福建项目可行性研究报告样本.doc
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1、国家农业综合开发现代化示范项目福建省惠安县农业现代化示范项目可行性研究汇报项目编报单位:福建省农业综合开发办公室目 录第一章 概论61.1 项目提要61.2 项目可行性汇报编制依据11第二章 项目背景122.1 项目准备过程122.2 项目建设必需性132.3 项目实施单位基础情况152.4 项目技术依靠单位基础情况162.5 项目经营龙头企业或专业协会16第三章 项目区概况及项目确保条件183.1 项目区概况(见附表1) 183.2 项目实施确保条件22第四章 市场分析和产品方案设计(见附表2) 244.1 市场分析244.2 产品方案设计30第五章 技术方案设计和技术评价325.1 示范项
2、目标方向和目标325.2 技术内容和技术步骤365.3关键辐射技术内容、辐射方法及地点405.4 技术评价42第六章 项目建设内容及实施安排536.1 项目建设内容536.2 项目实施分年度计划56第七章 投资估算和资金筹措587.1 项目工程量及工程投资估算(见附表3) 587.2 总投资估算(见附表4) 607.3 资金利用和起源平衡分析(见附表5) 607.4 分年度投资计划第八章 财务效益评价8.1 财务效益估算8.2 项目财务效益评价62第九章 农业产业化和农民增收9.1 农业产业化649.2 增加农民收入65第十章 生态效益和环境影响评价10.1 生态效益 10.2 环境影响评价第
3、十一章 项目组织和管理11.1 项目组织管理11.2 项目建设和技术依靠单位关系11.3项目建设和龙头企业或农业专业协会关系11.4项目建成后运行模式 11.5农民技术培训计划第十二章 结论和提议12.1 可行性研究结论 12.2 提议 附录:附图一:附图1:惠安县国家农业综合开发现代化示范项目区现实状况图附图2:惠安县农业综合开发现代化示范项目蔬菜产业计划图附图3:惠安县农业综合开发现代化示范项目水产业计划图二、附表 附表1:惠安县农业综合开发现代化示范项目基础情况表附表2:项目产品方案设计表附表3:项目建设任务和投资计划表(200/)附表4:项目总投资估算表附表5:投资利用及起源平衡表附表
4、6:项目产品销售收入及税费估算表附表7:项目产品总成本费用表附表8:固定资产折旧及摊销估算表附表9:项目损益表附表10:项目财务现金流量表(全部投资)附表11:项目财政有偿资金本息偿还表三、附件附件(一):技术依靠单位承诺函1:福建省水产研究所承诺函2:福建农林大学承诺函附件(二):项目选择主体技术判定、审定等相关证实材料:1:试管苗高效繁殖技术及其在名优花卉、果树上应用项目获奖状复印件 862:茄子新品种-友谊一号(金山长茄)项目获奖状复印件873:沼液在蔬菜无土栽培上应用研究项目判定书884:小菜蛾可连续控制研究项目判定书895:苏云金芽胞杆菌遗传改良工程菌TS16蔬菜杀虫剂研究和应用90
5、项目获奖通报复印件 6:蔬菜脱水系统内空气循环降湿技术和新型脱水设备项目获奖状复印件 7:食品流变学研究和应用项目获奖状复印件8:蔬菜汁系列产品项目获奖状复印件 9:紫海胆人工育苗技术研究项目获奖状复印件10:赤点石班鱼人工育苗扩大试验课题判定书11:沉浮式抗风浪海水养殖网箱研制课题判定书附件(三):环境影响评价汇报1:环境保护部门出具环评汇报第一章 项目概论1.1 项目提要1.1.1 项目名称福建省惠安县农业综合开发现代化示范项目1.1.2 项目申报单位及责任人(或责任人) 项目申报单位:福建省农业综合开发办公室项目申报单位责任人:1.1.3 项目实施单位及法人代表项目实施单位:福建省惠安县
6、人民政府项目实施单位法人代表:(副县长)1.1.4 项目技术依靠单位及法人代表 项目技术依靠单位:福建农林大学项目技术依靠单位法人代表:1.1.5农业产业化经营组织及法人代表(或责任人)中绿(福建)农业综合开发企业责任人:大明现代农业发展责任人:惠丰深海养殖责任人:泉峰水产综合开发责任人:1.1.6 项目建设地点辋川镇:梧山、许厝、庄上等3个行政村;螺城镇:王孙行政村;净峰镇:莲峰、杜厝2个行政村。1.1.7 项目总体目标依据农业现代化内涵、特点,项目建设以市场为导向,以提升农业综合生产能力,农业生产效率和农民增收为目标,依据项目区实际和农业可连续发展要求,广泛吸纳和应用现代农业科学技术和优异
7、装备,推进农业组织管理现代化,主动培育发展具区域比较优势蔬菜和水产两个主导产业,在重视经济、社会、生态效益有机结合和显著提升目标下,以国际市场为导向,经过调整农业结构、优化资源配置和推广应用优良品种和优异实用技术,构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成农业综合开发现代化示范体系,大力提升农产品质量和市场竞争力,实现农业生产集约化和高效化。把项目区建成“布局合理化、种养科学化、作业机械化、加工标准化、产品安全化、管理民主化、经营企业化、服务社会化、环境良性化”大型农业现代化项目区,成为推进本县、市、省乃至中国东南沿海地域率先基础实现农业现代化示范基地,并成为闽台农业交流关键窗口和
8、参与国际现代农业竞争前沿阵地。1.1.8项目关键建设内容及规模(1)优异实用农业科学技术关键是:蔬菜、水产优质高效良种引进、驯化、选择、繁殖、工厂化育苗技术示范;无公害高效蔬菜、水产产品种养技术示范;设施农业高效蔬菜种植和水产养殖技术示范;有机复合肥料应用技术示范;蔬菜节水浇灌和养殖场水质调控净化技术示范;蔬菜、水产品绿色加工、包装、贮运新工艺示范;蔬菜、水产品质量及安全标准速测技术示范;(2)产业基地设施和农业机械化装备关键是:现代化种植(养殖)场整体计划及建设示范;无公害种(养)基地本底调查、水土有害物质降解技术示范;沿海地域种(养)区防风、洪、旱、污体系建设;节水浇灌及水质调控设施、设备
9、配套和合格装配示范;多个经营地域现代化农(渔)机具装备选型及其应用示范;设施农业工程建设和管护规范示范;农业信息网络及农业推广培训中心建设、应用和管护示范;(3)资源保护和环境建设内容有:无公害生产基地安全生产力保护和提升;种养业可再生资源再生利用技术;项目区生活用水洁净化设施和技术;项目区休闲观光和体验教育农园建设;(4)农业经营组织和管理体系建设内容是:企业+农户经济联合体构建和运作模式;多形式土地流转对农业规模经营效果示范;外向型龙头企业对区域主导产业发展壮大作用范例;现代化农业培训和农业推广服务对提升农民素质效果示范;项目区企业化经营管理体制和机制创新示范;示范项目运行管理、目标管理及
10、资料档案管理现代化示范;1.1.9项目总投资和资金筹措项目计划总投资4350万元,其中申请中央财政资金900万元,省、市、县财政资金2100万元,企业及群众自筹资金1350。1.1.10 项目关键经济评价指标:项目区建成后,到第四年实现相对稳定生产,达产期年均关键经济指标以下:项目总投资4350万元,其中固定资产投资3459万元,无形资产投资441万元,流动资金450万元;达产期年销售收入11590万元;总成本6904万元;营业利润3526.01万元;销售利润3537.6万元;新增农业产值11590万元;销售税金及附加1159万元,所得税1163.58万元;新增农民纯收入3607.5万元;项目
11、财务内部收益率达53%(所得税后);财务净现值10%;项目投资回收期3.93年(税后)。1.1.11项目社会效益和生态效益项目建成后将产生很好社会效益和经济效益。在社会效益方面:将提供本县及辐射地域农业现代化建设样板,促进东部沿海地域率优异行并基础实现农业现代化;为社会提供优质无公害农(水)产品,其中:无公害优质蔬菜3.5万吨;水产品250吨,丰富菜篮子,满足人民生活需要;引导并吸纳农民进入高效二、三产业,年可提供劳务收入近6000万元;促进项目区农村科技和教育发展,大辐度提升农民绿色证书取得率;促进农业产业化经营,产业化带动农户达80%以上。在生态效益方面:项目区经过科学计划和生产布局,充足
12、发挥区域资源优势,发展蔬菜、水产业生产,并促进农渔结合形成良性物质循环;经过监测项目区水、土安全生产相关参数,保护并改善生态环境;经过降低水体、土壤污染,提升农(水)产品安全性,提供洁净饮用水;经过项目区防护林建设,改善抗风灾能力,预防水土流失;经过灌排体系合理分布和沃土工程,降低埭田次生盐渍化,提升水、土资源可连续利用能力。具体指标为:劳动生产率24000元/劳.年;主导产业产值占项目区总产值60%;农民年人均纯收入增加率12%;农业机械化作业率60%;现代设备装备率75%;服务体系农户覆盖率80%;农民绿色证书取得率80%;科技进步贡献率60%;1.2 项目可行性汇报编制依据 1、国家农业
13、综合开发办公室相关申报国家农业综合开发现代化示范项目标通知;2、国家农业综合开发办公室相关实施农业综合开发现代化示范项目标意见;3、国家农业综合开发办公室相关国家农业综合开发农业现代化示范项目可行性研究汇报编写提要;4、国家农业综合开发项目资金管理措施;5、福建省农业现代化发展纲要(试行草案);6、惠安县农业现代化发展计划;7、惠安县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要(草案);8、惠安县走马埭万亩现代农业示范片计划1997-;9、惠安走马埭现代农业项目区可行性研究汇报;10、惠安县自然资源调查和综合农业区划;11、惠安县统计年鉴; 第二章 项目背景2.1 项目准备过程项目区所在县惠安县,经济
14、实力较强,已连续六年取得福建省经济“十佳县”和“十强县”称号。据统计,工农业总产值203.67亿元,农业总产值29.45亿元。三资企业372家,年产值27亿元,出口总额67.44亿美元。从项目区来看,人民生活水平较高,农民年人均纯收入达4650元,超出全国农民人均纯收入1倍以上,达成了小康水平(见附表1)。现在,项目区农民生活恩格尔系数为45%,日常消费结构支出趋于合理。项目区在惠安县城东北,国道324线东侧,地势平坦、一马平川,原为惠安稻谷主产区和渔业区。1989年初,项目区耕地被福建省列为首批关键耕地保护区之一,基础耕地得到有效保护。1994年6月,江泽民总书记视察福建途经项目区时,看到这
15、里出色耕地保护,深有感慨地说“保护耕地就是保护我们生命线”。自1989年以来,政府不停加大资金投入,在1989年到1996年7年间,项目区共投入800多万元,进行农田基础建设,加之群众主动投工投劳,区内农田基础建设有了很好基础。在经营项目建设方面,至,省、市、县各级政府亦累计在项目区投入了1500万元以上。为使项目区农业综合开发做出应有贡献,并对泉州市农业发展起到更大示范带动作用,1997年泉州市委提出“把惠安走马埭建设成为泉州市农业形象工程”发展目标;同年5月,惠安县成立了走马埭现代农业示范片计划建设领导小组,组织技术力量进行计划,编制了走马埭万亩现代农业示范片计划,上报福建省政府,并于10
16、月获准纳入全省12个现代农业示范区之一。计划采取“整体计划、分步实施”标准,计划从1997年-,用八年时间,基础完成农业现代化项目区建设任务。为适应农业和农村经济发展新阶段要求,在加强项目区基础设施建设同时,主动进行了农业结构调整,形成了粮、蔬、果、牧、渔综合发展新格局,并前后吸纳了中绿、大明两家企业从事蔬菜保鲜出口龙头加工企业和泉峰、惠丰两家从事水产品生产企业进点经营并参与项目建设。在极积推进农业现代化建设进程中,惠安县政府十分重视提升农业综合开发工作整体水平。12月,受惠安县政府委托,福建农林大学对惠安走马埭农业综合开发现代化示范项目进行可行性研究。研究组由农业经济、畜牧、作物、植保、科研
17、管理、农业信息等学科教授组成,进入实地考察,就土地资源、水资源、气候资源、人力技术资源、生产现实状况、农产品市场供求现实状况、农业现代化建设计划及前景等进行了调察访问,并搜集相关资料。在此基础上,进行分析研究,编制了福建省惠安县-国家农业综合开发现代化示范项目可行性研究汇报,由县农业综合开发办公室呈报省农业综合开发办公室。经教授论证和评审,确定向国家农业综合开发办公室申报国家农业综合开发现代化示范项目。2.2 项目建设必需性2.2.1 适应国家农业产业政策和结构调整新趋势伴随国民经济发展和人民生活水平提升,市场经济发展和对外开放深入扩大,对农业产业结构、科技水平、品种质量等问题提出了新更高要求
18、。本项目依据中国外市场需求情况,并结合当地资源特点,确定以优质和特色蔬菜、水产为主导产业关键建设示范内容,既适应国家农业产业政策和农业生产结构调整方向,也符合国家发展“高产、优质、高效”农业战略方针。泉州市对该市1997-农业结构和布局作了全方面计划,提出泉州市农业必需发展高产、优质、高效和生态农业,必需从自然资源和社会经济条件特点出发,继续优化农业结构。计划把项目区建设成为一个集农业科研、技术引进、试验示范、教育、推广、生产、加工、贸易于一体农业现代化形象工程,以此带动泉州市农业科技水平提升和农业产业结构调整和优化,发展蔬菜、水产等含有比较优势农产品生产,实现农业生产高附加值,促进泉州乃至福
19、建省实现农业产业化、现代化。2.2.2符合省、市、县农业现代化建设和农业科技长远计划项目区以提升农业综合生产能力,农业生产效率和农民增收为目标,广泛吸纳和应用现代农业科学技术,主动培育发展具区域比较优势蔬菜和水产两个主导产业,经过推广应用优良品种和优异实用技术,构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成农业综合开发现代化示范体系,实现农业生产集约化和高效化。其建设目标和内容和福建省“作为改革开放较早沿海省份,应在研究应用现代农业高新技术、促进农业现代化方面走在全国前列”、泉州市“科技兴市”和惠安县“依靠农业高科技,推进农业现代化进程”农业指导精神和计划思想对接紧密。2.2.3有利于
20、借鉴和吸收台湾优异农业科技,提升示范效应泉州惠安在福建东南沿海中部,和台湾仅一海之隔。自然气候和农业生产条件趋同,借助独特人缘地缘优势,经过农业现代化示范项目标实施,能够加强和台湾农业优异实用技术合作,把其设施农业、精巧农业、集约农业、持久农业、高效农业等新型生产经营方法内涵吸收过来,并引进其优异技术、设备和经验,直接进入高起点发展。不仅符合新世纪农业科技发展方向,而且还能有针对性地提升农业区域应用科技积累水平。这必将会提升项目区农业生产整体水平,为海峡西岸繁荣带农业现代化建设提供超前示范样榜。2.2.4有利于把当地农业带入国际经济一体化底中国正式加入WTO,对外开放也进入一个新纪元,中国农业
21、面临挑战和机遇并存。即面临大量境外农产品进入中国市场,给中国农产品市场带来了新冲击,但同时和发达国家和地域农业合作、交流机会将不停增加,又给中国农业产业结构调整,发展高效优质现代化农业带来了机遇。在惠安走马埭建立农业现代化示范区,能够促进当地和国际农业合作和交流,加速推进当地农业现代化建设进程。惠安将可借机发展亚热带名优农产品,进入国际市场,参与农产品全球化竞争,并以此提升农业比较效益。2.2.5 有利于促进惠安县跨世纪农业实现可连续发展二十一世纪是生态农业世纪,要实现农业连续发展必需合理利用资源,节省能源,不污染环境和生产无公害健康绿色食品。所以,探索农产品无公害化生产技术,已经成为中国二十
22、一世纪农业可连续发展关键方向。惠安走马埭农业现代化示范项目标实施,均采取无害化农业优异实用技术,经过无公害蔬菜和水产生产技术生物和化学结合病虫害综合防治、有机生物复合肥料和绿色饵料使用、和沼液无害化应用技术、节水浇灌和水质调控等优异实用科技应用,将使示范区自然资源得到有效保护、食物安全得到有效确保,逐步形成一个良性农业生产系统,为泉州市农业逐步朝节省、高效、保护环境和无害化可连续方向发展探索出一条新路。2.2.6 有利于大幅度增加农民收入惠安县是中国东南沿海关键港口城市,农产品出口贸易有着得天独厚条件。伴随中国加入WTO,发展外向型农业已经成为惠安农业发展肯定趋势。本项目依据当地农业发展水平和
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