全球眼网络视频监控集成系统项目可行性论证报告.doc

山东大海集团有限公司全球眼网络视频监控集成系统项目可行性研究报告33目 录一、项目概况2二、项目开发的必要性4三、协作单位的选定理由8四、项目的内容及目标10五、项目的技术可行性17六、设备选型及系统报价24七、项目实施计划25八、总投资估算和资金筹措25九、经济和社会效益分析26一、概述1、项目概况1.1项目名称：全球眼网络视频监控集成系统项目1.2项目承担单位：山东大海集团有限公司负责人：刘德杰1.3项目起止日期：2006年10月至2007年9月1.4项目主管部门：东营市信息产业局1.5项目简要内容及实施目标：“全球眼”是为集团公司提供差异化服务的重要项目，“全球眼”通过提供视频监控服务的基础平台，满足需要通过网络化视频监控系统，实现对监控目标进行监视、控制、安全防范及智能管理的需要。该业务主要重点是通过一个应用广泛的远程网络监控中心服务平台，以集中式分区化运营方式为用户提供便捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。通过这种业务，用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看。2、企业概况2.1企业简介企业名称：山东大海集团有限公司法人代表：刘福海所有制性质：有限责任公司隶属关系：东营市信息产业局企业地址：山东省东营市广饶县稻庄镇政府驻地邮政编码：2573362.2人员情况山东大海集团有限公司现拥有职工4000余人，其中，大专以上1588人，中专及中专以下人员2412人。工程师共有419人，其中：高级工程师178人，中级99人，初级142人。计算机及自动控制等专业525人。2.3企业资产信用状况截至2006年底，企业资产总额25亿元，其中，固定资产原值113329万元，固定资产净值87308万元，流动资产136917万元，负债总额156732万元，流动负债113268万元，所有者权益总额101509万元。主营业收入212876万元，税后利润总额15256万元。银行借款总额43464万元。山东大海集团有限公司连续六年被中国农业银行评为AAA及信用企业，连续七年被评为优秀纳税企业,企业信誉好。2.4企业近两年生产经营情况及产品的地位2005年，完成固定资产总投入6.9亿元，实现销售收入18亿元，利税2.2亿元，出口创汇5000万美元。2006年，完成固定资产总投入5.5亿元，实现销售收入21亿元，利税2.4亿元，进出口额8100万美元。集团技术力量雄厚，产品结构合理，具备生产科技含量高、附加值高、市场前景广阔产品的能力，高级铝粉年产1500吨、锦纶6帘子布项目年产15000吨、棉纱年产7000吨、高档服装面料年产1600万米、化工产品年产4000吨、各类印花布年产1.5亿米、染色布年产1500万米、工艺布年产1500万米。“大海”牌系列产品已成为山东省著名商标，产品以其档次高、质量好、规格全的优势，覆盖美国、日本、韩国、阿联酋、香港等30多个国家和地区，出口合格率、产品商检合格率均达到一流标准。二、项目开发的必要性1、项目提出的背景和依据一提到监控人们就想起安防，监控几乎成了安防的代名词，如今已经产生了变化。监控经历了20年的发展，已经全面进入到数字时代，逐步向网络时代、智能时代进军。监控将不仅仅为安防服务，随着视频技术、计算机技术、网络通信技术、自动化控制技术等相关技术的不断发展和推动，监控将逐步脱离仅仅为安全服务的范畴，全面进入到各个行业，为行业的管理服务。保证安全生产的同时，在全面提高行业的工作效率，减低运营成本将发挥重大作用。诸如：无人职守的电力变电站、电信移动基站、智能交通、电子化教学等多行业和多领域，随着监控技术的不断发展和提高，结合本行业的技术应用，将派生出各种各样的面向行业的应用系统，真正实现我们所倡导的“监控为管理服务”的指导思想。以这一指导思想为方针，将极大地拓展监控的应用领域，创造更为广大的市场应用空间。任何产品都有自己的生命周期，如果死抱着一个产品只面向某个特定的行业需求，只会走向衰败和死亡。企业发展最终目的是保证可持续不断发展，一定要以客户为中心，善于把握市场变化规律，并不断追求突破与创新，才能真正立于不败，在解决生存的基础上谋求最大的发展。现在，监控已经由卖方市场转化成买方市场，全面提高客户满意度是企业生存和发展的先决条件。纵观整个行业变化，监控也必然经历从刚开始的卖产品，到今天的提供解决方案，再到未来的卖服务的阶段，最后价值得到最大的提升，这一过程不可避免。同时，这也是一个大浪淘沙的过程，因为每发展到一个阶段，就会对企业的技术、规模、资金和管理提出更高的要求，跟不上这一发展步伐的企业就会被淘汰。从这一发展趋势也证明了监控系统的应用越来越提高到一个管理的高度，其实，安防本身就是一个管理下的一项重要的工作，从局部扩展到整体，在满足客户管理需求的同时，自身也应该加强管理意识，创造更好的产品，适应整个监控发展的需求.山东大海集团有限公司需要将各分厂原有监控系统统一管理监控；监控视频图像长时间存储（时间为790天），视频数据可以选择在现场存储或者中心存储，管理人员可以随时远程调看；集团监控中心可以选择建立多画面监控电视墙，实时动态得监控关键区域，提高管理效率，同时使集团形象得以提升；完善得权限管理和分配机制，确保视频图像资源的安全管理；根据以上需求，我们选择全球眼业务。2、国内外同类项目的应用情况随着市场经济的发展，中国企业原有的经营管理方式早已不适应剧烈竞争的要求。企业面临的是一个越来越激烈的竞争环境，全球眼业务却由于具有更多的功能而渐被企业所青睐。全球眼作为一种新型的管理工具，是一种完全依托于宽带网络实现图像信息远程传输，帮助客户实现图像资源跨地区、大范围远程集中管理的新型增值业务。全球眼图像业务是一种依托于宽带网络为客户提供图像远程采集、传输、储存、处理的一种全新电信业务模式。 全球眼业务依托电信完善的宽带网络，使客户能够实时、全天候不间断地从现场获取图像、声音等第一手资料，可以大大延展管理人员的听觉、视觉范围，提高他们管理效率，避免决策失误，并对突发事件作出快速、准确的响应。 全球眼业务主要应用于商业领域：以连锁模式经营的商业零售企业，如连锁超市总部对其各门店的远程视频监控管理；金融领域：以网点星状分布为特点的金融企业，如银行中心分行对其各营业网点的远程视频监控；提高安防、消防等警卫级别，达到报警联动，自动启动现场警笛，打开现场灯光，自动以声像形式向远程的中心机发警报等先进报警措施；教育领域：所有普通及寄宿制幼儿园，让家长可以通过网络实时实景的监控孩子在幼儿园学习、生活、游戏的情况。远程教育方兴正起，在抵抗非典的特殊时期，以VPN+视频监控为模式的“空中课堂”系统已经在北京教委正式得以应用；跨域企业：国内外跨国、跨地域的企业数目众多，总部对于其散布在各地的分支机构，无论出于行政还是生产管理的需求，都希望对其进行远程视频监控；高危领域：对人员的生命安全产生高度危害的工作环境，如存在严重辐射、病毒污染，高温高热等工作环境进行远程视频监控，减少人员接触机会，保护人员生命安全。 个人领域：个人出于安全防范的需求，在工作时间对家庭环境进行实时远程视频监控。3、该项目开发前与投入使用后，企业在生产、经营、质量、技术与管理等方面有那些变化及显著效果。（1）经济成本低全球眼利用目前已经建设完成的公共网络或行业专用网络系统，与原来的TCP/IP数据网络兼容，不需要特别变更或新建网络。系统部署简单容易。全球眼采用Linux服务系统平台，拥有完整的自主知识产权，用户不用再支付高昂的软件版权费用。全球眼系统程序设计思路完全基于开放的网络环境，用户将来调整管理摸式或增减服务功能时只需要对软件进行平滑升级。 （2）安全可靠全球眼采用源代码完全开放的Linux服务系统平台，杜绝了程序后门，减少被攻击和病毒感染的可能性。全球眼的历史图像数据利用MySQL来进行检索和存储，MySQL数据库系统支持大量用户的同时并发访问，确保了对大量用户的可靠访问连接。全球眼对系统内所有的设备建立了多种监测管理措施，系统可以动态感知各个设备的工作状态，提高了系统设备的可维护性，降低故障检测环节和时间。全球眼对所有进入访问用户建立了多重密码权限认证，所有用户的授权和认证只能在中心管理服务平台上进行，有效防止了非授权用户的访问和杜绝授权混乱。 （3）功能完善全球眼可以远程对现场图像进行MPEG-4格式的实时播放、历史播放、播放控制，也可以定格抓拍画面并通过打印机输出图片。同时它还有以下功能：海量图像文件的存储和备份；直接报警输入可以连接红外探头、紧急按钮；整个系统时间自动同步；对系统操作人员账号、密码和操作权限的设定；点对点语音通话和点对多点的语音广播。 （4）多级分布全球眼业务客户可以灵活选择视频资料的现场就近存储，也可以选择通过网络集中统一存储，还可以选择不同位置的选择性备份。（5）稳定高效全球眼业务客户的图像资料保存采用特殊的工业主机和电信级的存储设备，成熟的存储软件实现客户访问的稳定、快速、高效。三、协作单位的选定理由1、协作单位的概况及其优势分析比较东营市电信公司作为世界前500强企业中国电信集团公司设在东营市的分支机构，于2003年6月5日正式挂牌成立，主要在东营市范围内经营国内、国际等各类电信网络及设施（主要是本地无线环路）等业务，以及基于电信网络的语音、数据、图像、互联网等基础业务及增值业务。东营市电信公司秉承“共享与世界同步的信息文明”的企业使命，坚持“开放、创新、奉献”的企业精神和“用户至上、用心服务”的服务理念，通过几年的努力，已建成功能完善、起点高、覆盖全市的通信网络系统，本地网建设已经成环，骨干城域网建设能满足东营电信业务发展的需要，城区主要街道基本覆盖，业务发展重点区域具备接入能力。2、与国内外同类系统或产品在性能、价格、服务等方面的比较（1）健全的服务流程中国电信从“一站式”业务申请到组织严密的工程实施、到长期的售后服务支持都具有完善的标准服务流程。（2）完善的基础网络是全球眼业务的可靠保障（3）建立定期设备巡检制度。由维护中心牵头，组织设备巡检技术人员对本项目所涉及的接入设备进行定期巡检，保证接入设备的正常运行。不仅是市场人员，还有我们的维护工程师也一起回访用户，交流经验，完善我们的服务。 （4）提供紧急备用接入设备。为应付由于接入设备故障所造成的电路中断影响通信，东营市电信公司将准备备用接入设备，以便当出现由于设备故障所造成的电路中断时，迅速更换接入设备，保证业务的正常开展。（5）用户分级：实行用户分级别管理，不同级别用户有不同的操作权限，提高系统安全性。可在系统安装时设定，也可在系统运行后任何时间改变设置。 （6）接入灵活：依靠电信宽带平台优势，支持丰富的接入方式，主要有ADSL、FTTB+LAN、VPN、DDN、ATM、FR、E1等多种接入选择。 （7）多点监控：具有一点看多点，即在一台监视器上同时循环（循环时间用户可以设置）显示多个监控点（16个监控点）的功能。四、项目的内容及目标1、简述项目主要内容；管理信息系统应用系统结构示意图，主要子系统等。控制项目需要简要描述工艺流程及控制方案。采用网络视频监控系统来对大海集团监控图像进行远程传输、存储管理，具有管理方便、系统投入少、数据安全可靠等特点。针对系统具体要求，除了设置摄像机和拾音器对图像和语音进行处理外，对关键点位采用低照度、高分辩率像机，进行辅助摄像。详细解决方案如下：（1）点位设置根据大海集团的实际情况，建议视频服务器、摄像机、声音等设备设置如下：（1.1）视频服务器点位设置根据用户需求，我们在各分厂监控中心放置多路视频服务器，使用EYE-08CCI八路的或EYE-16CCI十六路视频服务器。完全满足一站24个监控点或更多点的需要。(1.2)拾音器在征收站安装拾音器采集现场人员声音或谈话。(1.3)音箱在征收站安装音箱，管理人员可以远程指挥现场人员或纠正工作。（2）全球眼网络数字图象系统组成结构示意图全球眼网络数字图像系统由前端部分、控制中心、传输网络三部分组成： 前端部分： 全球眼视频全系列服务器 控制中心： 全球眼中心管理服务器全球眼中心存储服务器（含磁盘阵列等存储模块） 全球眼中心控制台全球眼副控台全球眼数字显示终端 全球眼数字图像显示墙全球眼中心控制机柜全球眼中心显示机柜 传输网络：局域网、宽带广域网(3)系统拓扑图(4)系统配置(4.1)视频服务器视频服务器是将现场采集的视频图像、语音和报警信息经过数字压缩后，通过网络系统向网络数字图像系统控制中心传输信息的设备。具备以下功能：完成模拟信号和数字信号的转换，完成数字压缩编码功能完成流媒体实时传输功能完成FTP历史文件传输功能 完成云台、镜头控制功能完成直接探头报警功能完成图像变化报警功能完成报警联动功能(4.2)中心平台（租用省电信全球眼中心管理平台）业务系统的核心，主要完成业务管理、用户和设备管理、系统管理（工作状态监视管理；命令请求响应、控制）等功能。中心服务平台采用服务器集群的方式，由三部分组成：接入服务器组、中心管理服务器和数据库模块。接入服务器组负责响应客户端和设备提交的系统请求服务。并进行视频分发和存储的调度管理。中心管理服务器采用J2EE架构完成设备管理、用户管理、业务管理等事务性处理功能。所有的服务器共享同一数据源。(4.3)存储方案前端视频服务器配置的400G硬盘2块，完全可以保证四路图像1月以内的历史图像保存。（每路视频按512KBPS，其计算格式为：512*3600*4*24*30/8/1024/1024/1024=648G）(4.4)控制台是整个图像处理系统的操作界面，也是整个系统的核心控制部分，用户通过对它的操作来实现系统管理和图像管理。可完成用户管理、控制数字显示终端、实时图像显示、历史图象播放、开机自动向中心管理服务器注册。为了使本地能够观看到图像，在监控中心配置控制台，根据权限进行本地图像的观看和调用。2、明确项目的目标与预期达到的技术水平（有可操作的量化指标）（1）纵向比较：中国电信的全球眼系统，是完全基于IP技术的第三代监控系统：网络监控系统，架构清晰、扩展性强。在信息化、网络化成为潮流的今天，代表着监控领域的技术发展方向。与第二代监控技术数字硬盘录像机监控系统相比，在很多指标上有着对比优势，详见下表功能对比数字监控全球眼监控范围大范围基于Internet或专网跨地区组网难度复杂简单系统及应用扩展性受限多级扩展查看方式特定PC网络访问、随时随地远程管理差好系统管理手工管理、复杂远程管理、简单资料保存数字硬盘分级存储安全性一般好（2）横向比较：与其他的网络监控相比。中国电信的全球眼系统是一个已经成功商用达2年的成熟的系统。在公安、执法、防汛、交通、厂矿等行业、在各种规模的应用过程中，依靠自身强大的研发团队，对应用中的问题进行解决，优点进行进一步完善。在博得了众多大客户的好评的同时，自身也愈加成熟。所以全球眼系统在大规模系统的应用经验、技术成熟度、对IP网络复杂性的适应是其他厂商无法相比的，更是那种“设备商网络运营商”的临时组合无法比拟的。（3）扩展性优势全球眼系统是模块化结构，架构清晰，扩展性强。在系统本身的扩展和于其他应用的跨平台扩展方面，都具有强大功能。（3.1）功能的扩展全球眼系统对于用户日益增长的个性化需求有着充分的扩展性，应用到此项目上，比如以后声、光、电报警的接入，语音喊话功能的扩展等等，全球眼系统都已经预留了功能模块。(3.2)点位规模的的扩展当前端点位增加时，中心不需要进行大的改造。达到平滑扩容。 (3.3)分控中心的扩展在本方案中，我们已经考虑了将来消防、交警等各部门有建立分控中心的需要。全球眼的分控中心模式，不需要增加太多设备，扩展灵活方便。而如果以数字硬盘录像机系统构建系统，则分控中心必须增加矩阵、硬盘录像机等硬件投入。且对监控中心（公安）也会涉及一部分的改造。其在投资和施工难度上，最终会给用户造成麻烦。(3.4)跨平台的扩展由于全球眼系统建立在开放的系统LINUX上，且由于视频处理、管理软件系统都是中国电信自主研发，拥有独立知识产权，二次开发容易。所以，在跨平台的兼容性上，全球眼具有优势。(4)其他的网络应用选择了IP技术的全球眼业务，就为其他的信息化应用铺平了道路。将来可以在全球眼平台上，扩展企业办公网等应用，做到一网多用。 (5)向上级机关的接入全球眼系统基于IP的结构，为本系统以后向省厅或公安部相关系统的的接入预留了接口。五、项目的技术可行性1、可供选择的几种方案的简单比较经过近段时间,仔细对东营电信、淄博电信、上海电信和广饶电信提交的方案进行阅读、对比。尽管各家都讲述了一些理论，有的想以价格取胜，有的是表明了网络的优势。广饶电信方案只是对全球眼业务的一般理论作了一般的解释，深层的东西涉及的很少，淄博电信以价格取优，设想这么大的工程能支持下去吗？上海电信对企业的需求与现状讲述的较多，但没有提到如何提高企业整体的效益，关键实施方法没有提到。东营电信提交方案基本可行，理由是：东营电信用最新的技术、最好的设计、最具有可持续发展的方案，可以降低成本、并拥有一个安全、可靠、高速，优质的网络。 2、最佳方案及论证2.1总体概述全球眼业务是基于宽带网络为用户提供图像、声音和各种报警信号远程采集、传输、储存、处理的一种全新电信增值业务。其业务重点是通过一个应用广泛的远程网络监控中心服务平台，以集中式分区化运营方式为用户提供便捷、经济、有效的远程监控整体解决方案。通过这种业务，用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看。2.2设计思想完全基于宽带网的图像远程传输、管理的新增值业务。该业务系统利用中国电信无处不在的宽带网络端口将分散、独立的图像监控点进行联网，实现跨区域、全球范围内的统一管理，资源共享，为各行业的管理决策者提供一种全新的直观的扩大视觉和听觉范围的管理工具，提高工作绩效。2.3设计依据全球眼业务依托电信完善的宽带网络，使客户能够实时的、24小时不间断的从现场获取图像、声音等第一手资料，可以大大延展管理人员的听觉、视觉范围，提高他们管理效率，避免决策失误，并对突发事件作出快速、准确的响应。是现代管理中必不可少的辅助工具。“全球眼”的推出为各行业的管理决策者提供一种全新、直观的管理工具，无论是上级业务管理部门，还是行政主管领导和综合管理单位，均可根据系统授予权限实时察看、监督管理部门所属下级辖区热点地区及其重要地点的图像、语音和其它数据信息，提高了管理者的工作效率。客户可通过多种接入方式，灵活接入到中国电信公众视讯网使用该业务，以实现远程监控与交流。2.4系统配置全球眼远程监控系统由监控点、客户监控中心、“全球眼”监控平台、传输网络4部分组成。还配备全球眼视频服务器、全球眼中心管理服务器、全球眼中心存储服务器、数字显示终端、中心控制台、远程副控台。2.5控制策略及测控参数全球眼系统采用了大型数据库对历史数据进行管理，能够支持大量用户的同时并发访问；全球眼系统建立了多种设备检测机制，系统能够动态实时监测设备工作状态，减少故障处理环节和处理时间；全球眼系统采用中心统一授权的管理模式，能够避免授权混乱，也保证了系统的稳定、可靠；控制中心技术参数：操作系统： Linux服务平台数据库： MySQL网络协议： TCP/IP存储结构： SCSI磁盘阵列或前端分散存储存储方式： 数据库查询数据备份： 定时自动备份+手工选择备份存储设备： 专用服务器/前端工业机数据吞吐： 160M-1G/s 存储量： 120G-8600G 网络接口： 100/1000BAST标准网络接口 设备安装： 室内标准机柜 管理方式：操作人员管理： 权限/角色注册管理系统设备管理： 设备自动中心注册授权 前端视频/音频参数：输入：NTSC： 75 1VPP 复合信号PAL： 75 1VPP复合信号编码格式： MPEG-4参数： PAL 352X288768X57625帧/秒每路NTSC 320X240640X48030帧/秒每路语音输入： 语音线路输入图像通道： 1路，2路，4路数据上传： FTP加实时流媒体数据流量： 200K-800K/每路前端报警接口：报警输入： 4路直接开关报警RS485总线报警报警输出： 2路辅助控制输出输出能力： DC 12V 300mA图像检测： 1-8级灵敏度设置现场图像传输协议：实时数据： TCP，UTP，MULITICAST 历史数据： FTP解码器控制：接口方式： RS485控制码率： 2400bps-115200bps兼容型号： 派尔高、AD、KONY 等厂家编码方式： 动态编码库接口 参数配置：初始化参数： RS232本地设置参数修改： 网络远程修改可靠性技术措施：在线检测： 和中心同步心跳功能初始检测： 自动向中心注册登记身份识别： 动态服务密钥识别时间同步： 定时自动中心时间同步2.6系统的技术指标及特点本系统是完全基于网络的全数字化图像传输和处理系统，具有以下特点：完全基于宽带网络传输。LINUX操作平台。LINUX MYSQL数据库存储管理平台。根据安全性的级别，可选择硬件加密。图像采集压缩采用MPEG-4、H.264方式；声音采用MPEG-4 ACC方式。图像传输兼容PAL和NTSC两种制式。图像信息以流方式和文件FTP方式传送。采用TCP、UDP、MULTICAST网络协议传输信号。图像清晰度 PAL 352*288 704*576 NTSC 320*240 640*480图像传输速率 PAL 25F/S NTSC 30F/S 适用与多种网络环境 如LAN、WAN系统控制和管理功能由软件实现，易于扩展和升级换代。允许多个副控台并发操作。所有设备进入系统后，均自动向中心管理服务器注册。中心管理服务器完成对视频服务器、中心存储服务器、中心控制台、副控台、数字显示终端的初始化设定。六、设备选型及系统报价业务模块模块分类标准价格数量合计费用类型备注视频服务器16路8000012960000一次性费用存储45小时8路7000010700000一次性费用4路2300010230000一次性费用录像存储（按单路24小时流量存储）存储型前端存储模块20002448000一次性费用中心平台空间存储10002424000月租费一年288000交换机华为LS-S2008C5000420000一次性费用华为LS-S2008-EI4000312000一次性费用多路电视墙显示系统CCW-16D850008680000一次性费用（监控电视墙系统）选配电视墙柜定制(4台1组)60001060000一次性费用21纯平监视器TM-2100C/P500048240000一次性费用辅材Q9插头、BNC插头等200012000一次性费用互联网租费100M共享600016000月租费一年7200010M共享2000816000月租费一年128000维系费选配电视墙800018000维系费月租费一年96000合计3272000元七、项目实施计划1、项目实施计划时间表项目实施计划序号 时间项目2006 20071011121234567891完成项目论证立项2设备定货、软件开发3设备安装、软件调试4系统试运行5交付款项2、项目实施的保证措施公司拥有计算机相关专业的人员500余人，在项目实施前对重点人员进行了相关知识的培训，加上集团公司近几年实施的信息化工程非常顺利，都达到了预期的效果，对本次项目的实施有奠定了基础，完善的基础网络是实施全球眼业务的可靠保障。另外，东营市电信公司先进的管理机制和鲜明的电信企业形象，吸引了一大批高素质的专业技术人员加盟，加上先进的人才培训机制以及工作中频频与国际高新技术接触，使东营市电信拥有一大批优秀的专业技术人员为社会提供高效优质的服务。 八、总投资估算和资金筹措1、总投资估算1.1工程费用该项目的工程费用参照当地同类单位造价指标计算，本项目工程费用为18万元。1.2建设期贷款利息该项目借款利率执行年利率5.76%直至借款到期日，本项目的建设期贷款利息为1.4万元。1.3各种税收该项目的各种税收合计为13万元1.4不可预见费根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目预备费用仅为基本预备费，合计为16万元。1.5其他费用其他费用包括建设单位管理费、工程监理费、培训费、前期工作费等，合计为19.4万元。2、资金筹措2.1资金来源组成该项目总投资395万元，其中申请银行贷款237万元，企业自筹118万元,拟申请专项资金40万元。2.2资金运用计划本项目的银行贷款主要用于购买系统模块，自筹划的资金用于其他费用，各种税收，工程费用及不可预见费用等。九、经济和社会效益分析1、财务成本分析1.1投资成本预测该项目总投资为395万元，其中系统报价为327.2万元，工程费用18万元，建设期贷款利息1.4万元，各种税收13万元，不可预见费用16万元，其他费用19.4万元。1.2增加的销售收入和税金预测正常年份，年可实现销售收入1350万元。项目征收增值税，税率为17%。城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。经计算, 销售税金及附加为206万元。 1.3生产成本预测本项目成本中期间费用相对较高，而目前国内企业工资水平等不会有大的变化，只要加强管理，提高效率，在项目计算期内，成本不会有较大的变动。1.4利润预测平均年利润总额为620万元，按33%税率缴纳所得税，税后利润按10%提取盈余公积金，按5%提取公益金，其余为未分配利润。 1.5贷款还本利息预测用投产后新增可供分配利润偿还；用新提取的年折旧额进行偿还；用项目摊销费偿还。2、财务分析2.1财务赢利性分析该项目资产运营及现金流量状况良好，由于投产后当年就可以还完款，资产负债处于较低水平，速动比率、流动比率都较为理想，项目的获利能力较强。2.2清偿能力分析（含还贷计划）本项目借款偿还期采用两种方式计算：一是项目所具有的最大偿还能力，即以项目未分配利润、折旧、摊销全部用于还款；二是按贷款方要求，采用等额还本方式，在1年内还清全部借款。3、社会效益分析多级分布全球眼业务客户可以灵活选择视频资料的现场就近存储，也可以选择通过网络集中统一存储，还可以选择不同位置的选择性备份。 安全可靠全球眼业务客户的图像资料在存储、传输、检索、备份的整个过程中，从物理介质、数据链路、软件系统等方面进行精心设计考虑，采用多重严格的加密手段，保证了存储资料的安全可靠。稳定高效全球眼业务客户的图像资料保存采用特殊的工业主机和电信级的存储设备，成熟的存储软件实现客户访问的稳定、快速、高效。可行性研究结论及建议1、项目完成后可实现销售收入1350万元，利税总额826万元，项目经济效益较好。2、从财务评价看，其（全部投资税后）财务内部收益率，高于行业基准收益率和银行贷款利率；（全部投资税后）投资回收期短；借款偿还期1年，本能满足贷款机构要求的还款年限；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，通过动态分析，静态分析以及不确定性分析，本项目经济上讲是可行的。目 录第一章 总论11.1项目建设背景11.1.1项目名称11.1.2建设单位11.1.3可研编制依据11.1.4可研研究范围21.1.5项目提出的理由与过程21.2项目概况61.2.1拟建地点61.2.2建设规模与目标71.2.3场址选择及建设条件71.2.4项目投入总资金及来源情况111.2.5主要技术经济指标111.3XXXX区征收与补偿实施方案121.3.1拆迁征收情况121.3.2拆迁安置补偿办法121.3.3奖惩办法141.3.4拆迁公示与监督14第2章 市场分析152.1房地产开发投资增速152.2住房供应结构调整152.3土地管理162.4 2011年住房供求差距17第3章 建设规模及功能方案193.1规划目标193.2建设规模193.3功能方案19第4章 建设方案214.1整体规划设计指导思想及原则214.2项目建设的原则234.3建筑方案设计234.3.1平面设计234.3.2立面设计244.3.3结构设计24第5章 环保、消防、节能、安全卫生及绿化255.1环境保护255.1.1环境现状255.1.2项目执行标准255.1.3项目在施工建设期的污染防治措施255.1.4项目建成后的污染防治措施275.2消防295.2.1建筑及总图消防295.2.2防火分区305.2.3消防给水305.2.4生产防火305.2.5其他305.3节能305.3.1设备节能305.3.2其他节能措施315.3.1设备节能315.3.2其他节能措施315.4节地325.5安全卫生325.6绿化335.6.1绿化工程建设与技术要点33第6章 实施方案356.1项目组织方案、机构设置及人员培训356.1.1项目组织方案356.1.2开发企业机构设置356.1.3开发企业人员培训366.2 建设工期366.3项目招投标36第7章 投资估算与经济评价397.1.投资估算说明397.1.1建设投资估算范围及依据397.1.2投资估算编制依据如下：397.2建设投资估算397.2.1投资估算内容397.2.2投资估算结果407.3资金筹措407.4经济效益测算与评价的依据及说明40第8章 结论与建议428.1结论428.1.1项目意义428.1.2可行性438.2建议43第9章 附件44可行性研究报告摘要书44目 录第一章 总 论3一、项目摘要3二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论3四、问题与建议3第二章 项目背景3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性3第三章 建设条件3一、项目概况3二、项目建设的有利条件3三、主要障碍因素及解决方案3第四章 建设单位基本情况3一、建设单位概况3二、研发能力3第五章 市场分析与销售方案3一、市场分析3二、产品生产方案3三、销售策略和营销模式3四、销售队伍和销售网络建设3第六章 项目建设方案3一、项目建设任务与规模3二、建设规划与布局3三、生产技术方案及工艺流程3四、项目建设标准和具体建设内容3五、项目实施进度安排3第七章 投资估算与资金筹措3一、投资估算范围3二、投资估算的依据3三、项目总投资及资金筹措3四、资金使用和管理3第八章 财务评价3一、经济评价原则3二、基础数据3三、总成本费用分析3四、产品销售收入及损益3五、财务盈利能力分析3六、项目的风险及不确定性分析3七、财务评价结论3第九章 环境影响评价3一、环境影响3二、环境保护与治理措施3三、环保部门意见3第十章 农业产业化经营及农民增收效果评价3一、农业产业化经营3二、项目区社会效益及农民增收3第十一章 项目组织与管理3一、组织机构与职能划分3二、人员要求及培训3三、组织与管理3四、劳动保护与安全卫生3第十二章 可行性研究结论与建议3一、可行性研究结论3二、问题与建议3