农产品批发交易中心改扩建一期工程项目可行性论证报告.doc
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1、一、总论1(一)项目背景11、项目名称12、承办单位概况13、可行性研究报告编制依据2(二)项目概况31项目拟建地点32项目建设规模与预期目标33项目主要建设条件34项目投入总资金效益情况45主要技术经济指标4(三)问题与建议5二、项目建设的必要性(项目提出的理由与过程)6 一 项目建设所在地区概况6(二)项目建设时代背景71、世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强72、我国商品市场已初步建立,并逐步完善83、云南省全力推进农业产业化经营8(三)项目建设的必要性分析91、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场自身发展的需要92、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场经济发展及现代物流发展的需要93
2、、云南龙城农产品批发交易中心项目是发展绿色生态农业的需要114、云南龙城农产品批发交易中心项目是适应市场变化,增加农产品的对外出口的需要135、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是电子商务发展的需要146、云南龙城农产品批发交易中心建设项目是昆明城市发展的需要14三、市场预测15 一 我国蔬菜流通行业现状151、我国蔬菜产销现状152、我国蔬菜流通业存在的问题16(二)我国蔬菜出口现状181、我国蔬菜出口现状182、我国蔬菜出口所面临的机遇193、我国蔬菜出口所面临的问题21(三)龙城农产品批发交易中心销售现状22(四)产品目标市场分析23(五)市场竞争力分析231、项目现状条件较好232、项
3、目建成后整个市场的经济技术实力将极大加强233、项目具有较强的区位优势24(六)市场风险分析24四、建设规模与交易方案24(一)建设规模24、交易规模25、加工厂生产规模25(二)交易方案251、物流型交易262、商流型交易26五、厂址选择26(一)场址所在地位置现状26(二)场址建设条件271、拥有良好区域资源条件272、拥有优质的生产基地273、具备良好的用地条件284、具备良好基础设施条件285、承办单位有工程建设和生产管理的经验286、国家有相应的项目建设政策支持28六、主要技术及设备方案29(一)、检验检测系统技术方案291、建设内容292、检测项目和检测效率30(二)、信息系统33
4、(三)、加工设备34七、项目总体布置35(一)总体布置351、项目用地范围352、功能分区353、主要建设项目一览表374、规划主要技术经济指标38(二)一期工程主要建筑物建筑特征、结构及面积391、农药残留检测中心392、物流中心393、保鲜加工二厂394、交易市场395、辅助生产用房406、构筑物40八、节能、节水措施40(一)节能措施40(二)节水措施40九、环境保护41(一)环境标准411、环境质量标准412、排放标准41(二)环境现状41(三)项目产生的污染分析411、废水412、废气423、固体废弃物434、噪声43(四)环保对策措施及建议43十、劳动安全、卫生与消防44(一)劳动
5、安全44(二)卫生44(三)消防设施451、消防水源:452、消防水量:453、消防设施:45十一、组织机构与人力资源配置45(一)组织机构451、项目管理组织机构设置的原则452、项目建设组织46(二)人力资源配置47十二、项目实施进度47(一)建设工期47(二)项目实施进度安排47(三)项目实施进度表48十三、招标方案、项目管理监督48(一)招标方案481、招标范围482、招标组织形式483、招标方式49(二)项目管理监督49十四、投资估算与资金筹措50(一)总投资501、估算范围502、投资估算的依据:503、总投资51(二)资金筹措51十五、财务评价(经济效益分析)52(一)经营收入5
6、2(二)经营成本测算53(三)主要财务指标54十六、风险分析55十七、社会综合效益与环境效益分析57(一)社会经济综合效益分析57(二)环境效益58十八、研究结论与建议59附录1附表:1估算工程汇总表1.1加工及保鲜设备1.2农产品综合批发交易中心检测实验仪器设备1.3物流型大宗农产品批发交易中心信息系统设备表1.4商流型大宗农产品批发交易中心信息系统设备表1.5市场现有信息系统设备一览表2还本付息表3项目收入及税金估算表4总成本费用估算表5损益表6现金流量表附件:1、云南省计委关于龙城农产品批发交易中心改扩建工程项目建议书的批复文件2、昆明市环境保护局关于云南龙城农产品批发交易中心改扩建工程
7、项目环境影响报告表的批复文件3、呈贡县水、电供应及通信部门的意向性协议4、项目资本金的承诺证明及中国农业银行对项目贷款的意向书、承诺函5、呈贡县国土资源局对场址用地的预审意见6、呈贡县建设局对场址的预审意见7、国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于2003年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知(发改经贸200354号)8、云南龙城农产品经营股份有限公司营业执照复印件9、云南龙城农产品经营股份有限公司关于本次改扩建工程招投标管理办法附图:云南龙城农产品批发交易中心规划总平面图一、总论(一)项目背景1、项目名称云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程2、承办单位概况本项目承办单
8、位为云南龙城农产品经营股份有限公司,该公司始建于1993年,其前身是云南龙城农产品批发交易中心,初期建设规模为60余亩,经过9年多的建设和规模化发展,现已形成占地160.68亩,上市产品批量大、品种多、成交金额大,全方面开放的集生产、批发、销售于一体的西南地区最大的农产品批发交易市场。2002年蔬菜交易量约12亿千克,交易额为10.8亿元,带动全省各地的农产品生产基地达40万亩,带动从事农产品种植、生产、加工农户15万户。云南龙城农产品批发交易中心同时是国家农业部定点鲜活农产品中心批发交易中心,是国家农业部和国家对外贸易经济合作部认定的全国园艺产品出口示范企业以及国家农业部信息中心价格信息采集
9、点,并连续三年被昆明市政府评为先进文明市场。2002年被评为省市重点龙头企业及省级诚信单位,2003年1月被命名为国家级龙头企业。公司现有固定资产6000多万元,2002年营业收入1200多万元,上交税收120多万元,下设云南呈贡龙城农产品批发交易中心、无公害蔬菜生产基地、蔬菜保鲜制冷公司、龙城蔬菜营销公司等部门。设有功能健全的信息中心、电子结算中心、电视监控中心、农药残留检测中心及市场警务站、市场工商所等服务部门。是一个产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我发展的现代化股份制企业。3、可行性研究报告编制依据(1) 国家发展和改革委员会文件国家发展和改革委员会关于20
10、03年农产品批发交易中心试点项目建设的实施意见的通知(发改经贸200354号)(2) 国家发展和改革委员会办公厅文件国家发展改革委办公厅关于印发全国重点农产品批发交易中心信息系统和检验监测系统技术方案(试行)的通知(发改经贸2003737号)(3) 项目建议书及国家计委的批复意见(4)国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件(5)环滇池城镇体系规划(6)世纪蓝图呈贡县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要(7)云南龙城农产品批发交易中心修建性详细规划(云南省城乡规划设计研究院2003)(8)投资项目可行性研究指南(中国电力出版社)(9) 业主委托设计单位编制可行性研究报告委托合同(10)国家有
11、关设计规范、标准(11)业主提供的相关资料(二)项目概况1项目拟建地点项目拟建地点为云南省呈贡县原龙城农产品批发交易中心及其拟征发展用地内。2项目建设规模与预期目标本项目将以建设全国一流的农产品,主要是蔬菜交易基地为目标,建立综合性的产地型市场。项目分近、远期实施,其中近期分一、二两期进行,本次建设即云南龙城农产品批发交易中心改扩建一期工程,其主要建设内容有:新建农残检测中心,并对现有农药残留检验检测系统加以完善和升级、新建外销蔬菜保鲜加工厂(包括加工设备)、新建物流中心(一期工程只包括土建的第一层)、新建交易市场(一期完成硬地铺设)、新征地52亩以及相应配套完备各项硬件系统和基础设施。本次改
12、扩建一期工程完成后,市场内所有交易蔬菜都将受到严格的农残监测,2004年保鲜加工厂将年产保鲜蔬菜3.2万吨,全市场年市场蔬菜交易量将达到21.2亿千克,其中出口蔬菜将达到7.42亿千克。3项目主要建设条件(1)拥有良好区域资源条件(2)拥有优质的生产基地(3)具备建设市场的良好的用地条件(4)具备良好基础设施条件(5)承办单位有工程建设和生产管理的经验(6)国家有相应的项目建设政策支持4项目投入总资金效益情况本项目投入总资金为12000万元,其中一期总投资3980.87万元,一期财务内部收益率16.25,一期投资回收期为11.23年,一期投资利润率为20.42,一期投资利税率为22.66。5主
13、要技术经济指标一期工程主要建设项目一览表项 目建筑面积(M2)备 注一1农药残留检测中心(包括检验检测系统)1246.0本市场现状已有简单速测实验室,本次改扩建工程将建立功能完备检测实验室一2物流中心18369.5本次改扩建一期土建部分兴建第一层即5578.6 M2,余下工程二期完成。设备部分,一期利用市场原有信息系统,在工程二期时进行系统的全面升级一3保鲜加工二厂(包括加工设备)3394.6本次改扩建一期工程将完成此保鲜加工厂的厂房建造及配备全套加工设备一4交易市场26039.0本次改扩建一期工程进行场地铺设,场地遮盖在二期进行一5电子磅秤房72.0设备已有,一期工程依规划移动到新位置一6变
14、配电室137.7原有设备加以利用,并建变配电室一7垃圾收集点(配建公厕)2个公厕两个,不含各建筑内的配建厕所一8一期基础设施包括一期相应的给、排水系统、环保、消防、电力、电信系统,新市场硬地、新市场道路以及新市场绿化 一期工程主要技术经济指标表序号项目名称单位数量万元3980.871静态建设总投资万元3625.07其中:建筑工程投资万元1598.41 设备费万元650 无形资产投资万元1040 递延资产投资万元164.04 预备费万元172.622动态建设总投资万元55.8 涨价 预备费万元0 利息万元55.83流动资金投资万元3004经济效益指标4.1平均投资利润率%20.424.2平均投资
15、利税率%22.664.3财务内部收益率%16.255财务净现值( 10% 万元2095.496投资回收期年11.23(三)问题与建议1、本次改扩建工程内容较多,工程量较大,工程工期较长,对市场的日常交易将会产生极大影响,应在准备阶段就充分安排好各项建设工程,尽量把改扩建带来的干扰降低到最小。2、项目建设所需的各种市政配套设施(包括供水、供电、供气、污水处理、铁路、公路等交通运输、通信等)是项目建设的重要保障,在项目准备阶段就要积极协调好各方面的关系,取得保障,保证项目建设的顺利进行。二、项目建设的必要性(项目提出的理由与过程) 一 项目建设所在地区概况呈贡县是昆明市郊县,位于云南省中部偏东,昆
16、明市主城区东南面,距昆明主城区16公里,具有十分便利的交通条件,被誉为“省府东大门”。昆(昆明)洛(打洛)公路、安(安宁)石(石林)、昆(昆明)玉(玉溪)高速公路;滇(云南)越(越南)米轨铁路,王家营至昆明东的准轨铁路;呈贡至昆明、昆阳、安宁的滇池水运,这些构成了呈贡四通八达的交通运输网络。呈贡县全县土地面积为456K M2,全县设4个乡3个镇,65个村民委员会,155个自然村。农业(特别是种植业)是呈贡县县域经济的支柱产业,呈贡的蔬菜、花卉、水果在全省、全国乃至全世界都具有较高的声誉。呈贡县近年经济发展迅速,已初具绿色经济强县雏形。“九五”以后,呈贡县大力调整农业产业结构和蔬菜品种种植结构,
17、加快农业产业化发展,大力发展名优特色蔬菜和外向型蔬菜,促进了蔬菜产业的发展。到目前,呈贡县种植的蔬菜有11大类,60多种蔬菜,近200个品种。2001年,全县蔬菜播种面积14.83万亩,总产量2.74亿千克,其中外销产量2.42亿千克,外销量占总产量的85.4,总产值达2.96亿元,其中外销产值2.42亿元,占总产值的94.6,综合平均单价1.05元/千克。全年蔬菜出口创汇350万美元。呈贡县蔬菜总产值占全市蔬菜总产值的24.9。全县菜农人口人均种菜纯收入1759元。(二)项目建设时代背景在经济全球化和信息化的推动下,流通领域已从为社会提供传统服务,如物质采购、运输、仓储、分类、配货、包装、加
18、工、搬运等,扩展到现代科技、管理和信息技术为支撑的综合物流服务,以物流企业为主体,由物流基础设施和信息两大平台构成,涉及生产、流通、消费过程的现代物流系统,已发展成为适应当今世界经济最新趋势的重要基础产业,在21世纪,物流业将为国民经济在高起点上持续发展提供基础动力,对全球经济体系产生革命性影响,越来越受到世界各国的重视和关注。1、世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强世界经济一体化、全球化的趋势进一步加强,各国经济相互依赖,相互渗透日益加深,国际性的海陆空交通通道及网络的集聚加上有效的通讯网络,将世界经济连接成一个生产、消费和交易的实体。加入WTO,我国流通行业既面临发展的机遇,也面临严峻的
19、挑战。云南周边的东南亚国家开始从亚洲经济危机中复苏,作为全球最有潜力的经济增长中心之一的东南亚地区的经济一体化,将大大推动次区域的经济合作,也将有力地促进云南与东南亚国家的经济合作。然而,激烈的国际竞争将使各国贸易保护主义增强,经济贸易的磨擦也会增加,如何应对,才能保持和扩大我省的外贸出口,我们面临重重困难。云南省地处西南,外贸流通企业在企业规模和管理经济及现代化手段等方面与国外流通企业相比都存在巨大的差距,因此,只有加快我省流通行业的改革发展,才能迎接挑战,才能立足今后的市场竞争。2、我国商品市场已初步建立,并逐步完善中国市场体系发展进程正在深入和推进,流通体制改革步伐加快,市场运行平稳,市
20、场中介组织的发展很快,市场规范化程度正在提高,市场经济法规体系逐步建立和完善。但市场供求总量和结构性失衡的矛盾难以从根本上解决,市场秩序和市场环境还需要继续整顿和治理。3、云南省全力推进农业产业化经营经过多年的奋斗,云南省农业实现从农产品的长期短缺到丰富有余的历史转变。“公司基地农户”的产业化经营形式作为现阶段分散农业生产与广阔市场的最佳连接方式广泛推行。云南省委、省政府把推行“市场牵龙头,龙头带基地,基地联农户”的农业产业化经营模式写进了云南省“九五”农业发展纲要,加快推进步伐。云南省“十五”农业发展纲要又提出重点扶持100户农业产业化龙头企业。按照扶持农业产业化就是扶持农业,扶持龙头企业就
21、是扶持农民的思路,以实实在在的行动,出台政策,制定措施。在产业化经营的大踏步推进中,产业化经营的内涵和形式不断丰富,如“信息入乡工程”,无公害农产品检测等内容。在形式上,除了公司连农户外,还发展市场连农户。全省正重点建设15个大型批发交易中心和一批花卉、蔬菜、牲畜等专业批发交易中心。(三)项目建设的必要性分析1、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场自身发展的需要项目现状存在如下问题:由于龙城农产品批发交易中心是目前西南地区最大的农产品批发交易中心,货物的流量较大,现状存在如下问题: 1 市场现有交易场地不够使用,急需扩建。 2 人流车流混杂,流线不明,缺乏合理的规划。 3 市场档次急需提升,进
22、一步完善市场功能,以适应不断变化的市场,尤其是农残检测系统、信息管理系统、信息采集发布系统和电子结算系统应进一步升级。(4)市场对流通过程的参与度不高,产品加工程度低。从市场自身发展的需要出发,需要进行本次改扩建,且适逢国家要重点扶持一批农产品批发交易中心项目,有国家及地方政府的各项政策支持,故而本次改扩建势在必行。 2、云南龙城农产品批发交易中心项目是市场经济发展及现代物流发展的需要古往今来,市场总是与城市和城镇联系在一起,市场的功能集中表现为城市的功能,市场经济就是一种以城市为依托的开放式、网络式经济。市场又是城市经济及城市化的重要因素,市场体系的发展又与城镇体系的成长和开放密切相关,市场
23、的空间集聚与扩散,分异与组合,形成了市场群落,有力推动着城市化的进程。从蔬菜的流通来看,我国既是蔬菜的生产大国,又是蔬菜的消费大国。长期以来,各级政府对蔬菜产销工作都十分重视,在不同的历史阶段,采取了不同的方针政策。从1985年以来,蔬菜的流通逐步从计划调节走向了市场调节。近几年来,随着新的流通组织形式营销方式的进一步推进,以批发交易中心为中心的新型流通体制已开始建立。目前全国已建成近500个蔬菜专业批发交易中心,年经营量达600多亿公斤,并发挥了集散商品、形成价格、传递信息、引导生产、指导消费的作用。虽然近些年来蔬菜购销体制改革取得的成绩是多方面的,但要真正实现蔬菜流通的现代化,还取决于流通
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