建筑工程机械设备制造综合项目可行性研究应用报告书.doc
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1、建筑机械制造项目可行性研究报告书项目名称:建筑机械制造新建项目 建设单位: 建设性质:新建二零一三年三月目录第一章 总论4一、项目提纲4二、可行性研究报告编制根据5第二章 项目背景及必要性6一、项目建设背景:6二、项目建设必要性及目意义6第三章 建设条件8一、地理位置及区域范畴8二、自然条件8第四章 行业简朴分析,发展趋势10第五章 前期科研工作状况、既有基本条件11一、前期科研工作状况11二、既有基本11三、既有条件11第六章 重要产品与技术指标13第七章 市场分析与销售方案15一、市场分析15二、项目经营管理模式16三、产品生产及销售模式18四、销售队伍和营销网络建设21第八章 项目建设方
2、案30一、项目规划和布局30第九章 投资估算和资金筹措33一、投资估算表阐明33二、项目建设投资估算33第十章 财务评估34一、基本参数34 二、财务分析34第十一章 环境影响评估35一、建筑机械产业推广化经营37二、建筑公司增收37三、其她社会影响37第十三章 可行性研究结论和建议38第一章 总论一、项目提纲1、项目名称:2、建设性质:新建3、项目建设单位:4、建设地点:青岛市5、投资规模:5000 万元。6、资金构成:建筑工程3600万元,设备技术引进500万元,流动资金900万元。 7、资金筹措:所有自筹。8、重要技术指标年产量:各类特种设备900台总成本:10000 万元税收:300
3、万元静态投资回收期:1.19内部收益率:5972销售收入:16800 万元利润:2400 万元9、项目辐射范畴及带动能力:生产建筑机械产品重要辐射全国,可带动套件公司及增长本地100 人就业。二、可行性研究报告编制根据1、国家科委星火筹划。2、山东省省人民政府关于 年八大产业规划。3、青岛市关于贯彻国家九大产业调节和振兴规划实行意见。三、综合评价与论证结论依照产业构造调节指引目录()和增进产业构造调节暂行规定,工程机械行业属于国家重点勉励发展领域之一。建筑机械行业是国内装备制造业一种最重要子行业。而装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,
4、是各行业产业升级、技术进步重要保障和国家综合实力集中体现。在国务院出台装备制造业调节和振兴规划中,该规划规定全面提高重大装备技术水平,满足国家重大工程建设和重点产业调节振兴需要,新规划与“国务院关于加快振兴装备制造业若干意见”相比较,“基本产业”装备制造业已上升为“战略产业”。装备制造业已成为拉动国民经济迅速增长重要动力。本项目可辐射带动有关产业发展,增长个人收入,解决社会劳动力就业问题,有着广泛社会效益。符合国家产业政策和发展方向,建议将该项目做大做强,大力发展。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景:本项目在国家和省、市、区关于技术政策引导下产生:1、山东省人民政府关于 年八大产业规划;
5、2、青岛市关于贯彻国家九大产业调节和振兴规划实行意见。二、项目建设必要性及目意义 建筑业是国民经济基本产业和先行产业。建筑业也是我省老式产业。改革开放以来,特别是近几年来,在全国建筑业蓬勃发展新形势下,我省建筑业抢抓机遇,加快发展,获得了长足进步。近五年来,全省建筑业总产值平均每年增长 13.2,建筑业增长值年均增长 11.5,利税总额年均增长 8.9。建筑业发展不但为国民经济发展提供了坚实物质基本,同步也为扩大城乡就业和再就业,加快我省全面建设小康社会步伐,发挥了重要作用。,全省建筑业完毕总产值近 1000 亿元,实现增长值 500 多亿元,占全省 GDP 7左右。 近十几年,国内对基本建设
6、投资加大,拉动了建筑机械制造业迅速发展。建筑机械设备制造项目建设是增进建筑产业持续迅速发展需要。 近年来,国内建筑产业发展迅猛,年平均开工大大小小楼盘200 多万个,建设面积达 170 亿平方米,实现产值 1.4 万亿元。这样大规模房产建设必然需要大量建筑工程机械与设备来作为建设重要保障。为了保证建筑工程建设速度和质量,那些大型化、专用性高、技术含量高建筑工程机械与设备供应与使用,在房地产迅速发展形势下,显得尤为迫切和重要。第三章 建设条件一、地理位置及区域范畴该项目位于青岛市,黄岛区胶南经济开发区大台村以南,海西路以西建设用地范畴内。二、自然条件胶南经济开发区位于黄岛区以东沿海地带,灵山湾北
7、岸,东接灵山卫街道办事处,西至西外环路,南连大学科研区,北临青岛临港经济开发区,东南全线临海。地形背山面海,境内有朝阳山、辛屯山,因面海视野宽阔。青山绿水,碧海蓝天,构成抱负自然生态景观和优美天然人居环境。辖区总面积51.3平方公里,总人口10万人。空气湿润,温度适中,夏无酷暑,冬无寒冷,夏季平均气温24,冬季平均气温0以上。 制造技术场地总用地面积为 30 亩,土地运用现状为:绿化地 3 亩,员工生活区 5 亩,成品仓库 2.8 亩,行政办公场合 1.7 亩。 三、项目区社会经济条件 园区发展基本条件非常优越。一是区位优势得天独厚。胶南经济开发区位置优越,交通便捷。拥有15公里黄金海岸线以及
8、松软细腻沙滩。204国道、泰薛公路、滨海大道贯通区内,同三高速毗邻区西,经疏港高速到青岛前湾港不到20公里,距青岛空港仅50公里,经由跨海大桥、海底隧道至青岛市中心只需30分钟。二是基本设施日臻完善。自建区以来,完毕基本设施建设投资52亿元。当前,园区基本设施配套“九通一平”,道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线等配套设施完善。编织起以上海路、世纪大道为主干道“道路网格”。拥有污水解决厂两座,日均解决污水10万吨;供电能力达40万千瓦;日供水能力12万立方米。三是政策条件优越。日前,胶南市经济开发区被省外经贸厅评为全省科学发展园区。近年来,胶南市经济开发区坚持以科学
9、发展观为指引,突出科学发展、和谐发展、率先发展,狠抓招商引资、项目建设、都市建设和社区建设,实现了大发展、大跨越,经济实力明显增强,经济外向度日益提高,产业构造不断优化,科技创新能力不断增强,投资环境日益改进,节能减排效果明显,和谐建设成效明显。第四章 行业简朴分析,发展趋势 国内住宅建设虽然历史悠久,但建筑材料制品生产与供应却仍保存在原材料生产供应概念上,品种少、不配套,并且施工机械装备率也较低,这就直接导致建设投入高,建设周期长而施工效率低不利后果。然而,这种局面同步却为建筑机械行业发展提供了较大空间。从国内建筑机械产品生产状况就可以大体理解国内建筑机械发展整体状况。 展望将来5年,中华人
10、民共和国建筑机械行业至少存在两个长期增长推动力,将为建筑机械所有率或增量需求增长提供支持。一是出口与中华人民共和国以外投资。海外需求是工程机械业重要且最为明显长期推动力之一。工程机械业从起已经从净进口转为净出口,出口占总收入比重也从8%增至34%。随着全球经济从危机中触底反弹,出口额达103亿美元,同比增长34%,但是出口占总销售额比重并未恢复到危机前水平,依然保持在17%左右,远低于-30%平均比率。二是不断进一步城乡化。过去,中华人民共和国城乡化持续深化。城乡化率(定义为城乡人口占总人口比率)从1990年26.41%增至47.5%。依照咱们计算,城乡化率每增长1个基点,就将带来实际GDP约
11、9%增幅。 转入山东这个小市场,工程机械有望保持高速发展势,出口将成为工程机械增长亮点,“十五”期间,中华人民共和国工程机械出口增长5.8倍。第五章 前期科研工作状况、既有基本条件一、前期科研工作状况1、作为项目承担单位从就开始关注建筑机械项目在水利工程,道路工程,建筑工程等应用也许。2、先后投资二百余万,组织到日本、德国等地进行专项考察,并聘请了有关专家对该项目进行了前期论证和准备。3、聘请专家完毕了建筑机械制造项目可行性论证,拟定了设计方案,规划了系列参数。二、既有基本1、该项目已列入青岛市引进高科技发展项目,落户于胶南经济开发区,重要配套资金已基本到位。2、重要合伙单位已经拟定,并达到有
12、关合同。重要制造技术由山东工程机械集团有限公司提供。3、各种配套设备已经贯彻厂家。三、既有条件1、承担单位 拥有资金5000万 ,已拥有土地面积30亩,职工100人。2、合伙单位 山工集团公司为大型一类公司,是国家520户重点公司,拥有国家级技术中心,获山东省工业公司(集团)100强公司和全省技术创新工作先进集体称号。公司是国内工程机械大型生产基地,经济实力在全国工程机械行业名列前茅。 集团公司崇尚“勤奋,高效,创新”公司精神,追求“回报社会,让顾客满意”经营理念。 其“山推”商标是中华人民共和国驰名商标,推土机、装载机产品是中华人民共和国名牌产品。 第六章 重要产品与技术指标 一、重要产品
13、0-320马力推土机系列,ZL10-ZL80装载机系列,5吨-50吨汽车起重机系列,PC60-PC220液压挖掘机系列,以及压路机、吊管机、挖掘装载机、平地机等主机产品配件。尚有履带总成、液力变矩器、变速箱、工程机械“四轮”、工程机械车桥、液压油缸、铸件等基本件产品。 钢筋切断机 液压油泵 拖泵泵车二、技术重要指标温度:-2040湿度:空气相对温度无规定第七章 市场分析与销售方案一、市场分析 建筑机械行业收入以往约占都市固定资产投资总额1.6-2.3%。考虑到十二五规划期间固定资产投资将正常化,预测受到水利工程项目和保障房建设推动,将来5年工程机械行业将实现20%年复合增长率。在建筑机械产品中
14、,为挖掘机、混凝土机械和工程起重机将能从水利项目和保障房建设中受益最大,并在全行业中脱颖而出。 二、项目经营管理模式 项目经营管理目就是要通过规范管理,减少项目在施工过程中成本费用,来增长效益。规范管理就是要建立原则项目经营管理模式,这种原则项目经营管理模式就是设定一种通用、原则化项目管理费用计算办法和能操作统一规定。在这种项目管理费用计算办法和统一规定下,无论大项目经经理部,还是小项目经理部,无论项目取费状况如何,它们项目管理费用都是在一种模式下产生,避免测算中不一致现象。对项目经理部经营管理工作考核检查也是经营管理工作中重要一环,项目经理部能否按规定去做,能否对的执行规定,这就需要咱们定期
15、地去检查、考核。考核内容分为两块。一是检查各项规定费用与否超过原则,如果将超过或已超过,找出其因素。二是检查考核寻常基本工作与否规范,如果咱们订原则合理,符合实际,项目经理部又能积极地去做,那么咱们项目经营管理将能达到较高水平。在修改B版项目管理细则中,将反映出统一原则计算方式和规定,还出台了财务、生产、文明建设及预算合同采购等方面考核办法,并最后与奖励挂钩。工程结束后,将反映项目经理部管理能力。下面列举对项目经理部几种重要费用计算办法和规定: 一、项目经理某些类 整个订单设备金额在万元以上项目经理部为A级项目经理部; 整个订单设备金额在1000-万元项目经理部为B级项目经理部; 整个订单设备
16、金额在500-1000万元项目经理部为C级项目经理部; 整个订单设备金额在500万元如下项目经理部为D级项目经理部。二、项目经理部人员收入 项目经理部除班子成员外,每月个人收入计发岗位、年功工资、施工津贴、生活补贴、奖金、加班、通勤费等,人均收入每月应发额不超过2800元。 项目经理部班子成员每月个人收入只计发岗位工资、年功工资及施工津贴和生活补贴,奖金某些在年末,完毕全年“项目管理目的责任书”规定各项经济技术指标后,予以补发。按考核系数0.9以上发100%奖金,不满0.9系数,按考核系数百分数发放奖金。 三、 项目办公临建面积为:项目经理16m2,书记16 m2,副经理(2人)14 m22=
17、28 m2,项目总工14 m2,工程部14m2/间4间=56m2,经营部14 m2/间4间=56 m2,办公室12 m2,会议室20m2,其他30 m2,计248 m2。 项目办公临建造价: 按价格500元/ m2 考虑(含水、暖、电、基本等费用),总费用248m2500元/ m2=12.4万。(D级项目部临建和暂时电源费用相应减少) 四、项目部管理费用 项目部管理费用按项目部管理人员数量乘以5000元/人月进行考核,5000元/人月包括项目部管理人员工资、奖金、计题费用,项目部办公费、差旅费、通勤费、办公车辆使用费税、油料、修车费、文具费、招待费等。三、产品生产及销售模式1、市场和需求获取。
18、 并不是有市场和需求产品都生产。公司所生产产品:其一是要有广大市场价值空间,其二是需要生产线生产。 获取订单两大法宝:其一,是从各大公司或竞争对手挖来经营层管理者,她们自身能带来一定客户;其二是,隐秘竞争情报中心,她相称于CHINA国安局和USAFBI,专司收集广泛行业和宏观经济竞争情报。 PM(专案)是一群操双语言(国语、英语或其她语言)、彬彬有礼大学生,她们负责以低于竞争对手报价向客户争取订单,一旦产品生产进入成熟期后,她们还会恰当自我降价,以获取低廉规模效益并回收设备折价成本(物料成本方面会向供应商规定COSTDOWN)。 2、客户与渠道战略。 客户是首选。由于当前还不直接面对消费者,因
19、此选取先进客户,就是在为自己面包而战。 公司打算开辟自己销售通路。其一是开始和电子商务巨头阿里巴巴合伙。其二是入驻专业设备销售市场。其三,招聘自己销售人员。显而易见,公司欲在销售终端上多头并进,构建自己销售渠道,以避免时饥时饱订单。 3、并行研发工程。 有了市场需求,有了客户,甚至销售渠道也遥望可期,那么下一步工作,就是咱们工程研发了。 4、组织架构设立。 有了订单,工作就推动到组织与架构设立上。 公司执行是扁平式矩阵式组织架构。1、基层组织层级重要有三级:厂长(理级)、主管(课长、组长、线长)与作业员。2、同单位所有人坐在一种大厅办公(不论她属于生管还是工管,属于品管还是经管),这样使沟通更
20、和谐,效率更高。3、某些部门借用中央单位专业增援和补给,如人资、资讯、关务、总务等。 5、资源准备。 组织成型后,各部门就分道去实行资源准备。 生管和需求部门提报人力增补需求。IE、经管依照订单、岗位人力配备和改进筹划、人力价值度和饱和度、人力成本、设备稼动等对需求进行确认。人资在内调内招不成状况下,实行对外招募。对于高技术高知识研发人才,富士康会以“新干班”名义进行超前储备与培训。 总务、工安、采购、IE等将对工厂基本建设、设备排线安装进行招商、跟踪、调试和评估。普通而言,一条通用生产线在3个月内就可以安装完毕;既是专用生产线,从厂房新建到量产,也不到一年时间就可以完毕。 资源准备瓶颈处在物
21、料流通环节。由于订单交期太短,砍单,物料变更,生产筹划不当,库存管控过严(完全走JIT或VMI),永无底部COSTDOWN(降价),已导致供应商怨声载道,其先进供应链人才(如物控、采购)离职率非常高,甚至已影响到生产。 6、同步制造与迅速爬坡量产。 普通依FCST(需求预测)生产,因此可以节约走程序宝贵时间。 普通它有数条生产线;并能借用其她部门机器和人力;在人力配备上,普通是2班或3班24小时不断作业;物料依照需求而不是采购单而到料;且由于其订单普通较大。因此富士康同步制造体系产量较大,以配合在产品成熟期迅速投放市场。 7、资金获取与运作。 8、成本节约方案(COSTDOWN)。 9、公关形
22、象。 10、完美执行力。 11、良好福利。 12、公关形象。 13、危机浮现。 14、核心竞争力:高工艺水准生产线四、销售队伍和营销网络建设 销售队伍是增进公司成长、扩大市场份额和提高获利能力核心因素之一。先进销售部门能发现获取竞争优势和利润机会。大多数消费品公司在销售队伍成本投入占其销售额7%,更有20%交易和促销方面开支是被销售部门用掉。即便如此大手笔投入,却很少有公司对自己销售团队信心十足。 零售商无情地互相兼并和在国际上肆意扩张,这样环境下,拥有一支有能力又高效率销售队伍去争夺可见度、货架位置和促销活动,对于公司来说太重要了。随着零售商成长壮大,她们越发在乎商品类别动态变化、商品利润率
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