秸秆养畜示范场项目可行性研究报告样本.doc
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1、*秸秆养畜示范场项目可行性研究汇报第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称:*秸秆养畜示范场项目。1.1.2建设单位:*农畜产销专业合作社1.1.3养殖畜种:肉羊养殖1.1.4建设地点:*二闸村1.1.5联络方法:陈 发1.2关键建设内容本项目关键建设内容由秸秆处理设施设备及物资、改良体系建设、养殖和秸秆加工基础设施建设、科技推广费及技术培训组成;1.2.1秸秆处理设施设备及物资(1)新建青贮氨化池8200立方米(2)大型青贮玉米联合收割机1台。(3)青贮氨化膜4吨。(4)青贮乳酸菌170袋。1.2.2 改良体系建设采购滩羊种公羊30只。1.2.3 养殖和秸秆加工基础设施建设 新建对头双
2、列式肉羊标准化养殖圈棚(钢结构、彩钢遮荫棚)1200平方米。1.2.4科技推广费及技术培训(1)组织技术培训200人次。(2)购置多媒体教学设备1套(摄影机、投影仪)。1.3投资概算及资金起源1.3.1投资概算本项目建设总投资估算为299万元,总体投资结构由以下5部分组成:(1)秸秆处理设施设备及物资,总投资概算160万元。包含:青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋,总计投资估算为275.6万元,占总投资92%。(2)改良体系建设,总投资概算5万元。采购滩羊种公羊30只,投资5万元,占总投资1.6%。(3)养殖和秸秆加工基础设施建设,总投资概
3、算140万元。新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米,投资12万元,占总投资4%。(4)科技推广费及技术培训,总投资概算3万元。包含:组织技术培训200人次、购置多媒体教学设备1套(摄影机、投影仪),投资3万元,占总投资概算1.3%(5)项现在期费用,总投资概算3.4万元,占总投资概算1.2%。1.3.2资金筹措本项目总投资299万元,其中申请中央投资100万元,占总投资额33%,地方配套资金40万元,占总投资额13.3%,项目建设单位自筹159万元,占总投资额53.7%1.4项目建设期本项目建设期为1年.1.5效益评价1.5.1关键财务指标评价本项目产财务计算期为,年均产品销售收入为
4、851万元,年均生产成本为747.8万元,年均实现净利润102.2万元。项目内部收益率35.5%,财务净现值415万元,税后静态投资回收期4.。从财务评价关键技术经济数据及评价指标看,项目标各项技术经济指标均优于行业基准指标。本项目关键产品为商品肉羊和繁育羔羊。根据新增存栏肉羊只,年新增出栏肉羊8000只,出栏平均活体重40千克,当期市场价27元/千克;1000只基础母羊年繁育羔羊1500只,出栏羔羊活体重18千克,当期市场价28元/千克计算,年均新增利润103.2万元。1.5.2 社会效益和生态效益经过项目标实施将极大地调动*周围舍喂养羊主动性,同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥,使
5、我区封山禁牧、维护草原生态平衡产生较大示范引领作用。还可增加固定就业岗位3个,同时本项目经过秸秆有效加工利用,新增项目区周围亩玉米得到高效利用,增加种植收入40万元。本项目采取干清粪定点堆积高温发酵出场还田处理模式,可有效降低粪污对本场和周围环境污染。1.6关键技术经济指标表序号项目分类单位数量备注1产品方案1.1商品肉羊只/年80001.2羔羊只/年15002建设内容2.1新建青贮池立方米82002.2新建畜舍平方米12002.3购置青贮玉米联合收割机台12.4引进滩羊种公羊只302.5秸秆处理物资吨(贷)1753项目总投资万元2993.1土建工程万元77.63.2设备及秸秆处理物资2103
6、.3改良体系建设53.4技术推广和培训33.5项现在期费用3.44资金筹措2994.1国家财政资金万元1004.2地方配套资金万元404.3自筹资金万元1595经济评价5.1年销售收入万元8515.2年净利润万元103.25.3项目投资财务净现值(动态)万元4155.4项目投资财务内部收益率(动态)%35.55.5项目投资回收期(动态)年4.175.6项目投资收益率34.51.7可行性研究汇报编制依据 1 相关转发国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行措施及做好项目滚动计划编制管理工作相关事项通知,宁农综办8号2 相关做好农业综合开发项目 滚动计划编制管理工作相关事项通知, 吴农综办2号
7、3 秸秆养畜示范场项目可行性研究汇报格式4农业部农业基础建设项目管理措施5 *农业综合开发农业部专题项目管理措施6 *统计年鉴。 7 建设单位提供相关资料和实地调查研究情况第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目背景2.1.1 国家产业政策大力扶持自九十年代早期以来,中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目标资金和物质投入,多年来,国家又主动出台多项扩内需,促增加政策方法,有利促进了秸秆养畜,促进我区清真牛羊肉产业快速发展。,国务院颁发国务院相关促进畜牧业连续健康发展意见(国发4号)提出“加紧推进健康养殖,转变养殖观念,调整养殖模式,创新生产、经营管理制度,发展规模养殖和畜禽养殖小区,抓好畜禽良
8、种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作,改变人畜混居、畜禽混养落后情况,改善农村居民生产生活环境。2.1.2产业优势*是全国五大牧区之一,*清真牛羊肉产业是*优势特色产品,也是*着力培育、发展六大战略性支柱产业之一。经过多年产业化经营,*羊产业现已形成了以我区南部山区、盐池、灵武和*农牧接壤地域优势产业带,逐步形成了中国西部地域优质牛羊肉产业基地。清真牛羊肉产业作为*农业优质特色产业,*授予*肉牛产加销一体化综合示范基地,本项目以创建清真牛羊肉产业示范基地为依靠,充足利用* “封山禁牧、舍喂养羊”优惠政策,利用丰富秸秆资源,努力打造*肉规模化养殖、集中育肥产业基地。 2.1.3*自然经济情
9、况*盛产小麦、玉米、大豆等经济作物,饲草料资源丰富,为畜牧业发展提供了充足物质条件。多年来,*各级政府从农业和农村经济改革、发展、稳定大局出发,基础形成了奶牛、肉牛、肉羊、饲草四大畜牧支柱产业齐头并进、均衡发展态势。现在,伴随我区农业结构调整,初步形成“粮食作物经济作物饲草饲料”三元种植新结构。伴随饲草饲料种植面积扩大,对机械化加工要求越来越迫切,农作物秸秆和饲草加工任务十分繁重,需要新机具、新技术支撑。所以,伴随西部大开发及农业结构调整深入深入,秸秆养畜越发显示出其独有生机。2.1.4 项目单位养殖规模和秸秆加工设施设备亟待加强本项目实施单位*农畜产销专业合作社,关键以饲草料基地种植,肉羊集
10、中育肥为主产业,现在项目单位建设占地50亩肉羊养殖场、肉羊养殖圈棚2300平方米,喂养肉羊只,基础母羊1000只,草料种植基地近3000亩,虽含有良好基础条件,但对丰富秸秆资源缺乏秸秆加工设施设备。所以,经过本项目标建设,将极大提升本项目单位秸秆养畜规模和经济效益,同时也极大带动本合作社和周围农户大力实施秸秆养畜热情。本项目正是基于以上背景提出。2.2负担单位介绍2.2.1负担单位基础情况*农畜产销专业合作社由*等五人提议并注资成立。入社组员52户,其中农民为50户,占97%。合作社于2月15日,取得农民专业合作社法人营业执照。本舍关键业务范围为购置组员种植、养殖所需生产资料、肉羊养殖等业务。
11、组员出资情况为:本合作社组员累计52名,入社资金累计180万元,全部为现金入股。其中*入社资金70万元;陈贵20万元,张进13万元,刘建忠15万元,陈少华11万元,安进林5万元;其它社员46人,共入社资金46万元。2.2.2人员组成合作社现有职员16人。其中管理人员3人,畜牧技术人员1名,兽医防疫技术人员1名,饲料库管理员1名,喂养员10人。 2.2.3基础设施和技术条件情况合作社肉羊养殖场作为本合作社示范牧场,在基础设施建设和标准化养孩子含有一定基础条件,现在牧场占地50亩,现建有标准化对头双列式养殖圈棚2300平方米,饲草料棚300平方米,简易青贮池平方米,道路硬化120米,9吨铡草机1台
12、,存栏肉羊年出栏肉羊7000只,办公用房300平方米。牧场采取统一管理、统一饲草料加工配送、统一疫病防治和统一购销生产模式。牧场依靠*畜牧水产技术推广服务中心为技术依靠,聘用高级兽医师一名,为牧场科学养羊、疫病防治提供了有效技术保障。2.2.4资产和财务情况截止底,合作社总资产 650.1万元,其中:流动资产308.8万元,固定资产316.4万元,生物性资产24.9万元;资产负债150万元,负债率为 23%。销售收入765.8 万元,利润总额 151.8万元,利润率19.8%。2.2.5技术支撑机构情况*畜牧水产中心是*政府主管全区畜牧水产工作职能部门,为全民全部制机关。多年来,中心一直坚持以
13、经济建设为中心,以科技为先导,以服务为保障,经过产业结构调整,大力发展以奶牛业为主养殖业,经过强化四大服务体系建设(良种繁育体系、科技入户体系、饲草料加工调配体系、科技培训体系)促进了我区畜牧业产业化发展, 被*畜牧局、劳感人事厅授予“畜牧业产业化优异县”。被*委授予 “集体三等功”。前后负担了*“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“*优质牧草基地”示范项目和“*肉羊、肉牛、奶牛基地”示范项目。有负担大型项目标技术水平和丰富实践经验。2.3市场分析2.3.1秸秆供给市场分析*奶产业、清真牛羊肉产业为*农业支柱产业,截至,*奶牛存栏13.2万头,肉牛喂养量达成16.3万头,肉羊出栏112万只,
14、据业务单位统计,制作青贮玉米饲料约65万吨。,*水稻种植面积8万亩,可生产秸秆4万吨,种植玉米16.5万亩,可生产带棒玉米秸秆82.5万吨,总计可生产秸秆86.5万吨,再加上*周围地域生产剩下秸秆,完全能够满足生产需要。2.3.2 价格分析秸秆加工技术经济效益显著、市场前景宽广。现在市场上每吨秸秆饲料成本(以玉米秸秆为列)约380至400元每吨,经过制作青贮方法,每吨全株青贮玉米销售价格为550至600元,除去制作成本及其它损耗,每吨利润可达80元,办一个年产2万吨秸秆加工厂,每十二个月实现利润可达160万元以上,同时也极大提升秸秆饲喂价值,经济效益十分显著。单从羊产业来讲,伴随现代农业不停纵
15、深发展,规模化养殖已成发展方向,青贮饲料和全混合日粮饲喂技术也被大量应用,所以,秸秆饲料价格一直处于上升通道并逐年攀升,而且在以后乃至长久全部将处于供不应求态势。2.3.3产品市场分析本项目关键产品为玉米青贮饲料和商品肉羊。项目完成后,每十二个月可生产玉米青贮饲料6500吨,除去本场所需3500吨以外,还剩3000吨,能够向周围农户出售。依据全株玉米秸秆收购价380-400元/吨,青贮饲料销售价格为550-600元/吨,对外销售利润可达24万元。本项目标 关键产品为育肥羊,项目达产后,年喂养量可达15000只,向社会提供1只商品肉羊。本项目单位长久和*清真肉食品企业签署长久供货协议,确保了商品
16、肉羊销售,极大降低了产品产出市场风险,确保了主营产品足量销售。第三章 项目建设地点3.1 选址标准本项目为扩建项目,项目区在建设选址时,依据*标准化肉羊养殖场建设规范DB64/T 756-选址。坚持选择地势高燥、远离居民区和屠宰加工区1000米以上,交通、通讯、电力和供水条件成熟,同时周围有足够土地面积消纳粪污标准。3.2 建设地点本项目建设地点在*二闸村(原解放军68311部队农场)3.3 项目建设地点分析 3.3.1项目区基础情况*地形地貌奇特,兼具江南水乡秀色和塞北大漠之雄浑。辖区地势南高北低,似宝瓶形。地处银川平原南侧,地理座标为东经1060510622,北纬37003808。海拔高度
17、12001455米,平均海拔1225米。西临黄河,且和*毗邻,南和中宁、同心两县交界;东北部和*接壤;南北最优点70公里,东西最宽处约20公里。特殊地理位置使得*发展畜牧业有着得天独厚优越条件。这里畜牧业发展条件良好,农民有着丰富养殖经验,秸秆资源丰富,地势高燥,交通便捷3.3.2 项目建设地点分析项目建设地点在*二闸村,(原解放军68311部队农场),肉羊养殖示范场四面1000米范围内为农田,无居民区,为合作社青贮玉米种植基地,距离*政府以北2公里,西邻罗山大道1公里,项目区土质为砂质土壤,因为紧靠罗山大道,所以交通和供电及通讯条件优越,可直接引入项目区,极其适宜养殖场项目建设。3.4 建设
18、条件3.4.1自然气候条件*属中温带半干旱气候区,含有春暧迟、夏热短、秋凉早、冬寒长特点。年平均降水量193.4毫米;年平均蒸发量.7毫米;年平均气温8.8摄氏度;相对湿度53%;年均日照达2936小时;年平均无霜期180天。3.4.2交通通讯条件项目坐落于高闸镇郭桥村,牛场紧靠*罗山大道东侧,供电及供水及通讯等基础设施齐全,均能满足本项目标需求,不用新建或增容,只需将管、线引进即可使用,可确保新建项目标正常运行。3.4.3环境条件*地处*南部,东临*白土岗乡,西邻*,南靠孙家滩地域,北和高闸镇、金银滩镇接壤。镇域面积186平方公里。*辖6个行政村和一个良繁场,总人口2.04万人,其中回族人口
19、占总人数78.8%,全镇有耕地面积 7.8万亩,其中林果种植面积1.5万亩,牧草面积1.35万亩,奶牛存栏7200头,是一个以特色种植业和奶牛养殖业为主农业大镇。*北和以金银滩镇相连,西和巴浪湖农场、*市相靠,南和同心县为邻,东和*隔沟相望,整个体形呈从南向北倒“”形。*是古苦水流域冲积而成扇形平原,地形多变,地貌复杂,从南向北,依次有南部丘岭地势,沟壑纵横,北部地势平坦,整个镇区是经典山川结合部。土质关键是灰钙土和黄沙土为主。全镇气候干燥,空气纯净,土地肥沃,是一个理想大兴畜牧养殖地方。3.4.4技术条件*、乡、村三级农业科技推广体系健全,本合作社为种养加工销售一体化综合合作组织,包含种植、
20、养殖等技术领域。现在*现有县级级农业推广机构9个,其中本项目包含畜牧、兽医技术技术推广服务机构3个,乡级乡级畜牧兽医站11个,高级职称13人,中级职称36人,同时合作社聘用专业技术人员3人,其中高级职称1人,中级职称2人,完全能够满足本项目实施技术保障。3.5关键资源、基础设施条件供需平衡分析3.5.1项目区秸秆资源利用情况,*水稻种植面积8万亩,可生产秸秆4万吨,种植玉米16.5万亩,可生产带棒玉米秸秆82.5万吨,总计可生产秸秆86.5万吨,再加上*周围地域生产剩下秸秆,完全能够满足生产需要,而现在经过氨化、青贮、微贮等方法处理秸秆仅占总量60。3.5.2项目实施有利条件*在饲草产业大力带
21、动下,牧草机械化作业也有了长足发展,秸秆加工展现“三高二化”。一是秸秆加工科技含量不停提升。伴随一大批新技术应用,秸秆加工工艺愈加严谨,技术可操作性不停加强,技术手段不停更新,技术设备不停优化。部分在实践中总结出经验和创新技术被利用,使秸秆加工科技含量不停提升。二是秸秆加工普及率不停提升。尤其是青贮、饲喂技术深入人心,以稻草为主饲喂方法也必将得到根本改变,秸秆加工利用由过去被动引导变为主动行为。三是秸秆加工质量不停提升。因为技术手段更新和普及,农民对秸秆加工技术逐步掌握,加工质量得到大幅度提升,腐败变质青贮饲料所占百分比很小,极大地降低了农民损失。四是运行方法多样化。伴随养殖技术和规模更新和扩
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