年交易500万只肉鸡批发市场新建项目可行性论证报告.doc
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1、扶持方式:财政补助项目类别:流通项目(批发市场)项目代码:5201812012010年*年交易500万只肉鸡批发市场新建项目可行性研究报告项目单位:*养殖有限公司项目建设地点:*XXX镇可研报告编制时间:二九年十二月56目 录目 录目 录2第一章总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.1.3 法人代表基本情况61.2 项目基本情况61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点61.2.2 产品方案及规模61.2.3技术、设备方案61.2.4 土建工程71.2.5 建设期限71.2.6 投资结构及资金来源71.2.7 项目效益71.3 可行性研究报告编制依据81.
2、4 综合评价9第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状122.3 项目建设的必要性132.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要132.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营142.3.3有利于调整农业产业结构,促进农民增收152.3.4 有利于节能减排,实现可持续发展15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选择183.1.1选址原则183.1.2项目建设地点评价183.2 建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件193.2.3 基础设施条件20第四章 市场分析与销售方案214.1
3、 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策24第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3.1项目单位的总体建设规划255.3.2项目本身的布局情况255.3.3项目在实施总体规划中的地位255.3 建设标准和产品标准265.4 技术(工艺)方案265.4.1 技术路线及流程265.4.2主要技术来源的可靠性和可得性265.4.3 主要技术参数275.5 设备选型方案275.6 主体工程方案285.
4、7 辅助工程及其它工程方案285.8 实施进度安排28第六章 环境影响评价及节能减排措施306.1 环境影响306.2 节能减排措施306.3 环境影响评价及审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员377.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.2.2建设投资428.2.3 流动资金428.3 资金来源428.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 财政资金的使用范围43第九
5、章 财务评价449.1 财务评价依据449.2营业收入、营业税金和附加估算449.2.1营业收入449.2.2营业税金及附加449.3 总成本及经营成本估算449.3.1项目总成本估算449.3.2 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析469.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4810.2 与农户利益联结机制分析4810.3 带动基地分析4810.4 带动农户及农民增收效果分析4910.5 带动就业分析4910.6 对比分析49附 录50二
6、、附图:50三、附件:51第一章 总论第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*养殖有限公司成立于2005年,注册资金600万元,是一家采用“公司+基地+农户”的生产经营模式,以农户鸡舍为养鸡生产车间,以农民为肉鸡产业化生产工人,专门带动农户发展规模化肉鸡饲养的民营股份制企业。公司现有职工60余人,其中大中专毕业生31人,中高级职称专业技术及研发人员23人,公司人员结构合理,技术力量雄厚。公司主导产品为铁脚麻鸡和黄脚麻鸡,2007年,农户出栏合格肉鸡580万只,平均每户年利润9230元,目前,已在*建成集38个村、136个养殖小区和存栏210万羽的肉鸡产业群。由于公司在带动农户增收等
7、方面的突出业绩,于2005年被贵阳市人民政府认定为贵阳市农业产业化重点龙头企业,2006年被省人民政府评为省农业产业化经营优秀龙头企业,同年被*委、市政府当成1号龙头企业加以重点扶持,2007年被*人民政府认定为*农业产业化重点龙头企业,发展前景良好。1.1.2 财务状况2008年,公司资产总额11580908.92元、固定资产净值5272438.51、流动资产5921351.91元、负债和所有者权益8202324.73元、实收资本6000000元、营业(销售)收入48068687.13元、净利润337232.51元、资产负债率33%。2009年,公司资产总额11491925元、固定资产净值5
8、192983.69元、流动资产5487433.61元、负债和所有者权益11491925元、实收资本6000000元、营业(销售)收入41934627.35元、净利润564890.86元、资产负债率57%。公司财务状况良好,有较强的盈利能力。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表YYY,男,39岁,大学文化程度,在广西*养殖有限公司担任场长、总经理等领导职务13年,具有较强的组织协调能力和丰富的经营管理经验,无破产、银行欠资记录,具有较好的诚信度和社会形象。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:*年交易500万只肉鸡批发市场新建项目建设性质:新建建设地点:*XX
9、X镇黄土村虎场坝1.2.2 产品方案及规模建设1个年交易量500万只的肉鸡批发市场,交易肉鸡主要来自于公司基地农户及周边农户生产的优质肉鸡,实现年交易额1亿元。1.2.3技术、设备方案项目建设单位2005年以来即从事肉鸡生产与销售,在5年的生产、经营过程中,应用成熟可靠的生产技术和经营管理措施,掌握了项目所需的生产技术和经营管理措施,积累了丰富的经验,项目实施使用成熟可靠的自有技术。主要设备:交易微机管理系统1套、交易显示大屏1台、大型地磅1台、小型地磅2台、市场信息管理系统1套、焚尸炉1个。1.2.4 土建工程 修建办公综合楼(包括交易大厅)800m2、交易大棚1200 m2、装卸平台2个、
10、道路3000m、停车场2000 m2、附属房舍400 m2。1.2.5 建设期限 2010年2月-2011年2月,共一年1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资为323万元,其中: 建设投资306万元(土建工程217万元、设备投资77万元、科技投资5万元、基本预备费5万元、项目前期工作经费2万元),流动资金17万元。申请农业综合开发中央财政补助资金60万元,地方财政配套资金24万元,企业自筹资金(自有资本)239万元。1.2.7 项目效益本项目建成后,年营业收入138.9万元,年总成本64.2万元,年上交税金18.68万元,年利润56.03万元。本项目财务内部收益率22.78%、财务净现值20
11、7.64万元、投资回收期4.77年。项目通过“公司+基地+农户”的生产经营模式直接带动833户农户从事肉鸡养殖,户均年增收9600元,农户增收效果明显,必将有力地推进QQ肉鸡业的产业化经营,促进农业产业结构调整,进一步提高农业综合生产能力。1.3 可行性研究报告编制依据1中共中央、国务院关于切实加强农业基础设施建设 进一步促进农业发展增收的若干意见(中发20081号)。2国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见。3财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部29号令)。4.中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 (中发20091号)5.*畜牧业发展“十一五
12、”规划(2006-2010年)。6中共*委、*人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见(黔党发200217号)。7中共*委、*人民政府关于加快畜牧业发展的意见(黔党发200314号)。8中共*委、*人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见(黔党发20061号)。9AA生态畜牧业大省建设规划(2003年2010年)。10*“十一五”农业发展规划(2006-2010)。11省农发办2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国农办2009178号)。12关于编制2010年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知(黔财农发200973号)。13.关于印发2010农业综合开发产业化经
13、营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知(国农办2009223号)1.4 综合评价1.必要性实施本项目,是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要,是调整农业产业结构,促进农民增收的迫切需求,有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营,有利于解决企业自身存在的问题、增强企业带动辐射能力,有利于节能减排,实现可持续发展,因此,项目建设是很有必要的。2.可行性项目建设符合国家的产业政策,符合*农业结构调整规划和畜牧业大省建设的总体要求,必将得到各级政府的大力支持,有良好的政策环境;项目产品有广大的消费群体和广阔的市场前景;项目建设有较好的区位优势和优越的自然生态环境;有较为完善的基础设施条件;项目
14、建设单位有较强的科技开发能力。因此,项目是完全可行的。3. 风险评估项目建设符合国家产业政策,技术成熟可靠,不存在政策风险和技术风险。项目的风险因素主要为市场风险。市场价格波动和销路受阻是本项目存在的主要风险。本项目通过提高肉鸡品质和产品质量安全水平,应对可能出现的市场价格波动的风险。项目建设单位将通过创立优质肉鸡品牌,实施品牌发展战略,建立完善的销售网络,确保产品有稳定的销售市场,应对可能出现的销路受阻的风险。同时,公司通过建立风险基金解除农户的后顾之忧,最大程度地保护广大肉鸡养殖农户的利益。4.带动作用本项目通过推行“公司基地农户”的产业化经营模式,可以带动833个农户3200余人通过发展
15、肉鸡养殖增加收入脱贫致富。项目建设有利于促进农业增效、农民增收,推进社会主义新农村建设,构建和谐社会。5. 制约因素及解决方案由于大多数养殖农户的文化素质相对较低,可能会造成饲料、兽药等养殖投入品的不规范使用,致使鸡肉品质下降,使产品市场竞争力下降甚至缺乏竞争力。公司将严格实行“市场准入”制度,对入市肉鸡开展检测,对基地肉鸡质量安全严格执行“四提供、一回收、一确保”来进行全程控制。公司还将对养殖户进行专业技术培训和技术指导,传授疫病防治、安全、卫生方面的专业知识,并定期上门指导服务,发现问题,及时处理,以确保肉鸡的品质。6. 结论与建议项目建设符合国家的产业政策和农业综合开发项目的投资方向;有
16、利于调整农业产业结构,培育壮大优势主导产业;有利于促进农业增效、农民增收,推进社会主义新农村建设;有利于增加就业机会,实现农村剩余劳动力的就地转移;有利于培植龙头企业,推进农业产业化经营;有利于节能减排,实现可持续发展。项目建设有较好的基础条件,技术成熟可靠,产品市场前景广阔,经济效益和社会、生态效益明显。因此,项目建设是非常必要的,也是完全可行的,建议给予批准立项。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 *位于AA中部,辖4镇、6乡、299个行政村,全市面积1492.4平方公里,人口50.26万,其中农业人口37.93万人。2005年全市生产总值447564万元
17、,其中第一产业58985万元,第二产业221239万元,第三产业167340万元,全市人均生产总值为8582元,同比高于全省人均生产总值。*发展肉鸡产业具有良好的社会经济基础。2.2 本行业及关联产业发展现状当前,我省畜产品市场建设取得了长足的进步,但也存在一些突出的问题。2005年,全省拥有大牲畜日上市量500头以上的大牲畜交易市场5个,大牲畜日上市量200-500头的中型交易市场63个,牲畜日上市量200头以下的小型交易市场100多个。猪禽交易在各农贸市场均有摊点经营,经营摊点密布各地。在“十一五”期间,全省还将建成区域性大型活畜交易市场40个,大型屠宰交易市场20个,活畜禽和畜禽产品交易
18、综合贸易市场5000个,可见全省畜产品市场建设较快。虽然我省畜产品市场建设得到了迅速的发展,但也存在一些突出的问题,主要表现在:地区发展不平衡,部分产地市场落后,市场设施简陋、服务功能单一等方面,严重制约了畜牧业的持续健康发展。就*而言,2008年,*肉鸡出栏量居全省第一,是全省重要的肉鸡产地,然而,本市没有与之匹配的肉鸡批发市场,严重影响了肉鸡产业的进一步发展,因此,有必要在*建立肉鸡批发市场。在各级政府和领导的关心支持下,在“桂林*、广东温氏”两公司的带动下,*肉鸡养殖取得了持续、健康、快速的发展。2008年,*建成肉鸡养殖小区74个,建有标准化鸡舍1091栋54万平米,带动养鸡专业户10
19、00余户,出栏肉鸡850万羽,产值2.04亿元,肉鸡出栏量位居全省第一,肉鸡养殖发展迅速。由于“桂林*、广东温氏”两公司实行的产业模式符合农民发展生产和发展家庭经济的需要,养殖户增收效果明显,因此,农户养鸡积极性较高,肉鸡养殖已从零星散养向规模化、产业化发展,已形成全市社会主义新农村建设的支柱产业。在QQ建立肉鸡批发市场具有较好的肉鸡养殖产业基础。AA居民具有消费鲜活肉鸡的习惯,因此,肉鸡屠宰加工业在AA的发展相对滞后,尽管如此,AA肉鸡的消费量仍然较大,每年需从省外调入约36000吨鸡肉(约28880万只肉鸡)以满足本省人民的需求,在QQ建立肉鸡批发市场,是本解决本省肉鸡有效供给的重要途径之
20、一,有利于肉鸡产业的发展。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要 畜产品交易市场是沟通畜产品生产与消费的桥梁与纽带,是现代畜牧业发展的重要支撑体系之一,加强畜产品交易市场建设有利于保障畜产品有效供给和促进农民增收,有利于现代畜牧业的发展,因此,各级政府高度重视畜产品交易市场建设,制定出台了一系列政策和规划对畜产品交易市场建设作出了具体要求和部署。在国务晚办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见(2001)中,要求“继续建设多种形式和规范的初级市场,重点发展产地批发市场和专业市场”;在中共*委、*人民政府关于加快畜牧业发展的意见(黔党发200314号)中
21、,要求“依托畜产品商品生产基地,有计划地建设一批功能齐全、服务配套的畜产品专业市场、批发市场,并与城乡集贸市场结合,逐步建成比较完善的畜产品市场体系。”;在中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 (中发20091号) 中指出“要加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设。” ;*畜牧业发展“十一五”规划(2006-2010年)中的目标之一是,“在“十一五”期间,全省建成区域性大型活畜交易市场40个,大型屠宰交易市场20个,活畜禽和畜禽产品交易综合贸易市场5000个”。这些政策和规划都对畜产品交易市场建设的方向、内容、数量等提出了明确要求,
22、根据要求,*作为全省最大的肉鸡生产基地,应当建立产地肉鸡批发市场,因此,项目建设是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要。2.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营项目采用企业的支撑和龙头牵引带动一方经济的发展,发展肉鸡养殖业走向了产业化、市场化经营的路子,通过龙头企业培育和开拓市场,进一步完善了农业产业链条。畜产品交易市场,它一头联结养殖基地和农户,一头联结消费市场,起着桥梁纽带作用,没有畜产品交易市场的牵引和沟通,没有消费市场的引导,生产基地效益难以提高,千家万户的农民难以进入市场,农民群众的增收和致富奔小康的目的难以实现。本项目建设,对完善农业产业链条、促进农业产业化经营
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