大球盖菇基地建设项目可行性谋划书.doc

xx乡xx村大球盖菇基地建设项目
可
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究
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告
Xx乡人民政府

22

目 录

第一章 项目概述……………………………………………………3
第二章 项目区基本情况……………………………………… 4
第三章 项目建设的必要性和可行…………………………………4
第四章 项目建设利条件、指导思想和目标………………………8
第五章 市场及风险分析……………………………………………10
第六章 项目建设内容…………………………………………….10
第七章 项目建设期限及进度安排………………………………12
第九章 投资估算及资金筹措………………………. …………12
第八章 效益分析…………………………………………………13
第十章项目组织与管理………………………………………….14
第十一章 结论与建议………………………………………………14

第一章 项目概述
1.项目概述
1.1项目名称：xx乡xx村大球盖菇基地建设
1.2项目责任单位：xx县xx乡人民政府
1.3项目负责人：
1.4 项目技术负责人：
1.5 项目总投资：50万元。其中，农户自筹20万元，申请国家民族工作机动金30万元。
1.6 项目建设规模：项目建设大球盖菇基地100亩，涉及农户64户，173人。
1.6 项目进度安排：项目建设期1年，即2012年3--12月。
1.7投资预算：
项目总投资50万元。其中：场地改造、栽培原料等20万元，购买菌种补助20万元，科技培训和服务体系建设10万元。
1.8资金筹措：
项目总投资50万元。其中：申请国家投资30万元，,农户自筹（农户投工投劳）20万元。
国家投资30万元，主要用于农户购买菌种、农膜、肥料、农药等进行补贴，共计补助20万元；科技培训和服务体系建设投资10万元。
1.9 项目效益：
100亩大球盖菇基地建成后，可实现年产值200万元，年净利润100万元左右。按照项目区64户农户计算，可为每户带来纯收入1.56万元/年，经济效益十分显著。可实现藏区定居计划农牧民产业发展、生活改善，对促进藏区社会稳定、建设和谐社会具有巨大社会效益。同时有效地利用本地资源，对保护生态环境，具有重要作用。
1.10编制依据

第二章 项目区基本情况

2.1 自然社会经济基本情况：
。
2.2气候资源
2.3 水资源
。
2.4 农业资源
。

第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目背景

3.2 项目建设的必要性
3.2.1 是藏区农牧民增收的重要途径
长期以来，牧民靠种粮、放牧为主要收入，来源单一。由于草场载畜量有一定限度，而人口增加和草场退化影响了牧民收入。因此利用夏季州内高原地区气候条件和森林资源种植珍稀食用菌是农牧民增收的一个主要途径。
3.2.2 是农村经济发展的需要
3.2.3是主要支撑产业
国家实施的藏区牧民定居计划就是改牧民游牧为定居，改善他们的生活条件。要实现牧民定居的前提条件就是保证牧民的收入，而目前根据当地自然条件可供选择发展的种植业只有中低温食用菌和中药材种植，但中药材生长缓慢，平均周期在3-4年，见效慢。所以珍稀食用菌种植就是最好选择。
3.2.4是保护草原生态环境的有效途径

综上所述，项目符合国家产业政策和农业发展规划，项目建设十分必要。
3.3 项目建设的可行性
3.3.1 引进试验种植大球盖菇取得很好成效
项目区于2010年引进大球盖菇，开展试验，2011年4月开始采收，长势良好，亩产量达1500kg左右，市场销售每千克16--20元，产品供不应求。产品送国家农业部农产品质量检验监测中心（成都），经检测，达到无公害农产品质量要求，并获得国家无公害农产品认证。
3.3.2自然条件适合大球盖菇生长
项目区位于水源充足，光、热条件好，土壤肥沃，生态条件优，自然条件适合大球盖菇生长确保能够生产出优质无污染的大球盖菇。
3.3.2技术条件
参与项目实施的科技人员7人。其中，高级技术职称3人，中级技术职称2人，初级技术职称的果树干部2人。技术力量完全能保证项目的实施。

第四章 项目建设条件、指导思想和目标

4.1项目建设的有利条件
4.1.1 项目区具有发展大球盖菇产业的最佳环境
大球盖菇等中低温食用菌菌丝较耐低温，但对高温抵抗力较弱，其生长最适温度为22～25℃，子实体分化在3～18℃的范围内进行，但形成的最适温度为8～10℃。项目区夏季凉爽， 6—9月平均温度为9℃，日照温度20—30℃，相对湿度70%，可以保证金针菇等中低温食用菌在自然条件下生长良好。
4.1.2项目发展具有市场竞争优势
夏季省内主要产区因为海拔低、气温高，自然条件下不能生产，只能在冻库里生产，规模小，成本高，而项目区利用自然条件就能满足生产需要，因此生产成本低，具有市场竞争优势。
4.1.3良好的政策环境
。。。为产业发展提供了可靠的销售渠道，加上信贷优惠和国家对农业的扶持政策，促进了产业发展的良性循环。
4.2 指导思想
立足生态环境和自然条件，统一规划，高标准建设，标准化生产，产业化经营，实现结构调整、生态平衡、农民增收和农村经济可持续发展目标。
4.3 基本原则
基地建设主要遵循：即市场导向原则，优质特色精品原则，因地制宜原则，错季供给为主原则，适度规模原则。
4.4 主要目标
4.4.1 产品目标
本项目建成正式投产后，每亩产量在1000kg以上，100亩基地，年产大球盖菇100000kg左右。
4.4.2 效益目标
项目建成正常投产后，亩产1000kg，100亩基地年产大球盖菇100000kg，预计每千克16元，年收入可达160万元。

第五章 市场及风险分析
以大球盖菇为主的中低温食用菌，肉质脆嫩，味道鲜美，口感好，营养极为丰富，且具有较好的医疗保健作用。经常食用能有效地增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，可抑制血脂升高，降低胆固醇，防治心脑血管疾病，预防肝脏疾病和肠胃道溃疡，强体健身。尤其是大球盖菇氨基酸的含量非常丰富，高于一般菇类，有促进儿童智力发育和健脑的作用，被誉为“益智菇”。 大球盖菇中还含有一种叫朴菇素的物质，有增强机体对癌细胞的抗御能力。因此，大球盖菇等食用菌既是一种美味食品，又是较好的保健食品，其国内外市场日益广阔。
大球盖菇等中低温菌类一般在秋冬季与早春种植。夏季由于温度条件限制，栽培较少，仅限于高海拔地区自然栽培和冷库中设施中栽培。因此我州利用夏季自然温度条件优势发展金针菇为主的中低温食用菌，具有市场竞争优势。最近几年我州夏秋季生产的金针菇，运输到成都后再经过包装处理，发送到全国各地，证明了我州具有生产大球盖菇等中低温菌类的优越的自然条件和较强的市场竞争力，市场风险小。

第六章 项目建设内容
6.1建设原则
一是“坚持农户受益”的原则。坚持产业的发展与农户的收入增加相结合，与提高农户自我发展的意识和能力相结合，充分发挥产业建设带动农牧民增收致富的作用。二是“集中连片、适度规模”建设的原则。充分利用本地优势资源，以草原新居定居点为基本建设单位，以发挥本土企业和专业种植大户的作用与引进外地企业相结合，统筹规划，相对集中连片，形成适度规模。三是“带动农户发展产业”的原则。产业发展目的是为了农户增加收入，提高农户生产技能，学会现代技术和管理理念。产业发展要坚持带动农牧民发展和进步，最终达到企业盈利、农牧民增收，地方经济发展和繁荣的目的。
6.2产业生产经营方式
7.2.1专业大户带动：通过政策和资金支持专业种植大户发展以金针菇为主的中低温食用菌产业，种植大户以录用本地农户生产用工为主，带动本地产业不断扩大生产，增加农牧民收入。
6.2.2入股分红模式：引进外地企业和本地企业共同发展相结合，国家以政策支持企业发展产业，农户以场地、人工和投资等形式入股，由公司统一组织原料、菌种、技术进行生产和销售，金针菇销售后，公司按入股多少与农户分成。
6.3产业发展的技术依托
一是引进产业发展龙头企业和专业种植大户，依托企业和大户的技术优势和实力发展中低温食用菌产业。二是积极引进技术资源，依托省农科院、阿坝州农科所等单位，积极开展各类食用菌产业相关技术和知识培训普及，引导农户走上自主发展的道路。三是培育农业科技人员，确保每生产县至少有1-2名食用菌技术人员，服务当地农牧民，为生产提供技术咨询、技术诊断、技术更新等服务。
6.4营销策略
项目区将由政府职能部门出面协调，通过各项目区食用菌协会将农户联系起来，统一组织对外销售。对外通过与资信度高、经济实力强的客户形成稳定的合作代理关系；引进产品深加工企业，实现就地销售；对内依托专业知识强、有销售经营能力的种植大户或企业人员对农户进行指导；在运行过程中不断优化销售队伍结构；通过媒体和网页宣传，扩大销售渠道；通过产地市场建设，形成稳定的销售网络体系。
6.5 建设规模
建立以大球盖菇为主、包括猴头菇、黄伞、杏鲍菇、白灵菇和鸡腿菇在内的中低温食用菌生产示范基地100亩。年产食用菌10万公斤。种植农户64户。
6.6建设地点
。

第七章 项目建设期限及进度安排
7.1 项目建设期限
项目建设期1年，即2012年。
7.1 项目建设进度安排
2012年3月，开展项目前期准备、规划。2012年4--11月，开展基地建设和技术培训、栽培管理。2012年12月，申请项目验收。

第八章 投资预算及资金筹措
8.1投资预算
项目总投资50万元。其中：场地改造、栽培原料等20万元，购买菌种补助20万元，技术培训和服务体系建设10万元。
8.2资金筹措
项目区地方财政收入比较困难，属于贫困县和少数民族地区，农民收入水平较低，项目投入要靠国家财政补贴支持。
项目总投资50万元。其中：申请国家投资30万元，,农户自筹（农户投工投劳）20万元。
国家投资30万元，主要用于农户购买菌种、农膜、肥料、农药等进行补贴，共计补助20万元；科技培训和服务体系建设投资10万元。

第九章 效益分析
9.1经济效益
100亩大球盖菇基地建成后，可实现年产值200万元，年净利润100万元左右。按照项目区64户农户计算，可为每户带来纯收入1.56万元/年，经济效益十分显著，是一个见效快的项目。
9.2社会效益
项目建设促进了项目区劳动力转化和农户迅速增收，实现了大骨节病区农户的产业发展、生活改善。尤其是使藏区定居计划中牧民定得下，留得住。缩小了项目区农户与发达地区的差距，对促进藏区社会稳定、建设和谐社会具有巨大社会效益。
9.3生态效益
项目建设克服了过去农户依靠扩大牛羊养殖数量来保证收入增长的模式，降低了草场的载畜量，有效地保护草地资源，减少了草场退化和沙化的可能，促进了草场恢复。对保护长江和黄河上游湿地资源，具有极其重要的作用。

第十章 项目管理

10.1项目建设领导小组
项目建设成立领导小组，开展项目实施。领导小组负责本本项目的规划、协调、实施。项目领导小组名单如下：
组长：
副组长：
成员：

10.2 项目建设技术小组
项目建设成立技术小组，负责制定项目技术方案，开展技术培训，解决生产中的技术难题。项目技术小组名单如下：
组长：
副组长：
成员：

第十一章 结论与建议
项目充分利用阿坝州的生态环境条件大力发展中低温食用菌产业，符合国家产业结构调整政策和本地经济社会发展需要；通过项目示范，带动大球盖菇发展，对增加农民收入，解决农村富余劳动力，改善生态环境，实现农业可持续发展有十分重要的现实意义；同时，为全县相关产业发展提供示范样板。
本项目是以当地特殊的自然条件、优越的生态环境为基础，根据国际国内最新的市场需求——绿色食品理念为导向，选择最适区域，精心设计、合理布局，兼顾生态、社会、经济三大效益，突出了资源和区域特色，具有较好的发展前景。
项目技术依托单位研究力量强、应用指导经验丰富，技术来源有可靠保证；通过技术培训和现场指导，农户可以掌握和运用各项先进技术；项目县农业技术部门技术力量较强，对项目实施的指导和管理有一定经验，可确保项目建设成功。
项目建成后，可以大幅度地增加农民收入，解决农村富余劳动力，活跃农村经济，加快农民脱贫致富的步伐，保护草场资源，促进民族地区经济和社会发展，具有较好的经济社会和生态效益。
项目建成后，由于生产的中低温食用菌是国内外市场适销商品，缺口很大，销售压力较小，项目风险不大；同时，由龙头公司和产销协会经营管理，项目产品具有稳定的销售渠道和完善的销售网络，销售有一定的保障。
综合上述，该项目具有实施的基础和条件，技术成熟稳定，市场优势明显，投资风险不大，经济社会生态效益明显，管理运行和操作模式可行，建议尽快立项实施。

目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 9
第二章 市场分析及预测 11
第一节 国际游艇业现状及前景分析 11
第二节 我国游艇业现状分析 13
第三节 我国游艇业前景分析 18
第四节 大连及周边地区经济环境分析 19
第五节 大连开发区经济环境分析 21
第三章 建设规模及营业方案 26
第一节 建设规模 26
第二节 营业方案 26
第四章 场址选择 27
第一节 场址所在位置现状 27
第二节 场址建设条件 27
第五章 设备方案和工程方案 31
第一节 设备方案 31
第二节 工程方案 32
第六章 主要燃料动力供应 34
第七章 项目总体布置 35
第一节 总体布置 35
第二节 公用辅助工程 36
第八章 环境影响评价 37
第一节 环境保护设计依据 37
第二节 项目建设和运营对环境的影响 37
第三节 环境保护措施 38
第四节 环境影响评价 40
第九章 节水、节能 41
第一节 项目综合能耗 41
第二节 节能措施 41
第十章 劳动安全卫生与消防 43
第一节 劳动安全卫生 43
第二节 消防 43
第十一章 组织机构与人力资源配置 45
第一节 组织机构 45
第二节 人力资源配置 46
第十二章 项目实施进度 47
第一节 建设工期 47
第二节 项目实施进度安排 47
第十三章 投资估算与资金筹措 49
第一节 投资估算依据 49
第二节 建设投资估算 49
第三节 流动资金估算 51
第四节 项目建设总投资与资金来源 51
第十四章 财务评价 53
第一节 财务评价基础数据与参数选取 53
第二节 营业收入及营业税金估算 53
第三节 成本费用估算 55
第四节 利润及利润分配估算 57
第五节 财务效益分析 57
第六节 不确定性分析 58
第十五章 项目风险分析与对策 61
第十六章 研究结论与建议 64
第一节 研究结论 64
第二节 建议 65
目 录
第一章 总论 1
1.1项目名称与承办单位 1
1.2研究工作的依据、内容及范围 1
1.3编制原则 3
1.4项目概况 3
1.5技术经济指标 5
1.6结论 6
第二章 项目背景及建设必要性 8
2.1项目背景 8
2.2建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1项目区概况 11
3.2建设地点选择 错误！未定义书签。
3.3项目建设条件优劣势分析 错误！未定义书签。
第四章 市场分析与销售方案 13
4.1市场分析 13
4.2营销策略、方案、模式 14
第五章 建设方案 15
5.1建设规模和产品方案 15
5.2建设规划和布局 15
5.3运输 18
5.4建设标准 18
5.5公用工程 20
5.6工艺技术方案 21
5.7设备方案 21
5.8节能减排措施 24
第六章 环境影响评价 25
6.1环境影响 25
6.2环境保护与治理措施 26
6.3评价与审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1组织机构与职能划分 29
7.2劳动定员 29
7.3经营管理措施 30
7.4技术培训 30
第八章 劳动、安全、卫生与消防 31
8.1编制依据及采用的标准 31
8.2安全卫生防护原则 31
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 32
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 32
8.5消防编制依据及采用的标准 34
8.6消防设计原则 35
8.7火灾隐患分析 35
8.8总平面消防设计 35
8.9消防给水设计 36
8.10建筑防火 36
8.11火灾检测报警系统 37
8.12预期效果 37
第九章 项目实施进度 38
9.1实施进度计划 38
9.2项目实施建议 38
第十章 项目招投标方案 40
10.1招标原则 40
10.2项目招标范围 40
10.3投标、开标、评标和中标程序 40
10.4评标委员会的人员组成和资格要求 42
第十一章 投资估算和资金筹措 43
11.1投资估算 43
11.2资金筹措及使用计划 45
第十二章 财务评价 47
12.1费用与效益估算 47
12.2财务分析 48
12.3不确定性分析 49
12.5财务评价结论 50
第十三章 建设合理性分析 51
13.1产业政策符合性分析 51
13.2清洁生产符合性分析 51
13.3规划符合性分析 51
13.4项目建设环保政策符合性分析 51
13.5环境承载性分析 51
13.6结论 52
第十四章 结论与建议 53