑传播，提高渠道的注意力和购买力，给予不同的市场支持和促销力度，精耕细作，使各经销商命运与公司相连，互惠互利。
4.2.2营销方案
项目产品全部在国内销售，项目目标市场为全国地级市以上区域共40个。计划年销售罐头2万吨。公司要充分利用“头牌”品牌，加大广告、公共关系等促销手段的投入，加强与老客户的沟通，以其为纽带，采取逐渐渗透的方式，实现项目产品的销售。
4.2.3营销模式
公司采用深度营销模式，通过对目标区域市场的宏观情况、主要竞争对手、主要经销商、终端网路和消费者等资讯及资料的充分调查，建立营销资料库；在市场分析的基础上，制定以构建营销价值链为核心目的的市场策略，同时合理规划营销资源，建立目标管理责任体系和营销系统支援平台；对区域市场精耕细作，强调市场份额的数量和质量。根据区域市场特点，与核心客户共建贴近目标顾客且相对稳定的零售终端网络是保证营销价值链稳固有效的基础。合理规划网络的结构和分布，持续提供增值服务与销售支援，以巩固和掌控终端网络，保证畅流分销和区域有效覆盖。
4.3 市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
由于罐头的营养价值越来越被广大消费者所认可，在一个较长的时期内，市场的需求量将不会走低，所面临的风险主要是同行业的竞争。
4.3.2防范和降低风险对策
项目利用当地黄桃的资源优势、先进的设备优势，打造“头牌”品牌，通过企业强有力的营销网络，使公司的产品在国内有强大的市场覆盖率，在同行业的竞争中牢牢掌握主动权。
本项目的实施，正是要扩大加工规模，降低经营成本，通过进一步加大品牌战略，提高企业和产品的知名度，从而进一步提高市场占有率，有力地防范和降低市场风险。

第五章 建设方案

第五章 建设方案
5.1 产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
项目建成后，达产年年加工黄桃罐头5000吨。
表5-1 产品方案表
序号
品 种
单位
产品产量（吨）
1
黄桃罐头
吨
5000

合计

5000
5.1.2建设规模
本项目在原有厂区内进行加工车间建设，主要建设黄桃加工车间一座，建筑面积为3797平方米。购置主要及附属设备22台。建成后年新增黄桃罐头产量5000吨，使公司年产黄桃罐头总量达到15000吨。
5.2 建设规划和布局
5.2.1建设规划
项目占地面积4000平方米，主要建设三层黄桃加工车间一座，建筑面积3797平方米，为框架结构。
5.2.2建设布局
整个厂区为南北长矩形，被公路划分成两大区域，本项目主要在公路北部的区域。公司共设置两个出入口，主出入口朝南开，面对道路，次出入口朝北开。厂区的最北侧为二库房，西侧从北向南建有变电室、冷库、出口车间和储水池，东侧从北向南建有储水池、堆煤场、锅炉房、办公楼等建筑物。项目拟建的加工车间位于厂区中部，紧挨加工车间的北侧建有保温库和成品库。整体布局合理，物流畅通。
总平面布置详见附图3。
5.3 建设标准和产品标准
5.3.1建设标准
项目建筑物采用框架结构。水泥地面，耐火等级为二级，地震基本烈度为七度设防。
5.3.2产品标准
产品执行ISO9001-2008质量管理体系标准及ISO22000：2005食品安全管理体系认证标