饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目可行性论证报告.doc

XXXXXXXX有限公司
饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目
可行性研究报告

石家庄瑞嘉建筑工程咨询有限公司

目 录

第一章 总 论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 5
1.3 结论 12
第二章 市场预测 14
2.1 产品市场分析 14
2.2 产品目标市场分析 16
2.3 市场竞争力分析 17
2.4 市场风险分析 18
第三章 建设规模和产品方案 20
3.1 建设规模 20
3.2 产品方案 21
第四章 场址选择 22
4.1 场址所在地理位置现状 22
4.2 建设条件 22
4.3 场址方案 23
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 24
5.1 项目建设的指导思想 24
5.2 技术方案 24
5.2 设备方案 44
5.3 土建工程方案 47
第六章 主要原材料、燃料供应 52
第七章 项目总体布置 53
7.1 总体布置 53
7.2 场内外运输 54
7.3 公用工程方案 54
第八章 节能、节水 61
8.1 项目能耗数量分析 61
8.2 节能、节水措施 61
第九章 环境影响评价 63
9.1项目环境影响分析 63
9.2环境影响评价 64
第十章 经营管理 65
10.1项目实施预备阶段 65
10.2 项目运营时期的组织与管理 65
10.3 专业技术人员培训 66
第十一章 项目实施进度与招标方案 67
11.1 项目实施进度 67
11.2 项目招标方案 69
第十二章 投资估算及资金筹措 71
12.1 项目总投资 71
12.2 投资使用方案 73
12.3 资金筹措方案 74
第十三章 财务评价 75
13.1 评价依据 75
13.2 基础数据与参数 75
13.3 营业收入与总成本费用估算 75
13.4 财务分析及主要指标计算 77
第十四章 风险分析 82
14.1 项目主要风险因素识别 82
14.2 风险程度分析 83
14.3 防范和降低风险对策 84
第十五章 结论与建议 85
15.1 推荐方案总体描述 85
15.2 结论 86

附 表

12-1 建设投资估算表
12-2 流动资金估算表
12-3 借款还本付息计划表
12-4 项目资金使用计划与资金筹措表
13-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
13-2 原辅材料、燃料动力及工资福利估算表
13-3 固定资产折旧费估算表
13-4 无形及其他资产摊销估算表
13-5 总成本费用估算表
13-6 利润与利润分配表
13-7 项目财务现金流量表
13-8 项目资本金现金流量表
13-9 财务计划现金流量表
13-10 资产负债表
13-11 敏感性分析表
13-12 经济评价指标汇总表

附 件

1、企业名称预先核准通知书

附 图

图1 场址区域位置图
图2 场区总平面布置图

饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目
第一章 总 论

1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目
1.1.2 项目承办单位概况
单位名称：
单位地址：
法人代表：
注册资本：
承办单位简介：
1.1.3 可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令 第四号；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
3、《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
4、《中共十八大报告全文》；
5、《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6、《投资项目可行性研究指南》(试用版)(计办投资[2002]15号)；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8、《有机产品》（GB/T19630-2005）；
9、国家和行业有关标准、规范和技术规程；
10、项目单位提供的技术和财务等基础资料。
1.1.4 项目提出的理由与过程
党的十八大，是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会，明确提出了全面建成小康社会的任务目标。特别是对“三农”工作高度重视，提出了“四化同步、五位一体”新论断、新要求，是当前和今后一个时期我们做好农业农村经济工作的指导思想和行动指南。
党的十八大报告重点强调了：“解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。要加大统筹城乡发展力度，增强农村发展活力，逐步缩小城乡差距，促进城乡共同繁荣。坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农富农政策力度，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。坚持把国家基础设施建设和社会事业发展重点放在农村，深入推进新农村建设和扶贫开发，全面改善农村生产生活条件。着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。坚持和完善农村基本经营制度，依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，培育新型经营主体，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。”
民以食为天，食以菜为先。蔬菜是城乡居民日常生活食品的重要组成部分，随着城市人口的剧增和城乡居民生活品位的日益提高，人们食用蔬菜的数量将逐年增加。同时，市场蔬菜供需矛盾日益加剧，蔬菜价格连年高涨成为广大市民十分关注的社会热点问题。为了有效破解市民买菜贵，吃菜难的这一社会热点问题，近年来河北省把发展设施蔬菜，增加农民收入，丰富市民“菜蓝子”作为一项重要的民生工程重点建设。
2013年1月，农业部副部长余欣荣到陕西、辽宁调研北方冬季设施蔬菜生产情况。他强调，大力发展北方设施蔬菜、保障市场均衡供应是农业部门贯彻十八大精神、落实中央农村工作会议和全国农业工作会议的重要举措。要进一步落实“菜篮子”市长负责制，加大投入力度，大规模推进蔬菜设施建设，确保全国蔬菜均衡稳定供给。
另外，随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜篮子”工程的顺利实施。我国畜牧养殖业得到了长足的发展，创造了连续20年持续增长的奇迹，年均增长约10%，产值增加近5倍。畜牧业已成为农村经济新的增长点和重要的支柱产业。但是，随着畜牧业的迅速发展，畜禽饲养规模越来越大，畜牧业生产带来的排泄物以及由畜禽饲料和产品带来的有毒残留物对生态环境的污染也越来越严重，畜牧业已经成为一个不可忽视的污染源。
奶牛场的污水、粪便中含有BOD、COD、SS、大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等大量的污染物质，这些物质，不但污染空气，严重影响了空气质量，而且大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病原种类增多、菌量增大，出现病原菌和寄生虫的大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病时，会发生疫情，给人、畜带来灾难性危害。
本项目利用奶牛养殖场的粪便生产沼气和有机肥，沼气用于蔬菜大棚采暖和发电，沼气工程产生的沼液用于菜地叶面肥，有机肥用于菜地种植施肥。
有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立机构的认证。现在人们对安全食品的需求日益强烈，而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。
有机蔬菜被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，有机农产品的销售额年递增率超过20%。这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。在欧美，有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。在过去六年中，销售量以每年20%的速度增长。中国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育还很低，总体上还处在起步阶段，并有巨大的发展潜力，有望成为一个新型的食品支柱产业。
本项目将养殖、能源、种植和生态环境保护有机结合起来，达到奶牛养殖场废弃物的无害化、资源化、减量化的目标；通过生产沼气，为有机蔬菜大棚提供热源，实现可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；通过沼渣、沼液的施用，生产有机蔬菜，使养殖走上能源、生态和环境保护的良性循环轨道，废弃资源的梯级利用、无害化处理、绿色能源、有机肥的生产，可进一步促进农村循环经济的可持续发展。
项目建设按照公司+农户的产业化运作模式，把农户的土地租过来，再聘请农户过来种植蔬菜，由公司提供技术指导，“这样一来，农户可以收到土地租金，种菜也可以领到工资”。另外，农民以土地入股，公司每年将利润的15%用于分红，带领农户共同富裕。
通过公司引入优良品种，对全县蔬菜种植业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化；公司在做好配套、改善农业设施的同时，聘请农业专家指导农民进行科学种植，提高农民的种植技巧，保证高产量和品质。项目的实施可以显著提高当地蔬菜种植技术的引进和推广，为农民提供新的增收致富渠道，增强农民进行结构调整的信心和决心，带动当地的农业结构调整和发展。从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。
粮食是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资，是人民群众最基本的生活资料。粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障我国粮食安全，对实现全面建设小康社会的目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
小麦是我国最重要的粮食作物之一，它具有很强的生态适应性。随着人们生活水平的提高，开展无公害小麦生产，对于改善小麦品质，不断提高人民健康水平，具有重要意义。本项目租用5万亩耕地，用于生产无公害小麦，对于调整当地农业产业结构，提升农产品质量具有十分重要的意义。
因此，项目的建设是十分必要的。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
本项目拟建于衡水市饶阳县同岳乡饶安路以南，里满沟以东，留楚排干渠以北。
1.2.2 建设规模与目标
1、建设规模
本项目建设有机蔬菜种植基地10000亩，年产有机蔬菜28800吨，蔬菜采摘后，对蔬菜进行分级、清洗、编码、冷藏，并采用配送到家的服务模式，为北京、天津等地的家庭提供“有机蔬菜供应到户”服务，降低流通成本，降低蔬菜价格，保障“菜篮子”工程的顺利实施。
本项目在建设有机蔬菜种植基地的同时，还采用循环生态农业发展模式，建设清洁生产示范型循环生态农业，即种植苜蓿、养殖奶牛和沼气工程。项目建成后，将形成“种植苜蓿-奶牛养殖-沼气工程-有机蔬菜种植”四位一体的循环生态农业，即种植的苜蓿作为奶牛的饲料；奶牛养殖的粪尿生产沼气；沼气输送给有机蔬菜大棚用作采暖燃料；沼液用作菜地的叶面肥；沼渣用来生产有机肥，作为有机蔬菜肥料，建设清洁生产示范型循环生态农业示范企业。
本项目租用5万亩耕地，一茬用于种植无公害小麦，待小麦收割后，种植玉米，在玉米籽乳熟期进行全株采收，用于生产青贮饲料。
根据产品市场情况，结合企业技术实力和经济实力，项目建设的具体规模如下：

建设规模方案表
表1-1
序号
建筑名称
占地面积
规模
1
有机蔬菜种殖工程
10000亩
年产有机蔬菜28800吨。
2
蔬菜清洗、包装、配送工程
200亩
包括冷库、清洗车间、包装车间、综合办公楼等，总建筑面积133333.3 m2。
3
苜蓿种植
5000亩
年产鲜苜蓿25000吨
4
奶牛养殖工程
240亩
奶牛存栏3000头，年产鲜奶19888吨。
5
沼气工程
10亩
日产沼气3366m3，夏季用于发电，冬季用于蔬菜大棚供暖
6
粮食种植工程
50000亩
年产优质无公害小麦25000吨
7
青贮饲料加工厂、空调低温储粮库
85亩
年产青贮饲料20万吨

总计
65370（亩）

2、建设目标
公司采用先进的“从田间到餐桌”直供会员的服务模式，做到从采摘、包装到配送的全产业链统一标准与监控，使得每一颗有机蔬菜从田间到餐桌的时间不超过24小时，充分保证“最新鲜，最优质”。通过提供“有机蔬菜供应到户”服务，减少了流通环节的各种成本，直接向客户提供物美价廉的蔬菜，即降低了菜价，又保证蔬菜的安全性和新鲜性。
公司制定严格的“从农田播种，到蔬菜上桌”的农产品质量可追溯系统，建立了条形码管理体系，确保食用的每棵蔬菜都是天然安全的。
公司通过公司+农户的产业化运作模式，租农民的土地再聘请村民种，由公司提供技术指导，让农户收租+领薪，带动当地百姓脱贫致富。
项目建设空调低温储粮库，将粮食种植基地生产的优质无公害小麦低温储藏，保障小麦品质，生产安全、放心的优质粮食。
针对项目所在地衡水地区农作物多是一季一熟，因此秋冬季就会出现养殖饲草料缺乏的现象，特别是鲜青饲草料。养殖场以干草饲喂，极大地降低了饲草的营养成分和适口性。本项目建设青贮饲料工程，通过青贮加工，做成的青贮饲料不仅营养丰富、青鲜、适口，而且解决了秋冬饲草匮乏的困扰。项目可以节省饲料成本，促进农业良性循环。
项目建成后，将建成农业生态系统内的资源循环利用，建立畜牧集约化、规模化、标准化经营，实现传统畜牧业向“资源—畜产品—再资源化”的现代农业生产过程转变，实现农业生产的区域循环；通过加大农业生产与加工过程中的废物综合利用力度，提高资源转化率，形成节约资源、保护环境的生产方式和消费方式，构建高产、优质、高效、生态、安全良性循环的生态农业经济体系。
1.2.3主要建设条件
1、政策条件
党的十八大报告提出的“加快发展现代农业，增强农业综合生产能力”“着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长”等要求，为全面建成小康社会和农业现代化发展等指明了方向。
《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“积极发展循环农业，推广农作物秸秆、畜禽粪便等废弃物资源化和再利用技术，形成循环农业发展模式。”
2010年3月国办发【2010】18号文《关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》指出“在国家统筹规划和宏观调控下，以地方为主开展‘菜篮子’工程建设，产区与销区统筹发展。在不放松优势产区的同时，加强销区自给能力建设，密切产区与销区协作的利益关系，发挥好两方面的积极性，强化产销衔接功能。大中城市要根据本地消费需求，主动与优势产区加强协作，建设‘菜篮子’产品保障基地；优势产区要充分利用当地资源，建设服务全国或区域的‘菜篮子’规模化基地，与各大中城市建立长期稳定、互利合作的产销关系。”
2、市场条件
蔬菜是人们日常生活中的主要食物，在我国居民膳食结构中的比例逐年提高，人均消费量逐年增加。随着现代人对食品安全的要求越来越高，无污染、无化肥农药残留的有机蔬菜受到更多市民喜爱。有机食品被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。联合国粮食和农业组织发表的一份报告分析表明，在过去的10年间，在一些国家的市场上，有机农产品的销售额年递增率超过20%。这与一些常规食品市场的停滞不前形成了鲜明的对比。
有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。
在美国、加拿大、欧盟、台湾等发达国家和地区，有机蔬菜因其环保、无污染的显著特点，受到众多消费者喜爱，已成为蔬菜市场上的主流。在我国，随着老百姓对食物品质和安全的要求越来越高，有机蔬菜也开始为一些市民所接受，受到了不少消费者的追捧。
目前，有机蔬菜在国内的市场份额非常少，现有的认证有机产品都是面向国际市场的。从发达国家的需求趋势看，有机蔬菜在今后十年时间有望达到10~15%的份额，因此总量上将有较大的提高。国内有机蔬菜食品在未来10年内也有望达到4-5%的市场份额，市场前景非常乐观。
随着市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，工作日渐繁忙，时间观念越来越强，简化事物、方便消费，使蔬菜配送逐渐成为蔬菜消费社会化的需要。同时，由于人们生活消费质量的不断提高，城市蔬菜消费需求由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种消费时尚。本项目采用的“有机蔬菜供应到户”服务模式，即减少了流通环节的各种成本，又保证蔬菜的安全性和新鲜性，推动了菜篮子工程的有效实施。
3、技术条件
项目建设单位到山东寿光、山西新绛等地参观学习蔬菜种植技术，并聘请技术专家到基地进行蔬菜种植技术指导，为项目的建设提供技术。
1.2.4 项目投入资金及效益情况
总投资：本项目总投资估算为50500.00万元。其中：建设投资46848.61万元，建设期利息2701.88万元，铺底流动资金949.51万元。
资金筹措：本项目总投资估算为50500.00万元，申请银行借款25000.00万元，企业自筹25500.00万元。
项目经济效益:
本项目投产后年均销售收入36036.50万元，年均利润总额8674.58万元，项目财务内部收益率为16.80%，财务净现值(ic=10%)19650.30万元，静态投资回收期为7.03年。项目总投资收益率为17.64%，资本金净利润率为34.02%。说明项目有较强的盈利能力。
1.2.5主要技术经济指标
本项目主要经济技术指标详见表1-2。
主要技术经济指标表
表1-2
序号
名 称
单 位
数 量
备 注
1
建设规模

1.1
有机蔬菜种殖工程
亩
10000

1.2
蔬菜清洗、包装、配送工程
亩
35

1.3
苜蓿种植
亩
5000

1.4
奶牛养殖工程
亩
240

1.5
沼气工程
亩
10

1.6
粮食种植工程
亩
50000

1.7
青贮饲料加工厂、粮食低温库
亩
85

2
场区占地面积
亩
65370

3
总建筑面积
m2
4157963

4
作业班次

年工作日
天
365

工作班次
班
1-3

每班工作小时
时
8

5
职工定员
人
300

6
项目总投资
万元
50500.00

6.1
建设投资
万元
46848.61

6.2
建设期利息
万元
2701.88

6.3
铺底流动资金
万元
949.51

7
资金来源
万元
50500.00

7.1
建设资金
万元
46848.61

7.1.1
项目资本金
万元
21848.61

7.1.2
建设投资借款
万元
25000.00

7.2
建设期利息
万元
2701.88

7.3
自有流动资金
万元
949.51

8
年均销售收入
万元
36036.50

9
年均销售税金及附加
万元
0.00

10
年均增值税
万元
0.00

11
年均总成本费用
万元
27361.92

12
年均利润总额
万元
8674.58

13
年均所得税
万元
0.00

14
年均税后利润
万元
8674.58

15
年均息税前利润
万元
9296.52

16
年均息税折旧、摊销前利润
万元
11411.61

17
总投资收益率
%
17.64

18
资本金净利润率
%
34.02

19
项目投资所得税前指标

投资回收期
年
7.03
含建设期3年

财务内部收益率
%
16.80

财务净现值
万元
19650.30
i=10%
20
资本金财务内部收益率
%
20.82

21
资本金财务净现值
万元
21550.15

22
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
46.32
第5年

1.3 结论
本项目为饶阳康氏有机蔬菜循环科技产业园项目，项目的建设对全县蔬菜种植业具有较强的带动和示范作用，有利于农业结构调整和优化；项目建设按照公司+农户的产业化运作模式，把农户的土地租过来，再聘请农户过来种植蔬菜，由公司提供技术指导，有利于当地蔬菜种植技术的引进和推广，为农民提供新的增收致富渠道。
项目摒弃传统的蔬菜销售模式，采用先进的“蔬菜供应到户” 直供会员的服务模式，减少了中间流通环节，最大程度的降低了成本，降低蔬菜价格，实现惠民利民；以产定销，固定的销售网络又使基地产品在市场上不愁销路，从而进入一个良性循环发展的轨道。
另外，项目在积极发展有机蔬菜种植的基础上，还将种植与养殖、生态环境保护有机结合起来，着力发展循环生态农业，实现养殖废弃物变废为宝，提高资源转化率，形成节约资源、保护环境的生产方式和消费方式，构建高产、优质、高效、生态、安全良性循环的生态农业经济体系。
项目建设目标明确，投资规模适宜，技术方案先进适用；项目单位经济基础较好，管理制度健全，能确保项目如期建成并发挥效益。本工程具有较好的经济效益和环境效益，建议尽快落实配套资金，加快实施进度。
第二章 市场预测

2.1 产品市场分析
有机蔬菜是指在蔬菜生产过程中严格按照有机生产规程，不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂等物质，以及不使用基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机食品认证机构鉴定认证，并颁发有机食品证书的蔬菜产品。
现代农业广泛应用化肥、农药、生长激素、转基因技术等，带来了诸如水土流失、食品污染、品质下降、生物多样性减少、能源危机、生态失衡等一系列问题，也造成了现代农业体系内在的不稳定性和不持续性。有机农业正是在这样的背景下启蒙和发展的，它是在吸收传统农业精华的基础上，运用生物学、生态学和农业科学原理和技术发展起来的农业可持续发展类型。
20世纪70年代以来，有机农业在欧、美、日以及部分发展中国家得到快速发展。目前世界上约有120个国家进行有机农业生产，有机农业生产和贸易规模约占整个食物系统的1%左右。
由于有机食品生产过程的控制标准很高，生产成本会明显增加，所以有机食品的市场价格通常高出同类常规产品价格的40%，有的甚至高出1倍以上。欧洲市场的有机食品大部分依赖进口，德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60%、60%和70%，价格通常比常规食品高20%-50%，有些品种高出1倍以上。
有机食品的价格是影响消费者购买的重要因素之一，但在人们越来越关心食品安全的时代，有机食品必将有着广阔的市场。据调查，73%的法国人和60%的丹麦人经常购买有机蔬菜，56%的美国公民认为有机食品更为健康。美国人愿意买有机蔬菜的原因首先是健康与营养：有机蔬菜的营养成分较高；其次是支持环境保护和生态平衡；再者有机蔬菜的口味好，芳香物质和可食用纤维素多。消费者对高质量的有机食品的需求将稳步增长，特别是市场份额较高的有机食品如蔬菜和水果、婴幼儿食品、粮食类、奶制品等。
当前，有机农业已经获得了全球范围的普遍认可。特别在欧洲，在不到10年得旪间内，有机农业已经从以前的次要农业形式转发为备受瞩目的农业形式。为确保有机农业持续稳定发展，欧洲各国政府及私营机构将更为紧密的合作，稳步推进欧洲的有机农业行动计划和其它与有机农业相关的政策。预计整个欧盟的有机农田比例可在2030年达到25%。
中国作为地处亚热带和温带的亚洲国家，蔬菜在农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。据联合国粮农组织(FAO)统计，中国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%、49%，均居世界第一。
在亚洲国家中，中国有机农产品的种植面积最大，居世界第13位，但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的0.06%，而有机蔬菜的种植面积仅占0.011%。
近年来，我国有机产品市场也在迅速发展，主要销售渠道有大型超市、有机食品直营店、直销、批发以及团体销售等形式，大型零售商掌握着市场支配力。据调查，有机产品的价格普遍较高，有机蔬菜不普通蔬菜相比溢价为30%。上海、北京的超市销售的有机蔬菜价格一般都要比普通蔬菜高出2～4倍，最高的可达10倍。有机蔬菜较高的溢价，表明中国有机蔬菜市场的发展还处于初级阶段。
有机蔬菜无农药残留、口感佳、而且已经被证实比普通蔬菜更具营养，加上现在人们对安全食品的需求日益强烈，虽然有机蔬菜价格较高，但是在高档酒店、企业、政府机关和高收入人群等高端市场，产品还是供不应求，有机蔬菜的销售前景正呈逐年上升趋势。对于有机蔬菜在市场内的前景，有业内人士认为：不用5年时间，有机蔬菜将会全面压倒普通蔬菜，成为市民的首选。因而，有机蔬菜国内市场前景非常乐观，具有深度开发和市场拓展的巨大潜力。

2.2 产品目标市场分析
有机蔬菜市场价格较贵，本项目定位市场为高端市场。公司定位的目标市场为高收入家庭、高端企业、高档餐馆和星级饭店，初期主要面向北京、天津等地的居民，实行有机蔬菜供应到户服务，待规模扩大后，逐步将市场范围扩至石家庄、太原、济南等周边大中型城市。
总体来说，目前我国的有机蔬菜市场竞争并不激烈，竞争的形态主要是价格之间的竞争，而不是企业品牌之间的竞争。而且本地的供应能力还不能完全满足市场的需求，部份大客户都是寻求直接从外埠直接进货。所以整个市场的开发力度不强，尤其是对终端市场的开发。

2.3 市场竞争力分析
1、市场优势
目前，我国生产有机蔬菜的企业还较少，加之国内外市场对有机蔬菜的要求十分严格和申请难度较大等原因，很多企业只能望而却步，这就进一步保证了该项目实施后市场的排他性。在中国加入WTO后，随着市场经济的不断深入，人民生活将逐步实现小康，小康水平主要是指提高生活质量，提高消费档次。而提高生活质量中最主要的是要求食品的安全、优质、营养丰富，广大人民群众对无污染和健康的原生态有机蔬菜的市场需求将会持续增长，因此该项目产品市场的前景将十分广阔。
2、政策优势
近年来，国家出台了一系列鼓励扶持农民发展蔬菜生产的政策措施。强调，要大力保护和提高蔬菜综合生产能力，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，调动种植蔬菜农民的积极性，提高种植蔬菜农民的收入。因此，遵循国家“三农”政策和产业发展要求，充分依托饶阳县得天独厚的生态环境资源，开发有机蔬菜循环科技产业园项目，可以在很大程度上解决目前全县蔬菜生产、加工、销售上存在的品质差、加工转化率低、销售价格低、农民生产积极性不高等问题，是进一步推进蔬菜结构调整的战略之举，是加快蔬菜产品更新换代、培植发展壮大蔬菜龙头企业的有效措施，是提高蔬菜产业效益、增加农民收入的根本途径。项目的实施建设，具有十分重大而深远的意义。
为组织实施好北京、天津、河北应急供应蔬菜生产建设项目，提高“菜篮子”产品应急供应保障能力，财政部、国家农业综合开发办公室出台了《关于扶持2011年北京、天津、河北应急供应蔬菜生产建设项目的实施意见》，专项扶持农业产业化龙头企业、农民专业合作社和其他企业设施蔬菜基地建设，提高蔬菜生产的专业化、集约化水平，保障“菜篮子“产品、特别是蔬菜产品供应安全，促进蔬菜产业健康发展。

2.4 市场风险分析
1、技术风险分析
目前，该项目产品通过几年来不断学习、摸索和实践，不断消化吸收先进生产技术，各方面都积累了许多成熟的技术和经验。但是，目前该公司还不具备大批量生产有机蔬菜的能力，仍需进行多方面的学习。
2、市场风险分析
虽然未来的产品市场前景较好，但在市场经济条件下，市场环境是在不断变化的，市场风险永远存在。首先，在一定时期内，市场存在多年形成的稳定格局，对于新产品的进入，难度自然存在，必须付出更大的努力才能在市场中立足。其次，可以预见，未来市场竞争将日趋激烈，特别是我国加入WTO后，面临国外企业强有力的挑战，因此从长远看，为争取更大的市场份额，必须在项目实施过程中，不断加强研究开发水平，加强经营管理，以保证企业的长久发展。
针对这些问题，该公司强化风险意识。首先，在项目建设过程中和建成后及早行动，采取多种多样的灵活手段，做好市场开拓和广告宣传等工作，以争取更大的市场份额。其次，努力提高生产技术，降低生产成本，以应对市场的竞争。第三通过广泛的合作交流，建立起强有力的市场框架体系，市场风险防范能力得到了极大的提高。
3、管理风险
该公司在不断引进、消化、实施现代化管理模式的同时，注重从公司各个层面培养、培植企业文化。公司按照IS0900l质量管理体系模式进行管理，结合企业实际情况建立建全质量管理体系，并从加强和促进生产过程管理入手，对生产的各个环节实行细化控制，包括物资采购、设备、工艺方法、产品检验，从而推动全员、全过程始终把质量责任贯穿到每个岗位、每个环节、每个工种。进而做到凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责，促进公司管理水平的新提高，有效地降低和化解管理风险。

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第三章 建设规模和产品方案

3.1 建设规模
根据产品市场情况，结合企业技术实力和经济实力，项目建设的具体规模如下：
1、有机蔬菜种植工程
有机蔬菜大棚种植面积10000亩，年产有机蔬菜28800吨。
2、蔬菜清洗、包装、配送工程
项目建设容量为250吨的冷库一座，清洗、包装车间各1栋，冷藏车5辆。
3、苜蓿种植
苜蓿种植面积5000亩，亩产鲜苜蓿5吨，年产鲜苜蓿25000吨，其中一部分用于喂养奶牛，一部分供给新疆地区的养殖场。
4、奶牛养殖
奶牛养殖场占地240亩，存栏奶牛3000头，年产鲜奶19888吨，年出售公牛犊1284头，母牛犊839头。
5、沼气工程
沼气工程占地面积10亩，日产沼气3366m3，沼气非暖气季节用于发电，日发电量5049kWh；采暖季节用于蔬菜大棚采暖。
6、粮食种植工程
本项目租用耕地5万亩，按照亩产0.5吨估算，年产优质无公害小麦25000吨，待小麦收割后，种植玉米，在玉米籽乳熟期进行全株采收，用于生产青贮饲料。
7、空调低温储粮库
本项目建设空调低温储粮库10000m2，粮库厂区总占地面积17500m2。将粮食种植工程收获的小麦全部仓储，可仓储粮食25000吨。
8、青贮饲料工程
本工程建设700个直径6米，高15米的青贮塔。项目建成后，年可青贮饲料20万吨。
3.2 产品方案
本项目产品方案如下：
产品方案表
表3-1
序号
产品名称
产量单位
年产量
备注
1
豆角
吨
4500

2
茄子
吨
9000

3
大柿椒
吨
6300

4
大黄瓜
吨
9000

5
鲜奶
吨
19888

6
干苜蓿
吨
1876

7
小麦
吨
25000

8
青贮饲料
吨
200000

第四章 场址选择

4.1 场址所在地理位置现状
1、地点与地理位置
本项目拟建于衡水市饶阳县同岳乡饶安路以南，里满沟以东，留楚排干渠以北。
2、场址土地权属类别及占地面积
本项目所用地种植蔬菜部分、种植苜蓿部分和养殖部分为农用地，为农民集体土地，通过土地租赁方式取得。
项目清洗、包装、配送工程占地35亩，青贮饲料加工厂、空调低温储粮库占地面积85亩，共计120亩，为建设用地，土地权属类别为国有土地。

4.2 建设条件
1、地理条件
饶阳县地处冀中平原，总面积573平方公里，人口30万，耕地58万亩，滹沱河自西向东从中部穿过，土地平坦，四季分明，自然气候条件优越，区位优势明显，北距京、津均240公里，东临秦、唐、沧开发区，西距省会石家庄110公里，交通十分便利。京九铁路在饶阳设有客货运站。
2、气候条件
饶阳县地处冀中平原，属于暖温带亚湿润季风气候，冬季寒冷降雪少，春季干旱风沙多，夏季高温多雨，秋季天气晴朗，冷暖适中。年平均气温12.5℃，年降水总量510毫米左右。
4、水电资源条件
供电：饶阳县电力供应充足。饶阳境内现有220千伏变电站1座，主变容量36万千伏安；110千伏变电站4座，总容量达24.3万千伏安，35千伏变电站7座，总容量8.235万千伏安，10千伏配电变压器2850台，总容量达26.7万千伏安，35千伏变电站全部具备双电源供电，城区配网自动化覆盖率100%，供电质量和供电能力可以满足项目的需要。
供水：本项目用水采用地下水，项目区地下水资源丰富，可以满足项目的使用。
5、交通运输条件
饶阳县北距京、津均240公里，东临秦、唐、沧开发区，西距省会石家庄110公里，交通十分便利。京九铁路在饶阳设有客货站。

4.3 场址方案
该项目场址位于饶阳县同岳乡。该场地周围无污染源，环境质量较好，交通方便。
第五章 技术方案、设备方案和工程方案

5.1 项目建设的指导思想
1、生态化原则
遵循循环经济指导思想，依据物质循环、能量流动的生态学基本原理，强化种养平衡，促进种植业与养殖业结合，实现生态系统的良性循环。
2、综合效益原则
兼顾环境效益、社会效益、经济效益，将治理污染与资源开发有机结合起来，使奶牛粪污治理工程产出大于投入，提高污水处理工程的综合效益。
3、可靠性原则
遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠的原则，在设计中吸取国内外先进的处理工艺和施工技术，使工程达到国内先进水平。
4、管理简便原则
合理处理人工操作和自动控制的关系，对不便人工操作、且人工成本较高的工艺，采用自动化技术，提高系统运行管理水平。

5.2 技术方案
本项目建设有机蔬菜种植基地10000亩，年产有机蔬菜28800吨，蔬菜采摘后，对蔬菜进行分级、清洗、编码、冷藏，并采用配送到家的服务模式，为北京、天津等地的家庭提供“有机蔬菜供应到户”服务，降低流通成本，降低蔬菜价格，保障“菜篮子”工程的顺利实施。
本项目在建设有机蔬菜种植基地的同时，还采用循环生态农业发展模式，建设清洁生产示范型循环生态农业，即种植苜蓿、养殖奶牛和沼气工程。项目建成后，将形成“种植苜蓿-奶牛养殖-沼气工程-有机蔬菜种植”四位一体的循环生态农业，即种植的苜蓿作为奶牛的饲料；奶牛养殖的粪尿生产沼气；沼气输送给有机蔬菜大棚用作采暖燃料；沼液用作菜地的叶面肥；沼渣用来生产有机肥，作为有机蔬菜肥料，建设清洁生产示范型循环生态农业示范企业。
有机蔬菜循环科技产业园项目循环工艺流程如下：

5.1.1 有机蔬菜种植工程
5.1.1.1有机蔬菜生产技术
有机蔬菜生产过程中不使用化学合成农药、化肥、除草剂和生长调节剂等物质以及基因工程生物及其产物，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机认证机构鉴定认可并颁发有机证书。
1、有机蔬菜基地基本要求
（1）基地选择
基地是有机蔬菜生产的基础，其生态环境条件是影响产品质量的重要因素之一。有机蔬菜基地的土地应是完整的地块，其间不能夹有进行常规生产的地块，但允许夹有有机转换地块；有机蔬菜基地与常规地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等。基地的环境条件主要包括大气、水和土壤等。虽然目前有机农业还没有一整套对环境条件的要求和环境因子的质量评价体系，但作为有机产品生产基地应选择空气清洁、水质纯净、土壤未受污染、具有良好生态环境的地区，其