肉鸡产业化养殖项目商业计划书样本.doc
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1、AA肉鸡产业化养殖项目商业计划书项 目 单 位:*市*禽业养殖专业合作社项目建设地点:江苏省*市*编 制 时 间:二一十二个月八月目 录第一部分 总论11.1 项目背景11.1.1 肉鸡产业发展现实状况11.1.2 肉鸡产业发展趋势21.1.3 肉鸡养殖模式41.2 项目介绍61.2.1 项目基础情况61.2.2 项目单位情况71.2.3项目组成及建设目标71.3建设内容81.3.1 种鸡场81.3.2 肉鸡养殖示范场81.3.3 饲料加工厂91.4 财务分析101.4.1总投资101.4.2 资金筹措101.4.3 资金使用计划101.4.4 效益分析10第二部分 合作社介绍122.1*禽业
2、合作社概况122.1.1发展历程122.1.2合作企业现有产品类型122.2 合作社发展目标132.3 合作社发展模式13第三部分 市场分析153.1 肉鸡养殖市场153.2 鸡肉制品前景分析163.3 市场竞争优势分析16第四部分 建设方案184.1 项目选址184.2 建设条件184.3 建设内容194.3.1总体思绪194.3.2 项目组成194.3.3种鸡场建设方案204.3.4 肉鸡养殖示范场建设方案224.3.5 饲料厂建设方案25第五部分 企业组织及管理265.1 组织机构265.1.1 机构设置265.1.2 职能划分265.2 人力资源配置275.2.1 人力资源配置依据27
3、5.2.2 人力资源配置方法285.2.3 人力资源配置285.3 人员起源及培训28第六部分 风险及对策296.1 风险原因分析296.1.1价格风险296.1.2 销售风险296.1.3 质量风险2961.4 疫情风险296.2 防范对策30第七部分 融资说明327.1 投资估算327.1.1 固定资产投资327.1.2 铺底流动资金337.2 资金筹措337.3 资金退出方法34第八部分 财务评价358.1财务评价依据358.2销售收入、销售税金和附加估算368.2.1销售收入368.2.2销售税金及附加368.3总成本及经营成本估算368.3.1单位产品生产成本估算368.3.2职职员
4、资及福利378.3.3制造费用378.3.4其它管理费用388.3.5其它销售费用388.3.6无形资产折旧费和递延资产摊销费388.3.7利息388.3.8项目总成本估算388.3.9经营成本估算398.4财务效益分析398.4.1盈利能力分析398.4.2 盈亏平衡分析398.5 财务评价结论39附 录41附 表41AA肉鸡产业化养殖项目商业计划书第一部分 总论1.1 项目背景1.1.1 肉鸡产业发展现实状况中国肉鸡业从80年代起步后飞速发展:1981年全国肉鸡存栏仅0.4亿只,到达成34亿只,30年间共增加了约80倍。然而,中国肉鸡业发展并不是一帆风顺。第一次高峰是80年代末到90年代初
5、,种鸡和商品雏鸡供不应求,每套父母代种鸡价格高达17元,商品雏鸡价格每只达成3-4元;不过因为价格飙高,很多鸡场扩大规模,新建鸡场和养鸡专业户不停增加,造成了1992年市场供过于求,肉鸡价格暴跌,喂养量萎缩,肉鸡发展进入第一次低谷。以后伴随市场自发调整经过慢慢恢复,1996年又迎来了肉鸡喂养量第二次高峰。但紧接着发生于1998年亚洲金融危机给了中国肉鸡业前所未有打击,祖代和父母代种鸡喂养量大量减缩,以至于有些企业黯然退出肉鸡产业市场。底至初,中国肉鸡业又经历了一个漫长连续亏损期,原因是多方面:首先,“非典”、禽流感等不可抗拒原因使中国肉鸡产业市场严重受挫;其次,肉鸡行业内部缺乏自律,没有正确把
6、握中国肉鸡市场规律,造成市场过分膨胀,父母代种鸡供过于求。快要30个月肉鸡市场低谷期造成了肉种鸡存栏量大幅下降,鸡肉产量下降,鸡肉市场供不应求,养殖户养鸡热情又被重新燃起;另外,养猪利润越来越微薄、喂养风险不停加大,加上受市场周期性波动和疾病原因影响,众多农村散养户逐步退出养猪行业,这很多原因造成猪肉产量下降,生猪供求关系失衡,猪肉价格上涨,大家又转而消费更为廉价和高营养鸡肉产品。鉴于以上两个原因,、成为中国肉鸡市场史上最好年份。然而,好景不长,以后,中国祖代种鸡场和父母代种鸡场养殖规模不停扩大,使得下游商品鸡苗市场陷入供过于求状态。于是,从下六个月开始,肉鸡行业又进入了新一轮衰退期。,尤其是
7、上六个月整个行业全部处于亏损状态或悬于亏损边缘,大家全部在期望能立即走出低谷,但这在短期内是不现实,经过十二个月多低迷期,种鸡、商品鸡、屠宰因为肉鸡养殖量锐减而触底,今年肉鸡市场行情有所抬头,而整体社会购置力还要看这次经济危机给国际社会造成影响,因为现在全球经济还没有足够整体变暖数据支撑,更多还是变数中求得局部稳定。1.1.2 肉鸡产业发展趋势一是建立标准化、健康养殖新模式。目前,中国肉鸡业正处于向现代化转型关键时期,多种矛盾和问题凸显:生产方法落后,鸡肉产品质量存在安全隐患,疫病防控形势仍然严峻,大群体小规模喂养带来环境污染日趋加重。这些问题已成为制约中国肉鸡业可连续发展瓶颈。在中国,不管是
8、大规模一条龙企业还是小型喂养散户,鸡舍条件全部普遍很差,关键表现在:鸡舍密闭性差,漏风、漏雨;屋顶、墙体隔热和保温效果不好,耗电费能,运行成本高。多年来,大家首先埋怨中国养鸡条件差,鸡越来越难养,但其次又不停地搞所谓“低成本”扩张,忽略养鸡硬件设施建设,使中国肉鸡产业长久处于“低成本扩张鸡舍条件差鸡轻易得病生产性能低产量不够再低成本扩张”恶性循环。中国肉鸡产业整体效益不高,和我们鸡群整体健康情况不佳有很大关系。因为祖代种鸡群不健康,祖代种鸡群健康情况不佳,生产出父母代鸡苗抵御能力就会差,育雏、育成期间就轻易感染疾病,影响鸡群均匀度,最终造成父母代产蛋性能不好。同理,假如父母代鸡群不健康,生产商
9、品鸡苗也弱,使得商品肉鸡死淘高,生长速度慢,饲料转化效率低。整个肉鸡产业要健康发展,就必需含有上游对下游负责任态度,确保鸡苗质量。所以,中国肉鸡产业需要加大对鸡舍建设、喂养设备等投资,加紧推进标准化、规模化养殖,经过高科技投入来降低养殖风险。肉鸡产业实施标准化生产,就是要在场址布局、鸡舍建设、喂养设施配置、良种选择、生物安全体系、粪污处理等方面严格实施法律法规和相关标准要求,并按程序组织生产。二是加紧肉鸡业生产集约化、自动化程度,提升生产效率。经过30年发展,中国肉鸡产业集团化、产业化程度有一定程度提升,一批国家级龙头企业正在崛起。中国肉类50强企业中,鸡肉企业占33%。-中国名牌产品中,肉类
10、制品24个,其中禽肉产品12个,占肉类产品50%。公布17家出口食品农产品免检企业中,肉鸡类企业10家,占到58.82%。但和国外相比,中国肉鸡行业规模还不够大,集团化、产业化程度还有待深入提升。美国最大肉鸡生产企业年屠宰肉鸡超出20亿只,而中国最大肉鸡生产企业年屠宰肉鸡仅1亿只左右,美国前十位肉鸡生产企业生产了全国72.3%鸡肉,而中国前十位肉鸡生产企业累计生产不到全国总产量12%,差距还很显著。可见,中国肉鸡集约化生产水平还较低,标准化、规模化肉鸡产业项目还有较大发展空间。另外,中国多年来劳动力成本也大幅增加,1995年至,中国平均工资年增加率在8%到12%之间,伴随人口结构改变,据估量,
11、中国劳动力价格优势将在5至8年以后消失。所以,依靠设备自动化养鸡肯定是中国养殖业发展方向,在整个肉鸡产业中,实施“人养设备,设备养鸡,鸡养人”理念也肯定是大势所趋。1.1.3 肉鸡养殖模式中国肉鸡产业化经营关键有两种形式:一是在大型龙头企业扶持下,施行“企业+农户”肉鸡经营模式,即企业和养鸡户签署生产协议,养殖户负责投资建场、提供设备和劳动力和从事经营管理,企业则负责种鸡喂养、雏鸡孵化、鸡屠宰加工、运输、饲料供给和提供技术服务等,带动养鸡户从事专业生产。企业按协议价约定回收养殖户生产肉鸡,并按其喂养数量和质量提供酬劳。“企业+农户”经营模式在世界各地含有普遍性,在美国90%左右是协议喂养。现在
12、,中国肉鸡业在“企业+农户”经营模式上碰到一定困难,具体表现在农户对待协议缺乏严厉性,不能严格推行协议,同时,龙头企业也没有足够重视农户利益,甚至还想方设法压缩农户利润空间;其次,因为农户鸡舍简陋、设备简易、鸡舍布局不合理、防疫体系不健全,造成鸡群不健康而过分用药,造成鸡肉中药品残留,损害了龙头企业利益,威胁到食品安全。这些问题是发展过程中肯定会出现,只要政府、龙头企业和农户共同努力,经过建立标准化、健康养殖新模式是能够克服。企业要激励农户扩大规模,使用新技术、新设备,对有志者实施优惠(如降低鸡苗或饲料价格,提升毛鸡收购价格等),帮助农户慢慢从小规模向集约化方面过渡,逐步建立家庭农场。一旦农户
13、硬件条件、喂养规模、科技含量等全方面提升,肯定会按法律法规和协议、协议运作。经验证实:协议喂养仍然是肉鸡产业发展关键模式。另一个形式是所谓真正一条龙企业,采取企业一体化经营模式,即种鸡喂养、商品肉鸡喂养、加工、销售全部归企业,完全不依靠农户。这种方法降低了各步骤之间交易费用,降低了成本,便于统一管理。尤其在中国现在喂养环境下,假如能建立更多标准化肉鸡场,还可降低药残,生产符合国际标准鸡肉产品,打造民族品牌。但一体化模式,企业要大量投资建立大型现代化肉鸡喂养场,所以,企业规模会受到限制。其次也有部分企业,在建立大型现代化肉鸡喂养场后,并没有取得预期效果。原因有二,第一,优质不优价。和农户养鸡相比
14、,标准化肉鸡场生产成本高,产品质量好,但现在标准化肉鸡场生产出优质鸡肉,仍不能以冷冻、鲜鸡肉形式出口,在中国,也难以高于市场平均价销售。第二,管理不力。客观上,因为肉鸡场多且分散,不轻易管理。其次,一直以来,企业比较重视对种鸡管理,认为喂养种鸡技术高,而商品肉鸡技术含量低,所以对商品肉鸡管理则比较放松,结果造成对肉鸡场缺乏足够监管,肉鸡生产性能差。*市是江苏省农业大市,家禽产业更是位居江苏省各县市首位。*年喂养家禽约7000万只,其中蛋鸡5200万只左右,肉鸡仅1800万只,而且多以小规模喂养为主,抗市场风险能力差,生产标准化程度不高,疫病传输风险大,肉鸡产业发展相对滞后。肉鸡养殖业是畜牧业基
15、础性产业,含有周期短、见效快特点。多年来,*市肉鸡养殖业逐步向标准化、规模化发展,但存在产业链条不完善,缺乏龙头企业带动,产业化程度低等问题。农民缺乏良种、缺乏养殖技术、缺乏参与市场竞争和抵御风险能力,急需和农民建立了紧密利益联结机制龙头企业带动。以农民专业合作组织为龙头,实施优质肉鸡产业化经营,经过合作社连农户组织形式,把广大农民组织起来,由合作社负责良种雏鸡生产、饲料、兽药、疫苗和商品肉鸡销售,为农民发展优质肉鸡养殖进行产前抓供种,产中搞服务,产后搞销售现代养鸡生产,加紧养鸡生产方法转变,推进产业化经营,使广大农民走上靠养鸡增收,靠养鸡致富现代农业发展轨道。 1.2 项目介绍1.2.1 项
16、目基础情况项目名称:AA肉鸡产业化养殖项目 项目单位:*市*禽业养殖专业合作社 法人代表:*建设地点:*市*。 1.2.2 项目单位情况*市*禽业专业合作社创建于12月,在*市*工业集中区。合作社依靠集科研、生产、屠宰、贸易于一身江苏*禽业科技发展,以喂养AA肉鸡为主导产业现代化高科技养殖企业,合作社大力推广“企业+合作社+农户”发展养殖模式。为禽业企业投入6000万元建设完成日屠宰5万羽肉鸡加工生产线提供加工资源。1.2.3项目组成及建设目标 (1)项目由2个肉种鸡场、1个孵化场、1个饲料加工厂、2个肉鸡养殖示范场组成。 (2)项目建成后,肉种鸡场天天为商品肉鸡养殖示范场和专业合作社提供商品
17、雏鸡5万只,整年提供1500万只。(3)项目建成后,饲料加工厂天天为种鸡场、商品肉鸡养殖示范场和专业合作社提供配合饲料260 吨,整年提供9万吨。(4)企业运作模式为“企业+合作社+农户”, 项目建成后,合作社肉鸡养殖示范场每十二个月可出栏优质肉鸡100万只,社员养殖场1200万只,共1300万只。1.3建设内容 1.3.1 种鸡场 (1)土建工程 两个种鸡场建筑工程总面积28940m2,其中各类鸡舍等关键生产设施26000m2;孵化厅4000 m2;种蛋储存库、饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施760 m2;配电室、锅炉房、泵房等配套设施1140m2;办公用房、职员
18、宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施1040 m2。各建60 m3蓄水池1 座。(2)设备购置 种鸡场需购置各类设备148台(套),其中孵化机、网架、自动喂料设备、自动饮水设备、自动清粪设备等关键生产设备102台(套);兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备8套;锅炉、热风炉、变压器等配套设备12台(套);办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备 26套,总投入资金约645万元。(3)引种 种鸡场项目引进AA+父母代种鸡8.86万套。 1.3.2 肉鸡养殖示范场1.3.2.1 示范场(1)土建工程 :两个肉鸡养殖示范场建筑工程总面积26680m2,其中育成鸡舍25000m2;
19、饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施260 m2;配电室、锅炉房、泵房、路道等配套设施1100 m2;办公用房、职员宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施320 m2。建60 m3蓄水池2座。(2)设备购置:种鸡场需购置各类设备93台(套),其中发酵床垫料及菌种、散养网架、自动喂料设备、自动饮水设备、自动清粪设备等关键生产设备62台(套);兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备6套;锅炉、热风炉、变压器等配套设备11台(套);办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备 14套,总投入资金约298万元。1.3.2.2 社员养殖场社员养殖场鸡舍及配套土建工程由
20、社员自己出资建设,合作社借资购置养殖设备,按存栏1万只规模借资3万元标准实施。社员养殖场年出栏肉鸡1200万只,以十二个月出栏5批计算,社员养殖场喂养规模为240万只,合作社共需借资720万元用于购置设备。1.3.3 饲料加工厂 (1)土建工程 饲料加工厂建筑工程总面6990 平方米,其中生产车间、原料库、成品库、机修间等生产设施6460平方米;锅炉房、配电室、办公用房等办公及公用设施530平方米。 (2)设备购置 饲料加工厂需购置各类设备36台(套),其中时产20吨以上成套饲料加工设备1 套;蒸汽锅炉、变压器等辅助设备11台(套),办公及生活设备24套,总投入资金约564万元。1.4 财务分
21、析1.4.1总投资项目总投资6438万元,其中,固定资产投资5748万元,包含建筑工程费2193万元,工程其它费用42万,设备购置费2227万元,安装调试费120万元,其它费用740万元(含引种费265.8万元),预备费用426万元;铺底流动资金690万元。 1.4.2 资金筹措 项目总投资6438元,合作企业借资扶持合作社及社员养殖资金5400万元,合作社自筹1038万元。 1.4.3 资金使用计划 项目建设期1 年,使用投资5748万元;第2 年投产,使用铺底流动资金690万元。 1.4.4 效益分析项目正常年销售收入32500万元,利润总额1184.4万元,缴纳所得税287.1万元,税后
22、利润:861.3万元,所得税前财务内部收益率17.84%,所得税后13.38%,均大于行业基准收益率,所得税前投资回收期5.6年,所得税后7.5年,经济效益显著。本项目以市场需求为导向,以提升经济效益为中心,建设优质肉鸡产业化项目,对促进*及至全*市肉鸡养殖业发展,提升人民生活质量,增加农民收入,降低环境污染,改善生态环境,促进农业可连续发展全部含有十分关键意义。 第二部分 合作社介绍2.1*禽业合作社概况2.1.1发展历程为了加紧禽业加工产业发展,底*农业企业和*市*合资成立江苏*禽业科技发展,引导肉禽养殖产业升级。并于4月在*工业园区开工建设班产5万羽肉禽屠宰加工厂,在底禽业企业生产线靠近
23、完工之际,以禽业企业为主体投资设置了*市*禽业专业合作社,以处理禽业加工生产资源问题。因为禽业企业对禽业养殖行业缺乏专业技术水准,缺乏养殖经验和标准,致使合作社迟迟未开启,也没有带动群众进行规模养殖,造成禽业企业资源担心,影响生产加工能力。禽业企业作为合作社合作企业,从人力财力物力等方面全力以赴支持合作社养殖事业,以切实处理肉鸡资源紧缺问题。2.1.2合作企业现有产品类型分割禽产品品种关键有:鸡腿、琵琶腿、翅根、翅中、翅尖、鸡爪、花爪、凤爪、折骨、鸡肫、去皮胸肉、胸碎肉、胸软骨、去头去尾带脖架、鸡脖皮、鸡胸皮、鸡脚皮、胸皮、带骨上腿肉、鸡肝、鸡尾、鸡腺胃、精修苦胆、气管、鸡肠子、心肺下脚料、鸡
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