年产1000吨叶黄素油膏项目可行性研究报告.doc
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1、 总 论XXXX生物科技有限公司年产1000吨叶黄素油膏项目可行性研究报告XXXX技术经济咨询有限公司28目 录第一章 总 论41.1 项目背景41.2可行性研究报告的编制依据与范围91.3 项目概况101.4问题与建议12第二章 市场预测132.1叶黄素的功能性132.2叶黄素市场供需现状132.3 叶黄素的市场前景分析142.4产品目标市场分析172.5 价格现状与预测172.6 营销策略和营销模式182.7市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案223.1建设规模223.2 项目建设的原则223.3 产品方案233.4 产品质量标准23第四章 厂址选择244.1厂址所在地理位置244
2、.2 建设条件254.3 对拟建厂址的综合评价28第五章 技术、设备方案和工程方案295.1 技术方案295.2 设备方案345.3 工程方案375.4 总图布置415.5 厂内外运输445.6 公用辅助工程46第六章 主要原辅材料、燃料供应556.1 原料年需要量与质量要求556.2 主要辅助材料品种与年需要量566.3 燃料需用量及来源56第七章 节约能源577.1 设计原则577.2 项目节能措施综述577.3 能耗指标分析587.4 节能机构的设置59第八章 环境影响评价608.1 厂址环境条件608.2 项目建设和生产对环境的影响608.3 环境保护措施方案628.4 环境保护投资6
3、48.5 环境影响评价64第九章 劳动安全卫生与消防659.1 生产过程中职业危害因素及危害程度分析659.2 安全措施方案659.3 消防67第十章 组织机构与人力资源配置7110.1 组织机构7110.2 人力资源配置71第十一章 工程招标7411.1 编制依据7411.2 工程招标范围及项目7411.3 招标组织形式及方式7411.4 关于招标投标工作安排的建议75第十二章 项目实施进度7712.1 建设工期7712.2 关于项目实施进度安排的建议7712.3 项目实施进度表78第十三章 投资估算7913.1 编制说明7913.2 投资估算依据7913.3 建设投资估算7913.4 流动
4、资金8013.5 项目总投资8113.6 资金筹措81第十四章 财务评价8214.1 编制依据8214.2 财务评价基础数据与参数的选取8214.3 销售收入8314.4成本和费用估算8314.5利润估算8514.6 财务评价8514.7 不确定性分析8514.8 财务评价结论87第十五章 研究结论与建议8815.1 技术、财务及国民经济综合评价结论8815.2 社会效益评价8815.3 结论与建议89第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXX生物科技有限公司年产1000吨叶黄素油膏建设项目 1.1.2 项目承办单位及负责人项目承办单位:XXXX生物科技有限公司法人代表:1.1
5、.3 项目承办单位概况广州XX生物科技有限公司成立于2001年6月,于2010年9月更名为“广州XX生物科技股份有限公司”,是集饲料添加剂、预混料、保健品及人类营养保健食品研发、生产和经营为一体的国家级高新技术企业。公司坚持实施绿色环保、安全健康的可持续性发展战略,以“高科技、高品位、高效益”为经营理念服务于全社会。 公司员工平均年龄在35岁以下,本科以上学历占员工总数的41%。公司技术力量雄厚,拥有动物营养、兽医药理、化工、生物工程、天然产物化学、发酵工程、工商管理、市场营销、金融等多方面的人才,组成了知识结构合理的人力资源框架,荣获“2008中国农业人力资源典范企业100强”称号。科技创新
6、是公司一贯坚持的发展战略。公司先后与南京农业大学和国家饲料工程技术研究中心合作建立了“南京农业大学广州XX功能性饲料添加剂研究中心”、“国家饲料工程技术研究中心天然色素研究基地”,并与多家著名高校、科研单位建立了良好的合作关系。2008年,经广州市科技局、广州市经贸委和广州市发改委批准,公司组建了“广州市XX功能性天然产物工程技术研究开发中心”,同年公司被认定为“国家级高新技术企业”。2009年,公司技术中心通过“省级企业技术中心”认定。多年来,公司已申请了10项国家发明专利,其中授权2项。同时,公司还参与了6个国家标准的制定工作。2004年1月,公司通过ISO9001:2000质量管理体系认
7、证。2005年3月,“XX”牌饲用黄色素(金菊黄)荣获“2004年度中国饲料行业信得过产品”称号。2006年10月,“XX”牌饲用黄色素(金菊黄)荣获“2006年度广东省名牌产品” 称号。2007年10月,“XX”牌九州红(饲用红色素)荣获“2007年度广东省名牌产品” 称号。2008年11月,荣获“2008中国农业人力资源典范企业100强”。2009年5月,公司通过欧盟FAMI-QS质量体系认证。此外,公司承担了国家发改委绿色农用生物产品产业化项目、国家科技部星火计划项目、国家“863”课题项目、广东省中国科学院全面战略合作项目、广东省对外科技合作项目、广州市难题招贤项目、广州市经贸委技术改
8、造项目和广州市天河区科技计划项目等;两项科技成果均已通过省级鉴定,总体技术达到国际先进水平。公司以实际行动履行了“立足高科技,创造无止境”的企业宣言。在此基础上,公司加强了系列产品的市场推广力度,在国内先后营建了华南、西南、华东、华北、东北等五个区域市场营销网络。公司主营的天然色素系列产品分别被评为“国家重点新产品”、“广东省高新技术产品”、“广东省名牌产品”、“广州市自主创新产品”和“中国饲料行业信得过产品”。在开发国内市场的同时,公司也加强了国际市场的拓展,产品已经远销东南亚、澳洲、欧洲、美洲等国家和地区。XX人一直有一个四色梦想,那就是:绿色梦想:XX的产品要向着绿色、天然、无残留、安全
9、的方向发展;黄色梦想:争取用三年的时间把金菊黄系列、金玉黄及金碧黄等天然饲用叶黄素做到全球前三甲的位置;红色梦想:不断开拓-胡萝卜素、辣椒红、斑蝥黄等产品的市场;青色梦想:将虾青素等产品应用到所有的水产品中去!而这些梦想最终都融合为一个梦想,那就是用XX的食用色素给餐桌上的畜禽产品穿上漂亮的外衣,在给消费者带来愉悦的心情的同时也为他们带来健康。XXXX生物科技有限公司是隶属广州XX生物科技股份有限公司的全资子公司,2011年准备建厂于XX县听湖规划园区;主要经营万寿菊种植、加工、提取、销售及花卉种子的培育和经营。1.1.4 项目提出的背景1、政策背景食品必须具有营养,具有色、香、味、形等感官性
10、状,更必须确保食用安全。食品质量安全状况是一个国家经济发展水平和人民生活质量的重要标志。世界卫生组织(WHO)将食品安全(Food safety)定义为,食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题。2000年,世界卫生大会通过了食品安全决议, 制定了全球食品安全战略,将食品安全列为公共卫生的优先领域,并要求成员国制定相应的行动计划,最大程度地减少食源性疾病对公众健康的威胁。中国政府坚持以人为本,一直高度重视食品安全。经过多年来的努力,中国食品质量总体水平稳步提高,食品安全状况不断改善。中国政府始终高度重视食用农产品的安全。早在2001年,农业部就启动实施了“无公害食品行动计划”,重点解决
11、高毒农药、兽药违规使用和残留超标问题,从农业投入品、农产品生产、市场准入三个环节管理推动从农田到市场的全程监管。近年来,农业部还通过组织各种专项整治行动,严厉打击非法使用高毒农药和禁用兽药、非法生产使用瘦肉精和苏丹红等违法添加物。2006年4月,全国人民代表大会常务委员会通过并发布了农产品质量安全法,明确和强化了从源头管理食品安全的重要措施。针对当前农产品质量安全存在的一些突出问题,农业部把2009年作为“农产品质量安全整治暨农产品质量安全执法年”,以更有效地遏制农产品质量安全突发事件。2009年2月28日,全国人大审议通过并发布了中华人民共和国食品安全法。这部法律对现行监管体制进行了重大调整
12、,明确规定“国务院设立食品安全委员会”,通过这个高层次的议事协调机构,对食品安全监管工作进行协调和指导。食品安全法还对各部门的监管职责给予进一步明确,国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责,负责食品安全的风险评估、标准制定、信息公布等,组织查处食品安全重大事故。国务院质量监督、工商行政管理、国家食品药品监督管理部门分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理。叶黄素无毒安全,具有优异的生理功效,符合食品添加剂“天然”,“营养”,“多功能”的发展方向,符合国家有关食品安全的产业政策,其前景将越来越广阔。2、行业背景在食品、医药、饲料等行业中,人工合成色素在过去相当长的时间内一直占据统治
13、地位。随着人们生活水平的提高,人们的消费方向发生了质的变化,人工合成色素的应用肯定要受到限制。因此,绿色无公害产品将成为21世纪的主流产品,这无疑给工业产品提出了更高的要求。以人工色素制成的产品在外观上和质量上已经不能满足人们实际需要。叶黄素作为一种重要天然色素,越来越被国内外知名企业看好,国际许多食品、医药大企业纷纷向发展中国家大量进口天然叶黄素,以满足企业生产需要。叶黄素产品面临着良好的发展机遇。3、市场背景十多年来,我国批准使用的天然着色剂品种,从20多种增加到40多种,是目前世界上批准天然着色剂最多的国家。我国具有丰富的植物资源,虽然天然色素的制备和使用已有悠久的历史,但真正在商业上使
14、用的天然色素种类不多,因此,研究开发新型天然色素是一项十分有意义的工作。万寿菊的主要成分叶黄素是一种天然的功能性食用色素,叶黄素显著的功能之一是具有较强的着色能力。人们将叶黄素添加到食品和化妆品当中,使它们具有鲜艳的亮黄色,以满足人们的各种需求国际市场上天然叶黄素十分热销,全球天然叶黄素缺口在100万吨以上。万寿菊颗粒也呈现出供不应求的趋势。随着经济一体化和经济全球化的到来,特别是中国加入WTO后,中国市场将成为国际市场的一部分,更有利于产品向国际市场销售,叶黄素国内外市场十分广阔。 4、项目的提出广州XX生物科技股份有限公司于2010年在XX州的广南和丘北两县各试种了60亩万寿菊并取得成功,
15、其品质及各项指标超过其它地区产品。由万寿菊经过进一步深加工制成的色素颗粒,品质优良色素含量高。公司规划2011年在广南和丘北两县万寿菊种植面积要达到2万亩,2012年将达到6万亩。目前公司分别在广南和丘北两县投资建设了年产色素万寿菊颗粒3000吨的生产线,项目正在实施中,两条生产线达产后每年可产色素万寿菊颗粒6000吨。因此,广州XX生物科技股份有限公司成立了XXXX生物科技有限公司,准备凭借自身在品牌、技术、人才、资金、市场营销等方面的诸多优势在XX投资建设年产1000吨叶黄素油膏项目,旨在充分利用国家和地方政府为大力推进农业产业化进程而制定的优惠扶持政策,以广南和丘北两县的万寿菊资源为依托
16、,抓住机遇,通过建设规模化、现代化的叶黄素油膏加工企业,促进当地形成万寿菊的种植、加工、销售一体化的良性循环,使农产品转化为高附加值工业品,形成产业联动,为XX州的经济发展和农民尽快脱贫致富做出应有的贡献。该项目的建设符合省委、省政府“变资源优势为经济优势”的发展思路,能够极大地促进当地农业产业化的发展进程,也顺应了我国天然、功能性食品添加剂市场需求的变化趋势。1.2可行性研究报告的编制依据与范围1.2.1可行性研究报告的编制依据1、中共XX县委、县人民政府进一步改善投资环境的若干规定。2、XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划;3、投资项目可行性研究指南(试用版);4、建设项目经济评价方法
17、与参数(第三版);5、XXXX生物科技有限公司提供的技术文件和基础资料;1.2.2研究工作的原则1、根据市场需求,以节省投资,确保项目质量,使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则,确定项目拟建规模和产品方案。2、贯彻执行国家有关环境保护、消防、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。3、以项目的技术必须达到国内先进水平为基准,确保项目产品品种和质量的先进性、合理性。1.2.3研究工作的范围1、对项目投资的背景进行论述。2、对产品品种、质量、生产规模以及销售情况进行分析预测。3、对工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。4、对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。5、对项目
18、的环境保护、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。6、对项目实施计划和进度安排提出建议。7、初步确定企业组织与劳动定员。8、对项目投资进行估算。9、对项目投产后的经济效益进行分析和预测。1.2.4可行性研究报告编制单位编制单位:XXXX技术经济咨询有限公司。工程咨询资格证书等级:丙级,证书编号:工咨丙13020080003,发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会。1.3 项目概况1.3.1拟建地点本项目拟建厂址位于XX县规划的工业园区内,位于323国道线XX县县城至衡(阳)昆(明)高速公路连接线东侧。距XX普者黑民用机场10公里左右,距州府XX城38公里,距省城昆明326公里距,距富宁
19、港211公里。距正在建设的桂(林)昆(明)铁路新线最近的一个火车站布标站只有1公里多。交通相当便利,区位优势十分优越。1.3.2建设规模与目标项目建设规模:厂区总占地面积27546.67平方米,总建筑面积12375平方米,项目建成投产后,年生产叶黄素油膏1000吨。1.3.3项目实施的有利条件本项目投资方向正确,采用的工艺技术先进、设备可靠、处于国内、外先进水平,符合国家产业政策,产品市场前景良好,并充分发挥了企业的生产、技术、管理、品牌优势以及交通运输、原材料、能源等地方优势,具有较好的经济效益和社会效益。因此,该项目可行。1.3.4项目主要技术经济指标序号指 标 名 称单位指 标备 注1产
20、品方案年生产叶黄素吨10002项目总投资万元3860.33.1建设投资万元3658.13.2铺底流动资金万元202.2流动资金674.044项目定员人1065全年设计生产日数天3006日生产时数时/日247主要原材料、燃料、动力年用量以下均为达产年用量7.1万寿菊颗粒吨/年80007.24溶剂油吨/年2007.3内衬食品级环氧树脂涂层钢桶个50007.4燃 煤吨10007.5水m322007.6电万Kwh1288项目年运输量吨177208.1运入量吨99108.2运出量吨84109全厂综合能耗总量吨标煤/年1157.310总占地面积平方米27546.6711建筑物面积平方米1237512容积率
21、0.7813建筑密度%42.914绿地率%2015投资强度万元/公顷1403.716年总成本费用万元17967.917年销售收入万元2000018年税金万元1119.7219年利润总额万元912.3820建设投资借款偿还期21全部投资回收期(所得税后)年6.6含建设期一年22总投资收益率%2123全部投资财务内部收益率%18所得税后24财务净现值(i=12%)万元1351.725盈亏平衡点%59.51.4问题与建议1、本项目属农产品加工项目,是一个与种植业密切相关的系统工程,原料的供应及其品质与企业未来的生存和发展息息相关。因此,建议项目承办单位积极同步推进原料种植计划的落实,注重万寿菊优良品
22、种的选育和推广,依靠科技进步使企业获得良好的经济效益。同时,企业还应与农户建立起紧密、互惠互利、长期稳定的合作伙伴关系。2、建议项目承办单位加大科技投入力度,及时实施人才牵动战略,优化用人机制,不拘一格地做好人才选聘工作,使一批既具备真才实学,又具有敬业精神的行业专家服务于本项目。使企业始终保持可持续发展的勃勃生机。3、建议项目承办单位充分考虑当地的实际情况,统筹规划,合理安排资金筹措、设备招标采购、工程设计、工程施工、设备安装等基本建设过程中的各个重要环节,以确保项目能够如期建成投产。 市场预测第二章 市场预测2.1叶黄素的功能性2.1.1叶黄素简介叶黄素,英文名lutein,又称为黄体素,
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