知名监理公司管理基础手册.doc

目 录

第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作步骤 9
一、工程部部门职责、岗位职责、关键工作步骤 9
（一）工程部部门职责、岗位职责 9
（二）关键工作步骤及控制关键点 15
二、工程技术部工作职责、岗位职责、关键工作步骤 42
（一）工程技术部部门职责、岗位职责 42
（二）工程技术部关键工作步骤 46
三、综累计划部部门职责、岗位职责、关键工作步骤 50
第二章 工程建设管理工作指导 56
一、前期准备阶段 56
（一）现场查勘 56
（二）综合策划 56
（三）围蔽 56
（四）清表 57
（五）详勘 58
（六）临水临电 58
（七）三通一平 59
（八）大型土石方施工 60
（九）招标立项和协议交底 60
（十）编制施工组织设计 60
（十一）图纸会审 61
（十二）和政府相关部门对接 61
二、开工模式 62
1、开工标准 62
2、工期标准 62
3、抢工方法概述 62
三、开盘模式 62
四、工程管理基础机制 63
1、样板先行 63
2、隐蔽验收 63
3、旁站监理 63
4、维权取证（索赔反索赔） 63

5、工程建设交流会 64
6、现场协调会 64
7、关键施工单位季度综合评价 64
五、材料管理 64
（一）材料供给模式 64
（二）材料计划编制 65
（三）材料验收 65
（四）材料保管 66
（五）材料样板间 66
六、±0.000以下施工阶段 66
（一）施工准备 66
（二）基础施工 67
（三）基坑支护 68
（四）地下室施工 68
（五）基础、地下室中间验收 69
（六）土方回填 70
七、±0.000以上施工（主体施工阶段） 70
（一）制度要求 70
（二）定位放线 71
（三）模板工程 71
（四）钢筋工程 72
（五）混凝土工程 73
（六）砌体工程 75
（七）抹灰工程 76
（八）防水工程 77
（九）西瓦（水泥瓦）安装 78
（十）外墙施工 79
（十一）铝合金门窗 80
（十二）GRC安装 82
（十三）栏杆安装工程 83
（十四）烟道安装工程 83
（十五）水电安装工程 84
（十六）智能化系统 85
（十七）防雷工程 87

（十八）电梯安装工程 88
（十九）发电机安装工程 89
（二十）地暖工程 90
（二十一）钢结构工程 91
八、豪装工程 92
1、工作关键点 92
2、控制关键点： 92
九、园建工程 94
（一）、工作关键点 94
（二）控制关键点 94
十、园林绿化工程 97
（一）工作关键点 97
（二）控制关键点 98
十一、道路管网 100
（一）工作关键点 100
（二）控制关键点 101
十二、完工验收 102
（一）完工验收单位划分 102
（二）各专题完工验收要求 103
（三）施工单位履约质量和履约能力评价 103
（四）证照办理 103
十三、交楼 103
十四、进度款审批 104
1、审批时限要求 104
2、进度款审批其它要求 104
十五、完工资料审核 105
1、立即性 105
2、完工资料审核 105
十六、签证、委托及设计变更管理 105
十七、质量、安全文明施工检验及考评 105
（一）质量考评 105
（二）安全考评 106
第三章 工程管理制度及标准汇编 107
一、综合制度类 107

1、房地产开发建设管理制度 108
2、xx地产集团地域企业管理措施 147
3、xx地产集团地域企业招投标管理制度 161
4、xx地产集团交楼管理制度 166
二、材料管理类 171
1、全国性材料物资采购供给管理制度 171
2、相关集团签署年度框架协议、地域企业签署协议采购供给材料物资管理措施 180
3、全国性材料物资计划管理及考评措施 183
4、全国性材料物资质量控制管理制度 186
5、三月材料计划申报指导 189
6、洋房、别墅关键甲供材料进场时间步骤图 191
三、计划管理类 193
1、xx地产集团地域企业工程建设计划考评措施 193
2、新项目开盘前工期标准 194
3、工期标准 197
四、工作规章 199
1、大型土石方工程管理措施 199
2、岩土工程勘察施工旁站监理管理措施 201
3、相关加强施工临时用电尤其是发电机管理通知 202
4、相关地域企业实施临时用电方案报审通知 203
5、工程放线实施细则 204
6、旁站监理要求 207
7、工程例会要求 209
8、施工图管理及设计变更管理制度 211
9、相关完善工程质量考评措施通知 212
10、xx地产集团建设工程安全文明施工管理措施 214
11、工程质量分户验收制度 219
12、工程完工资料管理要求 228
13、建设工程档案管理制度 229
14、监理计划编制要求 241
15、监理实施细则编制要求 243
16、监理月报编写要求 245
17、监理日志统计要求 246

五、技术标准 249
1、毛坯交楼参考标准（工程指导版） 249
2、xx地产集团道路设计标准 253
3、定型产品——标准做法（）（节选施工围墙部分） 260
4、材料样板间管理标准 265
5、回填土施工工艺标准 267
6、施工临时用电管理指导 273
7、施工发电机管理指导 285
8、铝合金门窗工程质量控制措施（管函字[]第067号） 290
9、西瓦施工工艺 296
10、实木复合地板施工工艺 302
11、内墙涂料施工工艺 304
12、水皮优冬季施工方法 307
13、地热管施工工艺 308
六、施工组织方法 312
1、加紧样板区工程建设方法和提议 312
2、加紧中高层、高层外立面施工进度方法 316
3、石材问题调查分析汇报 318
第四章 集团工程口各部门标准表格、台帐 320
一、工程部常见表格 320
1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01） 321
2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) 322
3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03) 323
4、监理计划报审表(GC-04) 324
5、工程开工令(GC-05) 325
6、施工总进度计划报审表(GC-06) 326
7、施工月进度计划报审表(GC-07) 327
8、周施工进度计划报审表(GC-08) 328
9、工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01） 329
10、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02） 330
11、工程委托书（GC-10） 331
12、工程签证单(GC-11-01) 333
13、工程签证单(GC-11-02) 334
14、工程签证单(GC-11-03) 335

15、工程签证原始统计凭证（GC-12） 336
16、材料使用许可证（GC-13） 337
17、桩检测方案报审表(GC-14) 363
18、施工样板验收审批表(GC-15) 364
19、三层会验单(GC-16) 365
20、场地移交单(GC-17) 366
21、工序交接验收表(GC-18) 367
22、工程完工验收表(GC-19) 368
23、委托工程完工验收表(GC-20) 369
24、工程交接单(GC-21) 370
25、整改通知单(GC-22-01) 371
26、整改通知单回复单(GC-22-02) 372
27、工程延期申请/批复表(GC-23) 373
28、设计图纸会审统计表 (GC-24-01) 374
29、设 计 图 纸 会 审 记 录 表(GC-24-01) 375
30、园林/装饰工程图纸会审统计表 (GC-24-02) 376
31、设计图纸会审统计表(GC-24-02) 377
32、监理工程师通知单(GC-25-01) 378
33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02) 379
34、监理工作联络单(GC-26) 380
35、协议立项审批表（GC-27） 381
36、工程进度款申请表(GC-28) 382
37、工程结算申请表（GC-29-01) 383
38、工程结算资料封面（GC-29-02） 384
39、工程结算资料清单（GC-29-03） 387
40、施工用水、用电确定单（GC-30） 388
41、工程质保金申请汇报（GC-31） 389
42、项目监理日报（GC-32-01） 390
43、项目监理月报（GC-32-02） 392
44、完工后施工单位履约能力评价表（GC-33） 404
45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01） 405
46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02） 408
二、工程部常见台账 409
1、项目收文台帐(TZ-01) 409

2、项目发文台帐(TZ-02) 410
3、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料 411
4、工程材料验收台账（TZ-03-02)——地域企业甲供材料 412
5、工程材料验收台账（TZ-03-033)——乙供材料 413
6、工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料 414
7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04) 415
8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05) 416
9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06) 417
10、管桩进（退）场台帐（TZ-07) 418
11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08) 419
12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9) 420
13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 421
14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11) 422
15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12) 423
16、工程签证台帐（TZ-13) 424
17、工程委托台帐（TZ-14) 425
18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15) 426
19、项目工程类协议立项计划及协议台帐(TZ-16) 427
20、图纸设计文件台账（TZ-17) 428
21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18) 429
22、零星材料采购台账（TZ-19) 430
23、关键质量控制点检验台帐（混凝土）（TZ-20-01) 431
24、关键质量控制点检验台帐（楼板厚度）（TZ-20-02) 432
25、关键质量控制点检验台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03) 433
26、关键质量控制点检验台帐（室内抹灰）（TZ-20-04) 434
27、关键质量控制点检验台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05) 435
28、关键质量控制点检验台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06) 436
29、关键质量控制点检验台帐（外墙饰面）（TZ-20-07) 437
30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21) 438
三、国家标准表格 439
1、工程开工报审表 439
2、工程进度计划报审表 440
3、工程临时延期申请表 441
4、施工组织设计／方案报审表 442
5、材料(构配件)、设备进场使用报验单 443
6、工序质量报验单 444
7、工序质量报验单 445
8、分包单位资格报审表 446
9、施工测量报验单 447
10、混凝土浇筑报审表 448
11、工程计量报审表 449
12、工程费用索赔报审表 450
13、工程付款申请表 451
14、监理工程师通知回复单 452
15、工程复工报审表 453
16、工程完工报验单 454
17、施工单位通用报审表 455
18、工程变更单 456
19、工程暂停令 457
20、监理工程师通知单 458
21、监理工程师联络单 459
22、监理工程师备忘录 460
23、监理月报 461
24、会议纪要 467
25、监理日志 468
26、工程款支付证书 469
27、工程监理质量评定汇报 470
28、工程监理总结 471
29、旁站监理统计表 472
30、监理计划 473
31、监理细则 474
32、建设单位工程通知单 475
33、建设单位工程联络单 476

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第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、
工作步骤
一、工程部部门职责、岗位职责、关键工作步骤
（一）工程部部门职责、岗位职责
工程部工作职责、岗位职责
单位（集团总部/地域/下属企业）：xx地产集团工程管理系统
部 门：工程部
部门职责
1、落实、实施各项房地产开发建设管理制度；
2、召集新开工项目开发建设综合策划会议；
3、编制监理计划、监理细则及监理月报；
4、组织施工图会审；
5、负责施工组织方案会审、报批及监管实施；
6、编制项目年度、月度建设计划并全力实施；
7、提报甲供材料计划；
8、审定工程签证、进度申请、结算申请及完工资料；
9、立即回收、移交在建楼盘可回收资产；
10、帮助相关部门维权取证工作；
11、组织工程完工验收等各类验收，确保质量精品；
12、立即提出招标、设计、材料立项并督促完成；
13、组织完工后施工单履约能力评价；
14、负责和城管、质监、安监等政府相关部门协调工作。
岗位职责
序号
岗位名称
工作职责
工作标准
备注
1

工程部经理

工程部经理
1、全方面推行部门职责；
2、负责本部门队伍建设、团体建设，确保良好工作气氛及工作作风；
3、负责规范部门内部管理，建立、健全部门规章制度、工作规程；
4、全方面实施房地产开发建设规章制度，并检验、督促部门职员实施；
5、总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理、外部关系协调等工作；
6、代表甲方行使协议权利、推行义务，督促施工单位全方面推行义务；
7、督促、检验、审核各项目部编制开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理计划、监理细则、专题施工方案等；
8、督促、检验、审核各项目部制订项目开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；
9、督促、检验各项目部台帐管理情况、资料管理情况等基础工作；
10、审定工程签证、进度申请、结算申请及组织审定完工资料；
11、督促、检验部门职员熟悉掌握协议、图纸、规范，组织相关单位、部门进行图纸会审；
12、督促、检验各项目部质量检验、验收工作，对影响结构安全、使用功效、外观观感，须进行现场抽查；
13、督促、检验各项目部材料验收工作，并亲自参与对影响结构安全及永久使用功效关键材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）验收；
14、督促、检验工地现场安全文明施工管理，每七天组织相关施工单位进行一次安全文明生产检验；
15、督促、检验现场施工组织管理工作，确保现场人力、材料、机械设备组织满足工期、进度需求；
16、督促、检验项目部进度控制工作，对于进度延误较严重情况协调施工单位给予处理；
17、验收施工样板；
18、主持处理重大质量事故、安全事故；
19、协调企业各部门，立即处理制约工程较大问题；
20、协调各施工单位关系，立即处理影响工程较大问题；
21、负责和城管、质监、安监等政府相关部门协调工作。
1. 确保工程质量、进度、成本等符合规范、设计、协议及企业精品要求，开盘时满足销售要求。
2. 确保工程现场安全文明施工。
3. 确保部门职员能充足发挥工作主动性。
4．确保部门工作顺利进行，督促完成相关部门相关配合销售要求。
5． 监督审核各类工程相关资料，确保工程建设规运行。
6、 编制项目建设总体策划方案切实可行；
7、 按时完成上级交办工作，重大情况第一时间汇报主管领导。

2
项目经理
1、在工程部经理领导下，全方面负责所辖项目部工作并推行部门职责；2、负责项目部队伍建设、团体建设，确保良好工作气氛及工作作风；3、督促项目部职员严格遵守多种部门规章制度、工作规程；4、全方面实施房地产开发建设规章制度，并检验、督促项目部职员实施；5、负责所辖项目标工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理、施工单位管理等工作，在工程部经理领导下协调外部关系；6、帮助工程部经理行使协议权利推行义务，督促施工单位全方面推行义务；7、组织制订所辖项目标开发建设综合策划方案、施工组织设计、监理计划、监理细则、专题施工方案等；8、组织制订所辖项目标开发建设计划、招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材料申报计划；9、组织项目部职员熟悉掌握协议、图纸、规范，作为关键承接人参与图纸会审；10、组织项目部实施质量检验、验收工作，对影响结构安全、使用功效、外观观感和隐蔽验收，须进行现场检验；11、组织、参与材料验收工作，重大问题须向工程部经理汇报；12、负责所辖项目安全文明施工管理工作；13、负责所辖项目标现场施工组织管理工作，确保现场人材机组织满足工期要求；14、负责所辖项目标进度控制工作，对于进度延误情况协调施工单位处理；15、协调所辖项目各施工单位关系，立即处理影响工程较大问题，对较重大问题，立即向工程部经理汇报；16、审核工程签证、进度申请、结算申请及组织项目组组员审定完工资料；17、负责三层会验、样板先行等机制具体落实；18、立即组织召开工程建设各类协调会议和关键技术专题会议； 19、每七天定时对在建项目质量、进度、安全文明施工及工程资料进行检验、总结，并督促整改；20、合理安排好旁站监理人员，并对旁站监理到岗情况进行检验；21、负责建立健全各项台帐，安排工程师立即填写，并检验；22、督促、检验、完善相关工程资料及归档，确保立即取得工程建设各阶段相关验收证实；23、每七天组织讨论索赔反索赔风险，并立即通知协议管理部妥善安排，帮助做好维权取证工作；24、在工程部经理领导下，协调企业各部门关系，立即处理制约工程问题；25、在工程部经理领导下，协调和城管、质监、安监等政府相关部门关系；26、完成领导交办其它工作。
1、 所编制监理计划切实力行；2、 所编制度各类计划、报表具可操作性；3、 周报、月报等具体真实；4、 确保工程进度根据企业计划要求完成；5、 确保工程质量符合图纸设计和规范要求，符合xx精品工程标准；6、 认真审核工程进度申请、完工图和工程结算申请，并在企业要求时间内审核完成；7、 重大问题第一时间汇报工程部经理。8、确保审核各类工程资料按相关要求完成。9、确保各监理工程师日常工作顺利进行，各项监理工作按规范要求。10、确保各类工程台帐按企业要求建立并实时填报管理。

3
专业监理工程师
1、遵守各项管理制度、要求、工作步骤；2、参与工作例会，汇报、协调处理各类问题；3、熟悉掌握设计图纸，参与图纸会审，全方面提出、处理图纸存在问题；4、熟悉掌握工程承包协议，帮助项目经理行使协议权利推行义务，督促施工单位全方面推行义务；5、组织场内“三通一平”工作；6、负责编制本专业监理实施细则；7、审查承包单位提交包含本专业计划、方案、申请、变更，并向项目经理汇报；8、根据综合策划方案、总平面部署图，合理安排临设搭设、机械设备部署；9、依据工程进度立即提出图纸、协议立项，并督促处理；10、组织召开每七天施工现场协调工程例会；11、对每一分项工程下发质量验收和检验标准并技术交底，督促实施；12、依据工程进度立即编制本专业材料清单、材料采购计划报项目经理审批；13、核查进场材料、设备、构配件原始凭证、检测汇报等质量证实文件及其质量情况，负责对进场材料、设备、构配件验收，进行平行检验，取样、送样见证、复试合格后，立即给予签认；14、建立场地统一坐标控制点和高程控制点，并做好检验和保护工作；15、负责隐蔽工程检验、验收、整改，负责旁站监理并做好统计工作；16、立即转发图纸和设计变更，并将设计变更标注在施工图纸上，做好设计变更台帐登录；17、现场检验施工质量，发觉问题立即书面要求整改；18、负责每一分项施工样板检验和验收工作，并监督按样板推广施工；19、负责工序检验、验收，办理工程交接手续；20、参与质量事故、安全事故处理；21、加强现场施工总平面图管理、确保现场文明施工；22、负责本专业工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；23、负责本专业监理资料搜集、汇总及整理，参与编写监理月报、监理日志；24、审核工程完工资料和图纸；25、参与工程完工验收；26、立即、如实审核工程签证、进度申请、结算申请资料；27、立即、正确填写各类台帐； 28、立即标示墙挂晴雨表和工程计划图表中实际进度；29、立即、合理回复施工单位提出工作联络函，较为重大问题向项目经理汇报处理；30、立即提出索赔反索赔风险，帮助做好相关维权取证工作。
1参与每七天监理例会，总结本周工作，安排下周工作。2 认真立即统计监理日志，有较大问题应立即上报。3 熟悉图纸、协议和相关技术规范，关键时间应在现场处理问题，确保工作负责区域工程满足图纸、协议、规范要求。4 对原材料进场进行检验、验收，签发材料使用许可证，做好隐蔽工程检验和验收，做好建筑物标高和垂直度控制和复核，立即转发图纸和设计变更，立即上报进度日报表和周报表，工程完工后负责项目完工结算等资料整理审核。5 做好现场问题协调处理工作。6、审核乙方提交各类工程资料，把好第一道关。7、对各项检验批、隐蔽工程、分项工程立即验收，签发同意隐蔽指令。

4
测量工程师
1、配合开发部实施红线范围界桩定位；
2、编制测量监理实施细则；
3、负责场内首级控制测量，将已知控制点提供给施工单位，并复核施工单位控制点；
4、负责主持地形、地貌测量，并进行数据资料整理；
5、参与土石方、道路施工收方；
6、复核施工单位定位测量；
7、复查每栋建筑物基础控制轴线点；
8、复测施工单位沉降观察控制点，抽测沉降观察点，复查沉降观察资料；
9、复核场地内搜集管网资料、构筑物和实地是否相符；
10、负责深基坑及高截坡位移监测；
11、抽查建筑物垂直度及标高
12、立即提出索赔反索赔风险，帮助做好相关维权取证工作
1、做好场内坐标、水准控制点保护
2、做好场地界线、建筑物控制轴线、建筑物垂直度及标高等正确测量控制监督
3、做好深基坑高边坡位移检测、建筑物沉降观察控制监督
4、做好场内地形、地貌测量工作，做好土石方、道路工程测量收方工作

5
资料文员
1、负责部门工程档案管理工作，2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案搜集、积累和归档工作；3、负责部门工程档案搜集、整理、建立目录索引、归档工作，按企业档案管理相关制度立即提供利用；4、负责组织对部门工程档案判定、保管、调阅、移交、销毁工作；5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；6、帮助项目经理办理工程各项验收资料搜集、归档工作；7、负责职员调动、离职时工程建设相关贮备资料移交监交工作；8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书保管、借阅登记工作；9、负责部门内外文件、信息、资料收发、登记及待办文件传输、催办工作；10、负责各项目部上报请示、汇报、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批文件分送到相关部门；11、负责部门资产（固定资产和低值易耗品）申报、领用、保管、借用登记工作；12、负责部门早会纪录；13、负责部门职员考勤统计及考勤相关资料汇总上报工作；15、完成领导交办其它工作。
1、立即正确发放、归档多种资料；2、严格遵守档案管理相关要求，严禁丢失或损坏多种文件资料和技术档案，确保资料齐全、数字正确无误；3、档案（资料）室卫生及空气通畅和干燥，严防资料霉烂变质；4、档案（资料）编排有序，查阅方便快捷；5、办公用含有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好； 6、能严格保守机密，谨慎处理保密文件；7、帮助上司做好具体工作细节准备、材料整理；8、熟悉企业各部门工作步骤；9、有效监控考勤情况，按要求时间传送考勤资料；10、公文、信件、邮件、报刊、杂志等分送立即正确。

6
材料专员
1、申报材料月度实际用料计划；
2、在材料供货率、使用率、材料品质等方面帮助工程师核查；
3、就材料申报步骤对施工单位进行交底；
4、如实统计材料到场/未到场情况；
5、协调材料按现场需求到货，满足现场施工需要；
6、帮助做好相关维权取证工作
1、督促监理工程师立即审核提交材料计划
2、立即申报材料计划，主动协调各项材料立即、正确到场。
3、跟进材料进场、使用等情况

（二）关键工作步骤及控制关键点
1、验收合格5日内施工单位申报签证
1、签证审批步骤

签署不一样意，退回施工单位

2、工程部48小时内审核完成

否合理是否

3、工程技术部审核（二十四小时内）
是
签署不一样意，返还工程部

是
合理是否
否

是
4、主管工程领导审核

合理是否
否

是
返还工程部分发
5、工程部签章

步骤关键点：
1、 工程部必需在要求时限内，签署完意见，不然：每违反一次，给工程部经理降一级工资处罚；30天累计超出3次，给予开除处分。
2、 项目经理必需建立项目签证台帐并立即填写。在收到签证单后2天内必需签署完成并在台帐上统计，签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。
3、 工程签证原始凭证，必需由两名或两名以上现场监理工程师当日签署完成，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给监理工程师降一级工资处罚；30天内累计超出3次，给予开除处分。原始统计上必需注明工程内容具体位置和部位，必需时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。
4、 在完工图上可计算项目，不予直接签证数量。
5、有转扣内容签证单，工程部必需在签证单右上角给予标注，并完善转扣手续。

6、 签证事项完成后在协议约定时限内（协议未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不立即申报，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。
2、工程委托办理、审批步骤
（1） 造价在3万元以下零星工程委托办理、审批步骤
1、工程部洽谈并起草工程委托

签署不一样意返还工程部

2、工程技术部审核

否
合理是否

是
3、收到后二十四小时内核定价格，并和施工方达成一致
5、工程部签章

是

4、施工单位签章

返还工程部分发

步骤关键点：
（1） 工程部必需提前进行询价、谈价等相关委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给工程部经理降一级工资处罚。
（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。不然，给工程部经理降三级工资处罚。
（3） 委托手续完备后方可施工。
（4） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送协议管理部立案。

（2） 造价在3万元以上（含3万元）10万元以下零星工程委托办理、审批步骤
1、工程部起草委托书，并传真招投标部

签署不一样意返还工程部

2、招投标部二十四小时内核定价格，并和施工单位达成一致

否
合理是否

是

3、地域企业主管工程领导审核

4、施工单位签章
5、工程部签章

返还工程部分发

步骤关键点：
（1） 工程部必需提前进行询价、谈价等相关委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给工程部经理降一级工资处罚。
（2） 委托手续完备后方可施工。
（3） 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送协议管理部立案。
（4） 全部造价在3万元以上委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上工程不得办理委托，必需签署协议；工程部不得将同一工程项目肢解委托。不然，给工程部经理降三级工资处罚。

3、工程进度款审批步骤
1、施工单位依据实际进度按协议节点报送进度款申请
2、工程部二十四小时内审核完成

签署不一样意及理由，退还施工单位

进度是否符合协议支付条件

否

是
3、主管领导审批

4、预决算部审核，并和施工单位对数

5、协议管理部审核

6、财务部审核，并按审批权限报批后支付

步骤关键点：
1、工程部在接到施工单位报送工程进度款申报表后，必需在二十四小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完成并发出。每违反一次，给工程部经理降一级工资处罚。
2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必需审核完成。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核实完成。
3、财务部经办会计必需在收到进度款申报表后4小时内审核完成。
4、审核进度款，应认真查对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。

1、施工单位申报结算资料
4、结算审批步骤

2、工程师审核结算资料是否齐全、完工图是否属实

3、项目经理审核

4、工程部经理审核

5、主管领导审批

否
结算资料是否齐全属实

是
三天内一次性发函工程部，补齐资料

6、预决算部审核

结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备

否

是
7、财务部审核，并按审批权限逐层报批

步骤关键点：
1、工程部须在收到主体施工单位报送工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。工程部未按要求时限完成工程结算资料提交，每延迟一次，扣罚工程部经理200元。
2、预决算部发觉资料不齐，审批手续不全或有显著错误，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。每延迟一天，扣罚工程部经理200元

5、施工样板审批步骤

1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部

2、工程部经理组织验收

4、包含施工工艺做法、施工质量标准，报主管工程领导审批

3、包含外观效果施工样板报总工室审核

5、地域企业责任人审批

6、大面积施工

步骤关键点：
1、施工过程中需做样板有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）扇灰及油漆；大堂、电梯前室全部装饰；室外园建装饰、道路及广场铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构钢筋及模板；预制构件安装等。
2、未作样板或样板未经同意，不能大面积施工。不然，给工程部经理降一级工资处罚。

6、三层会验工作步骤

1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件

2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验

3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在问题及整改方法，书面下发给会验参与部门

4、会验完成7天内总工室下发设计文件

步骤关键点：
1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型砖砌体，在墙地面上以色笔标出全部预留预埋件和设备部署示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。不然，扣罚工程部经理500元。
2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。
3、因三层会验质量不高，显著问题未发觉且在后期暴露，将对三层会验参与人员进行问责。

1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收
7、材料验收步骤

3、协议要求采购材料：
现场对板验收，依据协议、设计要求检验技术参数
5、需做见证送检材料：
按材料验收标准，见证取样、送样，做复试
4、乙供类材料：
检验材料规格、品牌等是否符合协议要求

2、确板类材料：

现场对板验收

否
6、将该部分材料做上标志；立即清退出场
合格是否

是

7、填写台帐并签发材料使用许可证

步骤关键点：
1、全部进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检验仍发觉材料不符合要求，属工程部经理审核材料，扣罚工程部经理1000元；其它材料，给相关责任人降一级工资处罚。
2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功效关键材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其它材料、设备、构配件必需由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。未按上述要求办理，每次扣罚工程部经理100元。
3、工程技术部除对经工程部验收合格后大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对通常进场设备和材料需进行抽查。
4、工程部负责督促施工单位在协议下发后30天内提供全部乙购须甲方确板材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室责任人100元。
5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证实文件；对板验收；检验材料品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符