油茶低产林改造基地建设项目可行性研究报告样本.doc

项目编号：G033

**省国家农业综合开发
**县油茶低产林改造示范基地建设项目
可行性研究汇报

**省林业调查计划院
二○○九年八月

目 录

第1章 总论 1
1.1 项目提要 8
1.2编制依据 9
1.3关键技术经济指标 9
1.4研究结论 9
第2章 项目建设背景及必需性 11
2.1 项目背景 11
2.2 项目建设必需性 12
第3章 市场调查分析和需求估计 16
3.1 产品及用途 16
3.2 产品供需现实状况 16
3.3 市场需求估计 18
第4章 项目建设条件 20
4.1 自然地理条件 20
4.2 社会经济条件 22
4.3 森林资源概况 22
4.4油茶产业现实状况 22
4.5 项目法人基础情况 23
4.6 外部协作 24
第5章 项目建设方案 25
5.1 指导思想 25
5.2 建设目标 25
5.3 建设内容和规模 25
5.4 建设期限 25
5.5 项目选址标准 25
5.6 技术方法 26
第6章 风险分析 29
6.1 风险原因识别 29
6.2 风险评定 30
6.3 风险防范对策 33
第7章 环境保护 36
7.1 基地环境影响分析 36
7.2 基地环境保护方法 37
第8章 项目组织和经营管理 38
8.1 项目管理和监督机构 38
8.2 管理培训和技术培训 39
8.3 研究开发和咨询 39
8.4 管理制度 40
第9章 投资估算和资金筹措 42
9.1 投资估算依据 42
9.2 投资估算范围 42
9.3 投资估算 42
9.4 资金筹措和年度安排 42
第10章 项目效益和评价 44
10.1 经济效益 44
10.2 生态效益 45
10.3 社会效益 45
10.4 项目综合评价 46
第11章 保障方法 48
11.1 政策支持保障 48
11.2 资金筹措和投入保障 48
11.3 施工组织保障 48
11.4 接穗供给保障 49
11.5 科技支撑和信息服务保障 49

附件：
1. 项目建设单位法人营业执照
2. 项目建设单位组织机构代码证
3. 林权证
4. 合作协议书

附表：
1. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目关键量化指标表
2. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表
3. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目资金起源表
4. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表
5. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表
6. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表
7. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表
8. **省**县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表

附图：
1. **省**县油茶低产林改造示范基地小班计划示意图
2. **省**县油茶低产林改造示范基地小班计划图

第1章 总论

1.1 项目提要
1.1.1 项目名称：**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目
1.1.2 建设单位：**省联兴油茶产业开发
1.1.3 法人代表：陈天同
1.1.4 技术依靠单位：湖南省林业科学院 **县林业局
1.1.5 项目性质：低改
1.1.6 建设目标
以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依靠，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；经过基地示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。
1.1.7 建设地点：**省**县凉亭乡三八林场
1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。
1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。
1.1.10 项目投资
项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基础预备费15.25万元，占4.74%。
1.1.11 资金起源
项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。
1.1.12 效益评价
项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目标实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目标实施，将为高产油茶品种及其栽培技术推广提供良好示范，含有显著辐射带动作用。
1.2编制依据
（1）《国家农业综合开发资金和项目管理措施》，财政部令第29号文。
（2）《相关加紧林业发展决定》，中共中央、国务院6月。
（3）中国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。
（4）《经济林栽培》，中国林业出版社10月。
1.3关键技术经济指标（见表1－1）
1.4研究结论
油茶是中国南方特有木本食用油料树种。茶油作为健康绿色食用油，其营养价值和保健功效均达成和超出世界著名橄榄油，含有宽广市场前景，符合**省林业发展“十一五”和中长久计划。
**县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶主动性较高，资源培育和资源利用紧密衔接，含有了发展油茶各项条件，项目建设时机成熟。
项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业企业。该企业和湖南省林业科学院、**省林业科学院、**省林木种苗站建立了长久协作关系，并长久聘用中南林业科技大学油茶方面教授作为项目标技术顾问，采取良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富油茶低产林改造经验，为项目标实施奠定了坚实基础。
基地建成后，不仅含有十分显著经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推进农村经济结构调整，有效处理“三农”问题和建设社会主义新农村全部含有重大而深远意义。
总而言之，项目实施是必需、可行。

关键技术经济指标表

序 号
指标名称
单 位
数 量
备 注
1
1.1
建设规模
低产林改造
公顷
公顷
133.33
133.33

2
2.1
产品产量测算
油茶鲜果产量
万㎏/年
126.00
达产期
3
3.1
生长量指标
油茶鲜果

Kg/ hm2·年

141750
达产期
4
4.1
4.2
4.3
项目总投资
建安工程
其它费用
基础预备费
万元
万元
万元
万元
320.35
270.00
35.10
15. 25

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
财务指标
年均收入
年均总成本
年均利润额
税后财务净现值
税后内部收益率
动态投资回收期
静态投资回收期

万元
万元
万元
万元
%
年
年

172.87
80.75
83.83
94.09
15.15
13.2
7.1
含建设期
第2章 项目建设背景及必需性

2.1 项目背景
抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城镇经济社会协调发展，是全方面繁荣农村经济肯定要求，是处理“三农”问题、全方面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标关键。发展特色农林业是促进农村结构调整好措施。目前，特色农林业发展关键是建立企业和农户利益关联、风险共担一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准优质农林产品基地，把基地建设和产业结构调整结合起来，根据和市场需求衔接、和企业配套标准，发展各具特色、布局合理优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一个含有极高营养、健康及经济价值特色食品，油茶产业是中国特色农林业中关键支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，处理“三农”问题将起到关键作用。
依据国家林业局“分类指导，分区突破”可连续发展战略计划，即在保护好生态环境前提下，大力发展商品林业。**是全国油茶分布北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。因为资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加紧新农村建设步伐，实现友好创业、兴县富民目标，**县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，努力争取到全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，计划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化标准，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业规模化、品牌化，提升油茶经济效益。
**省**县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—**省联兴油茶产业开发，该企业含有独立法人资格，是林业产业化企业，关键经营范围包含林产品种植、加工、销售等。8月，依据《农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理措施林业项目实施细则（试行）》具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”计划》包含关键建设领域和**县实际情况，企业决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托**省林业调查计划院编制项目可行性研究汇报。
2.2 项目建设必需性
2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可连续发展需要
林业是一项关键公益事业和基础产业，林业可连续发展在国民经济可连续发展中起着不可替换作用，林业产业在林业可连续发展中占相关键地位。林业产业中经济林是林业可连续发展支撑点，大力发展经济林是林业可连续发展最优选择。名优经济林产业在本省林业产业中含有很强活力和发展潜力，是本省林业可连续发展主攻方向之一，**是全国油茶分布北缘区，发展油茶产业，必将推进本省名优经济林基地建设，满足本省林业可连续发展需要。
**县地处**省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但因为品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提升。经过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林基地，促进**县林业分类经营，可引导农民充足利用现有资源优势，营建高标准、高质量低改示范林，努力提升林地产出，促进**林业产业结构调整和优化升级，实现**县林业可连续发展。
2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村需要
目前，中国林业发展进入了一个新时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展关键问题。农业发展方向肯定是进行农业产业结构调整，而林业作为农业一个关键组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其关键作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城镇经济社会协调发展，增加农民收入，是全方面繁荣农村经济肯定要求，是处理“三农”问题关键。
党十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村重大历史任务。新农村综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设关键内容也是以经济发展为中心、以农民增收为关键。发展林业是新农村建设关键内容，挖掘林业潜力是新农村建设关键路径，林业在新农村建设中含有不可替换作用。本省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民关键经济收入起源于林业，脱贫致富关键靠是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。本省自然条件适合油茶生长，是油茶北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚基础和条件。油茶林含有培育周期短，收获期长，单位面积效益好特点。和其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，能够在长时间内维持高产，其经济效益显著，发展潜力巨大，所以，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设一条关键路径。
2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求
伴随中国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康前进，大家对食品需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和和大自然友好共存世界时尚，代表了食品产业发展方向。油茶因其生长在空气新鲜林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且含有降血脂、低胆固醇等人体十分有益特征，已越来越受到广大城镇居民喜爱，但因为“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。
**县现在油茶经营现实状况总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业发展。所以，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推进油茶产业，丰富绿化食品，满足中国外市场需求需要。
2.2.4 适应科技推广和示范推广需要
油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献直接反应。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来，是当地及大别山区早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会经过，江西省林业厅公布了推广18个优良无性系通知。1997年在《在林业部推广100项科技结果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。**联兴油茶产业开发依靠**县优越自然条件和各级政府大力支持，选择亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采取集约经营方法，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研和生产单位亲密结合，有力地促进油茶低改基地建设健康发展。所以，本项目标实施不仅对**县油茶产业快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应本省油茶优良无性系品种推广需要。

第3章 市场调查分析和需求估计

3.1 产品及用途
本项目产品是油茶鲜果。
油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。
3.2 产品供需现实状况
3.2.1 国际食用油市场现实状况分析
食用油是大家生活必需消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。伴随全球人口快速增加和大家生活水平大幅度提升，全球食用油消费量逐年增加，油料作物展现供不应求之势，尤其是多年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供给生产生物柴油，造成植物油供给紧缺，使食用油供给十分担心。同时，伴随人民生活水平提升，健康已成为消费者关心关键问题，大家对食用油品质要求也越来越高，对含有保健功效橄榄油、茶油等食用油需要高速增加。
油茶主产中国南方，日本、越南、泰国等有少许栽培，美国东南部正在进行少许引种。因为国外油茶面主动少，整体产量很低，国际市场使用茶油原材料关键来自于主产区—中国，中国茶油产量占世界产量90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油关键用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床抛光粉等。伴随大家对茶油优质特征不停认识，国际上已将茶油和号称“植物油皇后”橄榄油相媲美，国际市场对茶油需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品出口，有眼光油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。
3.2.2 中国食用油市场分析
现在世界上食用油消费关键以植物油为主。按世界10种关键食用油国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一次序和人口排位相一致，人口是决定消费量首要原因。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻产量均居世界第一位，大豆、葵花籽生产也名列前茅。不过面对巨大人口压力和不停增加食用油消费量，中国食用油生产远远不能满足消费需求，每十二个月不得不进口大量大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比增加30%；消费量达1850万吨，占世界消费量22%，消费量比上十二个月增加5.7%，比增加37%，人均年消费量达14.2kg。全国食用油消费量达2250万吨，比增加了1倍多，人均年消费量17.3kg。能够看出，目前中国食用油消费量巨大，超出世界总消费量五分之一。
中国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于中国食用油消费总量1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法和大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种关键油料直接竞争，但因为茶油含有其它植物油所不含有特征，在市场上一直处于货缺价扬供给态势，被大家誉为“贵族食品”，消费群体关键集中在大中城市高消费人群和中老年等有特殊保健需要人群。
3.2.3 省内食用油市场分析
**省拥有些人口近一亿人，因为经济发展相对滞后，食用油消费规模偏低，据统计，**省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但和发达国家相比，仍存在较大差距。美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于本省人均占有量2倍和2.18倍。伴随大家生活水平提升，**本土食用油消费总量必将扩大，食用油市场前景宽广，发展油脂工业潜力巨大。
3.3 市场需求估计
食用油是大家生活不可缺乏必需品。伴随大家生活水平不停提升，食用油消费缺口将不停扩大，即使经过改良栽植品种，提升油料作物产量，仍将存在着较大消费缺口。同时，因为中国城镇居民生活水平参差不齐，所以在以后相当长一段时间内，多种食用油在市场全部有销路。
茶油是世界最好木本植物食用油之一，是大家喜爱天然植物油。伴随大家生活水平提升，大家对食品需求从温保型转向健康型，而现在我们茶油产量相对很低，平均每十二个月产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，中国要达成人均占有量1kg/年标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是很理想食用保健油，符合大家现代消费趋向，市场前景宽广。现在，中国每十二个月全部要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”地位，身价是茶油三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基础实现食用油木本化今天，这种供需情况显然不能适应中国社会经济发展和人民生活水平日益提升。
总而言之，茶油中国外市场需求量巨大，前景可观，所以，能够大力发展油茶产业，不停提升油茶产品产量和质量，以振兴地方经济，提升广大农民生活水平。

第4章 项目建设条件

4.1 自然地理条件
4.1.1 地理位置
**县在**省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西和罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。
因为全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大致上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。
4.1.2 气候、水文
**县地处北亚热带和暖温带过渡地域，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温快速，雨量显著降低，部分年份阴雨雾罩；冬季严寒期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，十二个月之间，日平均气温大于或等于5℃天数为271天，大于或等于15℃天数为179天，310℃积温4398℃，无霜期为226天。年平均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，整年平均降雨日数为117天，整年相对湿度74%。
4.1.3 土壤
全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，关键有板片岩、花岗岩和少许火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。
4.1.4 植被
全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成份，植物种类繁多，含有南北植物草类共生特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多个，另有芳香观赏植物180多个。关键用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；关键经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。
4.2 社会经济条件
4.2.1 人口、劳力
全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，关键从事农、林、牧、副、渔业，整年劳作，积累了丰富农林生产经验。
4.2.2 交通运输、通讯
**县交通运输十分便利，京九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。
4.3 森林资源概况
据**县“十一五”期间二类资源调查结果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用地中，有林地33315.14万hm2（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。
4.4油茶产业现实状况
**县油茶大多直播造林于70年代早期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶关键品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方法多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。因为总量偏小，形成不了产业，零碎经营形成不了产业管理，也产生不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。
**县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，很适应油茶生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。
4.5 项目法人基础情况
**省联兴油茶产业开发是股份制有限责任企业，成立于3月，注册资金285万元。企业座落在县城主干道弦山西路，**——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。
企业技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职员（包含临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。企业和湖南省林业科学院建立了长久合作关系，该企业外聘3名高级技术人员参与企业技术开发和基地经营管理工作，其中包含湖南省林科院油茶首席教授陈永忠博士。企业现有办公楼1栋，面积360m2，职员宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购置了部分小型生产工具等设备。
为了认真落实落实**县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“**省油茶良种繁育基地县”双重目标，去冬今春以来，企业斥巨款和湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性试验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。
4.6 外部协作
项目技术依靠单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研关键，前后参与了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，前后负担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕结果。前后取得油茶科研结果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是中国一本油茶种质资源专著，制订了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。
经过多年坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、含有良好团结协作精神油茶科研和推广团体。首席教授陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴教授，“全国五一劳动奖章”取得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域领军人才。该团体共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。

第5章 项目建设方案

5.1 指导思想
以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林方针，依靠现有资源优势和优异科技结果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益统一，为本省油茶低产林改造推广起到示范和带动作用。
5.2 建设目标
以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依靠，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，经过基地示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。
5.3 建设内容和规模
油茶低产林改造示范林133.33hm2。
5.4 建设期限
项目建设期为1年。
5.5 项目选址标准
（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。
（2）气候：油茶喜温暖、湿润气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。
（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。
（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品运输。
5.6 技术方法
5.6.1 油茶低改示范林
5.6.1.1 品种选择
示范林基地建设选择亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达成30～59kg以上。
5.6.1.2 整地换冠
（1）林地清理：清除林地内杂灌和杂草。
（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。
（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。
（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全方面换冠成活检验，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。
5.6.1.3 抚育管理
（1）幼林抚育：每十二个月松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。
（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产关键技术方法之一。垦复关键指冬挖夏锄，冬宜深挖，通常在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复方法依据地形和经营方法来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒凉成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。
（3）施追肥：从第2年施追肥，通常结合垦复进行，在树冠投影外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每十二个月均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。
5.6.1.4 修枝整形
修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过分养分消耗。
修枝标准是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重合，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝修剪，要看树龄和生长情况，树冠已经形成壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重合枝，要剪去向冠内生长，保留上面。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间很好。
5.6.1.5 病虫害防治
（1）油茶关键病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，关键害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。
（2）坚持“预防为主、综合治理”标准，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害根源，同时配置部分高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制订病虫监测计划，明确责任人，发觉病虫害立即汇报，并采取有效方法将灾难损失控制在最小范围。另外，还应严格实施产地植物检疫制度，预防引入感染病虫害苗木。
5.6.1.6 林道
修建林道目标是为了便于营造林生产管理和林产品运输。应采取环山设置，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降小于10%。

第6章 风险分析

基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多个风险，这些风险对项目组成一定威胁，甚至影响项目目标实现。所以，在风险原因识别基础上，评定风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。
6.1 风险原因识别
6.1.1 自然风险原因
（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，不过在油茶生长早期，自然或人为原因造成森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标实现。
（2）森林病虫害。当地森林病虫害传输为外来有害生物侵入，会影响树木正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则造成树木死亡，甚至大面积毁灭。
（3）其它自然灾难。近几年来，本省自然灾难发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾难对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。
6.1.2 财务风险原因
（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目标正常实施。
（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目估计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目标进度和效益。
6.1.3 经营管理风险原因
（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设一个关键组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包含项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。
（2）集约经营技术应用风险。项目标成功建立在全方面推广使用集约经营技术基础上，假如沿用粗放林业生产技术，将影响项目预期目标实现。
6.1.4 国家宏观政策风险原因
假如国家调整对林业扶持政策，将对项目产生影响。
6.1.5 资源和市场风险原因
（1）用地风险。林地是项目实施基础。没有足够数量和一定质量林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标实现。
（2）种质资源风险。假如优质无性系接穗无法充足供给，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标实现。
（3）市场风险。关键表现在优质接穗及其它生产物资能否立即足额供给和价格波动，将直接影响项目进度和达成预期目标。
6.2 风险评定
本项目面临风险原因很多，但风险程度等级不一样。进行风险评定时，依据风险发生可能性及风险损失大小，将风险程度等级分为通常风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：
通常风险指风险发生可能性不大，或既使发生，造成损失也较小，通常不影响项目标可行性。
较大风险指风险发生可能性较大，或发生后造成损失较大，但造成损失程度是项目能够接收。
严重风险是指风险发生可能性大，风险造成损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成损失严重，但风险发生概率很小，采取有效防范方法，项目仍然能够正常实施。
灾难性风险指风险发生可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。
6.2.1 自然风险评定
（1）森林火灾风险。发生森林火灾要含有三个要素：火源（一定温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区关键设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，所以，项目区发生森林火灾可能性比较小。
（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现关键原因是森林结构不合理造成森林本身抵御能力下降，病虫害天敌数量降低，植物检疫滞后造成外来有害生物入侵等。项目区基础没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基础来自外县地域，假如植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物传输，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害可能性不大。所以，森林病虫害属通常风险。
（3）其它自然灾难风险。近几年来，本省每十二个月全部不一样程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾难。这些自然灾难对不一样森林影响很大，轻则造成幼树生长发育不良，重则造成大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害影响。另外，据多年观察，项目区周围油茶生长极少受到干旱和风害影响。所以，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属通常风险。
6.2.2 财务风险评定
（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，所以，配套资金属通常风险。
（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨原因，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。所以，物价上涨属通常风险。
6.2.3 经营管理风险评定
（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将造成项目失败。企业组织机构齐全，管理制度完善，并有专门机构从事市场信息搜集和