电信网络股份公司商业计划书样本.doc
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1、目 录第一章 前 言1第二章 股份企业设置1一、股份企业名称及经营范围1二、设置方法1三、股本总额和股权结构2四、股份企业管理团体和组织机构2第三章 提议人介绍5第四章 成立股份企业必需性和可行性6一、必需性6二、可行性7第五章 募集资金投向和经济效益估计11一、募集资金投向11(一)光电子器件投资生产项目11(二)亚联电信“一号通”呼叫中心项目21(三)国际信息港、ISP业务项目27二、经济效益估计33第六章 结 束 语34第一章 前 言在当今世界经济发展中,信息产业在其中占有百分比越来越大,发挥着十分显著作用。同国外发达国家信息产业发展程度相比,中国在此方面和之存在着很大差距。为了缩小这种
2、差距,使中国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向发展,我们必需加大投资百分比和科研攻关力度,使中国信息产业产业化,同时落实党中央国务院实施西部大开发政策及陕西省人民政府两个决定相关文件精神,建立现代企业制度,使投资主体多元化,明晰产权关系,塑造真正市场竞争主体,以适应市场经济要求,优化资源配置,增强企业凝聚力,确立法人财产权,实现政体分开,以推进企业取得长远发展,促进中国信息产业连续快速健康发展。实现中国科教兴国战略布署。现以陕西亚联电信网络为主提议人,联合其它提议人以变更方法共同提议设置组建陕西亚联电信网络股份。第二章 股份企业设置陕西亚联电信网络股份采取提议设置方法组建,以陕西亚联电信网络作
3、为主提议人,联合陕西先锋投资、陕西中金投资、陕西博汇化工等企业和部分自然人为提议人共同提议设置。本股份企业组建以陕西亚联电信网络整体改制为基础,联合其它企业对其资产进行重组,优化资源配置,实现规模经营,建立现代企业制度,走强强联合发展道路,增强企业市场竞争能力,提升企业经济效益。一、股份企业名称及经营范围1.股份企业名称陕西亚联电信网络股份2.企业经营范围无线通信网络、国际互联网、建设全国性综合信息服务系统。其中有有线骨干网(光缆)建设、国际出口和信息港工程、无线双向个人信息服务系统和880兆数字集群高度通信系统(包含双向寻呼、ISP、通信技术);计算机软硬件开发、销售;光通信器件、光电子器件
4、、电子产品、电子设备技术开发、生产;办公自动化设备开发、销售;计算机网络系统安装、维护;计算机网络信息咨询服务(专控除外)、电信产品、光纤、光缆销售;设备维修;销售开发和上述相关后续产品工程服务、信息服务、技术服务。和上述业务相关高技术项目标研究及技术转让等。二、设置方法因为根据中国现行相关法规及政策要求,提议设置股份属新设置企业范围,其业绩不能连续计算(在创业板上市企业必需从企业取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整会计年度)。为争取使设置股份企业早日成为中国创业板上市企业,从而为股东带来更大回报,设置方法为:依据中国企业法第98、99、100条要求提议设置股份企业。其实施步骤为
5、:陕西亚联电信网络原股东货币出资1000万元作为出资,吸引新股东以货币作为出资进行增资设置为股份并拿到营业执照,股本达成5000万股,股本总数5000万股,申请在创业板块上市发行股票。经营场所相关情况:企业现在办公、生产厂房均为自有;无形资产相关情况:陕西亚联电信网络原股东拥有无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目经法定机构评定9700万元;三、股本总额和股权结构1. 股本总额陕西亚联电信网络股份拟由法人股和自然人投资,股份均为一般股。股份企业股本总额为5000万股。2. 股权结构 股东名称出资方法出资额(万)认购股份(万股)出资百分比%备注陕西亚联电信网络现金9959951
6、9.9法人股3775万股占企业总股本75.5%陕西先锋投资现金1710171034.2陕西中金投资现金1040104020.8陕西博汇化工现金30300.6若干自然人现金1225122524.5自然人股1225万股,占企业总股本24.5%累计50005000100100%四、股份企业管理团体和组织机构管理团体企业管理团体由多位杰出且经验丰富人员组成,这个管理队伍有丰富经营管理、市场销售、财务运作和技术开发经验能力。奚学敏:陕西亚联电信网络股份总经理,1963年12月至1984年12月,邮电部西北物资供给处任工程师;1985年1月至8月,邮电部西北物资供给处任总工程师;9月至今,陕西亚联电信网络
7、任总工程师张元春:陕西亚联电信网络股份副总经理,高级工程师,曾前后担任西安正直软件董事长,陕西经纬正直软件股份总经理。郑旭光:陕西亚联电信网络股份副总经理,曾前后在陕西华商影视广告企业总经理,西安时光宽带副总经理,陕西中金投资副总裁。曾庆济:教授、博士生导师,陕西亚联电信网络股份首席科学家,获美国Northwestern University(西北大学)校长委任博士研究员职位。一直负担国家863-307计划光子交换技术项目和863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器设计概念,研制成功一个单纤双向四节点用波长自路由器,并取得了波长路由器发明专利。1995年在中国率先向国家科委863计
8、划提交了开展全光通信网项目提议,于1996年初取得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月,主持完成了中国第一个三节点全光城域自愈试验环网和第一个四节点全光自愈试验双环网,经国家科技部相关教授组判定,属中国开创性工作,技术上达成国际90年代中后期优异水平。刘 华:博士后,上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从1992年起,前后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术和全光通信网等研究工作,国际光学工程师学会(SPIE)会员。王劲松: 陕西亚联电信网络股份工程师,曾前后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师,上海广平信息系统工
9、程担任副总经理兼行政人事部和软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA和日本NEC和日本NCR企业商务谈判。王安海:陕西亚联电信网络股份工程师,曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海企业发展总经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长久间,快速将该厂扭亏为盈,被授予科学院院部一级管理津贴。肖石林:博士、高级工程师, 陕西亚联电信网络股份工程师,曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师(研究员)、副总工程师、光电分所所长等职务,是中国光子学会(原纤维光学和集成光学)专业委员会委员和中国电子学会高级会员。陕西亚联电信网络股份组织结构股东大会 监事会董事会事会总裁发展决议委员会教
10、授顾问委员会 副总裁总工程师总经济师 软件事业 部系统工程部计算机事业部光电子事业部法律顾问部财务会计部行政公关部人力资源部电信事业部网络事业部后勤保障部研究发展中心证券管理部事业发展部陕西先锋软件乌鲁木齐分企业兰州分企业西宁分企业深圳分企业上海分企业西安分企业北京分企业银川分企业 第三章 提议人介绍(一)陕西亚联电信网络注册地址:中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区注册资本:万元人民币法人代表:陆文革主营:计算机软硬件开发、销售;光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备开发、销售;计算机网络系统安装、维护;计算机网络信息咨询服务(互联网除外);电信产品(
11、专控除外)、通讯设备(不含专营)、机电设备、光纤、电缆销售;设备维修、批发零售,销售开发后续产品和上述相关工程服务、信息服务、技术服务。兼营:相关高技术项目标研究及技术转让。陕西亚联电信网络于在相关部门支持下成立于西安,企业现在关键业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域投资,是中国一家集科工贸技等为一体现代高科技企业股份制企业。企业资产总额达成2200万元,前后在陕西延安、榆林、宝鸡、汉中等地市和甘肃设置办事处分企业。各分企业经营情况良好,取得很好经济和社会效益,为陕西省经济发展做出了应有贡献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖高新技术企业。现在正在进行无线互联门户、移动计算
12、机终端系统和移动宽带多媒体系统项目标开发已取得突破性进展。并成功取得了和德国柏林拉蒙股份企业宽带通讯网技术激光传输系统项目西北战略合作关系。关键进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端,和计算机网络业务。奚学敏,高级工程师,总工程师,电信通讯教授。史琦,博士,副总工程师,计算机网络教授。郭兆明,博士,副总工程师,计算机网络教授,通信教授。王华贵,高级工程师,企业技术顾问。拟投资995万元现金,占拟设置企业总股本19.9%。企业网址:(二)陕西先锋投资住所:西安市环城南路西段29号运通大厦6层法定代表人:陆步青注册资本5000万元陕西先锋投资于1997年在国家财政部、科技部等相关部门支持下成立于
13、西安,以西安、北京为基地,业务遍布全国。企业现在关键业务集中在投资银行、证券投资、金融不良资产处理,是中国从事投资银行和资产经营一家股份制资产管理企业。现在投资参股有中国普天集团旗下准备上市企业贵阳普天万向物流信息技术股份等,效益良好。拟投现金1710万元,占拟设置股份总股本34.2%。(三)陕西中金投资 注册地址:中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区法人代表:陆文革注册资本:5000万元陕西中金投资成立于,注册资本5000万元,总部设在中国西安。企业关键从事项目投融资,理财顾问;投资,高科技风险投资,项目投资管理,新产品开发、技术转让和企业管理咨询,质量认证咨询服务等业务。现在关
14、键业务集中在投资及生物医药、化工、环境保护、新材料、信息自动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域,是中国专业从事投资业务和资产经营、风险投资一家颇具规模、实力股份制投资企业。企业拥有一大批精通电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化控制、光电子、工程、财经管理、法律等方面教授学者。现在现有职员87人,全部含有大学以上学历,其中高级职称17人,中级以上职称34人,均长久从事专业实践,含有丰富理论及实践经验和优良素质。可凭着深厚基础,丰富专业知识和敏锐市场触觉。率领用户安稳踏上二十一世纪信息高速公路,我们致力于给用户提供全方面优质全程式专业化服务,和一体化企业管了处理方案。帮助用户在未来瞬
15、息万变市场经济和商业社会中取得成功企业精神:敬业、奉献、开拓、创新、求实、高效;企业提倡:爱国家、爱事业、爱机构、爱用户;企业方向:科学化、民主化、国际化,努力争取成为中国二十一世纪最优异电信网络企业,创建中国一流股份制高科技企业,振兴中西部经济,为现代化中国明天贡献力量。投现金1040万元,占股份企业总股本20.8%。(四)陕西博汇化工住所:西安市丈八沟北路西辛庄注册资本:60万元法人代表:杨玉柱投入现金30万元,占股份企业总股本0.6%。中国专业从事化工产品和原料(专题除外)销售一家股份制企业。以上四家企业均为在中国境内依法注册登记企业法人,生产经营情况正常,资信情况良好,能够依法独立负担
16、民事责任,累计对外投资总额和此次出资额未超出其净资产50。作为股份企业提议人自然人全部有中国公民正当身份证件和出资能力。上述提议人身份符合企业法相关股份企业提议人资格要求,含有提议设置股份企业民事行为能力,主体资格正当。第四章 成立股份企业必需性和可行性一、必需性1、建立现代企业制度 拓宽融资渠道,建立投资主体多元化,明晰产权关系,实施规模经营,增强企业竞争实力,使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展商品生产者,劳务提供者和经营者独立法人实体和市场竞争主体,提升经营效益。2、优化资源配置 经过股份制改组,进行资产重组,上规模,上层次,合理配置社会资源,形成集约化经营,为调整产业结构提
17、供良好条件,突破部门、地域和全部制界限,协调好各方利益,充足利用各部门,各地域现有资源,优化配置,调整产业结构,推进企业迅猛发展。3、增强企业凝聚力 明晰产权,加强管理,激励和约束相结合,建立完善法人治理结构,依据市场经济规律办事,股东利益直接和企业效益挂钩,促进股东参与主动性。政企分开,使经营者主动性、主动性得到充足发挥。二、可行性1、符合国家产业政策及相关政策 自1990年开始,国家把加紧通信发展列为基础设施建设关键,中国电子工业今年又保持了大幅度增加。在1999年“政府上网年”,处理计算机问题进入全方面修改、升级、更新阶段带来商机,和电子商务、中小型企业需求开启等原因影响下,中国计算机市
18、场总销售额达800亿元人民币,和上年同期680亿元相比,增加17.7%,显示出中国计算机市场增速重又回升。信息产业属于国家十五计划关键支持发展和攻关项目,发展潜力巨大,而且得到国家相关部门大力支持,享受相关优惠政策。2、市场开拓潜力巨大 从国际中国通讯市场现实状况,发展趋势来看,伴随现代无线寻呼技术新型寻呼机研制、生产、销售,用户数量逐年不停呈高速增加,据相关资料统计显示:在国外寻呼用户人均拥有率为15%,且仍保持稳定增加势头,在十几家规模较大寻呼企业中, 平均每家企业用户超出100万,香港平均寻呼台用户在达25万以上,寻呼机用户占整个香港人口16.5%;中国寻呼业起步较晚,但发展势头迅猛,到
19、1998年第一季度,中国用户量达5800万户,全国人均拥有率仅为4.8%,1999年底全国拥有中国用户量达7300万户,但和发达国家15%-20%市场拥有率相比仍有很大差距,市场潜力巨大。对有线电视网建设商而言,有线电视网络直接和用户沟通,拥有有线电视网络就是拥有网络资源,是最有发展潜力。在此基础上,可开展多个业务,比如:增开频道、视频点播、数据传输、ICP服务、出租线路等等。其中,有线电视收视费就是一笔可观利润起源。比如一家企业拥有稳定用户1000万,每个用户费用为2元/月,十二个月可得到24000万元收入。截止到1999年底,全国有线用户总数超出了8000万户,而且以每十二个月1500万户
20、以上速度递增,有线电视网络总长充超出300万公里,光缆网总长度达成26万公里。从用户数看,中国拥有世界上最大有线电视网。伴随“维纳斯计划”实施,这些潜在网络用户将带来可观市场需求。面对有线网络巨大市场前景,很多上市企业加大了投资力度,如青鸟天桥、中信国安、东方明珠等。加入WTO以后,即使网络高科技类上市企业总体会受到一定程度影响,尤其是在高精尖技术方面,但从现在情况看,软件开发及系统集成商、有线电视网建设商、网络设备生产商等发展潜力较大。伴随全国六家电信运行商落户陕西,陕西省电信市场多元化竞争构架初步形成,尤其在增值电信及互联网相关业务领域,一个愈加开放竞争格局已经出现。近三年是陕西省邮电、电
21、信历史上改革力度最大三年。经过邮电分营、寻呼剥离、政企分开、电信重组等一系列邮电体制改革,陕西省电信市场已步入一个崭新良性发展轨道。全国性七家电信运行商,除了新近成立卫星通信外,中国电信、移动、联网、网通、吉通、和铁通共六家全部已在当地安营扎寨,其经营固定电话、移动通信、互联网、IP、宽带等多项业务相互交错、纵横逐鹿于陕西电信市场。作为中国互联网发展最早省份之一,陕西省上网用户从1999年不足5万已激增到40多万户,并一直以六个月一番速度呈爆炸式增加,多媒体通信网可提供ISDN、ADSL、DDN及ATM等多个上网方法,满足不一样层次用户从低速到高速各个档次需求;现在陕西省注册域名约有3196余
22、户,省内网吧在册登记约有1200家;在业务发展方面,陕西省主动开启“三网工程”,即政府上网、企业上网、家庭上网,在十地市均建成信息港;同时,ISP运行已打破独家垄断局面,出现11家ISP运行商竞争局面。在陕西省互联网建设总体架构下,颇具潜力宽带网络和移动互联产业已初具规模。现在,陕西电信立即建成唯一覆盖全省千兆互动宽频网即IP城域网,到时向居民提供10M、100M、1000M端口,最大程度满足社会各界宽带多媒体应用需求;在实现移动通信和互联网有机结合上,移动两大数据业务移动互联网和移动梦网(中国移动统一无线互联网业务品牌)已全线向用户开通,现在,陕西移动梦网用户已达成1万多用户。和此同时,陕西
23、联通、陕西网通、陕西吉通等多家运行商也不甘落伍,企图夺得宽带网络和移动互联半壁江山。从去年国际电信日中国电信正式挂牌成立起,到今年5.17国际电信日,垄断经营几十年中国电信业已经形成了中国信电、中国移动、中国联通、卫星通信、网通、吉通及铁通等七家经营基础电信业务全国性电信企业,除卫星通信之外其它六家电信企业已在陕西安营扎寨,陕西最终迎来了全国竞争电信新时代。垄断和竞争是目前电信市场两大焦点。现在,大家对电信最大意见就在于电信垄断,而政企不分正是造成垄断难以根除关键原因。为了打破垄断,保护公平竞争,陕西和全国不一样,也相继进行了邮电分营、移动通信剥离、电信重组等重大改革。现在,通信市场已展现出多
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