年产1000吨石油钻杆项目可行性论证报告定稿.doc
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1、年产1000吨石油钻杆项目可行性研究报告年产1000吨石油钻杆项目可行性研究报告-3-目 录第一章 总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目申报单位概况11.1.3项目性质31.1.4项目建设地点31.1.5市场需求与产品销售方向41.1.6项目建设规模及主要建设内容51.1.7产品方案51.1.8项目总投资61.1.9项目资金筹措61.1.10项目建设工期61.1.11主要建设条件61.2申请报告编制依据101.3申请报告编制的主要内容111.4主要技术经济指标11第二章 项目提出的背景和建设的必要性132.1 项目提出的背景132.2项目建设的必要性142.2.1项目建设是
2、加快发展柳州轻工制造业,实施“二次创业”战略的需要142.2.2项目实施是努力打造外向型经济,提升中小企业竞争力的有力实践152.2.3项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要17第三章 市场分析183.1座椅行业市场发展现状183.2座椅行业市场需求分析及预测193.3建设规模的确定21第四章 厂址选择与建设条件224.1 项目拟建地点概述224.2 土地利用合理性分析224.3 征地拆迁与移民安置234.4建设条件234.4.1配套基础设施条件234.4.2 供配电264.4.3社会经济发展条件264.4.4政府支持条件274.4.5资金条件29第五章 技术方案、设备方案与工程方案3
3、05.1技术方案315.1.1 产品生产方案315.1.2 产品执行的质量标准315.1.3产品工艺315.2 设备方案325.2.1 原有生产工艺设备325.2.2新增生产设备345.2.3电气设备355.3建筑工程方案36第六章 主要原材料、燃料供应396.1 主要原辅材料及燃动力供应396.2原材料、辅助材料来源与运输方式40第七章 总平面布置与公共辅助工程417.1总平面布置417.2 交通运输437.3 公用辅助设施建设情况437.3.1给水工程437.3.2排水工程457.3.4供电工程477.3.5通风与空调497.3.6厂区道路及场地硬化497.3.7电信497.3.8绿地50
4、7.3.9环卫设施507.3.10围墙与大门517.3.11抗震51第八章 节能节水方案528.1用能标准和节能规范528.2能耗状况528.3节能措施和节能效果分析538.3.1建筑节能538.3.2电气节能措施548.3.3利用太阳能548.3.4节水措施558.3.5生产工艺过程的节能措施55第九章 环境保护579.1 厂区环境保护目标579.2厂区主要污染源589.2.1项目施工期对环境的影响599.2.2 项目运营对环境的影响609.3环境保护措施629.3.1施工期的环保措施629.3.2项目营运期的环保措施649.4环境评价66第十章 劳动安全与职业卫生6710.1设计依据671
5、0.2厂区布置及防护设施6810.3生产过程中劳动保护与安全防护措施6810.4工业卫生7010.4.1职业病防护和卫生保健措施7010.4.2防暑降温7010.5职业安全卫生机构和人员配备70第十一章 信息化建设7211.1机械制造行业信息化建设现状7211.2企业公司信息化建设概况7211.3企业信息化建设的目标7311.3.1企业管理信息系统7311.3.2企业资源管理系统实施分析73第十二章 消防7512.1设计依据7512.2主要消防隐患点预防7512.3总图消防7512.4电气消防7612.5消防给水7612.6消防系统建设7712.7消防机构设置及定员78第十三章 组织机构与人力
6、资源配制7913.1企业组织结构图7913.2 劳动岗位配置8013.3 人员培训81第十四章 项目实施进度8314.1建设工期8314.2项目实施进度计划83第十五章 投资估算及资金筹措8415.1估算范围8415.2估算依据8415.3投资估算总额8515.4资金筹措85第十六章 财务评价8716.1财务评价依据8716.2基础数据8716.3财务评价8716.3.1总收入估算8716.3.2营业税金及附加8816.3.3总成本费用8816.3.4利润总额及分配8916.3.5盈利能力分析9016.3.6不确定性分析9216.4财务评价结论93第十七章 社会效益分析9517.1社会效益分析
7、9517.2 社会对该项目协调性分析97第十八章 风险分析10118.1 项目面临的主要风险10118.2 防范和降低风险的对策101第十九章 结论与建议101第二十章 附图、附表及附表101第一章 总 论1.1 项目概述1.1.1 项目名称年产1000吨石油钻杆项目1.1.2 承办单位*市*工贸有限公司1.1.3 承办单位概况*市*工贸有限公司是一家集开发、生产、销售石油机械配件产品的企业。公司主要产品为: 石油钻杆等石油机械配件产品。*市*工贸有限责任公司将始终坚持“以人为本,质量第一”的原则,继续立足*,以雄厚的技术实力,不断提升产品质量和服务水平,打响自己的品牌。独特的人才机制,广泛的
8、科技合作,是*市*工贸有限公司在市场经济中立身不败的根本,健全的质量保证体系更使*市*工贸有限公司如虎添翼,振翅高飞。多年如一日,从经理到员工都时刻关注产品生产的质量,为使*成为更可靠、更耐用的产品打下坚实的基础。展望未来,公司将坚持技术创新,充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源,坚持可持续性发展,争取将*市*工贸有限公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的,在国内外具有较高知名度的企业。1.2 项目概况1.2.1 建设场址*路以东、*界内。1.2.2 建设规模和工程方案本项目建设规模确定为年产1000吨石油钻杆,正常年的年销售收入约为*万元。本项目总用地*平方米,总建
9、筑面积*平方米。本项目所用土地性质为租赁,项目所需厂房及办公楼均已建好,故本项目无土建工程,建设内容为项目所需设备的购置、安装与调试。主要技术经济指标序号指 标单位数量备注l项目总用地*租赁2总建筑面积*2.1办公楼120已有2.2生产车间650已有2.3生产辅助用房100已有2.4容积率0.654项目总投资万元3005总投资收益率%51.46%6内部收益率%50.99%税后7投资回收期年2.94税后1.2.3 项目投入总资金及效益情况初步估算,项目总投资300万元,其中生产设备投资220万元,预备费11万元,流动资金69万元。本项目实施后,年销售收入*万元,正常年税后利润115.78万元,总
10、投资收益率51.46%,税后内部收益率50.99%,税后投资回收期为2.94年(税后,含建设期)。项目的经济效益良好,具有一定的盈利能力,能较快的收回投资,在财务上是可行的。1.3 可行性研究的依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国节约能源法4、工业项目建设用地控制指标(试行)5、建设项目经济评价方法与参数(第三版)6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要8、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、建设单位提供的有关材料第二章 项目提出的背景和必要性2.1 项目提出的背景石油钻
11、具管材包括管套、油管、钻杆、钻铤和方钻杆,简称油井管。石油钻具是石油及天然气钻采设备重要的部件,是石油专用管材的重要组成部分,具体包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等,钻杆、钻铤为最主要的两种石油钻具产品。 钻杆是钻柱的基本组成部分,主要用于传递扭矩、输送钻井液,以及在钻井过程中不断连接钻杆,以达到不断加深井眼的目的。钻杆又分为普通钻杆、方钻杆和加重钻杆等细分部分。普通钻杆是钻柱的主要组成部分,上面连着方钻杆,下面连着钻铤,其作用是传递扭矩,使钻头向下钻进,加深井眼。方钻杆位于钻柱的最上端,其主要作用是传递扭矩,工作是承受钻柱的重量,由驱动部分(正方形或六角形)、上部接头(左旋螺纹)、下部接头(
12、右旋螺纹)组成;最常用的是正方形的方钻杆。加重钻杆是普通钻杆与钻铤之间的过渡钻柱段,它能有效地缓解钻铤与钻杆在结合中过渡段的应力集中,提供钻压并能有效地减少钻柱与井壁的联接面积及外径磨损率。2008年,全球经济保持稳定快速增长导致石油需求旺盛。国际能源署、欧佩克、美国能源情报署均认为2008年国际石油需求将保持稳定增长的基本趋势,其增量仍将超出过去十年平均水平。2009年之前,中国将是全球石油新增需求的最大来源,预计2008-2009年分别占全球新增需求的36%和37%。根据炼油工业中长期发展专项规划,到2010年我国炼油工业新增原油加工能力9000多万吨,将形成20多个千万吨级原油加工基地。
13、同时,我国正在加紧研制新材质的石油加氢反应器、石油裂化反应器等石油精练设备以及煤液化装置,正在研制并完善1000吨级煤液化反应器等重型高温容器,准备研制2000吨级煤液化装置。另外,我国的海上石油钻探也开始发展,目前,海上已经建成35座石油钻井平台,其中国内建造了22座,其国产化率已经达到75%85%。而且,中国海洋石油总公司还计划要在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。石化行业的快速发展,使石油钻杆的市场需求也随之扩大。钻杆属于易耗型不可替代型工业类产品,是油气田钻探井钻柱的重要组成部分和损耗件,钻探井每进尺1米,约需损耗钻杆1.6公斤。按照一般平均井深3000米、按用量最多
14、规格钻杆计算,经分别就中石化、中石油、中海油三大石油公司的需求量进行统计,国内年钻杆需求约35-40万支。另据统计,国际市场06年钻杆45万支;07年钻杆52万支,且每年以超过10%的增长率稳步增长,市场需求量不断增长。 近年来,随着石油价格的大幅度上涨,导致石油资源的加速开采,使石油钻井机械产品需求量快速增加,投资建设一家以石油钻杆为主导的机械产品企业,有着广阔的前景。2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国石油钻杆的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出:“着力打造自主品牌,提高质量,增加品种,满足多样化需求,扩大高端市场
15、份额,巩固和提高机械加工业竞争力,提高技术含量。” 机械工业“十二五”发展纲要指出:“十二五”期间,工业总产值、工业增加值、主营业务收入年均增长速度保持在12%左右,出口创汇年均增长15%左右,总资产贡献率达到15%左右,全员劳动生产率(按工业增加值计)达到25万元/人年左右。主营业务收入利润率由目前的7.16%提高到7.5%左右,工业增加值率由目前的25%26%提高到28%左右。产品总体技术水平与工业发达国家的差距缩短到5-10年,重点主机产品研发和制造能力接近国际先进水平,形成一批自主知识产权、技术含量较高、具有较强竞争力的骨干产品;形成特色产品优势突出、配套较为完善的产业体系;骨干企业的
16、技术装备达到当代国际先进水平,50%以上的大中型企业基本实现企业信息化,高新技术产品产值占全省机械行业产值的比重达到30%;全省机械行业劳动生产率有较大提高,经济效益居全国同行业前列;清洁生产、环境保护和资源综合利用效率处于全国同行业领先水平。该项目为石油钻杆生产项目,项目引进先进生产线,达到年产1000吨石油钻杆生产加工的能力,因此,该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划,有利于促进我国石油钻杆的发展,有利于当地经济的发展。2.2.2 符合山东省“十二五”规划,有利于优化技术结构和产品结构山东省“十二五”发展规划纲要指出:以实现工业由大变强为核心,以增强自主创新能力、提高产业集中度和
17、节能减排水平为重点,深入推进产业调整振兴,推动传统产业升级改造、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展,构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。本项目引进先进生产线,有利于提高产品的质量,推动机械加工业向高科技、绿色环保方向发展,因此,项目的建设符合山东省“十二五”规划,有利于优化山东机械工业的产品结构和技术结构。2.2.3 符合*市“十二五”规划,有利于促进当地国民经济的发展*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:坚持走新型工业化道路,以资源能源节约为前提,以工业园区为平台,以骨干企业为依托,以大项目为支撑,推广循环经济发展模式,推动信息化和工业化深度融合。加快改
18、造提升生态化工、橡胶轮胎、轻纺造纸、有色金属加工等优势支柱产业。着力突破石油装备制造、高端装备制造、汽车及零部件生产等装备制造业。培育发展新能源、新一代信息技术、新材料、生物产业、节能环保等战略性新兴产业,稳定发展石油产业,切实提升工业整体水平。 该项目属于机械加工行业,项目的顺利实施能促进当地机械加工业的发展,并能在一定程度上缓解当地的就业压力,因此,项目的建设符合*市经济和社会发展规划,有利于促进当地国民经济的发展。2.2.4 有利于促进企业的自我发展在企业的发展过程中,除做大做强某一品种之外,开发新产品、新品种、新的经济增长渠道,有利于提高企业的抗风险能力,尤其在钢材产品市场竞争激烈的情
19、况下,发展石油钻杆产品,有利于企业的抗风险能力。企业未来的出路只有把石油钻杆不断地做大、做精、做强;只有不断的生产出具有国际市场竞争力的产品,才能在激烈的市场竞争中得以生存。为此,选择建设石油钻杆生产线,是对企业自身发展的一种挑战,是顺应市场潮流的一种举措,是十分必要的。综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地经济的繁荣,缓解就业压力,并促进企业自身的发展。因此,项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益,是必要且可行的。第三章 市场分析 3.1 石油钻杆的国内外市场现状3.1.1国际市场分析美国次贷危机最终转化为全球金融危机,全球经济开始出现衰退,原油
20、、矿石等资源价格下跌。金融危机给全球石油工业带来了冲击,从而间接影响了石油钻具制造行业,就要求石油钻具生产企业要站在全球视野的高度,把握好经济发展的周期,剖析国家宏观政策走向,对石油钻具行业市场情况具体问题具体分析,在目前全球经济已经开始复苏的大环境下,钻具市场正在有效恢复,生产企业要合理预测石油钻具行业未来走势,制定正确的发展规划、及时调整发展战略、积极开拓新的市场,在危机中立于不败之地,在发展中更上一层楼。3.1.2国内市场分析我国目前的石油年产量占世界年产量的3.5%-4.5%,油井数占10%,油井管的消耗占世界年消耗的12%。根据炼油工业中长期发展专项规划资料,到2010年我国炼油工业
21、新增原油加工能力9000多万吨,将形成20多个千万吨级原油加工基地。同时,我国正在加紧研制新材料的石油加氢反应器、石油裂化反应器等石油精炼设备以及煤液化装置,正在研制并完善1000吨级煤液化反应器等重型高温容器,准备研制2000吨级煤液化装置。另外,我国的海上石油钻探也开始发展,目前,海上已经建成35座石油钻井平台,其中国内建造了22座,其国产化率已经达到75%-85%。而且,中海油还计划要在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。石化行业的快速发展,使石油钻具的市场需求也随之扩大。3.1.3 *市石油钻杆的市场需求预测胜利油田是中国的第二大油田,位于建设项目所在地山东*市,钻杆是
22、油气钻探井钻的重要组成部分和耗损件,油田基于对*本地经济的支持,在产品质量的相同时,对石油钻杆采购的选择上,本土产品有着优先性,为*市的石油钻杆市场带来了巨大的发展潜力和需求缺口,使石油钻杆的需求量持续以每年8-10%的速度增长。3.2 国内石油钻杆供需分析3.2.1 国内石油钻杆需求总量随着全球能源供应越紧的情况,各大工业国正在加紧对地下能源的钻探和开采生产,同时自然就更加扩大了对钻杆和钻铤类产品的要求。据有关资料统计,每年世界需求各类钻杆200万吨,而实际上世界钻杆市场的供应量仅为近90万吨,仅能供应市场需求的45%左右。中国市场的基本情况为:自1998年开始的西部大开发后,国家各大油田单
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