秸秆养畜示范场项目可行性研究报告样本.doc

********秸秆养畜示范场项目可行性研究汇报
第一章 总 论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：********秸秆养畜示范场项目。
1.1.2建设单位：*********农畜产销专业合作社
1.1.3养殖畜种：肉羊养殖
1.1.4建设地点：**********二闸村
1.1.5联络方法：陈 发
1.2关键建设内容
本项目关键建设内容由秸秆处理设施设备及物资 、改良体系建设、养殖和秸秆加工基础设施建设 、科技推广费及技术培训组成；
1.2.1秸秆处理设施设备及物资 
（1）新建青贮氨化池8200立方米
（2）大型青贮玉米联合收割机1台。
（3）青贮氨化膜4吨。
（4）青贮乳酸菌170袋。
1.2.2 改良体系建设
采购滩羊种公羊30只。
1.2.3 养殖和秸秆加工基础设施建设  
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚（钢结构、彩钢遮荫棚）1200平方米。
1.2.4科技推广费及技术培训
（1）组织技术培训 200人次。
（2）购置多媒体教学设备1套（摄影机、投影仪）。
1.3投资概算及资金起源
1.3.1投资概算
本项目建设总投资估算为299万元，总体投资结构由以下5部分组成：
（1）秸秆处理设施设备及物资 ，总投资概算160万元。
包含：青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋，总计投资估算为275.6万元，占总投资92%。
（2）改良体系建设，总投资概算5万元。
采购滩羊种公羊30只，投资5万元，占总投资1.6%。
（3）养殖和秸秆加工基础设施建设，总投资概算140万元。 
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米，投资12万元，占总投资4%。
（4）科技推广费及技术培训，总投资概算3万元。
包含：组织技术培训 200人次、购置多媒体教学设备1套（摄影机、投影仪），投资3万元，占总投资概算1.3%
（5）项现在期费用，总投资概算3.4万元，占总投资概算1.2%。
1.3.2资金筹措
本项目总投资299万元，其中申请中央投资100万元，占总投资额33%，地方配套资金40万元，占总投资额13.3%，项目建设单位自筹159万元，占总投资额53.7%
1.4项目建设期
本项目建设期为1年.
1.5效益评价
1.5.1关键财务指标评价
本项目产财务计算期为，年均产品销售收入为851万元，年均生产成本为747.8万元，年均实现净利润102.2万元。项目内部收益率35.5%，财务净现值415万元，税后静态投资回收期4.。
从财务评价关键技术经济数据及评价指标看，项目标各项技术经济指标均优于行业基准指标。本项目关键产品为商品肉羊和繁育羔羊。根据新增存栏肉羊只，年新增出栏肉羊8000只，出栏平均活体重40千克，当期市场价27元/千克；1000只基础母羊年繁育羔羊1500只，出栏羔羊活体重18千克，当期市场价28元/千克计算，年均新增利润103.2万元。
1.5.2 社会效益和生态效益
经过项目标实施将极大地调动*******周围舍喂养羊主动性，同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥，使我区封山禁牧、维护草原生态平衡产生较大示范引领作用。还可增加固定就业岗位3个，同时本项目经过秸秆有效加工利用，新增项目区周围亩玉米得到高效利用，增加种植收入40万元。本项目采取干清粪——定点堆积高温发酵——出场还田处理模式，可有效降低粪污对本场和周围环境污染。
1.6关键技术经济指标表
序号
项目分类
单位
数量
备注
1
产品方案

1.1
商品肉羊
只/年
8000

1.2
羔羊
只/年
1500

2
建设内容

2.1
新建青贮池
立方米
8200

2.2
新建畜舍
平方米
1200

2.3
购置青贮玉米联合收割机
台
1

2.4
引进滩羊种公羊
只
30

2.5
秸秆处理物资
吨（贷）
175

3
项目总投资
万元
299

3.1
土建工程
万元
77.6

3.2
设备及秸秆处理物资

210

3.3
改良体系建设

5

3.4
技术推广和培训

3

3.5
项现在期费用

3.4

4
资金筹措

299

4.1
国家财政资金
万元
100

4.2
地方配套资金
万元
40

4.3
自筹资金
万元
159

5
经济评价

5.1
年销售收入
万元
851

5.2
年净利润
万元
103.2

5.3
项目投资财务净现值（动态）
万元
415

5.4
项目投资财务内部收益率（动态）
%
35.5

5.5
项目投资回收期（动态）
年
4.17

5.6
项目投资收益率

34.5

1.7可行性研究汇报编制依据
[1] 相关转发《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行措施》及做好项目滚动计划编制管理工作相关事项通知,宁农综办〔〕8号
[2] 相关做好农业综合开发项目 滚动计划编制管理工作相关事项通知, 吴农综办〔〕2号
[3] 秸秆养畜示范场项目可行性研究汇报格式
[4]农业部《农业基础建设项目管理措施》
[5] ***农业综合开发农业部专题项目管理措施
[6] ******统计年鉴。
[7] 建设单位提供相关资料和实地调查研究情况

第二章 项目背景及市场供求分析
2.1项目背景
2.1.1 国家产业政策大力扶持
自九十年代早期以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目标资金和物质投入，多年来，国家又主动出台多项扩内需，促增加政策方法，有利促进了秸秆养畜，促进我区清真牛羊肉产业快速发展。，国务院颁发《国务院相关促进畜牧业连续健康发展意见（国发[]4号）》提出“加紧推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养落后情况，改善农村居民生产生活环境。
2.1.2产业优势
***是全国五大牧区之一，******清真牛羊肉产业是***优势特色产品，也是***着力培育、发展六大战略性支柱产业之一。经过多年产业化经营，***羊产业现已形成了以我区南部山区、盐池、灵武和***农牧接壤地域优势产业带，逐步形成了中国西部地域优质牛羊肉产业基地。
清真牛羊肉产业作为***农业优质特色产业，，***授予******肉牛产加销一体化综合示范基地，本项目以创建清真牛羊肉产业示范基地为依靠，充足利用*** “封山禁牧、舍喂养羊”优惠政策，利用丰富秸秆资源，努力打造***肉规模化养殖、集中育肥产业基地。
2.1.3***自然经济情况
********盛产小麦、玉米、大豆等经济作物，饲草料资源丰富，为畜牧业发展提供了充足物质条件。多年来，***各级政府从农业和农村经济改革、发展、稳定大局出发，基础形成了奶牛、肉牛、肉羊、饲草四大畜牧支柱产业齐头并进、均衡发展态势。现在，伴随我区农业结构调整，初步形成“粮食作物＋经济作物＋饲草饲料”三元种植新结构。伴随饲草饲料种植面积扩大，对机械化加工要求越来越迫切，农作物秸秆和饲草加工任务十分繁重，需要新机具、新技术支撑。所以，伴随西部大开发及农业结构调整深入深入，秸秆养畜越发显示出其独有生机。
2.1.4 项目单位养殖规模和秸秆加工设施设备亟待加强
本项目实施单位*********农畜产销专业合作社，关键以饲草料基地种植，肉羊集中育肥为主产业，现在项目单位建设占地50亩肉羊养殖场、肉羊养殖圈棚2300平方米，喂养肉羊只，基础母羊1000只，草料种植基地近3000亩，虽含有良好基础条件，但对丰富秸秆资源缺乏秸秆加工设施设备。所以，经过本项目标建设，将极大提升本项目单位秸秆养畜规模和经济效益，同时也极大带动本合作社和周围农户大力实施秸秆养畜热情。
本项目正是基于以上背景提出。
2.2负担单位介绍
2.2.1负担单位基础情况
*********农畜产销专业合作社由****等五人提议并注资成立。入社组员52户，其中农民为50户，占97%。合作社于2月15日，取得《农民专业合作社法人营业执照》。本舍关键业务范围为购置组员种植、养殖所需生产资料、肉羊养殖等业务。
组员出资情况为：本合作社组员累计52名，入社资金累计180万元，全部为现金入股。其中****入社资金70万元；陈贵20万元，张进13万元，刘建忠15万元，陈少华11万元，安进林5万元；其它社员46人，共入社资金46万元。
2.2.2人员组成
合作社现有职员16人。其中管理人员3人，畜牧技术人员1名，兽医防疫技术人员1名，饲料库管理员1名，喂养员10人。
2.2.3基础设施和技术条件情况
合作社肉羊养殖场作为本合作社示范牧场，在基础设施建设和标准化养孩子含有一定基础条件，现在牧场占地50亩，现建有标准化对头双列式养殖圈棚2300平方米，饲草料棚300平方米，简易青贮池平方米，道路硬化120米，9吨铡草机1台，存栏肉羊年出栏肉羊7000只，办公用房300平方米。牧场采取统一管理、统一饲草料加工配送、统一疫病防治和统一购销生产模式。牧场依靠***畜牧水产技术推广服务中心为技术依靠，聘用高级兽医师一名，为牧场科学养羊、疫病防治提供了有效技术保障。
2.2.4资产和财务情况
截止底，合作社总资产 650.1万元，其中：流动资产308.8万元，固定资产316.4万元，生物性资产24.9万元；资产负债150万元，负债率为 23%。销售收入765.8 万元，利润总额 151.8万元，利润率19.8%。
2.2.5技术支撑机构情况
***畜牧水产中心是***政府主管全区畜牧水产工作职能部门，为全民全部制机关。多年来，中心一直坚持以经济建设为中心，以科技为先导，以服务为保障，经过产业结构调整，大力发展以奶牛业为主养殖业，经过强化四大服务体系建设（良种繁育体系、科技入户体系、饲草料加工调配体系、科技培训体系）促进了我区畜牧业产业化发展， 被***畜牧局、劳感人事厅授予“畜牧业产业化优异县”。被***委授予 “集体三等功”。前后负担了***“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“***优质牧草基地”示范项目和“***肉羊、肉牛、奶牛基地”示范项目。有负担大型项目标技术水平和丰富实践经验。
2.3市场分析
2.3.1秸秆供给市场分析
***奶产业、清真牛羊肉产业为***农业支柱产业，截至，***奶牛存栏13.2万头，肉牛喂养量达成16.3万头，肉羊出栏112万只，据业务单位统计，制作青贮玉米饲料约65万吨。，***水稻种植面积8万亩，可生产秸秆4万吨，种植玉米16.5万亩，可生产带棒玉米秸秆82.5万吨，总计可生产秸秆86.5万吨，再加上***周围地域生产剩下秸秆，完全能够满足生产需要。
2.3.2 价格分析
秸秆加工技术经济效益显著、市场前景宽广。现在市场上每吨秸秆饲料成本（以玉米秸秆为列）约380至400元每吨，经过制作青贮方法，每吨全株青贮玉米销售价格为550至600元，除去制作成本及其它损耗，每吨利润可达80元，办一个年产2万吨秸秆加工厂,每十二个月实现利润可达160万元以上，同时也极大提升秸秆饲喂价值，经济效益十分显著。单从羊产业来讲，伴随现代农业不停纵深发展，规模化养殖已成发展方向，青贮饲料和全混合日粮饲喂技术也被大量应用，所以，秸秆饲料价格一直处于上升通道并逐年攀升，而且在以后乃至长久全部将处于供不应求态势。
2.3.3产品市场分析
本项目关键产品为玉米青贮饲料和商品肉羊。项目完成后，每十二个月可生产玉米青贮饲料6500吨，除去本场所需3500吨以外，还剩3000吨，能够向周围农户出售。依据全株玉米秸秆收购价380-400元/吨，青贮饲料销售价格为550-600元/吨，对外销售利润可达24万元。本项目标 关键产品为育肥羊，项目达产后，年喂养量可达15000只，向社会提供1只商品肉羊。本项目单位长久和******清真肉食品企业签署长久供货协议，确保了商品肉羊销售，极大降低了产品产出市场风险，确保了主营产品足量销售。

第三章 项目建设地点
3.1 选址标准
本项目为扩建项目，项目区在建设选址时，依据《***标准化肉羊养殖场建设规范 》DB64/T 756-选址。坚持选择地势高燥、远离居民区和屠宰加工区1000米以上，交通、通讯、电力和供水条件成熟，同时周围有足够土地面积消纳粪污标准。
3.2 建设地点
本项目建设地点在**********二闸村（原解放军68311部队农场）
3.3 项目建设地点分析
3.3.1项目区基础情况
***地形地貌奇特，兼具江南水乡秀色和塞北大漠之雄浑。辖区地势南高北低，似宝瓶形。地处银川平原南侧，地理座标为东经106°05′－106°22′，北纬37°00′－38°08′。海拔高度1200－1455米，平均海拔1225米。西临黄河，且和***毗邻，南和中宁、同心两县交界；东北部和***接壤；南北最优点70公里，东西最宽处约20公里。特殊地理位置使得***发展畜牧业有着得天独厚优越条件。这里畜牧业发展条件良好，农民有着丰富养殖经验，秸秆资源丰富，地势高燥，交通便捷
3.3.2 项目建设地点分析
项目建设地点在**********二闸村，（原解放军68311部队农场），肉羊养殖示范场四面1000米范围内为农田，无居民区，为合作社青贮玉米种植基地，距离****政府以北2公里，西邻罗山大道1公里，项目区土质为砂质土壤，因为紧靠罗山大道，所以交通和供电及通讯条件优越，可直接引入项目区，极其适宜养殖场项目建设。
3.4 建设条件
3.4.1自然气候条件
***属中温带半干旱气候区，含有春暧迟、夏热短、秋凉早、冬寒长特点。年平均降水量193.4毫米；年平均蒸发量.7毫米；年平均气温8.8摄氏度；相对湿度53%；年均日照达2936小时；年平均无霜期180天。
3.4.2交通通讯条件
项目坐落于高闸镇郭桥村，牛场紧靠***罗山大道东侧，供电及供水及通讯等基础设施齐全，均能满足本项目标需求，不用新建或增容，只需将管、线引进即可使用，可确保新建项目标正常运行。
3.4.3环境条件
****地处***南部，东临***白土岗乡，西邻***，南靠孙家滩地域，北和高闸镇、金银滩镇接壤。镇域面积186平方公里。****辖6个行政村和一个良繁场，总人口2.04万人，其中回族人口占总人数78.8%，全镇有耕地面积 7.8万亩，其中林果种植面积1.5万亩，牧草面积1.35万亩，奶牛存栏7200头，是一个以特色种植业和奶牛养殖业为主农业大镇。
****北和以金银滩镇相连，西和巴浪湖农场、***市相靠，南和同心县为邻，东和***隔沟相望，整个体形呈从南向北倒“Δ”形。****是古苦水流域冲积而成扇形平原，地形多变，地貌复杂，从南向北，依次有南部丘岭地势，沟壑纵横，北部地势平坦，整个镇区是经典山川结合部。土质关键是灰钙土和黄沙土为主。全镇气候干燥，空气纯净，土地肥沃，是一个理想大兴畜牧养殖地方。
3.4.4技术条件
***、乡、村三级农业科技推广体系健全，本合作社为种养加工销售一体化综合合作组织，包含种植、养殖等技术领域。现在***现有县级级农业推广机构9个，其中本项目包含畜牧、兽医技术技术推广服务机构3个，乡级乡级畜牧兽医站11个，高级职称13人,中级职称36人，同时合作社聘用专业技术人员3人，其中高级职称1人，中级职称2人，完全能够满足本项目实施技术保障。
3.5关键资源、基础设施条件供需平衡分析
3.5.1项目区秸秆资源利用情况
，***水稻种植面积8万亩，可生产秸秆4万吨，种植玉米16.5万亩，可生产带棒玉米秸秆82.5万吨，总计可生产秸秆86.5万吨，再加上***周围地域生产剩下秸秆，完全能够满足生产需要，而现在经过氨化、青贮、微贮等方法处理秸秆仅占总量60％。
3.5.2项目实施有利条件
***在饲草产业大力带动下，牧草机械化作业也有了长足发展，秸秆加工展现“三高二化”。一是秸秆加工科技含量不停提升。伴随一大批新技术应用，秸秆加工工艺愈加严谨，技术可操作性不停加强，技术手段不停更新，技术设备不停优化。部分在实践中总结出经验和创新技术被利用，使秸秆加工科技含量不停提升。二是秸秆加工普及率不停提升。尤其是青贮、饲喂技术深入人心，以稻草为主饲喂方法也必将得到根本改变，秸秆加工利用由过去被动引导变为主动行为。三是秸秆加工质量不停提升。因为技术手段更新和普及，农民对秸秆加工技术逐步掌握，加工质量得到大幅度提升，腐败变质青贮饲料所占百分比很小，极大地降低了农民损失。四是运行方法多样化。伴随养殖技术和规模更新和扩大，一家一户分散加工秸秆方法已不能满足规模化、集约化养殖需要。部分企业和个人开始探索建立青贮配送中心，涌现出利牛、***、黄沙窝等青贮专业加工配送中心，使秸秆加工展现多样化、商品化、市场化发展方向。五是草畜建设一体化。秸秆加工是一项上连种植业，下连畜牧业加工手段。经过引草入田、以畜定草、以草养畜、草畜结合，促进了种植业结构调整，加紧了畜牧业发展，使种植业和养殖业两头增收，一举双得。
为此，本项目依靠***养殖业产业政策，在大力推广秸秆养畜、增加种植业附加值，深入提升饲草料高效利用方面，已形成了产业化发展趋势，项现在景看好。为本项目提供了产业政策和市场环境保障。

第四章 项目建设方案
4.1 产品方案
4.1.1产品路线
（1）产品路线
青贮玉米（适时收割）——铡草机粉碎——入池压实——封窖——40天出窖——加工日粮——饲喂——育肥羊
（2）产品规模及规格
依据本项目设计要求，项目达产后可项目定向生产企业生产1只商品肉羊，肉羊同体重18-20千克，青贮玉米饲料干物质含量达成30-35.%。
4.2 秸秆加工工艺技术方案
4.2.1 秸秆处理技术方案
利用物理、生物学技术处理方法，经过加工处理，改善秸秆（全株青贮玉米）饲用价值，即改善其家畜采食适口性，提升营养价值和消化率，可提升生产效益，本技术在***得到了大范围应用，技术成熟度显著。
4.2.2秸秆处理技术依据
***《秸秆加工调制技术规范（试行）》
4.3肉羊育肥技术方案
4.3.1技术起源
***《肉羊标准化养殖场建设规范》
4.3.2 关键技术方案
本项目为肉羊标准化规模养殖，牧场采取 “五个统一”，既 “统一管理、统一喂养、统一饲草料配送、统一疫病防控、产品统一销售”。本项目关键技术采取架子肉羊快速育肥和疫病防治技术。
4.3.1.1 育肥技术方案
(1)育肥前技术方案
a、消毒：羊入舍前3天，用菌毒双杀1：200—300稀释后对整个羊舍及场地进行全方面喷洒消毒。平时，每七天带羊喷雾消毒一次，特殊情况2天一次。
b、驱虫：羊入舍后，用伊维菌素针剂进行注射驱虫，伊维菌素针剂按说明书要求使用。
c、羊入舍7~10天：免疫注射“羊三联四防苗”，使用方法按说明书要求使用。
d、羊入舍20天左右：免疫注射羊痘苗，少数试验安全后，全群使用。
e、羊入舍30天左右：免疫注射羊口蹄疫苗。首免后隔30天再进行二免。
（2）饲料原料
饲草料采取本合作社饲草料生产基地种植青贮玉米为主，购置配合精饲料、豆粕、大豆皮、酒糟、秸秆、组成。
(3)、饲料配比
a、混合精料组成：玉米66％、豆饼22％、麦麸8％、骨粉1.5％、食盐1.5％、维生素等添加剂1％。
b、粗饲料组成：以微生物发酵玉米秸秆或玉米秸秆青贮为主，能够补加苜蓿草和青绿多汁饲料等。
c、精粗饲料百分比：为立即育肥出栏，育肥期精料和粗料配比能够按1：1配料。
d、混合料（以干物质为基础)：4~5月龄，体重20 kg~30 kg：日给量0.8kg~1.0kg。5~6
月龄， 体重30kg~40kg，日给量1.2kg~ 1.4kg。6~7月龄，体重40kg~ 50kg，日给量1.6kg~1.8kg。
羊育肥各阶段配方（%）
育肥阶段
玉米
豆粕
大豆皮
秸秆粉
酒糟
预混料
育肥前期（10kg-20kg)
40
16
5
25
10
4
育肥后期（20kg-40kg)
45
15
∕
25
11
4

(4)、饲喂方法
a、过渡期喂养关键点
开始喂麦草和牧草为主，逐步加大秸秆颗粒料用量。天天饲喂3次，经15~20天过渡后，全部使用颗粒饲料。在饮水中添加维生素，降低应激。
b、育肥期喂养关键点
喂养做到“吃、睡、长”。天天早晨6点和下午5点各饲喂一次，七成饱、八成睡、九成十成易伤胃，自由饮水，时时刻刻不脱水。冬保暖，关闭门窗，在中午温度较高时进行通风换气。夏季通风，用负压风扇或水帘通风降温，白天灭蝇，晚上灭蚊，方法：敌敌喂1：300~500倍稀释后喷到羊床下面，每日晚喷洒一次。夏天梅雨季节在饲料中加入脱霉剂防饲料霉变。
4.3.1.2疫病防治技术
（1）消毒
a、养殖区入口消毒
养殖区入口，地面用麻袋片或草垫浸4％氢氧化钠溶液或撒生石灰消毒。
b、养殖区周围环境消毒
羊舍、羊圈、场地及用具应保持清洁、干燥；天天清除污物；清除羊舍周围垃圾，填平死水坑；认真开展消亡鼠、蚊、蝇等工作。羊舍周围环境定时用2％火碱或撒生石灰消毒。
c、圈舍消毒
无羊消毒时，可关闭门窗，用福尔马林熏蒸消毒12~二十四小时，然后开窗通风二十四小时。也可用10％~20％石灰乳或10%漂白粉溶液或2%~4%氢氧化钠消毒，最终开门窗通风，用清水刷洗饲槽、用具、将消毒药味除去。
d、粪污消毒
粪便消毒最实用方法是生物热消毒法，将羊粪堆积起来，上面覆盖10cm厚土，堆放发酵30天左右，即可用作肥料。
(2)、免疫
通常注射羊快疫、肠毒血症三联苗和炭疽、布病、大肠杆菌病菌苗等。进行对应预防接种。
(3)、驱虫
可供选择驱虫药很多，常见有驱虫净、丙硫咪唑、虫克星(阿维菌素)等。有针对性地选择驱虫药品、或交叉用2～3种驱虫药、或反复使用2次等全部会取得愈加好驱虫效果。大群驱虫时，不管选择何种驱虫药，应先对少数羊驱虫，确定安全有效后再全方面实施。为驱除羊体外寄生虫，预防疥癣等皮肤病发生，每十二个月要在春季和秋季进行药浴。
4.4设备方案
4.4.1 设备选型
设备选型是项目建设中关键步骤，本项目设备采购计划是依据需要进行调研及厂家询价并咨询相关教授而确定。
4.2.2 设备清单
仪器设备清单
编号
机械设备名称
品牌、供给商
规格、型号
单位
数量
一
设备

青贮玉米联合收割机
德国 克拉斯

台
1
二
仪器

套
1
1
多媒体投影仪
惠普

台
1
2
摄影机
索尼

台
1
4.2.3设备起源
本项目所需要青贮玉米联合收割机（克拉斯）由北京维蒙鑫农业科技采购、仪器等由经过政府采购购置。
4.5粪污处理
牧场关键污染物为粪便和生活污水及固型垃圾，本项目对粪污处理方法为干清粪堆积发酵高温后无害化出场还田，污水采取暗管加沉淀（氧化池）池沉淀氧化后排放。
4.5.1固体废弃物治理方法
（1）固废起源。 危害该项目标固体废弃物关键为粪便及病死羊等，羊场粪便产生量交大，根据每只成年羊天天排粪1.5千克计算，本项目投产后新增存栏肉羊达成15000只，每十二个月产生干清粪达850吨，不立即清理和无害化处理会严重污染大气和土壤。
（2）无害化处理工艺。 本项目采取干清粪方法，将羊舍粪便清理后，对放在固定堆粪场堆积，覆盖塑料膜、添加高效菌种充足高温发酵30天后出场还田。
4.5.2污水处理工艺说明
养殖场污水关键为厂区生活污水及少许羊尿（略），方法为间歇式排水，排水量较小。采取廊道式调整池沉淀氧化排放方法。
4.6建设内容
4.6.1建设规模确定标准
①建设规模要综合考虑需求和可能、近期和长远、发展和生态关系。
②建设规模要结合实施单位具体情况和发展计划，符合项目区草蓄产业总体需求。
③建设规模要合理适中，和已经有基础设施配套，不反复投资，要突出科学性、经济性、现实性。
4.6.2建设规模确定依据
项目负担单位所属肉羊规模养殖场，现在，存栏肉羊及基础母羊3000只，根据牧场设计要求，新增存栏肉羊只，项目达产将达成5000只。所以，为达成牧场设计要求，本项目计划设计扩建内容，严格根据牧场总体满负荷生产需要进行。
4.6.3 建设内容
4.3.3.1秸秆处理设施设备及物资 
（1）青贮氨化池（半地下式砖混结构）6200立方米。
设计说明：本项目达产后存栏肉羊达成5000只，根据存栏羊5000只计算，年均出栏15000只，整年需要青贮饲料5400吨，完全满足本项目生产需求。
（2）购置青贮玉米联合收割机1台。
设计说明：本合作社拥有承包地3000亩，全部种植青贮玉米，同时我镇青贮玉米种植面积达成18000亩，所以，购置联合收割机，即可满足本项目单位需要，还可为周围养殖户立即收割。
（3）青贮氨化膜4吨，贮菌种170袋。
设计说明：依据新增青贮量和菌种配比，每袋可处理青贮玉米50立方米，170贷可制作8500立方米青贮饲料，完全满足本项目需要。
4.3.3.2 改良体系建设
采购滩羊种公羊30只。
设计说明：本项目基础母羊1000只，根据每只种公羊配置30-35只母羊计算，可满足需要。
4.3.3.3 养殖和秸秆加工基础设施建设  
新建肉羊对头标准化养殖圈棚（钢结构、彩钢遮荫棚）1座，长37.5米，遮阳篷宽32米，运动场800平方米，根据1：1配比，完全满足新增肉羊需要。
4.3.3.4科技推广费及技术培训
（1）组织技术培训 200人次。
（2）购置多媒体教学设备1套（摄影机、投影仪、），总计投资1万元。

第五章 投资估算和资金筹措
5.1投资估算依据
Ø 国家计委和建设部联合颁发《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）
Ø 中国农业工程研究设计院和建设部标准定额研究所共同完成《农业建设项目财务估算和经济评价方法》
Ø 土建工程费用：依据***类似土建工程造价计算。
Ø 设备费用：按现市场价进行估算。
Ø 秸秆物资处理费用：依据市场价格计算。
5.2项目投资估算
项目投资估算关键包含：土建工程投资、秸秆加工处理设备投资、秸秆处理物资投资、项目科技推广和项现在期费用。具体见投资明细表。
项目投资明细表
关键建设内容
单位
行次
任务量
投资额（单位：万元）
小计
其中：
财政资金
合  计 
- 
1
- 
299
140
一、秸秆处理设施设备及物资 
- 
2
- 
275.6
134.6
  (一)秸秆处理设施设备
- 
3
- 
265.6
125.6
    1.建青贮氨化池 
万立方米 
4
8200
65.6
65.6
2.大型青贮玉米联合收割机
台
5
1
200
60
  (二)秸秆处理物资 
- 
13
- 
10
9
    1.氨化膜 
吨  
14
4
5
4
    2.微贮菌种 
袋 
15
170
5
5
二、改良体系建设 
- 
16
- 
5
0
购置滩羊种公羊
头 
18
30
5
0
三、养殖和秸秆加工基础设施建设  
- 
20
- 
12
0
畜舍 
平方米 
21
1200
12
0
四、科技推广费 
- 
32
- 
3
2
1、组织技术培训 
人次 
33
200
2
2
2、技术推广设备
台
34
2
1
0
五、项现在期费用 
- 
35
- 
3.4
3.4
5.3建设资金
5.3.1总投资组成
依据国家农业开发资金管理相关要求，本项目建设资金包含建筑安装工程费、设备购置费、物资购置费、技术应用及培训等。
5.3.2其它资金组成
本项目在建设过程中总投资先期为全额自筹，在项目投产运行过程中，需要生产流动资金为750万元，关键用于购置架子肉羊和饲草料，本流动资金测算关键满足三个月生产所需要流动资金，牧场生产资金流是以3个月一个育肥期计算。
5.4投资规模
本项目总投资299万元，其中申请中央投资100万元，占总投资额33%，地方配套资金40万元，占总投资额13.3%，项目建设单位自筹159万元，占总投资额53.7%
本无银行贷款。
5.5 资金筹措
本项目总体投资总额为299万元，根据财政部相关印发《农业综合开发资金若干投入百分比要求》通知，本项目申请中央农业综合开发专题资金100万元，占总投资地方配套资金为中央配套占比1：0.4，累计40万元，其中省级配套资金32万元，县级配套资金8万元。

第六章 项目组织管理和实施进度
6.1 项目组织管理
6.1.1组织机构及职责
成立***秸秆养畜示范场建设工作领导小组,***农业综合开发办室主任为组长、***畜牧水产技术推广中心主任为副组长，养殖示范场长为组员。***农业综合开发办公室负责项目建设宏观指导和监督，***畜牧技术推广服务中心负责技术指导及培训，养殖示范场负责具体实施工作。***畜牧技术推广服务中心要指定专员，一场一人，驻场对项目实施进行监督、指导，并开展技术服务。在项目实施过程中包含到招标工作，***农业综合开发办公室负责招投过程中方案制订、投标单位资质审查，发标等工作，发标等工作，在招标时，邀请区财政、审计、纪检、监察、农发办、公正处等部门现场参与，以确保招标工作公开、公正、公平。
项目建成后，***农业综合开发办公室负责后续工作监督检验和技术指导，养殖示范场负责生产经营。
6.1.2 项目管理
项目财政资金管理要严格根据农业综合开发项目资金管理措施要求，严格实施报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目建设要严格实施法人制、招投标制、协议制、监理制，确保工程建设质量。自筹资金要严格根据企业资金承诺和财务制度实施，严禁挤占挪用。项目资金支出要符合相关要求，项目所需物资、器械、工程建设等实施招标制。
6.1.3 项目建成后运行机制
项目建成投入运行后，区农业综合开发办公室为运行管理工作主体，负责决定项目后期重大事宜。养殖示范场负责日常生产经营管理工作。
6.1.4 项目建成后人员配置及培训
6.1.4.1项目建成后人员配置
定员19人，其中：管理、技术人员4人，生产、销售、采购、保卫人员15人。录用当地农民工14人。管理人员关键是负责项目内容建设、示范园区、场生产经营管理。销售人员关键负责销路拓展和销售工作。采购人员关键负责项目实施物资、设备、饲草料等采购。保卫人员关键职责是做好安全保卫。技术人员职责是负责各示范场项目建设技术指导，如圈舍建设、青贮氨化、良种繁育、疫病防治、喂养管理等方面。
6.1.4.2人员培训
全部新聘人员必需进行岗前培训、岗后再教育。首优异行相关职员守则，劳动纪律、企业承包制度教育，再进行业务知识及操作规程、安全文明生产和岗位培训。岗后教育关键内容有：企业内部业务知识，国家方针政策、法律法规及专业技能晋级等教育工，要常抓不懈，形成制度。
6.2 项目实施进度
项目同意实施后，1年内完成建设内容并投入生产
********秸秆养畜示范项目工程建设进度表

月份
自项目计划任务批复下达次月起十二个月内完成
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

施工设计
※
※

招投标

※
※

土建工程

※
※
※
※
※

设备购置

※
※
※
※

项目初验

※

完工验收

※

6.2.1招标依据
依据国家《招投标法》严格依法招标，充足表现公开、公平、公正和择优录用标准。
6.2.2招标范围
关键是施工阶段招标，招标范围为土建工程、设备、材料等购置。
6.2.3招标方法
土建工程面向全区丙级以上施工企业公开招标；设备购置面向全区“三证”齐全供货商公开招标。
6.2.4 招标组织
项目招标工作委托***项目主管部门及含有资质招投标单位组织招标。
6.2.5 招标程序
建设单位组建招标领导小组，招标领导小组负责招标过程中方案制订、投标单位资质审查，发标等工作。
序号
名称

不采取招标方法
招标金额（万元）
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
一
勘察设计

√

√

二
建设工程

√

√

三
设备工程

√
√

第七章 效益分析
7.1经济效益分析
7.1.1生产成本和销售收入估算
7.1.1.1 生产成本：本项目生产本包含
饲料、辅料，外购燃料、动力、水、电，工资及福利费，维修费，管理费用，销售费用，折旧费，摊销费。详见附表5-2
生产成本计算
（1）直接生产成本：关键包含饲料费用、兽医诊疗、人工工资及福利等。单位产品生产成本估算表详见附表5－1。
（2）固定资产折旧：按平均年限法计算，房屋及建筑场按20年计，设备按计，折旧率均为5％，车辆按摊销。
（3）无形资产摊销：按进行摊销。
（4）递延资产摊销：按摊销。
（5）修理维修费用：按固定资产原值1.5％计取。
（6）销售管理费用：按总投资3％计取。
（7）税金：因本项目是农业开发项目，所生产产品是农业初级产品，不上缴税金。
（9）公积金：按税后利润10％提取。
7.1.1.2 销售收入
项目建成后，本项目新增存栏架子肉羊只，根据十二个月4个育肥期计算，年新增出栏商品肉羊8000只，根据出栏活体平均体重38千克，市场价25.5元每千克计算，整年实现销售收入970万元；1000只基础母羊年产羔羊1500只，出栏或体重平均18千克，市场价每千克28元计算，产值达75万元，两项累计新增销售收入851万元，销售收入和税金及附加估算表详见附表5-1
7.1.2项目盈利能力分析
7.1.2.1 盈利能力分析
（1）投资回收期。项目投资回收期3.（不含建设期），建设项目有很好经济效益，较快资金回收能力。见附表5-3
（2）投资利润率。项目年平均利润总额103.2万元投资利润率34.5%。该项目含有很好赢利能力，说明建设项目标投资效益高于行业平均投资效益。详见附表5-4
7.1.2.2项目盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示盈亏平衡点
BEP=〔年均总固定成本/（年均销售收入- 年均总可变成本- 年销售税金）〕×100% =〔24（851-723-0）×100% =18.75%
计算结果表明，本项目只要达成设计生产能力18.75%，本项目就可实现盈亏平衡。
7.1.