博白县永安镇农贸综合市场可行性谋划书.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价4第二章 项目背景及必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性6第三章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设条件优势劣势分析10第四章 建设单位基本情况134.1 建设单位概况134.2 研发能力134.3 企业财务状况144.4 法人代表基本情况14第五章 市场交易量分析与销售方案15 5.1 市场分析155.2 销售策略方案175.3 风险分析18第六章 项目建设方案196.1 建设任务和规模196.2 建设规划和布局196.3 经营管理方案206.4 项目建设标准和具体建设内容206
2、.5 项目实施进度安排24第七章 投资估算与资金筹措267.1 投资概算依据267.2 投资概算267.3 资金来源与筹措277.4 资金使用和管理27第八章 财务评价298.1 财务评价依据298.2 经营收入和经营税金及附加估算298.3 总成本及经营成本估算308.4 财务效益分析318.5 不确定性分析328.6 财务评价结论33第九章 环境影响评价349.1 环境影响349.2 环境保护与治理措施349.3 环保部门意见34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3510.1 农业产业化经营3510.2 农民增收与农业增效评价3610.3 其它影响评价36第十一章 项目组织与管理3811
3、.1 组织机构与职能划分3811.2 管理措施3911.3 技术培训3911.4 劳动生产率4011.5 劳动保护与安全卫生40第十二章 可行性研究结论与建议4112.1 可行性研究结论4012.2 问题与建议41附 表附表1:可研报告编写人员情况表附表2:固定资产投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表3 :流动资金估算表附表4:投资计划与资金筹措附表5:总成本费用估算表附表6:固定资产折旧及地形递延资产摊销估算表 附表7:利润及利润分配表 附表7-1:营业收入和营业程金及附加估算表 附表8:全部投资现金流量表附表9: 敏感性分析表附 件1、建设单位营业执照副本
4、复印件2、可研报告编写委托书3、博白县发展和改革局项目豋记备案证4、项目选址意见书附图1、区域位置图2、总平面布置图48第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1项目单位名称:博白县恒翔木业有限公司1.1.1.2所有制形式:私营1.1.1.3财务状况:2009年公司营业外收入600万元,利润总额90万元,上缴税金40万元,资产负债率0%,财务状况良好。1.1.2项目建设内容1.1.2.1项目名称:博白县永安镇农贸综合市场1.1.2.2建设性质:新建1.1.2.3建设地点:永安镇永安村平山塘1.1.2.4建设规模:项目总建筑面积27717平方米,其中商品交易商行9000
5、平方米,商品库房9000平方米,商行宿舍9000平方米,办公及其它用房717平方米.项目占地57.48亩。1.1.2.5 本期工程主要建设木制品、傢私、木材、林产品、蔬菜果品、肉类、畜禽、粗粮、饲料兽药、成衣、日常用品、家用电器、水暖器材、摩托及电动车、建材、农机农具等交易商行,共9000平方米(底层),配套建设商品库房、宿舍、办公服务用房、道路、给排水、供配电系统等配套设施。1.1.3项目建设方案1.1.3.1建设进度安排:工程建设期限为1年,即2011年1月开始动工建设,2011年12月竣工,2012年1月投入使用,进行经营。1.1.3.2组织管理:本项目实行公司领导下的主任责任制,主任全
6、面负责市场经营管理,并对公司负责。1.1.4投资规模及资金构成1.1.4.1投资规模:本项目总投资3689.14万元,其中固定资产投资3681.97万元,流动资金7.17万元。1.1.4.2资金构成:工程固定资产投资3681.97万元,其中建筑工程2318.10万元,设备购置费32.50万元,其他费用996.65万元,预备费334.72万元。1.1.4.3资金筹措本项目总投资3689.14万元,分两个方面筹措:1.1.4.3.1建设单位投入资本金209.14万元。1.1.4.3.2公司的股东另外投入共3480.00万元。1.1.5主要技术经济指标:主要技术经济指标汇总表表1-1序号项目名称单位
7、数 量备 注1建设规模(建筑面积)平方米27717全部建筑物2其中:商行建筑面积平方米27000含库房、宿舍3占地面积公顷3.834劳动定员人205总投资万元3689.145.1建设投资万元3681.975.2流动资金万元7.176年耗电万Kwh56.947年耗水万吨3.788年均经营收入万元612.139年均营业税金万元33.0510年均总成本万元103.3011年均利润总额万元475.7812年均利税总额万元508.8313投资财务内部收益率11.4514投资财务净现值万元744.2515投资回收期年6.9216投资利润率% 12.9017投资利税率% 13.8018投资本金利润% 9.8
8、619盈亏平衡表% 17.2420投资强度万元/公顷963.2221容积率%72.3222建筑系数%24.251.2可行性研究报告编制依据1.2.1博白县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。1.2.2博白县发展和改革局项目登记备案证。1.3综合评价1.3.1本项目的建设解变了博白县永安镇近百年来没有市场的历史,并为群众提供一个现代化的农林工产品集散场地和购买生产生活用品好场所,使农民及时获得产品流通和销售价格信息,从而带动广大农民根据市场信息自觉和及时调整农业产品结构,对适销对路及市场前景好、潜力大的农林工产品形成产业化、规范化经营,并可以购进价格公平的现代化产吕.增加农民收入和地方财税收入
9、,促进永安镇及周边镇的经济发展,并提高永安镇及周边镇人民的生活水平。1.3.2拟采用的建设方案和管理方案是切合实际的,也是可行的,交易商行的布局和辅助设施的设备选型也是合理的。1.3.3从财务效益测算结果看,项目投资的财务内部收益率为11.45%,财务净现值744.25万元,投资回收期6.92年(含建设期1年),表明项目财务效益是较好的。1.3.4项目为农林工产品的集散场所,在经营过程中不会产生有毒物质。市场每天清扫后,把蔬菜落叶、烂果和禽畜粪便送到环卫部门指定的地点堆放,故市场在经营过程中不会对周围环境造成影响。1.3.5综合评价认为,项目的建设符合加强农村农贸综合市场建设的需要,项目建设是
10、必要的,也是可行的。第二章 项目背景及必要性2.1项目背景该项目位于广西玉林市博白县,博白县位于广西壮族自治区东南部,地处北纬21382228,东经1085010947之间。博白县东邻陆川县,东南与广东省廉江市接壤,酉南与北海市合浦县相邻,西与浦北县交界,北与玉林市毗连.县政府所在地博白镇距广东省湛江市180公里,距北海市180公里,距广西首府南宁市250公里.博白县境内南北长95公里,东西宽63.75公里,土地总面积3824.19平方公里.2009年全县人口169万人,全县生产总产值110.35亿元。永安镇位于博白县西北部,北与浦北县官垌镇接壤,西与那林镇交界,南与水鸣镇相接,东与浦北县平睦
11、镇相连,距博白县城28公里。全镇行政区域面积108.4平方公里,辖9个村委会,263个自然村,辖区总人口3.2万人。永安镇交通便利,各自然村都有公路相通,通往县城和浦北县平睦镇的公路均是水泥硬化路,通往各行政村的公路正在硬化建设中。永安镇是农业镇,全镇耕地面积1.88万亩,林业用地面积13.85万亩,水域面积0.26万亩。林作物主要有彬木、红木、松木、竹、玉桂、八角、等,农业作物主要有稻谷、木薯、红薯等。畜牧业主要有黄牛、瘦肉型猪、本地猪、鸡、鸭等,水产品主要有大草鱼等。 工业以木材加工业为主。目前永安镇木材加工企业有三十多家,产品主要有园形餐桌、学生棹及刀座等。2009年,永安镇生产总值13
12、266万元,农林牧渔业总产值11675万元,工业总产值1591万元,财政总收入170元,城镇居民人均可支配收入13247元,农民人均纯收入4215元。 永安圩(镇政府所在地)这个集市在民国2年形成,至今差不多近百年了。虽然现在人口增多了,人民生活水平提高了,各种物品的需求也随之增加,但是永安圩这个集市发展十分缓慢,至今仍然没有一个象样的市场,几乎本地的、外来的各种产品都是在仅有的一条街道中进行交易,毎蓬集日车辆无法通行,当地群众早就希望有一个较大的综合市场来进行内外的商品交易,一方面可以壮大城镇,一方面可以使本地大量的农林牧渔产品和外来的工业品有一良好的交易平台,一方面可以缓解永安圩的拥挤状况
13、,一方面可促使永安镇经济更快发展。在此状况下,博白县恒翔木业有限公司提出了筹资建设永安镇农贸综合市场,此项目提出后得到了永安镇广大群众的积极支持,也得到了上级相关部门的大力支持。2.3 项目建设的必要性2.3.1.项目建设符合国家产业政策全国农业和农村经济发展第十个五年计划(20072010)的建设重点项目中,提出要加快推进农村经济体系建设。立足为农业和农村经济发展、农业结构战略性调整和农民增收提供及时、准确的服务,加快建立以农业部门为主体,覆盖全国省(区)、市、县(区)并延伸到绝大多数乡镇、农业产业优龙头企业、农产品市场、中介组织、经营大户的农业综合网络。提出要认真组织实施“十五农村市场信息
14、服务行动计划”,要继续推进农产品批发市场建设,积极扩大批发市场的信息网络和电子结算等现代交易方式试点。强调要积极推进农村经济监测与管理系统建设,要建设全国农业产业化经营信息网,为农业产业化经营的发展提供信息支撑。2.3.2国家高度重视农村商品流通工作国家商务部、国家发展改革委、国家工商总局等部门关于进一步做好农村商品流通工作的意见文件要求,要努力搞活农产品流通,加强农贸市场建设,加强农贸市场信息、检验检测系统及仓储、运输等基础设施建设和改造。要改善消费环境,扩大居民消费,逐步提高消费在国内生产总值中的比重。在千方百计增加农民收入的同时,要加强农村商品流通设施和网点、水电路等基础设施建设,为扩大
15、农村消费创造条件。该项目建设是永安镇高标准、高起点,经营、管理小城镇的系统工程,是改善人民生产生活环境的民心工程。2.3.3市场消费需求趋势的必然要求经过20多年的改革和发展,我国农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡,并出现了结构性过剩,我国产品市场已经进入了由需求主导的买方市场。居民生活水平迅速提高,多元化消费结构逐步升级,对安全、健康、精细等较高品质农林工产品的需求空间不断扩大,居民的消费需求已逐步由对量的满足转变为对质的追求,形成了购买力增长的现实与潜在市场。项目建设正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势,满足这一多样化市场需求,并对该种市场需求不断进行引导、扩大与提升。2.3.
16、4整合物流资源增强市场竞争力的需要通过农林产品深加工、工农业产品科研开发,提高农产品附加值和科技含量,建立完善的配套设施,运用电子系统,打造信息化交易平台,整合供应链资源,提高企业综合竞争力。根据永安镇商业布局规划,对农贸综合市场进行整体规划,建立一座现代化、多功能的,集交易、检测、信息发布、农林产品深加工、供应链整合、物流配送、运输、仓储功能为一体的中型多功能农贸综合交易市场。从而夺取市场竞争的制高点,逐步向规模化、集成化发展。充分利用网络为农贸综合市场提供物流支持,运用现代化物流技术将市场建成具有物流竞争优势的产品物流中心。充分整合物流资源,将企业建成高水平、大规模的第三方产品物流服务商。
17、2.3.5实现农林工业产业化、调整工农业结构的需要 按市场的需要组织工农业生产,逐步形成区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理,是市场经济条件下农村产业化的必经之路。因此,发展农村经济,必须抓好市场建设,以市场带动农村产业化发展。永安镇农林业产品种类众多且数量丰富,要使丰富的农林产品优势变为商品优势,必须大力发展农贸综合市场,通过本地市场,不断向镇内外市场推介以实现农产品的自身价值,使商品优势变为经济优势,从而捉进全镇农业经济的可持续发展,并通过购进现代化的工业产品来提高生产效率和生活水平。同时市场是农民接受市场信息、了解市场行情和销售大量农产品最便捷的渠道,也是解决农村产
18、业化经营的有效形式,对于促进农业生产的区域化、专业化,形成具有优势的主导产业和特色产品,具有直接带动作用。而且各级政府可以根据市场需求指导农业结构调整,农民可以根据市场行情安排农业生产,这样就可以从根据上避免政府指导农业结构调整的盲目性和农民的盲目生产。永安镇农贸综合市场以永安镇的优势产品为主导,带动相关产品的流通和发展,必将会成为永安镇和周边乡镇的工农业产品交易中心。2.3.6适合农村经济发展的需要当前我国农村主要以一家一户的分散经营为主,农村经济信息传递缺乏载体,市场已成为地方经济信息的集散地。在市场中广泛建立信息服务机构,并和全国许多地方的农产品市场实现信息“联网”,及时向农民提供准确的
19、市场信息,引导农民调整种植结构,拓展销售渠道,使农民在市场经济的大潮中有了“千里眼”和“顺风耳”,增加农民抵御风险的能力。通过市场信息的引导,农民学会了瞄准市场安排生产;同时,还可以通过信息高速公路掌握的产、销农林工产品动态,进行网上交易。农村经济的分散性决定了农村市场不宜过分单一。应充分挖掘市场内涵,将市场建设成为多功能的载体,以满足农民消费习惯和农村经济多方面的需要。农民不仅要求有一个方便的工农业产品交易场所,还希望从市场上得到更多的农业科技服务,故市场应成为农村的“科技园地”。目前博白县乡镇农贸批发市场尚处于初级阶段,落后的交易方式、信息传递发布功能都与农业经济以展需要存在着差距。当前最
20、迫切的间题为是,以最快的速度使农产品批发市场信息系统建立,管理上档次,功能更齐全。目前永安镇和周边的水鸣、那林镇、浦北县的平睦、官垌镇五个镇773平方公里,18.58万人,均没有一个象样的市场.综上所述,建设博白县永安镇农贸综合市场是十分必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围永安镇位于博白县西北部,北与浦北县官垌镇接壤,西与那林镇交界,南与水鸣镇相接,东与浦北县平睦镇相连,距博白县城28公里。全镇行政区域面积108.4平方公里,辖9个村委会,263个自然村,辖区总人口3.2万人。3.1.2自然资源状况3.1.2.1水文境内主要水系是水鸣江上游的支流永安河和太安河,
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