3000吨年菊芋加工菊粉工程项目可行性论证报告(代项目建议书).doc
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1、菊芋加工菊粉工程项目可行性研究报告*3000吨/年菊芋加工菊粉工程项目可行性研究报告(代项目建议书)项目名称:*3000吨/年菊芋加工菊粉工程申报单位:*菊芋食品加工有限公司地址:*市*区石楼镇邮政编码:102400联系人:*电话:*传真:*主持部门:*市发展和改革委员会申报日期:*年*月*日目 录第一章 总论1.1 项目名称及建设单位1.2 项目提出的背景1.3项目承办单位概况1.4 可行性研究工作过程1.5 可行性研究的主要结论第二章 项目建设的必要性和社会意义2.1项目建设的必要性2.2 社会意义第三章 市场需求预测与项目建设规模3.1 项目产品的市场调查3.2 项目产品的竞争能力预测3
2、.3 本项目的建设规模第四章 项目建设条件4.1 原料与资源条件4.2 厂址的选择4.3 厂址的建设条件第五章 技术工艺和设备选择5.1 项目生产规模的确定5.2 技术工艺方案5.3 设备选型5.4 总图与运输5.5 公用工程及辅助设施第六章 环境保护、节能及工业卫生6.1 建设地点环境现状6.2 主要污染源及污染物6.3 综合利用及治理方案6.4 绿化6.5 节能第七章 生产组织及劳动定员7.1 企业组织及工作制度7.2 劳动定员7.3 人员培训第八章 项目实施计划与进度安排第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算的依据9.2 投资估算9.3 流动资金估算9.4项目工程建设计划9.5 资金
3、筹措计划第十章财务评价与效益分析10.1 经营成本10.2 收入预期10.3 项目财务分析 第十一章 项目实施风险评价第十二章 结论12.1经济效益可观12.2生态效益突出12.3社会效益显著第一章 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项 目 名 称:*3000吨/年菊芋加工菊粉工程项目1.1.2 项目建设单位:*菊芋食品加工有限公司1.1.3项目协办单位:*高科技农业有限公司1.1.4 项目合作单位:*市工业微生物研究所1.1.5 项目法人代表:*1.1.6 项目主管部门:中国地区开发促进会绿色扶贫工程委员会1.1.7 报告编制单位:中计信投资咨询有限责任公司 工程咨询等级:甲级 证
4、书 编 号:工咨甲20301010011.2 项目提出的背景1.2.1以菊芋为原料生产的菊粉低聚果糖等产品系优良的功能性食品的基料、功能性甜味剂。很久以来,蔗糖是食品工业的大宗原料之一,具有纯正怡人的甜味刺激及16.7KJ/g的高能量等优良特性,但过多摄入成了一个重要的不健康因子。为调和这个矛盾,象菊粉低聚果糖这样的功能性甜味剂应运而生。它强调具有特殊的生理功能或可供特殊营养群(如糖尿病患者)使用,可替代蔗糖应用在功能性食品或低能量食品中,其基本特征是低能量或无能量,非龋齿或抗龋齿,部分品种对人体健康能起积极有效的调节功能(属于生理活性物质)。随着人们对自身健康的日益关注,对功能性食品及基料的
5、开发持续升温,市场不断扩大。1.2.2几十年的研发,已有低聚糖、糖醇等几类近30种的功能性甜味剂广泛应用于食品、制药、保健等行业,需求量迅速上升,已成为一个朝阳行业。为探寻理想化的蔗糖替代品,开发工作热潮不断,成果频出,前景无量。其中:功能性低聚糖中的低聚果糖多以蔗糖为原料,经酶法处理蔗糖浆而得,但产品中还含有一定量的葡萄糖和蔗糖。现由菊芋加工的菊粉低聚果糖,产品中只还含有果糖,且原料来源广泛,工艺简单,成本低廉,产品竞争力明显增强。从菊芋中提取的产品菊粉是多聚果糖,其功能与功能性低聚果糖相似,可直接应用,也可进一步加工成菊粉低聚果糖。它们是双歧杆菌的增殖因子,能有效增加双歧杆菌数量;产生短链
6、脂肪酸、抗菌素,抑制肠道内腐败菌的生长,减少有害发酵产物及细菌酶的产生,改变大便性状,防止便秘,保护肝脏功能,降低血清胆固醇,降低血压,摄入人体后,不会引起血糖及胰岛素的波动,对糖尿病、高血压、心血管病患者十分适用,能提高机体免疫力,有抗癌作用和很好的保健功能;还能在肠道内促进合成维生素,促进钙的吸收。它们又是一种水溶性膳食纤维,很难被人体吸收利用,能量值很低,不会导致肥胖。它不是口腔微生物的合适作用底物,有防龋齿作用。多种优越的生理功能和理化特性,使其在食品、医药、保健品行业中广泛应用,成为集营养、保健、疗效三位一体的21世纪保健新糖源。菊粉溶液还是一种模拟脂肪,具有与奶油非常相似的感官特性
7、,因此可作脂肪替代品。1.2.3欧美发达国家已生产含有菊粉及菊粉低聚果糖的食品,品种多达500余种,菊粉及菊粉低聚果糖的年需求量已达90万吨。比利时已建成年产6万吨菊粉及菊粉低聚果糖的规模化加工厂,菊粉低聚果糖价格比低聚蔗果糖低,仅8000美元/吨,进军中国市场的菊粉售价为4万元/吨。我国的菊粉及菊粉低聚果糖开发起步较晚,目前以蔗糖为原料生产的低聚果糖产量仅为4000吨/年,现欲生产菊粉的厂家约有20余家,技术来源于国内10余家科研院所,但多处于起步阶段,规模不大,产量很低,食品厂家所需配料主要依靠进口。据推算,我国目前菊粉及低聚果糖的市场容量约为5万吨/年,预测到2008年,国内市场将达到1
8、0万吨/年。以菊芋为原料生产菊粉的成本约为1.5万元/吨,现国产菊粉售价2.5万元/吨,有较大的利润空间。1.2.4*菊芋食品加工有限公司与*市工业微生物研究所合作研发的工艺,经中试生产出品质优良的菊粉,工艺优化,生产成本较低,纯度高,生产技术成熟可靠。1.2.5经原料基地农户试种菊芋,在沙地亩产已达2000公斤/亩以上。种植农户收入超过1000元/亩,增收效果明显。项目的建成符合农业产业结构调整,增加农民收入的要求。1. 3项目承办单位概况*菊芋食品加工有限公司于1999年6月经*市工商行政管理部门注册成立,注册资金1077万元。公司专门从事菊芋的良种培育、种植、田间管理、管护、收获、运输、
9、储存等技术与方法的开发与研究、引进与消化吸收等工作,长期以来与*市工业微生物研究所建立紧密合作研发关系,进行菊粉产品的研发工作,并与*双鹤药业集团进行试生产合作,以及聘用来自江南大学、湖南农业大学、清华大学、*大学和*工商大学等科研院所的教授以及中华医药学会的专家等,进行菊粉及副产品加工技术的开发、研究和试验以及产品应用。利用社会化协同研发方式,充分利用广泛的社会资源,做到优势互补,建立集合研发能力,提高技术整体水平,降低技术研发成本。自2000年开始从国外引进良种菊芋,在科尔沁沙地试种成功,现已扩繁菊芋原料基地近20000亩,为菊芋深加工准备了充足的种源和原料。现已在*区建设加工厂房共计11
10、900m2。质优价廉的中试产品,已赢得了外商的青睐,并签定了700吨菊粉出口的意向性协议。2003年公司成为中国地区开发促进会绿色扶贫工程委员会的成员企业,*董事长为该会的副秘书长。公司董事长:*,大学本科,建筑工程专业,曾任*建工集团项目经理、处长和*雨露润田苗木有限公司董事长。技术专长:工程项目组织与建设管理、农业种植与加工项目与技术开发。公司总经理:*,男,大学本科学历,高级工程师,国家首批注册咨询工程师,九三学社社员,中国人民政治协商会议*市河西区第十一届委员会委员,现主要从事食品工程、发酵工程研发、工程化实施及技术服务工作。1.4 可行性研究工作过程1.4.1 研究工作概况中计信投资
11、咨询有限责任公司于2004年初接受*菊芋食品加工有限公司的委托,承担了“*菊芋食品加工有限公司菊芋加工菊粉工程项目”的可行性研究工作,双方就可行性研究报告编制的有关问题进行了磋商,并索取有关的文件和基础资料,项目小组按照国家发改委关于“项目可行性研究报告编制内容深度规定”全面开展该报告的编制工作。1.4.2 研究工作范围(1) 对项目建设的必要性与意义进行分析论证。(2) 对项目的国内外市场需求情况进行预测,并制定项目的产品方案。(3) 对项目工艺技术方案的先进性、可靠性、合理性进行研究论证。(4) 对该项目的环境保护措施与节能措施进行研究论证。(5) 对项目的建设进度安排提出建议。(6) 对
12、项目的投资估算与资金筹措方案进行研究论证。(7) 对项目的财务与经济效益进行测算和评价。1.5 可行性研究的主要结论1.5.1 国内、外市场情况二十世纪以来,随着医学研究的深入,人们认识到蔗糖、甜菜糖是肥胖、糖尿病、龋齿和心血管病的重要诱因。因此人们开始寻找它们的替代产品。从七十年代起,借助于淀粉酶、糖化酶、葡萄糖异构酶,用淀粉生产葡果糖(又称高果糖浆)的产业迅速发展,目前全世界的高果糖浆产量已达1360万吨,已有30多个国家大量生产高果糖浆。1975年至1995年20年中发达国家糖的总消费增加了4730万吨,其中高果糖浆就占了增长比例的20%以上。80年代以后,国内一些研究单位相继用其它原料
13、生产果糖,同时国家已开始进行大规模的调整食品结构的改造工程,寻求多糖源是国家的食糖产业政策。特别是近十年来,国内果糖需求急剧增加,我国每年需进口大量果糖,而且逐年增量超过20%。1993年日本各种低聚糖类的总量为2.26万吨,其中低聚果糖4000吨。这些低聚果糖广泛应用于保健品、乳制品、饮料、糖果等行业中。在饮料行业中,功能性饮料最为突出,如日本较有名气的“LOIGCC”功能饮料,主要含有低聚果糖。当前,菊芋产品在欧、美、日本等国家受到很高的重视。在新型糖的研究开发中,日本位居世界前列,围绕低聚果糖而生产开发的新商品正源源不断投入市场,现上市的品种已达十多种。由于这类新型低聚果糖具有独特的生理
14、功能,在食品、医药方面应用极具潜力,引起了人们的广泛关注。世界其它大国也纷纷投入该领域的研究。在欧洲许多国家如荷兰、比利时、瑞典、英国均有大学和研究机构研究菊芋。欧洲市场使用低聚果糖制造的功能性食品有比利时的FYOF饮料,西班牙生产的SUELTESS。目前在美国低聚果糖作为膳食增补剂、药品及功能食品中的一种成分,在美国市场上销售还刚刚起步,但美国现在已把低聚果糖列入膳食纤维源。 鉴于我国该技术主要三种产品(菊粉、低聚果糖、超高果糖浆)的进口情况,利用我国的原料优势,采用高新技术生产我国急需的菊粉、低聚果糖、超高果糖浆已十分必要。考虑菊粉的生理功能与低聚果糖十分相似,但使用和消费前景更加广阔,生
15、产成本明显低于国外同类产品,适合我国当前国情,*菊芋食品加工有限公司决定先投资、建设、生产菊粉。1.5.2 生产规模 在*区建厂,设计生产能力为年产菊芋菊粉3000吨。1.5.3 生产方法通过对鲜菊芋的净化、破碎,并利用生物控制工程进行菊粉的提取、浓缩、脱色,然后采取膜浓缩和干燥工艺获得合格菊粉产品。1.5.4 建设条件厂址位于原料基地附近,气候适宜、交通便利、电力充足、水源丰富、水质良好、燃煤热值高,工程地质条件好,土地基本无污染,已完成征地、厂房建设,厂址选择符合建设要求。1.5.5 生产主要原料公司经过3年菊芋试种与扩繁,已经取得了种植技术、生产管理上的经验,储备了足够多的加工原料和菊芋
16、种源,并计划在未来的23年内扩种面积达6万余亩,一方面能使大面积沙化土地得到改良,另一方面保证公司菊粉生产有充足的原料。1.5.6 用水、燃料及动力水:4.8万吨/年电:360万度/年煤:1.5万吨/年1.5.7 环境保护1、废水:本项目排放的生产污水中主要含耗氧性废弃物及泥沙,无毒。日排放量约600m3。污水经物理和生物技术处理后,符合国家二级标准达标排放。剩余污泥经浓缩脱水制饼,成为上好有机肥料。2、废渣:除剩余污泥外,还有燃煤炉渣和菊芋渣,菊芋渣可成为制造优质饲料的原料或肥料,炉渣可制砖铺路。3、废气:(1) 干燥菊芋过程产生植物性粉尘,采用二级旋风除尘系统,排放尾气中粉尘含量可降至12
17、2mg/m3,低于国家规定的150mg/m3标准。(2) 锅炉尾气锅炉烟气粉尘采用高效多管式旋风除尘器,烟气中烟尘含量和二氧化硫含量均低于220 mg/m3,符合国家标准,可达标排放。4、噪声:生产车间噪声值可达92.4dB(A);锅炉房的噪声值可达87dB(A)。设计中采用低噪设备,并采用减震、隔声及个人防护等措施,减少噪声污染,使其符合国家标准。1.5.8 全厂定员全厂定员总数为80人,其中管理人员6人,技术人员6人,生产及辅助生产人员60人,其它人员8人。1.5.9 建设投资本项目总投资估算合计5793万元,包括固定资产投资3027万元,铺底流动资金815万元。1.5.10 项目达产后主
18、要效益指标项目达产后年利润1692万元;投资利润率29%;投资利税率44%;所得税后财务内部收益率36%;以10%为标准折现率计算的财务净现值13566万元;投资回收期3.9年(包括建设期)。主要技术经济指标见表1-1。1.5.11 不确定性分析1、盈亏平衡分析:以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为23%。表明本项目具有较高的抗风险能力。2、敏感性分析表明:影响财务指标的重要因素是产品销售收入、产品生产成本、固定资产投资额。其中产品销售收入对财务指标的影响最大。1.5.12 研究结论及建议通过对项目的市场、技术方案论证、财务测算和环境保护措施的分析,可以看出,该项目产品需求量大、市场广
19、阔、技术先进、成本较低、竞争力强、效益显著、环保措施得体,具有很强的成长性和可持续性,也有较好的抗风险能力,因此建议经批准后决策上马,投产见效,服务社会,为人们的身体健康、增加农民收入早做贡献。表1-1 主要经济技术指标(达产后)序号指标单位数量备注1生产能力(菊粉)吨/年30002总投资万元5793固定资产投资万元3027铺底流动资金万元8153投资指标百元销售收入占用总投资元/百元75百元销售收入占用流动资金元/百元324全厂定员总计人80其中:生产、辅助生产人员人60工程技术人员人6管理人员人6其他人员人85全年生产天数天/年3006主要原材料吨30000鲜菊芋菊粉吨/年30007主要能
20、动消耗定额水万吨/年4.8电万度/年360煤万吨/年1.58运输量其中:运入万吨/年4.5 运出万吨/年3.29全厂占地面积平方米54081.610年总经营成本万元365311年销售收入万元774012年销售税金及附加万元100613年税后利润万元1692达产期14投资回收期(所得税后)年3.98含建设期15投资利税率44%16投资利润率29%17财务内部收益率(所得税后)36%第二章 项目建设的必要性和社会意义2.1项目建设的必要性菊芋是固沙的优良植物新材料。回顾多年传统的治沙工作,不难发现:防沙治沙在有的局部效果很好,但整体效果并不明显,生态环境仍在继续恶化。菊芋素有“沙漠第一草之称”。我
21、公司在沙地上栽植菊芋进行固沙试验已有三年时间,有前期工作的基础,在科尔沁沙地率先使用菊芋防沙治沙取得了很好的效果。目前有400余亩的菊芋试验示范基地(不包括农户种植的菊芋),由于菊芋本身的生物、生态学特性,使菊芋种植生态宽度宽,管理简单,因而种植菊芋省时省力省钱,一举多得。可在荒漠治理中推广应用。菊芋地下块茎富含菊糖,它是果糖多聚物,是糖尿病人的首选甜味剂。由于国际、国内市场对菊糖的需求日益增加。使菊芋种植和深加工具有极大的开发潜力和拓展空间。特别是加入WTO以来,人们对保健品的需求以及菊糖作为低热值原料填充剂、质构改良剂、风味掩盖剂和增加剂的特有的公认性和安全性,在功能性食品中被广泛的应用。
22、菊芋块茎俗称“洋薑”、鬼子姜,可供食用或腌制酱菜。菊芋杆、叶饲用价值高并可药用。2.2 社会意义可促进农业产业结构调整。目前,我国农产品的质量档次、科技含量和深加工水平较低,要改变农村经济的落后状况,加快农业和农村的发展,必须加快农业产业结构调整的步伐,土地沙化地区,增加适种的固沙、经济植物种植面积。经验表明,应用高新技术将农业初级产品加工成为具有高附加值的系列产品,是提高农业经营效益,帮助广大农民致富奔小康的重要措施,也是增加地方财政税收的主要途径之一。“中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见”指出:要继续推进农业结构调整,挖掘农业内部增收潜力。向农业发展的广度和深度进军,不断开拓
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