马铃薯精制淀粉加工技改项目可行性研究报告.doc
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1、xx公司马铃薯精制淀粉加工技改项目可 行 性 研 究 报 告 xxx20年x月目 录目 录3第一章 总 论1第二章 项目背景32.1 项目背景32.2 项目建设必要性62.3 项目承担单位概况92.4 项目地区概况11第三章 市场分析123.1 国际市场分析123.2 国内市场分析133.3 市场潜力分析133.4 马铃薯淀粉的价值153.5 市场营销策略15第四章 项目选址与建设条件174.1 项目选址174.2 自然条件174.3 配套条件17第五章 项目方案设计195.1 建设规模及产品方案195.3 马铃薯淀粉生产工艺215.4 产品质量标准265.5 设备选型、采购及卫生要求275.
2、6 建筑内容与卫生要求15.7 公用工程25.8 抗震设防25.9 总平面布局4第六章 原材料供应及运输量56.1 原材料消耗及供应56.2 运输量6第七章 环境保护与安全卫生77.1环境保护77.2 安全卫生117.3 卫生保障措施12第八章 节能与清洁生产138.1编制依据138.2项目能耗138.3清洁生产14第九章 项目建议实施进度15第十章 企业组织、劳动定员及培训1710.1 企业组织1710.2 劳动定员1710.3 人员来源、要求及培训1810.4 项目运行管理18第十一章 投资估算与资金筹措2011.1 投资估算2011.2 资金筹措2011.3 投资使用计划2011.4 项
3、目资本金21第十二章 财务评价2212.1 财务评价说明2212.2 销售收入和销售税金及附加估算2312.3 总成本费用估算2312.4 利润总额2412.5 财务盈利能力分析24第十三章 社会效益25第十四章 结 论26第一章 总 论1.1 项目名称及单位 项目名称:马铃薯精制淀粉加工技改项目(由年产5000吨增至10000吨) 建设单位:xxx 法人代表:xxx1.2 建设性质:技改1.3 建设地点:xxx1.4 可行性研究报告编制依据: 国家发展改革委员会发布的投资项目可行性研究指南 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册 国家发展改
4、革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版) 国家发展改革委员会和四川省建设厅关于四川省建设工程其他费用暂行标准xxx公司提供的基础资料及有关调查资料。1.5 生产规模:扩建生产线,将原有产能生产精制淀粉5000吨/年提高至生产精制淀粉10000吨/年,其中新增精制淀粉5000吨/年。1.6 建筑工程扩建厂房及食堂、宿舍等配套设施面积2000平方米。1.7设备购置扩建马铃薯精制淀粉生产线一条,更换锉磨机、滤心筛,购置精粉生产必需的马铃薯泵、除石机、锉磨机、真空旋淀系统、负压气流干燥系统等设备。1.8 项目总投资本项目总投资1800万元,固定资产投资1335万元,设备投资721万元
5、,土建投资589万元。1.9 资金筹措本项目总投资1800万元企业自筹资金1100万元,银行贷款500万元,申请政策补助资金200万元。1.10 项目资本金本项目投资中资本金共计1300万元,企业资本1100万元,占项目资本金的85%。1.11 投资使用计划本项目建设期固定资产投资1335万元,包括建筑工程费589万元,设备购置费721万元,设备安装费用25万。预计项目17个月投产。1.12 项目财务效益金及税收本项目正常年销售收入5000万元,利润450万元,销售税、附加税及增值税等税收按平均值计算,每年新增税金200万元。投资回收期4年。第二章 项目背景2.1 项目背景2.1.1 宏观背景
6、2004年以来,各地认真贯彻中央1号文件和中央农村工作会议精神,按照党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署,努力促进粮食稳定发展和农民持续增收,积极发展现代农业,扎实推进新农村建设。农业和农村经济呈现良好发展势头,夏粮获得好收成,农民现金收入较快增长,农业各行业平稳运行,为经济社会又好又快发展提供了有力支撑。从我国经济发展的总体要求看,现阶段进一步推进农业产业化的突破口在于农业的工业化。我国农业资源十分丰富,但农业的经济优势并不明显,其要害就在于传统的小农式经营方式阻碍了产业化的进程。借我国加入世贸组织和大力推进工业化之机,推进农业工业化,用先进的技术、装备和管理武装农业,大幅度提高农业的劳
7、动生产率,是增强我国农业的国际竞争力、凸显农业经济优势的现实需要。从长远看,加快农产品加工业的发展,不仅可以有效地提高初级农产品的附加值,增加农民收入,而且可以通过延伸农业链,使农业摆脱仅仅提供原料和初级加工品的地位,与加工业形成紧密的联系,形成“从田头到餐桌”的完整产业,从而有效地提高农业的整体效益和形成完整的农业产业链条,这既是现代化农业本身的要求,而且还能不断增强我国农业在日趋激烈的国际市场中的竞争力。因此,加快农产品加工业的发展,成为现阶段农业产业化的重要任务,是涉农企业发展所依托的宏观背景。2.1.2 微观背景四川省是全国马铃薯的生产大省,种植面积超过500万亩,总产量约500万吨;
8、全省马铃薯主栽区分布在盆周山区和盆地内丘陵地区。四川省政府高度重视农产品深加工,四川省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“发展精深加工和综合利用,推动农产品加工增值,增加就业机会,带动农业产业化经营,把四川建成西部重要的农产品深加工基地和营销中心”。 项目所在地凉山彝族自治州农业资源极为丰富。光热丰富,雨量充沛,立体气候特征明显,农业和生物资源极具特色,被誉为各类动植物的基因库。安宁河谷是四川省第二大平原,素有“川南粮仓”美誉,是国家和省农业综合开发的重点地区。土地、气候、物种所形成的“黄金组合”,使这里的粮食作物和经济作物单产高、质量优。所产烟叶可与世界最好的美国烟叶媲美,是国家优质
9、烟叶、储备烟叶、出口烟叶的重要基地;甘蔗平均亩产5吨以上,最高亩产达15吨,平均含糖量13.5%;蚕茧一年可养四季,个大质优,单粒丝长达1200米;各类蔬菜具有“早、优、高、稀、特”的优势;苹果、石榴、脐橙等水果享誉省内外。马铃薯种植面积约90万亩,每年总产量约90万吨 xx县,是四川省优势特色产业马铃薯基地县之一。越西县委、县政府以10万亩绿色马铃薯生产基地、3万亩无公害马铃薯生产基地为基础,加快马铃薯产品的品牌化建设,加强绿色食品原料马铃薯标准化生产基地的监管和凉山马铃薯地理标志的使用管理,引导马铃薯加工企业积极申报绿色食品,全力打造“凉山马铃薯”品牌。2010年该县种植面积已达到14万亩
10、,产量28万吨,力争实现马铃薯商品率59%、提供商品马铃薯17万吨、企业加工量达到13.5万吨的目标。“坚持以市场化促进产业化,以产业化促进产业优势向经济优势转变,实现产品多次增值,提高马铃薯产业的综合经济效益”,在县委、县政府的强力推动下,越西县马铃薯营销氛围攀升,销售门路不断拓宽,经济效益不断提高。2.1.3 项目产业政策符合性中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出“要积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务”。四川省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“发展精深加工
11、和综合利用,推动农产品加工增值,增加就业机会,带动农业产业化经营,把四川建成西部重要的农产品深加工基地和营销中心”。本项目属于农业产业化项目,项目符合产业结构调整指导目录(2011年)中第一类鼓励类第一款(农林业)第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴。由以上可以看出,项目符合国家西部大开发及农业产业结构调整的政策要求,符合国家的农业产业化政策和国家投资的倾斜方向,符合本地区的行业规划和区域规划,符合农业产业结构调整方向,满足项目当地经济和社会发展的需要。越西县马铃薯播种面积约14万亩,年产量约28万吨,本项目运用现代化技术,通过对马铃薯的产业化开发,解决了当地农产品价值提升问
12、题。同时,本项目的实施能促进农业产业结构调整,通过综合利用区域资源优势,发展优质、高效农产品加工业,引导农民走产业化、集约化生产,加快越西县脱贫致富的步伐。因此,本项目建设符合国家产业政策和食品行业发展规划要求。2.2 项目建设必要性2.2.1 本项目的建设有利于加快马铃薯深加工步伐,带动农业结构调整四川省是全国马铃薯主产区之一,播种面积500万亩以上。全省马铃薯主要用于鲜食和饲养牲畜,加工方式仍然以家庭式小作坊初级加工居多,产品主要是粗淀粉、粉丝、粉条和粉皮,其中50%是农民自己加工和消费。越西县作为马铃薯的种植大县之一,由于加工条件简陋、工艺简单、基本上停留在作坊式的加工阶段,产品质量和市
13、场均没有保证。而大中型的马铃薯加工企业,布托县没有一家,因此现代意义上的马铃薯加工企业在当地尚属于空白,农业结构基本上停留在种植、养殖层面,农产品加工业发展缓慢,对区域经济的贡献很弱。本项目建设,依托当地马铃薯种植优势,立足于促进马铃薯加工业的发展,扩建10000吨/年马铃薯加工生产线,将带动当地农产品加工业的发展,促进农业产业结构的调整,使当地的杂粮种植优势转化为产品优势和经济优势,带动区域经济步入快速发展的轨道。2.2.2 本项目的实施,有利于发挥农产品加工企业的龙头作用,带动农户共同发展现代农业的发展必须以市场为导向,以农户为基地,以加工企业为龙头,走市场牵龙头、龙头带基地,基地连农户的
14、产业化发展模式,这已为国内外农业发展的实践所证明。xx县马铃薯种植优势突出,但单纯依靠现有农户一家一户的加工方式,难以形成马铃薯加工产业,也不可能从根本上促进农产品加工业的发展壮大。本项目的实施,可以在一定程度上改变目前布托县马铃薯加工业面临的窘境。项目以“公司农户”的模式组织实施,采用国内先进生产工艺,对马铃薯进行深加工,农户作为原料的生产和供应者,为公司深加工提供稳定的马铃薯供应。为保证双方的利益,实现双赢,公司与种植大户签订种植收购合同,对马铃薯种植过程进行技术指导,并按合同价格收购马铃薯;农户按合同要求种植,并在收获后及时售给公司。公司与合同农户结成利益共同体,共同参与市场竞争。通过这
15、种方式,公司收购合同农户的马铃薯,项目运行之后,将使许多农户有稳定的销售渠道,并且每年可以获得1000元的收入。消除了农户单独闯市场所面临的风险,带动农户共同发展。如果不上该项目将会使越西县的马铃薯经济效益降低,附加值减少,农民的收入降低,这势必会影响整个越西县的产业化发展和农民增收。2.2.3 该项目的实施,将产生良好的经济效益马铃薯是集蔬菜与粮食作物的优点于一身的农产品,马铃薯为完全蛋白质,其蛋白质含量占到自身重量的2%,单位面积蛋白质含量是小麦的1.34倍、玉米的1.43倍、水稻的1.78倍,且易于消化吸收,维生素的含量与蔬菜相当。马铃薯经过加工后,附加值明显增高。国内外实践证明马铃薯深
16、加工产品的经济效益要比鲜薯高几倍,甚至几十倍。一般用传统方法加工成粗淀粉可以增值30%左右。若用现代技术加工,精淀粉增值1.4-2倍,全粉增值8-10倍等。国外在20世纪50年代就开始了马铃薯的工业化深加工,世界上目前70%的马铃薯都被深加工转化增值,而我国80%的马铃薯为鲜食,项目立足于马铃薯的深加工,应用现代技术,生产马铃薯精淀粉,可以大大提高马铃薯的附加值,使企业获得良好的经济效益。初步测算,企业在项目投产以后,正常年份可以获得毛利润450万元。需要指出的是,考虑到项目所在地是马铃薯的主产区,也是民族地区,通过本项目实施,在企业取得良好经济效益的影响下,预期将带动一批企业投身马铃薯的深加
17、工,从而推动布托县马铃薯工业化深加工的步伐,促进区域经济健康发展。2.2.4 项目的建设是推动企业发展壮大的必由之路xx公司一直致力于马铃薯淀粉加工行业,生产的产品,生产的产品品质优良,各项指标达到国家级标准,创下了不菲的经营业绩,获得了广大用户的好评。但是由于产能的不足,产品供不应求,形成了一方面马铃薯种植户大量马铃薯喂养牲畜,发霉发烂,另一方面销售点断货的被动局面,严重影响了该公司市场的开拓和经济效益的提高。为了进一步提高企业的经营效益,更好地为用户服务,该公司从长远发展考虑,决定投资扩建马铃薯淀粉生产线,把公司做成产能更强、品质更优的马铃薯精制淀粉生产企业。项目完成后,销售收入达到100
18、00万元,比技改前增加5000万元,企业新增利润450万元,新增缴纳税金300万元,在提高企业竞争力的同时,为企业和社会创造了较好的经济效益和社会效益。2.3 项目承担单位概况xxxxx的运营模式,实现特色农产品深加工的规模化经营。公司最终目标是发展成为具有个性的、科技含量高发、市场前景好的、2.4 项目地区概况公司厂区位于凉山州xx。xx县位于四川省西南部,凉山彝族自治州北部,东邻美姑县,南接昭觉县、喜德县,西界冕宁,北连甘洛县、石棉。幅员面积2256.47平方公里,县境内多山,气候属西昌巴塘亚热气候区,天气凉爽,雨量充沛,物产丰富。气候资源:就纬度而言,越西县属中亚热带气候气候区,年气候宜
19、人,环境较好,全年无霜期247天,平均温度13.3度,年降水量1113 毫米,最高海拔2045米,最低海拔1650米。水能资源:越西县河流纵横,水资源丰富,河流流域面积在100平方公里以上的有9条河流。其中,有两条流域面积达500平方公里以上。多年平均天然径流量22.624亿立方米,另有溶水3.286亿立方,径流总量25.91亿立方米。河床坡度大、落差集中,有利水能资源开发。全县水能蕴藏量64.16万千瓦,可开发量17.93万千瓦。生物资源:属亚热气候区,雨量充沛,物产丰富,粮食作物主要有玉米、水稻、马铃薯、小麦、荞麦。土特产有苹果、花椒、核桃、生漆。基础设施条件:xx县现有通车里程515.9
20、公里,其中有省道128公里,县道200.7公里,乡村道187.2公里。投资350万元,整修县城主街道水泥街面1800米长及相应配套设施。全县拥有输配电线路总长1214公里。其中:35千伏线路87公里;10千伏线路412公里;0.4千伏线路715公里。拥有城关110千伏变电站1处,容量10000千伏安;35千伏降压站2处,容量10000千伏安。拥有配电变压器397台,容量19240千伏安综上所述,该地区生产原料来源丰富,气候条件优越,水资源、电力充足、基础设施较好,适合发展农产品加工产业。第三章 市场分析3.1 国际市场分析目前,国际市场上马铃薯淀粉年产量约600多万吨,欧共体国家的产量占85%
21、,其中,荷兰阿韦贝公司年产马铃薯淀粉80多万吨,行销全世界,年收入达8亿美元。随着现代科技的发展,马铃薯淀粉的生产和应用在不断增加,如德国1982-1983年马铃薯淀粉产量为15万吨,1993-1994年达50万吨,增加了2.3倍,年平均递增11.6%。亚洲是马铃薯淀粉国际市场的重要销售地区,据有关方面分析,中国目前进口马铃薯淀粉20多万吨,日本需要进口15-20万吨,韩国12-16万吨,台湾地区8-10万吨,东盟国家20-30万吨,合计70-100万吨。1996年以前,欧共体国家每出口1吨马铃薯淀粉,补贴50美元;从1998年起,欧共体国家随着一体化进程的深入,逐步取消了补贴政策,导致马铃薯
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