电器公司装配车间扩建可行性研究报告样本.doc
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1、临沂福安电器装配车间扩建项目可行性研究汇报 (JJZ004)莒南县金丰投资咨询二一年三月目 录第一章 总论11.1 项目单位介绍11.2 项目概述11.3 项目申请汇报编制依据21.4 综合评价3第二章 拟建项目情况52.1 项目区概况52.2 项目提出背景122.3 市场分析132.4 项目生产和销售方案132.5 关键设备选型142.6 技术方案及工艺步骤15第三章 发展计划、产业政策和行业准入分析163.1 行业准入分析16第四章 资源开发及综合利用分析164.1 原材料、燃料及动力需要量164.2 原材料、燃料及动力起源和供给17第五章 节能方案185.1 设计依据185.2 能耗指标
2、分析185.3 节能方法综述18第六章 建设用地和相关计划196.1 项目建设地点196.2 项目用地计划206.3 项目建设方案206.4 总图部署方案20第七章 环境和生态影响分析226.1 环境和生态现实状况226.2 生态环境影响分析23第八章 经济和社会影响分析258.1 投资估算258.2 经济效益分析268.3 可行性研究结论26附件:1、委托书2、个体工商名称预先核准通知书3、建设用地计划许可证4、莒南县环境保护局建设项目环境影响记录表第一章 总论1.1 项目单位介绍项目建设单位为临沂福安电器,成立于12月,注册地址在莒南县城岚济路北、东环路东,是一家专业从事电器设备生产加工、
3、销售专业生产厂家,企业类型为有限责任企业,法定代表人:赵贵轩。1.2 项目概述一、项目名称:临沂福安电器装配车间扩建项目二、建设性质:新建三、项目建设单位、法定代表人:建设单位:临沂福安电器法定代表人:赵贵轩四、项目建设地点、期限、建设规模及内容:项目建设地点:莒南县城岚济路北、东环路东项目建设期限:6个月,自3月至8月项目建设规模及内容:1、项目占地5333M2。2、新建工程面积3800 M2。其中 生产车间3000 M2;仓库800 M2。3、辅助工程面积1500 M2,其中:厂区硬化1200 M2;厂区绿化300 M2。4、购置专用生产设备和配套设备9台套。五、投资规模、投资组成及资金起
4、源:项目总投资400万元,其中:固定资产投资300万元。固定资产投资中土建工程投资100万元;设备和安装工程投资120万元;土地出让金80万元。本项目投资由临沂福安电器自筹300万元,银行借入100万元。六、项目技术经济指标在经济效益计算期内,项目达产期年实现销售收入600万元,年实现利润总额100万元。全部投资财务内部收益率43%,全部投资静态投资回收期3年。1.3 项目申请汇报编制依据一、项目单位相关编制项目申请汇报委托书二、国家产业结构调整指导目录本(国家发展和改革委员会第40号令)三、莒南县国民经济和社会发展“十一五”计划纲要四、临沂福安电器发展计划五、国家计委、建设部颁布建设项目经济
5、评价方法和参数六、国家计委颁布投资项目可行性研究指南(试用版)七、国家发展和改革委颁布项目可行性研究汇报通用文本发改投资()1169号八、项目承接单位提供相关基础资料1.4 综合评价本工程属电器加工项目,其建设符合国家产业政策和行业计划,也是当地政府政策关键支持支农项目。该项目所选建设地点及所在地自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要,项目建设内容符合地方发展政策及计划,建设用地落实,交通、水、电、通讯等基础条件和配套设施齐全,建设条件含有。项目建设规模经济合理,产品工艺技术和生产设备优异适用,主营产品高/低压开关柜、高/低压预装式变电站以其安全性高、稳定性好特点而深受用户喜爱,市场需求
6、十分紧俏,依据协议产品关键供给中国市场,市场优势显著,利用投资方已经有销售体系,产品销售率将达成100%项目投资估算科学,投资结构合理,资金方案可行。经综合评价表明,该项目符合国家产业政策,含有立项条件。项目关键经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地 平方米53332总建筑面积平方米38003建筑占地面积平方米38004绿化面积平方米3005容积率0.726建筑密度 %727绿化率 %5.68厂前区百分比%6.59年工作日天30010劳动定员人2011产品方案及规模件12项目总投资 万元40013销售收入万元60014销售税金及附加万元2015总成本费用万元48016利润总额万元1
7、0017所得税万元2518项目建设期月619投资回收期3 所得税前年 所得税后年20盈亏平衡点%21投资利润率%3322项目财务内部收益率43 所得税前% 所得税后%第二章 拟建项目情况2.1 项目区概况莒南县地处鲁东南苏鲁交界处,总面积1752平方公里,辖18个乡镇和1个省级经济开发区,723个行政村(小区、居),99万人口。莒南县前后成为全国科普示范县、全国经济林建设优异县、全国农田水利建设优异县、全国农村小区建设试验县、全国计划生育优质服务优异县、全国食品工业强县及全省农业产业化优异县、全省精神文明优异县、全省村镇建设优异县、全省社会文化优异县、全省新型农村合作医疗优异县、全省县域旅游品
8、牌十强县、全省绿色小康示范县和平安山东建设优异县。齐鲁红全部,人文莒南。莒南西周时属向国,东周时属莒国,秦、隋时随莒国划入琅琊郡莒县。莒文化传承于龙山文化,和齐文化、鲁文化并称为山东三大文化。在漫长历史长河中,涌现出了杨妙真、王璟、孙镗、庄瑶、庄陔兰等一大批历史名人,境内至今仍留有王璟石刻造像群、孙镗纪念馆、孙膑著书修身处孙膑洞等历史人文遗存。莒南是一方孕育辉煌热土,抗战时期,曾是全省政治、军事指挥中心和文化中心,被誉为山东“小延安”。1941年3月,八路军三大主力之一115师进驻莒南,时间长达4年之久。1945年8月,山东省政府在莒南大店镇宣告成立。山东省新华书店、山东省第一个团支部前后在这
9、里成立,山东画报、中共滨海区委机关报滨海农村前后在这里创刊,大众日报、山东文协、抗大一分校、省试验剧团、山东大药房等新闻、文化、卫生机构曾长久驻扎在莒南。刘少奇、罗荣桓、陈毅、徐向前、谷牧、朱瑞、黎玉、肖华、陈光等共和国领导人、元帅及两百多位将军全部在莒南工作过、战斗过。50年代涌现出了高家柳沟、王家坊前、厉家寨三个受到毛泽东主席亲笔指示全国优异经典,尤其是“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例”光辉指示,曾经作为全国农业战线上战天斗地、改造山河口号响彻全国。临港腹地,活力莒南。莒南地处青岛港、岚山港、日照港、连云港四大港口腹地,距岚山港仅10公里,距日照港、连云港50公里。穿越县境兖石铁路、
10、岚济公路、日东高速、同三高速、日枣高速、长深高速把莒南和长三角、珠三角和山东半岛等经济发达地域连为一体。依靠近海临港优势,抢抓省委省政府鲁南经济带计划建设和市委、市政府发展临港经济战略布署,实施县经济开发区、临港产业区“双区联动”,强力打造临港经济主体功效区。计划27平方公里莒南经济开发区,以高新技术产业主导,以劳动密集型产业为辅,组团推进,联动开发,形成了“一核”、“一脉”、“三心”、“四线”、“六区”发展格局。截止现在,共有79个投资过千万元项目开工建设,总投资62.1亿元,其中,57个项目已建成投产,完成投资51.85亿元。总计划面积328平方公里临港产业区,计划经过铁路支线、疏港大道、
11、物流货运中心、产业配套中心等基础设施建设,培育现代物流、钢铁、石油化工、机械制造四大产业,打造临港物流、半岛制造业转移、重化工业加工配套关键基地。围绕临港抓招商,大力开展“招商引资年”活动,实施“过江入浙下广东”和“对接半岛”战略,新引进开工项目70个,其中过亿元项目5个、过5000万元项目16个,项目投入总量、单体规模和质量显著提升。大力发展外向型经济,形成了花生、板栗、肉类、磨料磨具、草柳编、石雕石刻六大出口产业。其中,磨料磨具年产15万吨,占全国市场份额72%,出口量占全国43%,大店镇成为全国磨料磨具第一镇。花生出口分别占全国、全省33%和41%,实现了花生总产量全省第一,单产、加工能
12、力、出口创汇三个全国第一,“中国花生年会暨中国花生博览会”在莒南召开。 产业名县,特色莒南。莒南是特色农业之乡。莒南县属暖温带季风区半湿润大陆性气候,适宜农作物生长,以全国“花生之乡”、“柳编之乡”、“板栗之乡”、“茶叶之乡”、“石雕艺术之乡”享誉海内外。发展“基地型”农业。关键建设花生、茶叶、黄烟、柳条、桑蚕、板栗、瓜菜、草莓、果品、畜禽十大优质农产品基地,花生播种面积突破50万亩,我县被列入全国“花生高产创建示范县”。发展“加工型”农业。全县农业产业化龙头企业国家级1家、省级达成2家、市级达成36家。发展“出口型”农业。绿色食品生产基地总面积达成23万余亩,标准化生产基地达32万余亩,20
13、万亩花生标准化生产基地被评为“全国绿色食品原料标准化生产基地”,45处标准化规模养殖场被命名为“全市标准化畜禽养殖示范小区(场)”。发展“品牌型”农业。继续推进“一乡一业,一村一品”,以特色创品牌,我县绿茶前后26次获国家和省农业博览会金银奖。发展“生态型”农业。实施了国家级基础农田保护示范区、国家绿色农业示范区、国家沿海防护林关键生态工程、沼气国债项目、沭河培堤、陡山灌区东干渠项目和中小型水库除险加固工程,累计完成水利工程7000多处,开发整理土地面积28万亩,新增耕地4万多亩,建设户用沼气池5.1万个。莒南是新兴工业基地。大力实施“工业兴县”主战略,实施了总投资18亿元鑫海科技、总投资5亿
14、元阜丰生物科技、投资4.1亿元鸿泰化工氨基乙酸、投资3.2亿元碧海液体食品无菌包装生产线、投资3.2亿元义信重机数控立车等一批大项目,打造了阜丰、鑫海科技、绿润、三方、义信、碧海等一批科技型、骨干型企业,培育了生物发酵、钛铁合金、机械、食品、化工等主导产业。阜丰集团在香港联交所主板成功上市,生物发酵综合实力位居全国同行业第一,是全球第一大谷氨酸生产商和亚洲第二大黄原胶生产商。绿润企业在美国证券市场上市,板栗产品加工总量、品种和效益在全国同行业中位居第一。现在,莒南县正围绕实施产业振兴计划,以创新工业园为载体,着力培育以信义机械、碧海机械为龙头机械设备制造业产业集群,打造全国最大奶包机械生产基地
15、、数控车床生产基地和镍铁合金、不锈钢生产加工基地。莒南是文化旅游胜地。坚持把旅游业作为主导产业来培植,主动融入全省红色旅游线、黄金海岸线,围绕“齐鲁红全部、古镇庄园、天佛圣地、山水莒南”品牌定位,着力开发精品旅游产品。总投资3.9亿元、一期投资1.5亿元天马岛旅游开发项目正式投入运行,总投资4.6亿元省政府旧址二期工程和大店古镇庄园开发已开工建设。现在,全县拥有国家“AAAA”级景区1个、“AAA”级景区2个、“AA”级景区1个,创建国家级农业旅游示范点1处、省级农业旅游示范点1处,我县被列入全省十佳休闲旅游度假区、全省红色旅游关键线路和全省县域旅游品牌十强县。莒南是现代物流名县。“拆除三尺柜
16、台,立起自选货架”,实施“十百千”工程,形成了“以连锁配送经营为纽带,镇镇有超市、村村有连锁店”农村现代流通网络,我县发展农村现代流通经验做法,被省委领导和全国供销总社称赞为“莒南模式、临沂经验、山东现象、全国推广”,全国“供销合作社和新农村建设暨莒南经验高层论坛”在我县举行,今年5月份,全国县级供销社工作会议参观了我县现场。主动稳妥推进农村小区建设试点,已建成农村小区56个;年内新建33个,覆盖建制村111个,覆盖人口12.3万人。被中国外媒体誉为“中国农村又一重大变革”“大村庄制”农村小区建设引发了各级领导高度重视,在全省统筹城镇发展推进新农村建设现场会议上,我县作了经典经验介绍。宜居城市
17、,文明莒南。实施省级文明城市、省级园林城市“双城同创”,有力地促进了县城文明程度提升和人居环境改善,深入展现了友好发展新形象。县城旧城改造有序推进,温泉小区、阳光小区、富泉小区38座还建楼主体工程已基础完工。根据“八纵九横”道路框架,对城区主干道路进行改造升级。实施鸡龙河城区段改造,初步形成了“一河清水、两岸绿色”新城市景观带。在县污水处理厂建成运行基础上,建成启用了6万吨新区污水处理厂,开工建设6万吨垃圾处理场,深入完善了城市功效。莒南被授予“山东省适宜人居环境奖”、“市级文明城市”和“生态市建设优异县区”称号。深入实施民生工程,极大地提升了群众幸福指数。主动推进城市基础设施向农村延伸,基础
18、实现了村村通油路、通客车、通自来水、通有线电视、通远程教育网络、通沼气。全县农村医疗和城镇低保基础实现了全覆盖,有18671户、25486人享受到了最低生活保障,新型农村合作医疗人均补助水平增至80元,参合率达成98.3%。全县年增各类人员就业再就业6000人以上,年输出转移农村劳动力2万人以上。深入推进“平安莒南”建设,全方面落实社会治安综合治理各项方法,切实维护了政治安定、社会稳定、人民群众安居乐业良好局面。县法院成为全省唯一被授予“全国优异法院”荣誉称号基层法院。创业热土,效能莒南。抓服务提速增效。以“争优异位创一流,优化服务促发展”为专题,在全县深入开展“效能建设年”活动,深入处理影响
19、和阻碍发展突出问题。在全市率先成立了县行政审批服务大厅,“一站式服务、一条龙办公”经验做法在全省全市推广。建起了高标准“行风热线”直播间,开通了“立即就办”投诉举报热线和投诉电子信箱,形成了快速联动、联合查纠投诉受理机制。抓班子强基固本。实施了以“六带六联八结合”为关键内容“县带乡联村结合”工程和“弘扬厉家寨精神,争创好例型支部”活动,全县基层组织建设不停加强,形成了跨越发展坚强领导关键。抓风气激浊扬清。在全县大力倡树“解放思想不停顿、咬定发展不动摇、艰苦创业不懈怠、团坚固干不折腾”风气,深入凝聚了人心,鼓舞了士气,坚定了全县上下加紧发展信心和决心。大力推进惩防体系建设,探索建立了廉政沟通制度
20、等一系列制度机制,形成了党风正、政风清、民风和良好局面。抓落实做功求效。围绕全县经济社会发展各项任务,成立了25项关键工作领导小组,对60个投资3000万元以上关键项目实施县级领导包保责任制,强化督导调度,强力推进落实。深入完善对县直和乡镇工作绩效考评措施,经过奖优罚劣,最大程度地调动工作主动性,在全县上下形成了你追我赶、奋努力争取先发展局面。全县实现生产总值152.47亿元,增加15.6%;完成规模以上固定资产投资48.04亿元,增加28.5%;实现地方财政收入3.38亿元,同口径增加18%;农民人均纯收入5456元,增加17%。以后一个时期,总工作思绪是:以深入学习实践科学发展观活动为动力
21、,以建设“临沂经济强县、鲁南发展快县、山东产业名县”为目标,以“全党抓经济,首要抓项目,关键抓工业,关键抓招商,关键抓投入,突出抓质量,根本抓效益”为根本,做优农业,做强工业,做大服务业,主攻临港经济,力促城镇统筹,高度关注民生,求真务实抓落实,拼上豁上谋发展,不停开创科学发展、友好发展、率先发展新局面。2.2 项目提出背景伴随中国经济快速发展,作为基础电力工业也得到了长久快速发展。作为电力建设中关键设备之一,专业电器设备市场需求量很大,同时也对设备提出了更高要求。本项目标提出,关键依据工业部相关工业产业化发展一系列决议、决定等,结合中国城镇集体全部制企业条例工业实施细则、工业工程设计管理暂行
22、要求、工业产品质量分等级管理措施、国务院相关加强轻工业产品安全监督管理尤其要求等相关法规。参考工业部相关深入推进工业品牌化工作意见(工市发7号),和国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要和莒南县十一五发展纲要等,做出本项目标中、长久发展计划。2.3 市场分析伴随中国经济快速发展,作为基础电力工业也得到了长久快速发展。作为电力建设中关键设备之一,高压开关柜市场需求量很大,同时也对高压开关设备提出了更高要求。国外很多有实力高压开关柜制造商全部开发了自有竞争力产品,提升了绝缘水平,改变了开关柜结构,使得高压开关柜发展很快,水平逐年提升。如日本三菱企业M A - E C 型下置式手车柜,德国西门子企业
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