某省某市某地区三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性论证报告(优秀甲级资质doc85页).doc
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1、-某省某市某地区三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目可行性研究报告-目 录-第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案31.2.3 技术、设备、建筑物31.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价5第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1
2、.4本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析153.2.1 优势分析153.2.2劣势分析183.2.3原有项目建设、运行等情况183.2.4 主要障碍因素及解决方案19第四章市场分析与销售方案194.1 市场分析204.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析204.1.2项目产品的市场竞争优势分析234.2 营销策略、方案、模式234.2.1 营销策略234.2.2 营销方案244.2.3 营销模式254.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章建设方案275.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和布局28
3、5.3 建设标准和产品标准295.4 工艺(技术)方案295.4.1 工艺路线及流程图295.4.2 工艺(技术)流程说明305.4.3主要工艺来源的可靠性和可得性315.4.4 主要工艺参数315.4.5 物料消耗定额及平衡分析325.5 设备方案325.5.1 设备选型325.5.2 设备清单325.5.3 设备来源335.6 建筑方案335.6.1 建筑物(主体工程)335.6.2 辅助工程、其它工程335.7 节能减排措施345.8 实施进度安排34第六章环境影响评价356.1 环境影响356.2 环境保护与治理措施356.3 评价与审批37第七章项目组织与管理387.1 组织机构与职
4、能划分387.2 劳动定员397.3 经营管理措施397.4 技术培训407.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.3 资金来源438.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 资金使用和管理438.4.1 财政资金使用和管理438.4.2 自筹资金使用管理44第九章 财务评价459.1 财务评价依据459.1.1评价依据459.1.2基础数据与参数选取459.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算459.2.1 销售(营业)收入459.2.2
5、 销售(营业)税金及附加469.3 总成本及经营成本估算469.3.1 单位产品生产成本估算469.3.2 项目总成本估算479.3.3 经营成本估算479.4 财务效益分析479.4.1 盈利能力分析479.5 不确定性分析489.5.1 盈亏平衡分析489.5.2 敏感性分析489.6 扩建前后对比分析499.7 财务评价结论50第十章 社会效益分析5010.1 社会评价基本结论5010.2 农业产业化经营5010.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析5010.2.2 建设现代农业,促进产业化发展等5110.2.3 辐射带动能力分析5110.3 农民增收、农业增效评价5310.3.1 农
6、民增收5310.3.2 农业增效5310.3.3 对比分析53附录:一、附表:附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投资明细表附表3-1:流动资金估算表附表3-2:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位产品成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表附表9:财政资金使用明细表二、附图:1.地理位置图2.XX1.6万头三元杂交育肥猪养
7、殖基地扩建项目现状图3.XX1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目现状图总平面布置图4.其它附图三、附件:附件1:项目单位营业执照副本复印件附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3:企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4:土地租赁合同附件5:环保部门审批意见附件6:自筹资金来源证明材料其它附件1-第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:湖北省XX所有制形式:有限责任公司(自然人独资)项目承担单位湖北省XX成立于二00六年九月,前身是XX田野养殖场。是一家以母猪良繁、养殖销售及饲料销售为主的个人独资有限责任公司。公司占地面积97亩,注册资金2
8、50万元,拥有固定资产净值517.9万元。现有畜牧技术人员8人,特聘畜牧专家15人,并与华中农业大学、湖北省农业科学院畜牧兽医研究所建立了长期科研合作关系,经过近五年的发展,在实践中已摸索出了一套完整的生产、经营模式,并积累了大量的养殖技术。同时为了达到环保的目的,解决养殖业对环境的影响,公司采取无公害标准化生产模式,达到综合养殖,无污染,零排放的标准。公司现存栏大约克、长白、杜洛克种猪550余头,2008年出栏瘦肉型三元杂交育肥猪10000头。公司生产的商品猪品质优,瘦肉率高,产品供不应求,社会信誉好,深受广大消费者好评。2008年1月被XX农业产业化经营领导小组办公室评为“市级重点龙头企业
9、”。1.1.2 财务状况2007年底公司资产总额958.856万元,固定资产总值为478万元,流动资产480.856万元,净资产总额 404.68万元,负债总额554.18万元,所有者权益404.68万元,年销售收入2367万元,净利润204.68万元,净资产收益率28.4%,投资报酬率50.59%,资产负债率57.79%。2008年底公司资产总额996.2万元,固定资产总值为517.9万元,流动资产478.3万元,净资产总额 535.63万元,负债总额460.57万元,所有者权益535.63万元,年销售收入2950万元,净利润447.50万元,净资产收益率33.69%,投资报酬率62.66%
10、,资产负债率46.23 %。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表陈国文,XXXX人,现年42岁,大专文化程度,现任金农惠种畜禽有限公司总经理,XX政协委员。从事生猪养殖销售工作16年,具有较丰富的市场运作经验和较强的经济基础,并且热心于我市优质生猪养殖产业的发展与建设。2007年2月被XX委、区人民政府授予“全区养猪大户”;2008年2月被政协XX委员会授予“优秀政协委员”称号;2008年4月被XX人民政府授予“XX劳动模范”称号;2008年8月被湖北省畜牧兽医局聘为“2008年全省畜牧兽医系统民主评议政风行风评议代表”。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称
11、:2009年湖北省XX1.6万头三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目建设性质:扩建建设地点:湖北省XXXXXX村1.2.2 建设规模及产品方案项目建成后,公司新增标准化猪舍9栋3654平方米,年新增出栏瘦肉型三元杂交育肥猪6000头, 新增存栏长大二元母猪300头,达到年出栏商品猪1.6万头,存栏二元母猪850头。1.2.3 技术、设备、建筑物主要技术及来源:养殖场的长白、杜洛克、大约克种猪均来自湖北省原种场。本项目选择技术工艺本着先进性、实用性,健康安全、高效低耗、清洁生产的原则,依照农业部有关生猪健康和标准化生产有关要求,在华中农业大学、XX(区)畜牧局等组成的专家组“优良杂交配套体系”的指导下
12、,采用目前推广应用较为成功的全封闭标准化无公害生猪养植模式,达到栏舍建筑、品种组合、饲养管理、防疫保健、环境保护等方面的标准化目标。2008年被湖北省农业厅认定为“湖北省无公害畜禽产品产地”,农业部农产品质量安全中心对其颁发了“无公害农产品证书”。主要设备:新增产床、定位栏、畜禽绿色养殖仪等猪舍设备及饲料加工设备、疫病防疫设施等。主要建筑物:新增标准化猪舍、饲料加工车间、化粪池等废弃物处理设施等。建设期限:一年1.3 投资结构及资金来源项目计划总投资318.36万元,其中建设投资278.36万元,流动资金投资40万元。资金来源其中申请中央财政补贴资金50万元,湖北省级财政配套补贴资金20万元,
13、区财政配套补贴资金5万元,公司自筹资金 万元。1.4 项目效益项目实施以市场为导向,以效益为中心,以科技为依托,采取“公司基地+农户”经营模式,是个具备一定规模,经济效益和社会效益较好,辐射带动能力强,产品具有市场竞争优势,具有较强的科技创新能力和良好的经营管理机制的龙头项目。有利于培育壮大优势主导产业,有利于推动畜牧业结构调整,加快畜牧业向国际市场接轨;有利于带动区域经济发展和完善现代企业制度,有利于企业提高服务“三农”、服务社会的能力。有利于增加农民收入,带动农民致富,同时还可带动饲料加工,运输等行业的发展,具有较强的产业带动力。1.5 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发资金和项目
14、管理办法(财政部令第29号); 2、湖北省农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营项目实行财政补贴的指导意见的通知(鄂农办发200856号);3、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国农办2008207号);4、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲; 5、湖北省农业综合开发办公室关于申报2009年国家农业综合开发产业化经营项目的通知6、承担单位提供的有关资料和实地调查研究的情况;7、XX农牧业产业化十一五规划;8、国务院下发关于促进生猪生产发展稳定市场供应的实施意见。9、湖北省建筑工程综合定额;10、湖北省建筑工程消耗量定额;11
15、、湖北省XX建材价格定额;12、现行投资估算的有关规定。1.6 综合评价项目生产技术先进可靠,产品档次高、质量好,具有广阔的市场发展前景,产品销售渠道畅通,玉米原料、动力供应有可靠保障,外部条件具备,财务预测及经济分析结果表明,内部收益率和投资利润率均超过基准值,具有较好的经济效益。同时本项目的实施可带动当地农业及畜牧业的发展,增加农民收入,具有良好的社会效益,项目综合可行。问题是当前项目承建单位与其他大的养殖企业相比,在企业实力、技术水平、产品质量和自我保护等方面还有较大差距。建议企业增强市场观念,实施品牌战略,大力提高产品的质量和科技含量,主动把质量及相应的技术规范和农艺要求引入企业,抓好
16、养殖和农业技术推广,带动农户和基地的标准化生产。 并且养猪业是一个风险比较高的行业,受市场价格、饲料成本、疾病疫情等各方面的影响,项目存在一定的风险。需要公司信息灵通,时刻关注,准确预测市场行情,加强成本管理,加强技术培训,减少疾病发生,提高企业抗风险能力。公司要不断完善和创新企业的经营机制,大力推行“公司+基地+农户”的经营模式,实现产、销一体化经营。生产无公害、瘦肉率高、味道鲜美、受市场欢迎的商品,稳步推进生猪养殖产业化进程。存在的问题与建议 养猪业作为一传统产业,企业应在无公害及降低成本上下功夫,以增强企业的竞争能力。企业在发展的同时,应尽快树立自己的品牌机形象,扩大市场知名度及品牌的美
17、誉度。要充分利用市场机遇。加入世贸组织后,我国养猪也遇到一系列竞争和强力冲击,但我国拥有其他国家所不具备的成本优势和市场巨大的优势,企业应抓住机遇,加快发展。-第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景国家支持畜牧业发展,发挥畜牧业在发展农业、农村经济和增加农民收入中的作用,加强畜牧业基础设施建设,鼓励和扶持发展规模化养殖,推进畜牧产业化经营,提高畜牧业综合生产能力,发展优质高效、生态、安全的畜牧业。根据湖北省和XX“十一五”规划,今后一段时期农业产业化经营的指导思想是:以发展为主题,以市场为导向,以调整优化农业结构、提高农业效益、增加农民收入为目标,以体制创新、机制创新和技术创新为动力,完善利
18、益分配机制,按照农工商、产加销经营方式,建立完善龙头企业与农民间的利益联结机制,延伸农业产业链,提高农产品品质和附加值,增强农产品参与国际国内市场竞争能力,提高农村经济整体素质和综合效益,为农业现代化奠定坚实基础。因此项目建设符合国家产业政策、行业和区域发展规划。XX是一个拥有106万人口的农业大区,猪肉市场供应在过去是以全区广大农户及养殖大户猪源为主,外地猪为辅满足市场消费的。由于乡村人民生活水平的不断提高和饮食结构的改善,牛、羊肉、蛋奶消费增加,从2002年开始,全区猪源开始下降,但仍能满足市场的供应,可从猪源上产生了变化,而以外地猪源为主,当地猪源为辅,尤其在近几年粮食及饲料的大幅度涨价
19、,常年以粮食作为原料的生猪饲养业的效益微薄,再加上历史以来猪肉价的频繁波动致使养殖无利可图,期间已经建立的养猪大户,养殖专业村,养猪专业小区,养殖场,都弃业另择他业,就连农民贯以自食的猪肉算起成本,也不如在市场上购买合算,生猪饲养的积极性一挫再挫,直至今天走到低谷。农民们有一个比较效益,那就是养猪不如养牛羊,从整个养殖效益来分析又不如外出打工的效益,因此具有劳动力的农民都弃养从劳了,106万人的市场消费没猪不行,仅靠外调,全国养殖形势也大体如此。XX多年来从事种猪、肉猪的生产,随着XX及周边地区对种猪、肉猪市场需求的增长,本公司根据国家政策要求,结合现有场区条件决定扩大生产规模,实施 1.6万
20、头优质瘦肉型三元杂交育肥猪养殖基地扩建项目。通过本项目的建设,可带动当地发展生猪饲养,缓减全区生猪市场的消费紧张,以达到通过种猪场扩建良种扩繁,商品猪生产稳定市场供应的目的。同时,可加快生猪品种改良,生产优质瘦肉型猪肉,适应市场需求,让农民真正做到养殖增收。2.2 项目建设的必要性1、是培育壮大优势主导产业的需要当前,我国农业和农村经济发展已进入新的阶段,随着农业生产和居民消费水平的不断提高,要及时把畜牧业放到更加重要的位置。正是这种大气候下,XX委、区政府已根据本辖区的实际提出按照“三型四业”的总体规划,把畜牧业作为XX农业增效和农民增收的支柱产业之一,并提出当前畜牧业生产结构调整的指导思想
21、,根据国内外市场需求,依靠科技进步,改善畜产品品种结构,提高质量、增强市场竞争能力,充分发挥资源、区域优势,大力发展优质高产高效畜牧业,提高畜牧业综合效益,把畜牧业发展切实转到以提高质量和效益为中心的轨道来,确保农民收入的稳定增长。2、是调整优化畜牧业结构,加快畜牧业与国际市场接轨的需要改革开放以来,XX畜牧业生产取得了很大的成就,主要畜产品已从长期数量短缺和解决温饱型向追求高质量高品质方向转变和发展。畜产品市场竞争,人们消费结构的改变,都决定了畜牧业必须向“两高一优”方向发展,畜牧业结构战略性调整势在必行。实施本项目,加快对辖区畜牧业产业结构调整优化,提升畜产品档次,增强畜产品市场竞争力,促
22、进畜产品出口创汇以及迎接新世纪挑战,都具有深远而重大的意义。3、是促进农业产业化经营,带动区域经济发展的需要从畜牧业的作用和意义不难看出,加快发展畜牧业可以使粮食作物转化增值,促进种植业尤其是粮食作物和饲料作物生产的发展,加快发展畜牧业可以带动饲料、食品、皮革、加工业等一系列相关产业的发展,增加农产品附加值,提高农民收入,也可以解决农村剩余劳动力。可以说,畜牧业既是支柱产业,又是承农启工的中轴产业,能够促进种植业和加工业进一步发展。同时对周边地区起辐射带动作用,改变农民养猪的传统观念,推动全区生猪的品种改良进程,提高全区的良种覆盖率,降低生产成本,提高养猪业的经济效益,是增加农民收入的有效途径
23、,是区委、区政府鼓励发展的主要项目之一。4、是增加农民收入,带动农民增收致富的需要公司实行订单农业,与当地农户签订玉米收购合同,目前按合同收购的优质饲用玉米,其平均价格比普通玉米每斤高出8分钱,如果按年收购优质玉米原料3200吨计算,就可使农民直接增收51.2万元;同时,公司通过聘请农业专家对订单农户统一供种、统一指导等措施,每亩可新增玉米产量70公斤以上,5000亩可带动农民增收52.5万元以上。项目建成后,公司可新增安排就业12人,每人每年平均获得工资报酬12000元以上。为保证原料供应及商品猪销售,每批都有大量玉米和生猪的运输,运输量较大,既促进了产品的流通,又创造了可观的经济效益,仅此
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