万亩板栗深加工产业化综合项目可行性研究应用报告板栗.doc
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1、 万亩板栗深加工产业化项目可行性研究汇报 -04-19作者:编辑: 第一章 项目总论 41.1项目概况 41.2可行性研究汇报编制依据 61.3综合评价和论证结论 6第二章 项目提出背景和必需性82.1项目背景 82.2项目建设必需性 14第三章 项目发展优势 173.1项目地理环境优势 173.2项目原材料供给优势 183.3项目产品优势 183.4项目产品市场优势 19第四章 产品市场分析和营销策略204.1市场需求估计 224.2 销售策略和模式 24第五章 项目建设条件 265.1项目区域概况 265.2项目建设基础设施条件 265.3关键障碍原因及处理方案 28第六章 项目建设方案
2、296.1产品方案和规模 296.2项目组成 306.3项目生产技术方案及工艺步骤 326.4关键生产设备方案 326.5项目建设标准 336.6项目平面计划方案 346.7关键建筑设施建设方案 356.8公用工程设计方案 36第七章 生态环境影响分析评价377.1建设地点环境现实状况 377.2关键污染源和污染物 387.3污染物治理方案 397.4环境影响评价 41第八章 劳动保护和卫生、消防 428.1劳动安全保护 428.2卫生管理方法 428.3消防设施 44第九章 组织机构和人力资源配置 449.1组织机构 449.2人力资源配置 459.3人员培训计划 45第十章 项目实施进度
3、46第十一章 项目投资估算和资金筹措 4611.1投资估算依据 4611.2各项投资估算分解 4711.3投资估算总表 4811.4项目投资资金筹措 49第十二章 财务评价 4912.1财务评价依据 4912.2销售收入 4912.3成本核实 5012.4年利润总额 51第十三章 经济效益和社会效益评价 5113.5经济效益评价5113.2社会效益评价52第十四章 研究结论和提议5214.1结论 5214.2提议 53 第一章 项目总论一、项目概况11项目名称河南省栾川板栗深加工产业化项目1.1.1项目承接单位单位名称:栾川县农林产品开发单位性质:私营企业法人代表:王文厚1.1.2项目拟建地点
4、栾川县栾川乡养子口村1.1.3项目建设内容、规模项目建设用地:30亩项目建设内容及规模序号 产 品 单 位 年产量 备 注1 速冻板栗仁 吨 500 2 板栗粉 吨 300 3 板栗饼 吨 400 4 板栗酒 吨 300 5 糖炒板栗 吨 500 1.1.4项目技术依靠单位中南林业科技大学1.1.5项目建设周期项目建设周期为三年,分两期建设。一期为01月至12月,在此期间完成项目生产场区基础设施建设,一期糖炒板栗、板栗酥、板栗粉和速冻板栗等4个产品设备投入运行;二期为01月至12月,在此期间完成板栗酒生产设备购置和试生产,完成项目完工验收。1.1.6项目总投资及资金起源该项目总投资4859.0
5、0万元,其中一期建设投资4000.00万元,二期投资859.00万元;项目资金筹措:项目单位自筹资金1000.00万元,其它3859.00万元中500.00万元向国家、河南省各级部门申请补助,剩下资金3359.00万元经过银行贷款处理。1.1.7项目经济效益项目年营业收入6233.33万元,总成本费用3925.65万元,利润总额2307.68万元,投资利润率47.49%,所得税后内部收益率28%,净现值2793.71万元,投资回收期3.49年(含建设期)。1.1.8项目社会效益(1)经过提升农副产品附加值促进农业增效、农民增收。(2)促进当地经济发展,每十二个月为当地贡献约654.00万元税收
6、。(3)带动当地相关行业发展,尤其是带动当地板栗种植业、旅游业、物流等相关行业发展。(4)增加就业机会,经过本项目标实施可直接安排约100人就业,间接安排500余人就业。1.2可行性研究汇报编制依据1、投资项目可行性研究指南2、建设项目经济评价方法和参数(第三版)3、中央一号文件(12月31日)4、栾川县栾川乡域总体计划()5、河南省洛阳市林业局提供相关资料6、国家现行财会、税收政策7、相关市场调研资料1.3综合评价和论证结论经过对项目标技术风险、开发风险、经营管理风险等风险及对策分析能够看出,本项目多种风险相对较小,项目整体抗风险能力较强,投资回收有保障。经过项目标财务估计及分析,本项目收益
7、稳定,投资风险极小,现金流充裕,投资回报期较短。该项目完成后,将造就一个包含板栗种植、收购、深加工、纸箱包装业等行业在内完整资源互补型产业链,板栗深加工产品年产量将达吨、年产值将达6233.33万元、年实现税后利润达2307.68万元左右,处理当地农民100人以上就业、带动栾川县板栗种植户联产。经过对该项目标环境、行业、市场、经济效益、社会效益等方面综合分析,我们认为:1、该项目符合国家农业产业政策和栾川县总体发展发展计划需求,属于绿色环境保护、生态型工业项目。2、该项目依靠栾川县所发展板栗种植社员,原材料采购含有充足贮备资源、产品生产能够达成规模化、产品新奇、含有宽广销售前景及深度拓展潜力,
8、种植及生产技术、设备技术、人员培训等依靠中南林业科技大学及河南省林业科学研究院等单位,经过合作实践已使产品得到了科技高技术支持,所以该项目现在已经完全含有了打造品牌产品、向品牌要效益综合实力。3、该项目标建成不仅能处理当地几百农民就业问题、而且能带动当地几千农户联产增收,这无疑将会深入促进洛阳市地域农村经济增加,带动当地其它相关产业发展,所以当地政府所赢得不仅仅是增加税收这一表面利益,更会赢得实惠农民、安定社会、友好发展潜在收益。4、项目现在所处地点自然条件很适合并有利于该产业长久可连续发展,同时该项目标特点是环境保护型产业,其原材料需求将极大刺激和提升当地农民板栗种植量,尤其是果树种植会有效
9、地利用土地资源并能优化土壤土质,这对于栾川县国家级生态县一直以来所强调生态农业工程推进效果是不言而喻。5、该项目投资收益率较高,投资回收期较短。总而言之,该项目在建设、技术上是可行,经济上是合理,在环境保护和社会效益上是必需,项目总体含有很好经济效益、环境效益和社会效益。第二章 项目提出背景和必需性2.1项目背景2.1.1栾川县自然、社会、经济发展情况栾川县在在河南省西部,洛阳市西南部,全县总面积2177平方公里,辖14个乡(镇),209个行政村。末统计人口32.7万,其中农业人口28.8万人,全县乡村总劳力18.8万人。栾川县四面群山环抱,伏牛、熊耳两大山脉横亘县境东西,境西熊耳山支脉抱犊山
10、自北而南险峰陡峭,组成“卢栾屏障”;境东伏牛山支脉杨山寨由南向北嵯峨迭障,自然形成“嵩栾藩篱”。全县山多地少,有名山头达1.2万多个,人均耕地0.59亩,素有“九山半水半分田”之称。栾川属大陆性季风气候,平均气温24.3,年日照2103小时,四季分明,干湿冷暖改变显著,雨量适中,年均降水量862.8毫米,无霜期198天。栾川森林资源丰富,全县林地面积310万亩,飞播造林105万亩,人工造林101万亩,原始森林104万亩,立木总蓄积量889万立方米,森林覆盖率83.3,名列河南省第一,有“中原肺叶”之称。栾川处于北温带南缘,植物资源比较丰富,现有华北区系植物,又有华中区系植物和西南高寒区系植物。
11、据调查,共有野生植物156科667属,1661种。其中乔木66科1374种,灌木38科109种,藤本12科20种,草本40科158种。栾川县交通条件便利,距离洛阳135公里,郑州250公里,离二广高速110公里,距郑尧高速100公里,全县移动、联通网络实现全网覆盖。现在,在县委、县政府正确领导下,栾川四处充满着发展生机,工矿业名扬世界,旅游业著名遐迩,民营业红红火火,农业产业化规模空前,栾川交通四通八达,社会主义新农村建设生机勃勃,社会治安平安稳定。栾川前后荣获全国教育优异县、全国科技优异县、全国林业优异县、全国社会治安综合治理优异县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县和全省经济发
12、展环境50优、全省最好人居环境等56项国家和省级荣誉称号。到9月底,实现财政通常预算收入3.4亿元,同比增加233.4,增幅居全省第一位,收入规模列全省第7位,展现出由资源大县向经济强县跨越强劲势头。2.1.2栾川板栗种植、加工业现实状况板栗(Castanea mallissima),属壳斗科(Fagaceae),是深受消费者喜爱优良干果,营养丰富。果实含蛋白质7%-10%,脂肪4%-5%,总糖10%-15%,淀粉35%-50%,和Vb、Vc、Ca、P、Fe、Zn等营养物质。中医认为板栗有益气、补肾等功效。板栗原产中国,据史考,至今最少有25。因为栾川县地处亚热带和暖温带交汇地带,光照充足,板
13、栗品质优异,在栾川县有悠久栽培历史。栾川县委、政府看准了资源优势,将发展林果业作为全县五大支柱产业之一,提出:“工矿兴县、旅游强县、特产富县”主导思想,对板栗生产给支持,使栾川板栗生产规模快速扩大,由底6万亩,年产量40万千克,达成板栗109275亩,年产板栗635万千克良好势头。1985年前中共中央总书记胡耀邦在栾川县视察时吃过用板栗做窝头后给和很高评价,并亲笔题词:“山区优势发挥好,勇于平原争上游”。栾川板栗关键分布在庙子、合峪、大清沟等10多个乡镇,板栗种植农户4.5万户,品种有紫油栗、红油栗等,其中结果树18万亩,幼树12万亩,幼树已陆续进入产果期。经过多年倾心培育,板栗产业已经成为栾
14、川农民增收主导产业之一,同时板栗又是关键环境保护最好经济树种,含有显著生态效益和经济效益,为建设社会主义新农村做出了主动贡献。毗邻嵩县、西峡县、卢氏县板栗资源也很丰富,年底板栗产量达成1540万千克。伴随板栗盛果期到来,板栗综合深加工形势越来越紧迫。但长久以来,因为加工能力低,尤其是深加工产品品种少,高科技含量低等原因,未能发挥板栗应有经济效益。现在,中国板栗多以生栗原料销售为主, 板栗加工关键属于初加工,板栗制品花色品种不多、科技含量不高、加工技术比较落后。自20 世纪90 年代中期以来,中国板栗加工有了较大发展,以板栗为关键原料开发出品种逐步增多,现在市场上板栗制品关键有糖炒栗子、糖水栗子
15、罐头、速冻板栗仁、板栗干制品等。但总来看,板栗加工产品品种较少,远不能满足消费者对多样化产品需求,而且大部分为附加值较低产品。因为栾川县及周围地域现在还没有建立板栗食品加工基地,板栗产业链不完善,鲜果市场价格波动大,造结果农效益不高,主动性下挫。怎样拉长板栗及其它农林产业链条,增加其附加值,是板栗产业化进程中急需处理关键问题,带动全县板栗生产快速发展,使板栗产供销一体化进程深入加紧,让板栗生产真正成为山区人民脱贫致富支柱产业,从而带动整个农业产业化快速稳步发展,已成为迫在眉睫问题。2.1.3项目申报单位概况栾川县农林产品开发以增加农民收入为目标,依靠农业主导产业和地方特色产业,根据“主动提倡,
16、经典引路,大力扶持,稳步推进”标准,主动培育和发展农民达成共同富裕目标。作为板栗生产大县,怎样把现有资源进行整合,发挥愈加好效益?栾川县板栗面积30万亩,但分散全县各地。栾川县农林产品开发愿意经过企业+农户+基地形式,将一家一户分散农民组织起来,处理销售中碰到难题,成为农民进入市场桥梁和纽带,提升了产品竞争力,促进了农村经济发展,推进板栗产业化经营。为统一打造栾川县板栗品牌,提升市场竞争力,整合资源,变单体经营为整体出击。栾川县农林产品开发成立将深入在板栗种植技术、市场供求信息、开拓市场、打造品牌、组织销售、教育培训、深加工等方面发挥关键作用,最终达成促进板栗生产规模化、标准化、高效化目标,改
17、变过去因单打独斗,分散经营,竞争力不强不利局面,逐步形成规模经营,批量销售经营格局,打造栾川板栗品牌,促进农民增收。2.1.4项目技术合作单位概况为了促进项目愈加快愈加好实施,栾川县农林产品开发和中南林业科技大学科技处签署技术服务协议,聘用中南林业科技大学林学院及食品科学和工程学院教授教授作为长久技术顾问,对企业计划设计、产品研发、经营管理、市场开发进行全方面指导。中南林业科技大学原为国家林业部所属高校,是一所以林为主,富有特色多科性大学。经过50年发展,学校现有8大学科门类(理、工、农、法、文、管理、经济、教育),17个博士点,46个硕士点和62个本科专业,3个国家关键学科(森林培育、木材科
18、学和技术、生态学)、4个国家林业局关键学科、9个省关键学科。近三年,学校共负担各级各类科研项目1733项,其中国家“863”计划、国家自然科学基金、国家“948”项目、国家科技攻关项目等国家级科研项目158项,省部级项目512项,其它项目1063项。年均科研经费3000多万元。最近五年,学校获省部级以上科技进步奖14项,在中国外学术期刊上发表论文6788篇,出版专著91部。学校长久坚持林科教相结合办学思绪,立足林业,加强和地方企业联络,不停将科技结果转化为生产力,为地方经济建设和发展作出了巨大贡献。经济林学科是一个在全国农林院校中最具优势特色学科,拥有中国经济林唯一部级关键试验室。中南林业科技
19、大学教授教授,长久从事林木培育、林副产品深加工研究工作,含有丰富产品研发、市场计划经验。2.1.5项目相关政策、计划背景自党十六大提出了全方面建设小康社会宏伟目标后,党中央、国务院对“三农”问题十分关注,依据目前农村经济发展形势提出了建设社会主义新农村新要求,其根本点是怎样有效地增加农民收入,促进社会友好发展。中央一号文件于12月31日由新华社受权公布。这个题为中共中央、国务院相关加大统筹城镇发展力度,深入扎实农业农村发展基础若干意见文件推出了一系列含金量高强农惠农新政策,强力推进资源要素向农村配置是其最大亮点。文件强调,农业农村工作,要把统筹城镇发展作为全方面建设小康社会根本要求,把改善农村
20、民生作为调整国民收入分配格局关键内容,把扩大农村需求作为拉动内需关键举措,把发展现代农业作为转变经济发展方法重大任务,把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展持久动力,根据稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲基础思绪,毫不松懈地抓好农业农村工作,继续为改革发展稳定大局作出新贡献。商务部相关印发中国贸易发展“十一五”计划通知(商建发349号)在关键任务中明确了加强农村市场体系建设,并指出:建立通畅、高效农产品流通体系。培育一批含有较强竞争力大型农产品流通和出口企业。发挥流通对农业生产引导作用。农业部相关加强农产品市场流通工作意见(农市发12号)提出,关键加强产地市场建设
21、,围绕产地抓市场建设,以市场流通促产业发展,要把产地市场作为农产品市场体系建设关键,紧紧围绕优势农产品区域布局、主导产业、出口农产品基地建设和农业产业化发展,突出建设和完善龙头市场、关键市场,有效促进主产区农产品对外流通。伴随改革开放不停深化和市场机制不停完善,农林产业化建设和林农经济结构调整已成为不可逆转发展趋势。为此,中央和河南省、洛阳市政府出台了一系列激励政策,栾川县人民政府顺应农村经济发展趋势,把发展板栗产业作为“十二五”发展计划关键项目之一,着力发展板栗生产集约化、产业化、规模化建设和拓展、延伸其深加工产业链建设。依据栾川县委、县政府整体思绪,整合资源,打造“栾川板栗”品牌,提升板栗
22、质量,进行产品深加工,实施板栗产业化经营,着手筹建栾川板栗加工生产场区。栾川县农林产品开发为适应新发展形势,起好农业结构调整、板栗产业化经营龙头企业作用,真正成为含有市场竞争力实体,把全县板栗产业链带好、带活,健康、持久、稳步地发展下去,发明愈加好经济效益和社会效益,适时提出本项目标建设是十分立即和必需。2.2项目建设必需性2.2.1项目建设是农业发展肯定趋势农产品保鲜和加工是农林生产继续,是农林再生产过程中“二产经济”,发达国家均把产后贮藏加工放在农业首要位置,如美国农业总投入30用于采前,70用于采后;意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60,日本大于70。产后产值和采收时自然产值比,美国为3
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