网讯公司商业计划书样本.doc
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1、目 录第一章企业实施总结31.1企业概况31.1.1 企业介绍31.1.2 关键情况31.1.3 企业基础情况41.1.4 企业关键业绩51.2业务情况61.2.1 网站和业务组成图61.2.2 中间层业务介绍71.2.3 上层业务分析81.3财务分析9第二章企业和管理112.1相关企业112.1.1股份组成112.1.2董事会112.2 组织结构图112.3 我们团体112.4 职员和激励142.4.1 职员142.4.2激励机制142.4.3 保密协议和竞业严禁协议15第三章行业分析163.1 中国软件行业概述163.2 相关政策和法规18第四章产品和服务204.1 软件商务处理方案204
2、.1.1共享软件商务处理方案204.1.2硬件厂商增值服务处理方案244.1.3中小型软件商务处理方案284.1.4自有产品及总代理产品商务处理方案314.2 渠道分析33第五章市场分析355.1市场环境355.1.1宏观环境:355.1.2 微观环境365.1.3总体环境365.4 市场估计395.5 市场策略40第六章竞争分析426.1 竞争对手分析426.1.1传统软件企业426.1.2 网络企业436.2 竞争策略44第七章财务计划467.1融资计划、结构安排和投资退出467.1.1融资计划467.1.2 资产结构467.1.3 结构安排477.1.4 投资退出477.2 资金使用计划
3、487.2.1十二个月现金流量表487.3 未来财务估计527.3.1未来三年损益表527.3.2资产负债表53第八章风险及对策548.1 风险548.1.1行业风险548.1.2 经营风险548.1.3市场风险548.2 对策548.2.1行业风险对策558.2.2 经营风险对策558.2.3 市场风险对策55第一章 企业实施总结1.1企业概况1.1.1 企业介绍北京天下网讯科技是由中国著名网络和软件行业资深人士高春辉及其创业团体于6月创办,它是在以提供软件及相关资讯内容基础上,以“面向大众用户,发展企业用户”为策略发展商务网站。企业目标是为中国IT企业提供软件产品和系统集成市场推广、销售、
4、服务、协作开发、技术合作、渠道建设、市场调研、供求分析、商务交易等深度服务,同时也将为广大企业和个人用户提供软件资讯、系统集成应用、软件下载及教程、软件销售、企业应用、技术服务等全方位实效服务。企业商务模式是经过将网上和网下资源有效结合,为软件开发者和软件用户之间建立最有效和低成本通道,为系统集成企业和应用企业提供方处理中心,以方案提供、新产品、新技术地展示为基础,最终成为中国最大方案处理中心,并为其它企业提供增值服务方案。经过我们提供资源,使其得到最大可能价值回报。以中国最大软件资讯站和方案处理中心为起点,以权威ICP为基础,建立中国最大网上和网下软件商务平台和方案处理中心,为软件市场、系统
5、集成、软件及应用服务规范化、规模化、产业化提供最强劲动力和资源。我们本着对网络和软件行业深刻了解于7月推出了行业专业站点:“天下网(.com)”,并于11月推出了一系列软件行业商务处理方案,包含共享软件商务处理方案、硬件厂商增值服务处理方案、中小型软件商务处理方案、自有、代理软件产品商务处理方案。并明确提出了“中国软件资源提供商”战略定位。针对Internet和中国现实状况,我们于4月15推出了“企业天下”栏目,为我们盈利和战略发展提供了新动力,现在该栏目正在试运行1.1.2 关键情况一、商务组成图中小型软件企业孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高
6、天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治CCO内容部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治CCO内容部Tech.技术部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治CCO内容部孟松涛COO高春辉CEO焦国强Business商务部HR行政、人事部CFO财务部高天羿Market市场部陈涛CDO制作部马全治CCO内容部Tech.技术部系统集成企业共享软件硬件及其它企业网上资源网下资源软件用户企业用户二、关键栏目企业关键栏目有:企业
7、天下、商务天下、软件天下、桌面天下。 企业天下- Internet系统集成处理方案和高新技术产品中心,逐步建立相关技术和企业数据库,并开展企业系统集成咨询增值服务。商务天下- 涉足中国外网络应用软件、系统软件、行业软件、商务管理软件到通用工具及家用游戏软件全方位商务软件销售,并进行相关产品市场推广活动;推广共享软件注册,探索愈加规范操作模式,同时以教育为本,开展计算机国际认证教育培训合作推广;并全方面开展计算机图书、数码产品销售;计算机人才招聘工作。软件天下- 作为中国软件下载站点龙头站点,全方面立即正确为广大网友提供各类软件下载和资讯服务。使用户立即获知各软件最新资讯、功效介绍和使用方法、相
8、关注册信息。并可在第一时间“先下为快”。其教程天下将提供详尽软件使用说明和操作技巧,内容系统全方面,讲解深入浅出,是每一个软件爱好者“必读天书”。桌面天下- 桌面天下是天下网主打栏目之一,提供各类精美皮肤面板、桌面壁纸、屏保专题等桌面及各类贺卡,现在是中国最大桌面站。 1.1.3 企业基础情况现在企业基础发展情况良好,网上网下全部在既定目标中进行,网站已开通栏目有:软件天下、教程天下、桌面天下、贺卡天下、天下软件show、聊天室等;近期内立即陆续开通栏目有:商务天下、企业天下、教育天下等系列。企业现有些人员20人,经过近10个月工作,相关软件资源现在已建立有:软件销售渠道、软件推广渠道、软件厂
9、商资源、共享软件资源等 “天下网”已经成为最专业软件行业站点。1.1.4 企业关键业绩一、整体概况1、 企业自主产品 网站增值产品高春辉 软件天下9月25日出版第一期,现在已经出版2期,发行总量21000套。自主开发天下双频聊天室程序现在已经提供给IBALL.Com网站2、 Content Oem合作网站现在已经合作签约有中公网、SOHU、TCL亿家家3、 WEB CI 网络CI综合策划 北京金山企业剑侠情缘白金版4、 软件SHOW“天下软件show”活动从7月23日开始,至今共举行了24期,期间进驻本平台厂商有151家,展示产品436个,已注册人数为9397人,累计参与“软件show”抽奖活
10、动逾40000人次。其中已签约合作厂商有:金山企业、实达铭泰、诺顿企业、大恒企业、豪杰企业、智冠企业、目标企业、中软企业、财智企业、蓝点企业、汉字之星企业、熊猫企业、瑞星企业、洪恩企业等中国外著名厂商;“软件show”栏目在开展近6个月期间,已从一个简单一般抽奖活动扩展成为一个展示时尚软件精品,展现软件厂商动态,展望软件行业未来软件平台。在这5个月里更多用户经过“软件show”了解并认识了更多软件厂商和软件产品,有力推进了中国正版软件普及工作,通畅了软件行业关系和渠道,树立了各个软件厂商企业形象,让更多软件精品走近大众。5、 媒体合作现在已和大众软件、中国计算机报、网迷、电脑时空、电脑爱好者、
11、Internet世界、北京青年E周刊、软件、计算机世界、网络世界、电脑商情报、网络报等数十家专业媒体达成合作关系。7、广告业务 我们已经和全球最大网际网络广告企业DoubleClick签约,由她们代理我们网站广告业务。DoubleClick 是一家全球性网际网络广告企业,拥有网络界现在为止最优异广告管理技术,她们能够在全世界21个国家进行销售我们网站广告,并按月向我们支付广告收入。二、网站概况1、网站基础情况网站前期定位为软件综合资讯站,截止4月15日止,天下网”日访问量60万PV以上,软件天下共收录软件5529种,总浏览次数:7255722,总下载次数:4259511,教程天下668种教程,
12、桌面天下桌面种类31183种,总下载量 21957208次 ,贺卡天下共有贺卡3694种,总发出卡数:544642 总接收卡数:718860。软件SHOW中入驻本平台软件厂商有151家,展示产品436个,已注册人数9397人,企业天下收录集成方案230种网站关键栏目主打栏目:首页 软件天下 教程天下 桌面天下 贺卡天下 其它栏目:软件show 聊天室 论坛关键开通栏目:商务天下 企业天下、2.网络资源情况现在北京主机托管10M独享(实际为100M独占),HP服务器6台,兼容机1台企业内部使用512KDDN1.2业务情况1.2.1 网站和业务组成图1、网站基础组成,以下图所表示天 下 网 软件天
13、下企业天下商务天下桌面天下下载教程桌面Show贺卡教育商城共享咨询SI人才图书软件数码注一、红色项目已在近期开通注二、黄色项目将在二期开通(60120天内)2、业务组成,以下图所表示上层底 层中间层3100150.3101.5300-30015010000100基础结构 组成方法 会员组成(万人) 会员价值(元/年) 年收入(百万元)(具体数据参见财务报表和分析)1.2.2 中间层业务介绍(一)思绪和优势天下网优势就在于天下网是一个专业软件资源提供商和Internet集成方案处理中心,我们目标用户对象很明确,就是软件用户、软营件厂商系统集成商和相关IT资源用户,所以我们在产品、技术支持、相关服
14、务等方面有选择性地进行资源整合, 针对现在我们提出一个“关键发展电子物流、传统物流外包合作”发展策略,这和原来操作方法进行了很大调整,因为该层商业用户以个人性质为主,为了避开了繁重配套商业工作,我们采取了合作方法,使得我们已轻装上阵,并充足使底层业务进行相关增值 (二)基础业务1、商业软件销售、推广(和外合作)2、计算机教育认证培训(和外合作)3、共享软件注册这是在中间层唯一我们独立运行主营业务,相关该业务具体介绍见附件“共享软件处理方案”4、计算机图书销售(和外合作)计算机专业图书销售也是真对我们目标用户而提出一项业务,现在和中国最大网上书店当当网达成了合作协议5、计算机人才招聘(和外合作)
15、我们将经过目标用户积累,将会和专业人才网站就计算机类人才进行相关业务合作6、数码产品销售(和外合作)1.2.3 上层业务分析我们现在把企业天下所属相关资源定位我们上层业务,其方向为系统集成方案处理中心,目标用户:SI、各类企业用户和系统集成产品供给商,现在该栏目()已试运行。(一)思绪和优势 我们前面已经提到看到天下网前期优势,但我们最关键发展点是在以上二层基础上,发展企业级用户,经过对我们用户分析和现在网络发展方向,针对对现在现实状况,首先推出系统集成方案处理中心,该栏目定位是:Internet系统集成处理方案和高新技术产品,并将用1218个月时间,逐步建立相关技术和企业数据库,并开展企业系
16、统集成咨询增值服务。 (二)基础业务系统集成方案及相关产品展示高新技术产品展示和推广会员注册我们依据功效要求将会员分为2大类,根据不一样方法进行一类为SI,估计三种收费标准:以6个月 1000元/5000元/6万元二类为企业用户,分为四种:以6个月 /无偿/500元/1000元/1万元增值服务(如数据库查询、咨询、方案光盘销售、相关培训等)1.3财务分析1、营运现实状况企业自6月10日开始筹备运行以来,截至3月30日损益表和资产负债表见附件2、相关指标1)2)购置固定资产110万(服务器和电脑)3) 截止12月30日,企业实际销售共收入25万左右(在表中没有表现,未统计网上软件销售收入)。4)
17、 企业月营运费用2030万(关键支付网络费13万,工资13万左右)5)3、说明因为前期关键精力用于企业网站建设,商业推广较少,所以现在营运资金较高,经过现在调整,月固定营运费用(网络和工资费用)可控制在20万左右现在企业以独有第三种方法即以网络进入软件行业,这是企业最好切入点,和其它企业区分最大,我们关键竞争力是天下网。3、说明因为前期关键精力用于企业网站建设,商业推广较少,所以现在营运资金较高,但这是现在企业独有第三种方法即以网络进入软件行业,这是企业最好切入点,和其它企业区分最大,我们关键竞争力是天下网。第二章 企业和管理2.1相关企业2.1.1股份组成 见财务部分2.1.2董事会董事会是
18、企业最高权利机构,决定企业发展战略和基础政策,并决定总经理人选,由企业创建者组成。总经理负责企业日常事务,并对董事会负责。因为企业创建早期规模较小,业务较简单,采取直线制组织形式,结构简单,领导关系明确,责任清楚,决定快速,指挥统一灵活。2.2 组织结构图依据企业运作需求,其组织结构图和分工以下:CEOCOO Business商务部Tech.技术部HR行政、人事部CFO财务部Market市场部CDO制作部CCO内容部2.3 我们团体2.4 职员和激励2.4.1 职员 敬业 和全部职员分享成功 不停激励企业职员 尽可能多和职员进行交流 感激职员为企业所做每一件事 成功要举杯相庆,失败要勇于重来
19、倾听每一位职员意见 要比预期做愈加好 要善于竞争 勇于创新2.4.2激励机制 雇员协议企业和每一骨干职员签署协议,其中明确约定在五年内骨干职员不得离职,以保障企业利益。 职员持股计划企业计划向骨干职员派发期权股,此部分期权股待企业股票上市后,能够在股票市场上兑现,使职员利益真正和企业利益联络在一起,激励职员为实现企业经营目标而奋斗不息。 对销售人员一律实施”底薪制”她们个人收入关键来自按销售额分成部分,使销售人员利益和产品销售业绩直接挂钓,增强销售人员开辟市场主动性和主动性,不停提升企业产品市场拥有率。 2.4.3 保密协议和竞业严禁协议 企业和骨干职员签署保密协议和竞业严禁协议,要求在企业工
20、作期间,有义务和责任保守企业商业机密;骨干职员离开企业二年之内不得到和企业有竞争关系企业任职。第三章 行业分析3.1 中国软件行业概述一、 产业规模 中国现在从事软件开发、研制、销售、维护和服务软件企业有1500家左右,加上兼营软件企业,总数大约有5000家,从业人员为14万人左右,其中软件技术人员约10万人,另外还有30万人在各行业从事计算机应用、科研和教育工作。 中国软件产业是以中、小企业为主群体,50人以下企业中55左右,50-200人企业中42左右,1000人以上仅有北大方正和中软总企业等少数几家,集体、私营、中外合资企业占60以上,并呈不停上升趋势。软件企业关键集中在北京、上海、深圳
21、、沈阳等经济发达和软件人才密集地域。但多年来,伴随经济发展和国民经济信息化和社会信息化推进,西安、成全部、大连、郑州、济南、昆明、武汉、长沙等地软件企业正在快速崛起。二、 近两年发展关键特点 独立软件企业数量增加 近几年新成立了一批专门从事软件产品开发、生产软件企业,同时部分硬件制造商和应用部门将其软件部门分离出来,成立独立软件企业。 从事系统集成软件企业数量增加因为网络化趋势和应用水平提升,用户对计算机需示从单机转向系统,而这种包含软、硬件和网络互联需求,单靠制造商、销售商往往是难以满足。同时,中国国民经济一系列重大工程项目标开启,对系统集成市场产生巨大拉动作用,使得一批专门从事系统集成企业
22、应运而生。 软件企业并购、融资活动活跃近几年来出现部分有利于软件产业壮大发展吞并、融资活动,包含软件企业之间相互吞并,硬件制造企业吞并软件企业,部分非IT上市企业收购软件企业,或软件企业经过收购上市企业实现买壳上市,海外风险基金向软件企业注资等。经典案例有:综艺股份控股连邦软件,创智、托普、科利华成功买壳上市,金碟、东方通等取得风险投资后发展起来。这些融资活动尽管规模还不大,但说明软件企业已经开始自我寻求发展壮大路径。三、 和国外软件产业关键差距中国软件产业相比当今国际软件产业尤其是美、日等发达国家软件产业差距显著,就是和同是发展中国家印度比较也有较大差距。印度1999年软件业总产值为67.5
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