铁路项目经理部质量自控体系文件模板.doc

目 录1 编制依据32 质量方针和目标42.1 质量方针42.2 质量目标43 质量管理机构和职责43.1 现场管理机构43.2 质量管理领导小组职责53.3 项目经理部职能部门职责63.4 工区质量职责104 质量管理人员及职责114.1 质量管理人员配置114.2 项目经理部领导及部门主管质量职责154.3 工区质量管理人员职责225 质量管理制度245.1 图纸管理制度255.2 图纸会审及施工图现场查对制度275.3 专题施工方案管理制度305.4 作业指导书编制管理制度315.5 施工技术交底管理制度325.6 工程测量和监控管理制度355.7 原材料、半成品质量管理制度385.8 试验室管理制度395.9 拌和站管理制度615.10 预制梁场管理制度725.11 工程质量检测和试验制度725.12 质量检验、验收制度725.13 持证上岗培训制度755.14 质量责任追究制度765.15 质量资料管理制度785.16 质量信息管理制度795.17 首件工程认可制度805.18 关键工序质量责任制度815.19 质量例会制度825.20 质量包保责任制度835.21工程质量奖惩制度855.22 创优管理制度875.23 质量回访制度886 质量确保方法916.1 组织确保926.2 思想确保926.3 技术确保936.4 施工确保966.5 经济确保1017 质量管理连续改善方法1027.1 计划阶段（P）1027.2 实施阶段（D）1027.3 检验阶段（C）1037.4 处理阶段（A）1031 编制依据序号标准名称标准号一国家1中国建筑法主席令46号2工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-3建设工程质量管理条例国务院令第279号4砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-5铁路工程基础术语标准GB/T 50262-二行业1铁路建设工程质量监督管理要求交通运输部令第2号2铁路建设工程质量安全监管暂行措施国铁工程监3号3铁路建设工程质量管理要求铁道部令25号4铁路建设工程质量事故调查处理要求铁建设171号5铁路路基工程施工质量验收标准TB10414-6铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-7铁路站场工程施工质量验收标准TB10423-8铁路混凝土工程施工质量验收标准TB10424-9铁路给水排水工程施工质量验收标准TB10422-10铁路隧道工程施工质量验收标准TB10417-11铁路声屏障工程施工质量验收标准TB10428-12高速铁路轨道工程施工质量验收标准TB10754-13铁路轨道工程施工质量验收标准TB10413-14铁路建设项目资料管理规程TB10443-15铁路工程地基处理技术规程TB10106-16铁路建设项目工程试验室管理标准Q/CR920417铁路工程试验表格Q/CR920518客货共线铁路桥涵工程施工技术指南TZ203- 19铁路建设项目现场管理规范Q/CR9202-20铁路隧道监控量测技术规程Q/CR9218-21铁路混凝土桥面防水层技术条件TB/T2965-22铁路隧道超前地质预报技术规程Q/CR9217-23铁路预应力混凝土连续梁（刚构）悬臂浇筑施工技术指南TZ324-24铁路桥梁钻孔桩施工技术规程Q/CR9212-25铁路后张法混凝土梁预制场建设技术指南TZ321-26铁路工程基桩检测技术规程TB10218-27混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-28铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-29铁路工程测量规范TB10101-30高速铁路工程测量规范TB10601-31新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充要求铁总建设()88号32铁路混凝土工程施工技术指南铁建设241号33铁路隧道工程施工技术指南TZ 204-34铁路隧道防排水施工技术指南TZ 331-35铁路给水排水工程施工技术规程Q/CR 9221-36铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程Q/CR 9210-三建设单位1蒙西华中铁路股份煤运通道项目建设管理要求2施工协议3晋豫管段指导性施工组织设计四集团企业1集团企业质量管理措施2 质量方针和目标2.1 质量方针质量、环境保护、安全并重，方针目标方法预控，遵章遵法文明创新，保护生态环境，关爱职员健康，铸造品牌工程。2.2 质量目标争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量尤其重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；降低工程质量通常事故。3 质量管理机构和职责3.1 现场管理机构为加强工程质量管理，推行协议约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。项目经理部成立全方面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。组 长： 胡建国 副组长： 杨自政 石有才 刘云山 成 员： 申韶辉 何 亮 郭兴标 本立平 霍文东 何长江 郭 勇 何劲松 吕 路 梁光荣 侯 刚 辛立铁 陆季铮 甘 勇 李保明 蔡福海 杜 才 张立武 李 帅 胡军伟刘进宝 檀永前 刘兰志 胡小敏 李森阔项目经理部质量管理领导小组组长：项目经理副组长：质量总监、常务副经理、总工质量部安全部环保部工程技术部物资设备部计划财务部综合办公室中心试验室四 工 区二 工 区三 工 区梁场工区一 工 区质检员质量管理组织机构图3.2 质量管理领导小组职责3.2.1落实实施法律、法规和工程建设强制性标准和蒙华企业相关规章制度。3.2.2审核质量自控体系。审定质量管理措施、关键工程质量确保方法。 3.2.3审查工程中采取新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究布署关键质量工作。3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。3.2.6负责质量管理所需人、材、物配置，组织开展质量检验、评优和考评等活动。3.3 项目经理部职能部门职责3.3.1 质量部职责3.3.1.1在质量总监领导下，负责本项目标质量管理工作。负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理措施。3.3.1.2负责本项目质量动态管理，立即分析原因，改善方法，并对实施情况进行监督和检验。 3.3.1.3负责对项目经理部全体职员进行质量教育和培训，并对工区质量教育和培训情况进行督促检验。3.3.1.4依据项目质量目标，制订质量管理工作计划；定时组织质量检验，督促整改相关质量方面存在问题，行使管理职能。3.3.1.5负责产品标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品控制、质量统计控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检验指导，确保产品在生产、交付及安装各个步骤以合适方法加以标识，并保护好检验和试验状态标识。3.3.1.6负责质量目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通，参与质量事故调查、统计、汇报和结案处理工作3.3.1.7负责项目经理部质量相关资料整理、存档等管理工作。3.3.1.8负责全方面质量管理，组织本工程项目标QC小组活动。3.3.2 工程技术部职责3.3.2.1负责项目施工过程控制，制订施工技术管理措施。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书编制，组织技术交底、过程监控，处理施工技术疑难问题。3.3.2.2参与编制完工资料和进行技术总结，组织实施完工工程保修和回访。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新结果。参与验工计价，并对合格产品进行量测计量。3.3.3 安全部职责3.3.3.1会同相关部门对职员进行安全技术教育培训和办理特种作业证，检验特种作业人员持证上岗情况，对防护用具和用具质量和使用情况进行监督检验。3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通，负责职员伤亡事故调查、统计、汇报和结案处理工作。3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理方法落实，为质量管理体系有效运行和质量目标实现发明良好施工环境。3.3.4 环境保护部职责3.3.4.1会同相关部门对职员进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检验。3.3.4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等相关信息内外部沟通。3.3.4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理方法落实，为质量管理体系有效运行和质量目标实现发明良好施工环境。3.3.5 办公室职责3.3.5.1负责项目经理部召开多种质量会议会场安排和后勤保障工作。3.3.5.2协调各部门之间工作，办理对外接待、联络等行政事务。3.3.5.3建立和完善项目经理部内部管理制度，并组织实施。3.3.5.4负责文件登记、校核和管理，负责档案管理工作。3.3.6 计划财务部职责3.3.6.1负责对本项目承包协议管理。按时向业主报送相关报表和资料。3.3.6.2负责工程项目施工计划制订、实施管理，依据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见上报领导同意实施。3.3.6.3负责组织质量合格工程项目验工计价，统计报表编制，按时向相关部门报送多种报表。3.3.6.4负责工程项目标财务管理、成本核实工作。3.3.6.5参与协议评审，组织开展成本预算、计划、核实、分析、控制、考评工作。指导各工区开展责任成本核实工作。3.3.6.6为质量管理体系有效运行和质量目标实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签署过程中资格审查。3.3.7 物资设备部职责3.3.7.1负责管段物资设备管理工作，制订物资设备管理措施，建立健全物资设备采购供给管理体系。配合建设单位做好甲供、联采物资、设备招标工作，做好自购材料、设备招标工作，确保物资、设备供给。3.3.7.2负责汇总管段内关键物资、设备用量，制订物资设备采购供给方案和计划，做好合格供给商资格审查相关工作，统筹协调管段内物资设备采购供给，并对进场原材料质量合格负责。3.3.7.3加强物资设备现场管理，每个月对物资材料理论和实际消耗进行分析，并建立对应台帐，做好物资过程控制。3.3.7.4负责组织管段内物资设备使用监控，指导、检验、监督、评价现场物资、设备管理，定时评定生产、供给厂商物资工作。3.3.7.5掌握物资设备市场行情，优化资源配置，降低采购成本。3.3.7.6参与实施性施工组织设计编制，制订物资供给计划。3.3.7.7参与验工计价、质量安全事故调查和材料检验工作，完成领导交办其它工作。3.3.8 中心试验室职责3.3.8.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。3.3.8.2负责现场多种原材料、试件样品采集和测试、检验及质量统计。依据现场试验资料，提出多种砼施工配合比，土方施工最好含水量等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师同意实施。3.3.8.3负责工程项目标计量测试工作，负责工程项目标检验、试验设备核定、校准及使用管理工作。3.4 工区质量职责3.4.1建立现场施工质量管理机构，明确工区长、工区质量责任人和工区技术责任人质量责任。3.4.2设置专门质量管理部门，配足专职质量管理人员，制订质量管理制度，建立健全本级质量管理体系，建立各级质量岗位责任制，明确和落实质量职责。3.4.3不得转包或违法分包，对管段内建设工程施工质量负直接责任。3.4.4严格按同意施工设计文件、现行施工规范、质量验收标准等文件进行施工，确保工程质量。3.4.5根据设计要求、施工技术标准和协议约定，进行原材料检验和过程质量检验，检验工作必需按要求进行见证。未经过检验及检验不合格原材料，不得使用。3.4.6建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量检验和统计。隐蔽工程在隐蔽前，按要求通知监理单位，经监理检验合格后方可进行下一道工序施工。3.4.7建立健全教育培训制度，加强对职员和劳务用工管理和教育培训，未经培训或考评不合格人员，不得上岗作业，特殊工种严格按要求持证上岗。3.4.8发生事故后按要求程序如实上报，全力开展救援抢险工作，配合相关部门进行事故调查分析。3.4.9对施工中出现质量问题或完工验收不合格单位工程按要求负责返修，做好对工程进行质量保修等相关工作。4 质量管理人员及职责建立从项目经理部、工区、作业队长到操作工人岗位质量责任制，明确各级管理职责。管生产必需管质量，建立严格考评奖罚制度，并遵照实施。 4.1 质量管理人员配置表1 质量管理人员配置表单 位序 号姓 名岗位及职务职 称项目经理部1胡建国项目经理公路一级建造师、高级工程师2杨自政质量总监高级工程师3石有才常务副经理高级工程师4刘云山总工程师高级工程师5冯 辉副总工程师高级工程师6申韶辉质量部长铁路一级建造师、高级工程师7何劲松物资部长工程师8王志军中心试验室主任工程师9郭兴标工程技术部长工程师10何 亮安全部长工程师一工区一工区1侯 刚工区长高级工程师2辛立铁技术责任人工程师3刘进宝质量总监工程师4王 哲质量部长工程师5张志生试验室主任工程师6胡小武物资部长工程师7渠 忠工程部长工程师8刘八达安全部长工程师9陈国庆副工区长工程师10张万庆副工区长工程师11翁保民副工区长工程师12刘远江副工区长工程师13张志强质检工程师工程师14何双福质检工程师工程师15来继福质检工程师工程师16钟达质检工程师工程师17祝兴超质检员助理工程师18李 哲质检员助理工程师19李晓明质检员助理工程师20白琛辉质检员助理工程师21周宝发质检员助理工程师二工区二工区1李保明工区长铁路一级建造师、高级工程师2蔡福海技术责任人工程师3檀永前质量总监工程师4陈 江安全总监高级工程师5孙泽雄副工区长工程师6许玉江副工区长工程师7温利强副工区长工程师8段廷发质量部长工程师9王志军试验室主任工程师10段新奇物资部长工程师11祝 鑫安全部长工程师12李政发工程部长工程师13张 杰质检工程师工程师14石飞飞质检工程师助理工程师15刘 鹏质检工程师工程师16李 伟质检工程师工程师17陈明杰质检员助理工程师18赵海峰质检员助理工程师19田 浩质检员助理工程师20张永峰质检员助理工程师21刘 备质检员助理工程师22赵 兵质检员工程师23张利强质检员助理工程师24王伟强质检员助理工程师25牛于贝质检员助理工程师26梁 涛质检员助理工程师27杜媛媛资料员三工区三工区1杜 才工区长工程师2张立武技术责任人工程师3刘兰志质量总监工程师4赵武兵质量部长工程师5谭 伟工程部长助理工程师6张明明试验室主任工程师7党安华物资部长高级技师8王礼朋质检工程师助理工程师9卫文攀质检员助理工程师10葛申龙质检员助理工程师11陈 鹏质检员助理工程师12常广银质检员助理工程师13应传金质检员助理工程师14赵子豪质检员助理工程师15刘 慧质检资料员16贾存全质检员助理工程师17朱栋梁质检工程师工程师四工区1李 帅工区长高级工程师2胡军伟技术责任人工程师3李森阔质量总监工程师4赵志华质量部长工程师5刘建华安全责任人工程师6任晓飞试验室主任助理工程师7师胜平物资部长助理工程师8吴佳峰安全部长工程师9康金坤工程部长工程师10卢小林质量部部员助理工程师11刘友良质检工程师助理工程师12郑云龙质检工程师助理工程师13李小永质检工程师助理工程师14赵永明质检工程师助理工程师15郝建硕质检员助理工程师16漆祥质检员助理工程师17康鹏飞质检员助理工程师18王伟质检员助理工程师梁场工区梁场工区1陆季铮工区长铁路、公路一级建造师、工程师2甘 勇技术责任人工程师3胡小敏质量总监工程师4戴世明物资部长技师5王年闯工程部长助理工程师6张银山安全部长工程师7刘志光试验室主任工程师、试验检测工程师8赵瑞海质量部长工程师9陈小伟质检员助理工程师10关 伟质检员助理工程师11袁阳阳质检员助理工程师12冯 伟质检员助理工程师4.2 项目经理部领导及部门主管质量职责4.2.1项目经理职责4.2.1.1认真落实实施国家法律、法规、工程建设强制性标准、和蒙华企业相关规章制度。4.2.1.2确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。4.2.1.3掌握项目工程质量动态，主持项目质量工作会议。4.2.1.4负责组织项目全体职员质量培训和教育工作。4.2.1.5主动支持质检人员工作，果断阻止一切不重视质量行为。4.2.1.6负责本项目施工中质量事故汇报，对因指导不妥或决议失误造成质量事故负担领导责任。4.2.1.7正确处理工程质量和施工进度关系，对因抢进度而造成质量事故负担领导责任。4.2.1.8依据项目管理人员岗位质量责任制对关键管理人员、部门进行检验、考评和实施奖惩。4.2.2 项目常务副经理职责4.2.2.1帮助项目经理做好本项目标施工生产和质量管理工作。4.2.2.2负责组织向各层次相关人员传达业主及相关方要求。4.2.2.3参与项目经理部质量管理体系策划及质量目标制订、实施、验证和改善活动。4.2.2.4组织质量检验活动，并针对存在问题，提出改善意见。4.2.2.5组织实施质量改善方法，对分管工作质量负直接责任。4.2.3质量总监职责4.2.3.1帮助项目经理做好质量管理工作，对质量工作负领导责任。4.2.3.2落实落实工程质量方针和目标，负责相关施工技术规范和质量验收标准有效实施。4.2.3.3负责向各层次质量管理人员传达业主及相关方质量管理要求。4.2.3.4负责组织将分包工程纳入质量自控体系进行管理，对其质量实施全过程管理和控制，确保分包工程质量可控。4.2.3.5组织项目经理部质量自控体系策划及质量目标制订、实施、验证和改善活动。4.2.3.6组织质量检验活动，掌握质量现实状况，对施工中存在质量问题，组织相关人员攻关，分析原因，制订整改方法和处理方案，并责成相关人员限期改善。4.2.3.7主持现场质量分析会，组织定时工程质量检验和质量评定，组织相关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。4.2.4 总工程师职责4.2.4.1在项目经理领导下工作，对项目部施工技术全方面负责。4.2.4.2负责项目相关技术文件同意、公布和更改。负责处理重大技术问题并组织攻关活动。4.2.4.3组织编制项目施工组织设计、技术方案和科技开发等计划，并随时检验、监督和落实。主动推广应用“四新”科技结果和工法。4.2.4.4组织对新技术、新工艺、新材料技术判定和质量评审工作，推进科技进步和提升产品质量。4.2.4.5负责组织施工、技术指导，对技术交底不清、施工方法操作错误、野蛮施工等行为果断给予纠正。有权阻止不重视质量行为，对不合格工程有权责令停工或返工。4.2.4.6参与工程质量重大不合格品评审，审定纠正和预防方法。参与重大质量事故调查分析、审定技术处理方案。4.2.4.7参与质量事故调查，从技术上分析原因，提出整改意见。4.2.5 质量部长职责4.2.5.1制订质量计划、项目创优计划和创优方法，并组织实施。4.2.5.2负责质量自控体系文件落实、实施，并进行监督检验。 4.2.5.3负责上报本项目培训计划，组织施工人员进行相关质量法规、标准教育培训，并做好培训统计及上岗证登记。4.2.5.4负责对质量管理体系运行过程中出现不符合，制订纠正方法，监督运行情况，保持相关统计。4.2.5.5组织工序质量检验验收，负责质量自控体系文件和质量统计管理。4.2.5.6开展质量检验和QC小组活动，组织项目QC结果发表、评审及经验交流。4.2.5.7参与质量事故调查、分析、处理,制订和实施纠正、预防方法。4.2.5.8主动配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按要求立即上报质量报表、质量总结、检验验收等相关资料。4.2.5.9搜集、整理工程质量管理过程中相关信息，并进行数据分析，对存在或潜在不符合，立即组织相关部门分析原因，制订纠正和预防方法，经质量总监确定后并组织实施，并对方法实施情况进行跟踪和验证。4.2.6 工程部长职责4.2.6.1落实实施国家和行业相关规范、验标和技术规程和项目质量自控体系文件，要求本部门人员岗位职责，建立并完成本部门工作目标。4.2.6.2组织施工图纸审核，编制实施性施工组织设计、专题施工方案及作业指导书等。4.2.6.3负责施工调查，进行现场复测和技术交底，对施工现场技术、质量进行监控，并做好过程检验、变更设计、施工日志等技术资料管理工作。4.2.6.4组织现场检验，促进施工能力和管理水平提升。4.2.6.5参与质量检验，技术和质量事故调查、分析及处理，提出相关技术处理方案或方法。4.2.6.6组织技术革新、技术攻关和技术交流和培训活动，编写技术总结，整理完工资料。4.2.7 物资设备部部长职责4.2.7.1负责和晋豫指挥部物资设备部沟通、协调。落实实施蒙华企业、集团企业相关物资采购、管理要求，并对相关工作指令进行回复。组织制订本项目经理部各项物资管理措施，并监督实施。4.2.7.2负责本项目物资招标、采购、供给、管理工作。做好采购计划、订货合相同工作。4.2.7.3负责搜集供方基础资料，对其进行认真考评、评价、汇总。4.2.7.4负责对工区物资工作检验、督导及考评。督促工区物资部做好原材料、半成品进货检验、现场标识、出入库点验、物资台帐等管理工作。4.2.7.5搜集整理物资、设备资料，按时上报多种统计报表，搞好统计分析，健全物资、设备管理台帐、统计。4.2.7.6开展责任成本管理，帮助项目计划财务部门搞好单机单车成本核实，负责机械租赁协议签署及费用结算。4.2.8 计划财务部部长职责4.2.8.1为质量自控体系有效运行和质量目标实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签署过程中资格审查；会同相关部门对质量合格工程进行验工计价。4.2.9 中心试验室主任职责4.2.9.1落实实施国家、行业、集团企业相关试验、计量认证工作标准、规范及规章制度。4.2.9.2负责钢材、水泥、砂、石料检验、试验和砼、砂浆配合比设计、强度检验。4.2.9.3参与工地原材料产地选择及质量复检，立即按要求对原材料取样试验，把好原材料质量关。4.2.9.4负责试验原始统计、汇报保管、发送、归档和保留。4.2.9.5试验资料按要求装订成册归档保留，为编制完工文件提供试验资料。4.2.9.6建立试验仪器台帐，负责试验、计量设备周期检定和维护管理。4.2.9.7做好试验数据汇总分析，立即上报试验统计报表。4.2.10 安全部长职责4.2.10.1参与审核施工方案，组织安全技术交底，为工程施工提供安全作业环境；对不含有安全生产条件工程项目，有权提出改善意见。4.2.10.2负责监督检验防护用具质量和使用情况，按要求编制安全技术方法经费计划，并督促实施。4.2.10.3参与质量问题分析，从安全角度提出质量问题整改时应该采取安全预防方法。4.2.11 综合办公室主任4.2.11.1负责接收上级单位下发相关质量管理通知、文件等；存档并转送领导及各部门工作。4.2.11.2负责项目经理部下发给工区相关质量管理文件打印、存档工作。4.2.11.3负责项目经理部召开多种质量会议会场安排和后勤保障工作。4.2.12 环境保护部长职责4.2.12.1认真落实实施国家和上级颁布质量方针、政策、法律法规。4.2.12.2负责施工过程中环境保护政策落实；主持新技术开发及利用过程中影响环境原因识别控制。4.2.13 质检工程师4.2.13.1参与质量综合管理，行使质量检验职责。4.2.13.2参与编制实施性施工组织设计，开展创优工作。4.2.13.3制订质量管理措施、工艺标准和奖罚方法，严格实施“三检制”和定时质量检验、评选，落实质量奖罚方法。4.2.13.4负责对本项目经理部全体人员进行相关质量法规、标准教育培训，提升全员质量意识，广泛开展QC小组活动。4.2.13.5负责监督原材料检验、试验，定时、不定时地检验现场试验和相关资料符合性。4.2.13.6负责工序质量检验把关，阻止违章作业和不合格材料进场。4.2.13.7参与质量事故调查、分析和处理，坚持“四不放过”标准，落实纠正预防方法。4.3 工区质量管理人员职责4.3.1 工区长职责4.3.1.1工区长是工区工程质量第一责任人。负责组织工区质量自控体系活动开展，落实实施业主、项目经理部相关工程质量制度、要求。4.3.1.2优化资源配置，确保质量体系有效运行。4.3.1.3负责组织制订本工区质量管理目标，推广质量管理经验。4.3.1.4搜集对业主、相关方意见和要求，加强和业主、相关方沟通和交流，增强业主、相关方满意度。4.3.1.5负责完工交付、工程维修和服务。4.3.2 工区质量责任人职责4.3.2.1落实质量目标和创优计划，把蒙华铁路质量管理理念贯穿到施工全过程，对工区工程质量负总责。4.3.2.2督促各管区落实各项质量确保方法，发觉不按图纸、标准、规范施工，有权令其停工或返工，并下发质量问题通知单，责令其限期整改。4.3.2.3负责不合格品统计汇报、参与不合格品调查和处理、制订不合格品纠正方法，并跟踪验证整改情况。4.3.2.4组织质量检验，指导QC小组活动开展，按时报送质量报表和质量情况反馈。4.3.3 工区技术责任人职责4.3.3.1对工区技术工作负总责，帮助工区长做好技术和质量管理工作。4.3.3.2负责组织施工图会审；参与项目施工技术、质量确保方法、措施制订、实施、检验、监督和落实。4.3.3.3参与质量评审会议，参与定时工程质量检验和质量评定，指导QC小组攻关和质量创优活动，做好现场质量控制。4.3.3.4负责施工技术指导，参与质量事故调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。4.3.4工区试验工程师职责4.3.4.1落实实施相关法律、法规和质量自控体系文件，学习相关试验规范、规程和标准，熟练掌握试验内容及试验材料用途性能。4.3.4.2熟悉多种试验、计量仪器设备用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作。4.3.4.3负责试验前准备工作和仪器设备日常维护、管理和清洁卫生。4.3.4.4建立试验、计量仪器设备台帐，制订和完善试验、检验制度及管理措施。4.3.4.5做好多种原材料、成品、半成品试验、检验、状态标识和计量测试工作，确保试验检测数据正确可靠。4.3.4.6立即填写、整理、归档多种试验检测汇报和质量统计，填报试验报表。4.3.4.7参与质量自控体系相关控制程序编写及修订工作，参与施工质量检验及事故分析，提出纠正和预防方法，并对实施情况进行跟综和验证。4.3.5 工区质检员职责4.3.5.1参与工区质量综合管理，行使质量检验职责。4.3.5.2总结质量管理经验教训，对作业队管理人员和操作工人进行质量意识和质量技术知识教育培训。4.3.5.3负责监督原材料检验、试验，定时、不定时地检验现场试验和相关资料符合性；负责工序质量检验把关，阻止违章作业和不合格材料进场。4.3.5.4对工程质量实施检验，参与验工计价并负责质量签证。4.3.5.5参与质量事故调查、分析和处理，坚持“四不放过”标准，落实纠正预防方法。4.3.5.6严格实施“三检制”和定时质量检验、评选。对违规操作或不重视质量行为有权阻止，或责令其停工整理，或限期进行返工处理。4.3.5.7对因不负责任或工作失误而造成质量问题或事故负担直接责任；对弄虚作假、隐瞒事故行为要追究相关责任。4.3.5.8 搜集整理质量原始统计，做好质量日志、质量报表统计工作；审查和整理工程质量完工移交资料，为完工验收提供相关资料。5 质量管理制度5.1 图纸管理制度5.1.1 施工图纸接收5.1.1.1工程技术部图纸管理人员按协议要求接收施工图纸，并登记图纸签收表，接收时必需进行正确查对和检验，以确保实际到图内容、份数等和到图清单上一致，如有疑问，应立即和图纸提供单位联络。5.1.1.2若有其它职员出差带回或以其它方法带回图纸必需立即交给工程管理部图纸管理人员，不得私自留存和外传。5.1.1.3规范、验标、图纸采取清单管理，并标识适用状态，专员负责。5.1.2施工图纸登记、对内发放5.1.2.1施工图纸必需有设计院出图专用章，咨询单位施工图审核专用章，蒙华企业施工图审核章，和加盖本项目“受控”文件印章，图纸方能生效。5.1.2.2工程技术部门责任人随时检验登记、统计情况正确程度，预防漏登情况发生。5.1.2.3文件资料和图纸应分类整理，做好标签，有序存放，留存原件孤本应加锁保管。5.1.2.4图纸复印需经总工程师或工程部长许可后方可复印，并加盖本项目“受控”文件印章。5.1.2.5设计部门或业主下文明确作废图纸加盖“作废”文件印章，并登记图纸作废回收统计。5.1.2.6定时对图纸进行清理工作，查对册数、图号及页数，不得随意堆放。 5.1.3 施工图纸对外发放5.1.3.1项目经理部图纸管理人员接收图纸分类整理登记造册后立即通知各工区领取相对应图纸，并登记图纸发放表。5.1.3.2图纸发放应办剪发放手续，接收人核查无误后进行签字。5.1.3.3各工区技术管理人员应办理接收和发放手续，作好图纸二级管理工作。5.1.4 作废图纸处理5.1.4.1对施工中因为变版而作废图纸，工程技术部应立即收回。项目经理部及各工区使用人员须立即交回原领取处，图纸管理人员办理回收作废图纸手续，由工程技术部责任人确定同意，加盖“作废”文件印章，并隔离存放。5.1.4.2作废图纸放置一定时间后确无使用价值时，为避免占据无须要资源，由图纸管理人员统一造册登记并经项目经理部总工程师同意后再销毁处理。 5.1.5 施工图纸借阅5.1.5.1工程技术部存档图纸一律不予借出，由图纸管理人员统一整理保管，严禁其它任何人随便动用。归档原件仅许可在本部门管理人员监看下被相关人员查阅，不准离开监看视线范围。5.1.5.2项目经理部内部相关部门及相关人员若需借阅图纸资料，须填写图纸外借记录表，经工程技术部责任人同意后方可借阅，借阅后必需立即归还，借阅时间最长不得超出7天，如超出须办理续借手续。5.1.5.3技术人员和用图人应珍惜图纸，预防丢失和损坏。5.2 图纸会审及施工图现场查对制度5.2.1 施工图会审制度5.2.1.1在施工前，施工图纸由项目经理部总工程师组织指定专员进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有统计。对审核有没有问题均进行有效标识、汇总并统计。5.2.1.2关键审核内容：各专业施工图张数、编号等和图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，要求是否明确，三者有没有矛盾。平面图所标注坐标、里程和绝对标高和总图是否相符。图面上尺寸、标高、预留孔及预埋件位置和构件平、立面配筋和剖面有没有错误。图纸上构配件编号、规格型号及数量和构配件一览表是否相符。设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求施工方法是否可行。分项工程数量是否遗漏，汇总