年产36500吨液体奶项目可行性论证报告.doc
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1、山西临汾以勒乳业有限公司年产36500吨液体奶项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 11.1项目名称及承办单位 11.2研究工作的依据和范围 11.3推荐方案与研究结论 21.4主要是技术经济指标 5第二章 项目背景与发展概况 8 2.1项目的提出 8 2.2项目类别 12 2.3项目发展概况 12 2.4项目承办企业简介 12第三章 市场需求预测与建设规模 14 3.1市场需求现状 143.2销售预测 143.3产品方案 15 3.4建设规模 15第四章 建设条件与厂址 16 4.1资源 16 4.2原材料 16 4.3燃料及动力 17 4.4厂址 18第五章 工程技术方案 205.1项目
2、组成 20 5.2生产技术方案 21 5.3总平面布置与运输 32 5.4土建工程 355.5给排水工程 365.6供电 395.7供热 415.8采暖、通风和制冷 425.9辅助生产设施 42第六章 环境保护 466.1建设地点环境现状 466.2主要污染源与污染物 466.3综合利用与治理方案 466.4绿化 48第七章 消防 497.1工程环境 497.2消防给水 497.3消防设施和措施简述 49第八章 职业安全卫生508.1工业卫生标准及要求508.2主要劳动安全防护措施50第九章 节约能源519.1能耗指标及分析519.2节能措施综述519.3建筑节能52第十章 企业组织与定员54
3、10.1企业组织及工作制度5410.2劳动定员5410.3人员培训55第十一章 项目实施进度建议5711.1项目实施进度安排建议5711.2项目实施计划进度表57第十二章 投资估算与资金筹措5812.1估算依据及说明5812.2总投资5812.3固定资产投资估算5812.4资金筹措5812.5流动资金5812.6投资使用计划5912.7投资指标59第十三章 财务评价6513.1成本6513.2建设期生产计划6613.3利润6613.4财务现金流量分析6613.5资产负债能办分析6713.6不确定性分析6713.7经济评价结论68第十四章 可行性研究结论78附件: 1、建厂打井水资源证明 2、供
4、电证明附图: 1、厂址区域位置图 2、厂区总平面布置简图第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称:年产36500吨液体奶项目1.1.2项目承办单位:山西临汾以勒乳业有限公司 法人代表:谢晓娇 企业性质:有限公司1.1.3项目拟建地点:尧都区县底镇候村1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据a.原轻工部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。b.项目单位提供的本项目建设基础资料。1.2.2研究工作的范围本可行性研究报告的研究范围包括项目的背景与发展概况,对本项目产品进行市场预测,论证项目的建设条件、建设规模的合理性、工程技术方案的先进性、环境保护措施方案、
5、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议,对项目进行投资估算,论证资金筹措方案等,对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式a、场需求分析近几年,我国乳业进入了持续增长时期,与之伴随的是产品质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗低、货架期长等优点,其市场呈快速增长势头。未来十年,我国城市人口将由30%增长到40%,这将为液体奶市场带来更多的消费者。国家实施的学生奶计划,将拉动液体奶,尤其是超高温灭菌奶的发展,仅此一项,每年消费液体奶45-90万吨。随着人们生活节奏加快,
6、旅游人数增加,超高温灭菌奶以其卫生、新鲜、携带饮用方便、保质期长、易储存等特点,越来越受到消费者的喜欢,其消费市场必须扩大。综上所述,我国液体奶,尤其是超高温灭菌奶将有很大的市场发展空间,销售前景光明。b、品销售方向和方式销售方面向中等以上城市及学生等消费群体。销售方式采用协议包销、学生奶销售、自有品牌销售的方式,进行广告宣传,加大宣传力度,提高企业和产品的知名度。建立素质高业务精的营销队伍,努力开拓市场。1.3.2产品方案与生产规模a、品方案本项目的产品方案为23725t/a百利包灭菌牛奶、12775t/a学生牛奶,包装规格以250mm为主。b、生产规模根据市场需求预测,结合当地资源状况,考
7、虑企业的综合实力和经营管理水平,建设规模确定为年产超高温灭菌牛奶36500吨。1.3.3生产方法本项目液体奶的产品采用自动化集中挤奶、标准化处理、超高温灭菌、无菌灌装等生产方法,关键生产设备引进国际先进设备,其余设备国内择优配套,使项目生产技术装备水平达到国内先进水平。1.3.4厂址概述本项目厂址位于尧都区贾得乡侯村,西距108国道2公里,四周均为农田。厂区占地面积20000m2。厂址区域内地形平坦,地质条件优越,交通运输条件便利,水、电等动力供应条件良好,适宜建厂。1.3.5主要原材料、燃料及动力供应本项目是以液体奶加工为龙头,以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整,发展奶牛养殖
8、业和生态农业的农业产业化项目。项目生产年需37595吨鲜牛奶,由本养殖场和全市其他奶牛养殖专业户提供。本项目设3个现代化挤奶站进行集中挤奶和贮运,以保证原料奶的质量。项目生产所需的包装材料等原辅材料,由专业厂家提供,完全可以满足本项目生产需求。项目生产所需的燃煤,由乡宁煤田煤矿提供,供应有保障。本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d,项目在厂址内日出水量在200m3/d的自备水井一眼,水质符合饮用水要求。本项目装机容量850.95kw,计算视在负荷为653.9KVar。当地供电部门同意为本项目增容供电,由 接架空引入厂区。1.3.6环境保护本项目主要污染物为锅炉房产生的烟气和灰渣,液体
9、奶车间产生的生产、生活废水。本项目日排水量为48m3/d,主要为冲洗生产设备水和生活污水。结合本项目的水量、水质特征,考虑除磷要求,生产污水处理采用SBR生化处理工艺,生活污水采用化粪池处理。锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理,除尘效率达9297%,烟尘排放浓度小于100mg/nm3,达到GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中时段二类标准的要求。锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣,灰渣场堆放,定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点用于附近筑路、盖房。贮运中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。本项目对厂区的噪声源采用减振基础、柔性接管及安装消音器,以达到GB12348-9
10、0工业企业厂界噪声标准中类区标准要求。本工程采用点、线、面相结合的绿化方式,主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、绿化美化环境,形成花园式厂区。1.3.7全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和企业管理情况,全厂劳动定员180人,其中工人150人,技术人员10人,管理人员18人,服务人员2人。所需劳动力定员实行聘用制,聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下岗职工及当地农村富余劳动力。1.3.8总投资a、项目总投资为4248万元,其中固定资产投资3945万元,铺底流动资金303万元。b、固定资产投资构成分析固定资产投资 3945万元其中;建设工程投资 513.8万元设备购置费 25
11、31.6万元安装工程费 305.6万元其它工程费用 298.7万元预备费用 292.2万元1.3.9项目实施进度建议本项目从可行性研究报告批准之日起到峻工投产止,建设进度计划为一年。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。续表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注9运输量t/a37319其中:运入量t/a19367 运出量t/a1795210全厂占地面积m22000011年总成本(100%负荷)万元5769.712正常年单位产品直接成本12.1百利包灭菌牛奶元/t227712.2学生奶元/t356513年销售收入万元1611414年利税万元482115年利润万
12、元365616全员劳动生产率万元/人a41.817工人实物劳动生产率t/人a11018投资回收期a3.81含建设期la19投资利税率%45.4320投资利润率%34.4521财务内部收益率%38.85第二章 项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1产业政策和发展规划十五届三中全会通过的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确提出:随着农业生产和居民消费水平的不断提高,要及时把畜牧业放到更加重要的位置,促进种植业和加工业进一步发展,稳定发展畜牧业生产,突出发展食草、节粮型畜牧业,改良畜食品种,提高养殖技术。国家把畜牧业摆在重要位置的目的是为了提高城乡人民的生活水平,满足消费的客观需
13、要;同时也是增加农民收入,实现小康目标的重要途径。调整农村经济结构,改善农业生产环境,是全面发展农村经济增长点,发展现代农业的必然趋势。农业综合开发是国家支持农业发展的重要手段,是巩固和加强农业基础地位,提高农业综合生产能力的有效措施,是在我国加入WTO后支持我国农业参与国际竞争、推进农业现代化的重要途径,为了总结农业结合开发经验,适应农业发展需要,进一步提高农业综合开发水平,国务院办公厅国办发200213号文“国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知”中进一步明确了农业综合开发的指导思想为:适应新阶段农类发展的要求,以农业生产区为重点,着力加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,
14、提高农业综合生产能力和保护农业生态环境;着力推进农业和农村经济结构战略性调整,提高农业综合效益,增加农民收入。进一步明确了农业综合开发的目标任务为:坚持以改造中、低产田为重点,加强农田水利基本建设,建设优质、高产、稳产、节水、高效农田,增强农业抗御自然灾害的能力,提高我国基本农田的生产能力,特别是生产区粮食生产能力;以市场为导向,发挥农业区域优势,积极培育农村支柱产业,发展产业化经营,推进农业和农村经济结构战略性调整,全面提高农产品质量、农业生产组织化程度和农业抗御市场风险的能力;实行山水田林路综合治理,加强农田林网建设,推进退耕还草,加大生态工程和生态项目支持力度,治理水土流失,有效地改善生
15、态环境,促进农业可持续发展;积极推动农业科技革命,加强农民技术培训,加大农业新品种、新技术的推广力度,促进农业信息化和农业生产标准化建设,推进项目区农业现代化进程,提高农业国际竞争能力。进一步明确了农业综合开发的扶持范围为:一是土地资源开发治理项目,包括中低产田改造、草场改良和工矿废弃地复恳,发展节水农业、生态农业,建设优质粮食基础、优质饲料作物基地等;二是多种经营项目,包括种植业、饲养业,农产品储运、保鲜、加工和批发市场建设等;三是示范项目,包括高新科技示范、科技推广综合示范、农业现代化示范等。进一步明确了农业综合开发的建设内容主要包括:小型水库、排灌站、机电井、灌排渠系(5个流量以下)、改
16、良土壤、机耕路、农牧机械、草场围栏、畜食棚舍、水产饲养池与设备、农田防护林、完善农业支持体系、农产品加工生产厂房与设备、农产品产地批发市场等。2.1.2项目发起单位及缘由本项目由以勒乳业有限公司依据国家有关的产业政策,当地及国内外市场对液体牛奶制品需求现状和加工要求,当地的自然经济条件和农业资源的实际情况发起并组织实施。2.1.3项目建设的必要性a、符合我国农牧业产业化政策和发展规划国家提出在生产结构调整的同时,把生态环境建设和人民群众的经济收入要放在首位。种草养畜、秸杆青贮,发展以草食动物为主的畜牧业及其相关产业,可以两者兼得。本项目配合国务院“学生饮用奶”工程及农业产业结构调整和农村经济稳
17、步发展三大计划的贯彻实施,以加工业带动养殖业,以养殖业带动种植业,走“奶牛下乡,鲜奶进城”的道路,既符合国家农业产业化政策,又符合农村生产实际;既调整了畜产品供给,又保证了食物安全。b、符合当地农业发展需要临汾市是一个传统农业生产区。随着我国30年来国民经济的快速发展,迫使当地必须走调整农业产业结构,鼓励发展养殖业和畜产品加工业,培育新的经济增长点道路。根据当地畜牧发展战略,大量种植多年牧草,并配套草食动牧养殖,用乳品加工带动奶牛养殖业发展,将使当地农民的经济成倍增长,极大地促进当地农村经济的发展。c、社会发展需要牛奶富含多种营养成分,对人体健康、提高人类素质、益智健脑能起到促进作用。据报道,
18、世界人均乳品年消费量约100公斤,英、美、加拿大等发达国家人均年消费量在200公斤以上。日本国家实施的学生奶计划,使人均身高具有明显增加。长期以来,我国奶业发展缓慢,目前人均占有量依然处于比较落后的状况。而我国目前人均消费量为6.6公斤,人均每天不中18克。鉴于此,国家计委、国家经贸委于2000年发布的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录,已将奶业列入其中。根据全国食品工业“十五”计划发展目标,到2005年,全国人均奶类占有量将达到10公斤,总产量将达1350万吨,则平均每年需增加70多万吨的总供给量。d、具有良好的社会效益项目的建设有很好的示范作用。一是可以带动养殖业和种植业的发展。项目建
19、成达产需增加约5000头奶牛(存栏数),养1头奶牛年需1500公斤玉米,这将促进当地玉米这一高产作物的种植;二是可增加农民收入。农民养1头产奶牛每年出售鲜奶纯收入3500元,奶牛所产乳牛犊还可增值。项目实施后,农民种玉米可就地转化增值,相应增加收入;三是推进我市农业和农村经济结构的调整。项目的实施可促进当地畜牧业的发展,推进我市的农业结构调整,特别是可带动当地农民早日脱贫致富;四是可带动当地乃至全省行业整体水平的提高。山西省现有乳品加工企业50多家,但大部分规模较小,技术水平不高,项目的实施可带动行业的整体素质和效益的全面提高;五是可安置就业人员180人,乳品工业和奶牛养殖业、种植业的发展互相
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