高档明胶生产线项目可行性研究报告.doc

甘肃黄石实业发展有限公司明胶生产线

可行性研究报告

第一章 总 论

第一节 项目名称及承办单位
一、项目名称
高档明胶生产线
二、项目建设地点
景泰县上沙沃镇
三、项目承办单位及概况
明胶项目是由甘肃黄石集团下属甘肃黄石实业发展有限公司投资兴建，主要产品为高档明胶。该项目总投资1.47亿元，占地28亩，建筑面积9950平方米，项目全部投产后，年可实现销售收入3.86亿元，利税3936万元，安排员工190人，经济和社会效益显著。
第二节 可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例；
2、现行有关技术规范、规定、条例；
3、国家发展计划委员会、国家经贸委发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标（2000年修订）》；
4、国家发展计划委员会关于项目可行性报告内容和深度的规定要求；
5、项目承办单位提供的有关数据、资料；
6、项目承办单位委编制本项目可行性研究报告的委托书。
二、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设条件及厂址选择；
5、工程技术方案；
6、公用工程与辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、项目实施进度安排建议；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节 可行性研究的结论
1、主要规划建设规模及内容
根据项目区总体规划，本项目拟达到年产5000吨高档明胶的建设规模。依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目占地面积约18566平方米，主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积9950平方米。
2、建设厂址
本项目建设厂址位于景泰县上沙沃镇项目区、总投资及资金来源：
该项目总投资为1.47亿元人民币，其中：建设投资10700万元，铺底流动资金4000万元。所需资金由甘肃黄石实业发展有限公司出资。
4、建设期
本项目建设期12个月。
5、效益分析
经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额3.9亿元，年均实现利润3936万元，投资利润率30%。累计税后利润4.6亿元，年均税后利润4500万元。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为4.6年（不包括建设期）。
经综合分析评价，认为该企业利用先进技术生产明胶，且具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。因此，建设该项目是必要的、可行的。

第二章 项目提出的背景及建设必要性
第一节 景泰县概况
景泰县位于甘肃省中部，东临黄河，西接武威，南邻白银、兰州，北依宁夏、内蒙古，地处黄土高原与腾格里沙漠过渡地带，为河西走廊东端门户。全县总面积5483平方公里，拥有耕地69万亩，其中水浇地36万亩，天然草场590万亩。辖6镇5乡，136个行政村，7个社区居委会，总人口24.18万人。
1.概况
景泰县位于甘肃省中部。东濒黄河与靖远县、平川区相望，南与白银区、皋兰县及永登县交界，西与天祝藏族自治县及古浪县毗邻，北与内蒙古自治区阿拉善左旗及宁夏回族自治区中卫市接壤。
第二节 项目提出的背景
明胶为动物的皮、骨、腱与韧带中含有的胶原，经部分水解后得到的一种制品。
从动物的胶原质中，通过部分酸法水解(A型)，或者部分碱法水解(B型)，甚至还可以通过酶解，提纯而获得的胶原蛋白。
明胶(Gelatin)是胶原的水解产物，是一种无脂肪的高蛋白，且不含胆固醇，是一种天然营养型的食品增稠剂。食用后既不会使人发胖，也不会导致体力下降。明胶还是一种强有力的保护胶体，乳化力强，进入胃后能抑制牛奶、豆浆等蛋白质因胃酸作用而引起的凝聚作用，从而有利于食物消化。
明胶按用途可分为照相、食用、药用及工业四类。
主要特点为淡黄色至黄色、半透明、微带光泽的粉粒或薄片；无臭；潮湿后，易为细菌分解；在水中久浸即吸水膨胀并软化，重量可增加5 ～10倍。 本品在热水、醋酸或甘油与水的热混合液中溶解，在乙醇、氯仿或乙醚中不溶。
淡黄至白色，透明带光泽的粉粒，无臭无肉眼可见的杂质。明胶以动物皮加工而成，骨胶以动物骨头加工制成：应用于医药、胶囊、片剂；食品：糕点、糖果、冰糕、香肠、粉丝、饲料加工；工业：胶合板、纱布、砂石、印刷、粘合剂等。
第三节 项目建设的必要性
一、符合国家有关产业政策和省市发展规划
甘肃省国民经济和社会发展第十一个五计划中进一步要求：“十一五”期间的工作重点之一是积极推进高新技术产业化。立足优势领域，依托重点企业，追踪世界前沿技术，逐步实现产业化或形成优势产品，成为带动全省经济的重要支撑力量。
景泰县“十一五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。
项目承办单位瞄准国内外明胶的巨大市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行明胶生产，符合国家产业技术政策和省市县发展规划。
二、是进一步提高企业效益的要求，更是加入WTO后市场竞争的需要
中国已加入WTO，我国将获得一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临世界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，明胶行业也不例外。面对这一严酷的事实，要想抓住挑战，迎接挑战，就必须根据市场的变化和人们的需求，充分利用高新技术与设备，进行多元化、产业化发展。因此，本项目建设完成后，不但有利于增加企业的经营收入，而且能够促进明胶等相关行业的发展，带动一批大中城市的营销和服务网络，创造就业机会，更是企业自身提高市场竞争能力，参与国际市场竞争的需要。
总之，本项目的建设符合我国国情，符合可持续发展战略，有利于提高外贸出口，并能满足人民生活需求，其经济社会效益显著。

第三章 市场需求预测
第一节 市场需求分析
一、市场现状及发展趋势分析
成分：
（1）食用明胶是由猪、牛、骡、马的皮子之角料，（其它动物皮除外）经除杂、消毒、蒸煮形成汁子，再经脱水、制造形成的胶条、胶片、粉粒状物（一般常用粉粒状胶）。
（2）药用明胶是选用动物皮、骨和筋腱，经复杂的理化处理制得的无脂肪高蛋白易被人体吸收的高级胶品。具有粘度高、冻力高、易凝冻等物理特点。
特性：
⑴、药用明胶是选用动物皮、骨和筋腱，经复杂的理化处理制得的无脂肪高蛋白易被人体吸收的高级胶品。具有粘度高、冻力高、易凝冻等物理特点。外观为淡黄色至黄色细粒,应保持干燥、洁净、均匀,无夹杂物。应通过孔径4mm标准筛网。
⑵、食用明胶为淡黄色至黄色细粒,应保持干燥、洁净、均匀,无夹杂物。本品是由猪、牛、骡、马的皮子之角料，（其它动物皮除外）经除杂、消毒、蒸煮形成汁子，再经脱水、制造形成的胶条、胶片、粉粒状物（一般常用粉粒状胶）。应通过孔径4mm标准筛网即5目。本品含有18种氨基酸和90%的胶原蛋白,富保健美容效果,具有优良的胶体保护性、表面活性、粘稠性、成膜性、悬乳性、缓冲性、浸润性、稳定性和水易溶性。
明胶的组成和性质
组成明胶的蛋白质中含有18种氨基酸，其中7种为人体所必需。除16％以下的水分和无机盐外，明胶中蛋白质的含量占82％以上，是一种理想的蛋白源。明胶的成品为无色或淡黄色的透明薄片或微粒。明胶不溶于冷水，但可缓慢吸水膨胀软化，明胶可吸收相当于其重量5—10倍的水。依据来源不同，明胶的物理性质也有较大的差异，其中以猪皮明胶性质较优，透明度高，可塑性强。
明胶可溶于热水，形成热可逆性凝胶，它具有极其优良的物理性质，如胶冻力、亲和性、高度分散性、低粘度特性、分散稳定性、持水性。被覆性、韧性及可逆性等，因此明胶是一种重要的食品添加剂，如作为食品的胶冻剂、稳定剂。增稠剂、发泡剂。乳化剂、分散剂、澄清剂等，被广泛应用。
明胶应用
食用明胶可用于医用软硬胶囊、外科敷料、止血海棉、肉冻、食品添加剂、罐头、糖果、冰糕、火腿肠、皮冻、汽水悬浮剂、检剂、淀剂、雪糕等食品行业等、执行国家标准GB6783-94。
药用明胶主要用于软硬胶囊、片剂糖衣的原材料。
工业明胶主要用于胶合板、纱布、砂石、印刷、粘合剂等。
二、产品竞争力和销售方向分析
作为本项目投资主体的宁甘肃黄石投资有限公司，依靠其稳定的产品质量和优良的品质，已在全国各大中城市建立了完善的销售和售后服务网络。
本项目生产的明爱尔兰产品可以充分利用其销售网络，尽快占领更多的市场空间，立足本土壮大实力。
综合所述，发展明胶产品符合我国国情，符合可持续发展战略。毋庸讳言，无疑是未来的发展方向之一。有关专家认为，明胶需求将不断扩大，市场前景孕育了无限商机。
第二节 产品价格分析
通过以上市场的分析预测，根据国内目前同类原材料及产品的价格测算，目前明胶产品的市场的平均售价在79800元。考虑到市场变化等因素的影响，本可研报告将该产品的出厂价格定位于77200元/吨。随着科学技术的发展和人们环保意识的提高，市场供不应求的局面短期内难以解决，产品售价比较理想，且有望继续上涨。

第四章 建设规模
根据以上市场分析，并结合项目承办单位的实际情况，本项目规模确定为年产5000吨明胶的建设规模。依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目占地面积约18566平方米，主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积9950平方米。

第五章 建设地点与建设条件
第一节 建设地点
本项目属于工业加工类项目，根据《景泰县城市总体规划》和本项目对周边环境的要求，项目建设地点拟定于景泰县上沙沃镇项目区， 该处地理位置优越，拟建区域处交通方便，水、电、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。因此，本项目场址选在该处为最佳方案，无其它可比选方案。
第二节 建设条件
一、气象条件
全境东西宽约84千米，南北长约102千米。地势呈西南高，东北低，山峦丘陵约占全县面积的3/4。最高海拔3321米，最低海拔1276米。属温带干旱型大陆气候。具体气象资料如下：
1、气温
全县光热资源丰富，年日照时数为2652小时，日照百分率60%，太阳年平均辐射量147.8千卡/平方厘米，年≥0℃的活动积温3614.8℃，≥10℃的有效积温3038℃，无霜期191天，是我国除青藏高原外光热资源最丰富的地区之一。
2、降水
该地区多水年平均降雨量为701.5mm，年季节变化较大，少水年多于丰水年。
3、温度和蒸发
年平均蒸发量1169.8mm，其中7—8月份降水量多于蒸发量，属湿润期，6月至次年2月降水量少于蒸发量，温度不足。累计全年相对温度为71%，年均温度为60%。
4、日照及无霜期
年平均光照时间为2652小时，无霜期191天。
5、季风
春季、夏季多东南风，5月底至6月初有短时间的西南风，秋、冬两季东南风和北风较多。常年主导风向东、西、北风，年平均风速18米/秒，大风多出现在春夏两季，最大风力可达9-10级。
6、冻深
最大冻土深度为1.200mm
二、配套条件
1、给排水
项目所处区域属于黄河流域，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。项目用水取自当地村兴建的自来水管网。生产废水、生活污水等经过厂区自备污水处理系统处理达标后就近排放。
2、供电
景泰县电源来自国家电网，有实施总装机容量30.7万千瓦的7个风电、光伏发电项目。且布局合理、供电可靠，供电部门完全可以满足项目的需要。本项目电源引自景泰县上沙沃镇供电支线，符合能够满足项目需要。
3、通讯
景泰县电信公司通讯网络健全，目前程控电话装机容量5500门，可提供国际、国内直拨电话、电传、传真、国际互联网、无线寻呼、移动通讯、特快传递等现代化的通讯服务。电信部门可保证项目通讯需要。
4、交通运输
县交通便利，县域内包兰铁路纵贯南北，甘武铁路横穿县境北部，公路以省道201线和308线、景（泰）—白（银）公路，景（泰）—武（威）公路为骨架。县城距兰州中川机场123公里。近年来，凭借便利的交通，地方工业发展增速，已形成以水泥、硅铁、麦芽、饲草料、石膏粉和煤炭为主的工业体系。
三、工程地质条件
1、地形、地貌
景泰县位于甘肃省中部，东临黄河，西接武威，南邻白银、兰州，北依宁夏、内蒙古，为甘肃省河西走廊东端门户，全县总面积5432平方公里，拥有耕地69万亩，其中水浇地36万亩，天然草场590万亩。地理位置介于东经103°33′-104°43′，北纬36°43′-37°38′ 之间，土地总面积548521.21公顷。景泰县处于黄土高原与腾格里沙漠的交汇地带，西南接黄土高原，东北邻腾格里沙漠，地势由西南向东北倾斜。县内有寿鹿山、昌林山两大森林群，煤、石膏、石灰石等非金属矿藏丰富，金、银、铜、锰等金属矿藏也有一定储量。
2、地震烈度
根据国家地震局最新颁发《中国地震反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）；《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001AI），景泰县地震反应谱特征周期为0.4s，地震动峰值加速度0.05g。本工程抗震设计参数待场地地震局预评价并经省地地震局批准后确定。
第三节 原材料需求及供应
1、原材料、主要辅助材料需要量及供应
产品生产所需原辅材料，大部分在国内解决。
成分：
（1）食用明胶是由猪、牛、骡、马的皮子之角料，（其它动物皮除外）经除杂、消毒、蒸煮形成汁子，再经脱水、制造形成的胶条、胶片、粉粒状物（一般常用粉粒状胶）。
（2）药用明胶是选用动物皮、骨和筋腱，经复杂的理化处理制得的无脂肪高蛋白易被人体吸收的高级胶品。具有粘度高、冻力高、易凝冻等物理特点。
2、动力及其他公用设施的供应
公用工程消耗
序号
名称
单位
数量
备注
1
循环水
m3/h
60

2
电
KW
690

3
压缩空气
N m3/h
1930

第六章 工程技术方案
第一节 工艺技术选择
一、技术选择原则
符合国家有关方针政策和法规要求，符合行业发展规划。采用先进的工艺技术及装备，质量保证手段完善，产品质量水平高，经济社会效益良好。
二、技术来源
明胶产品生产线综合考虑了国内外生产技术的发展现状和趋势，认真调研和分析了各种生产工艺技术和优劣，最终确定利用目前国内最先进的工艺技术。
第二节 生产工艺方案
食用明胶
一、 技术标准
食用明胶干燥、洁净、均匀 , 无夹杂物，通过孔径 4mm 标准筛网即 5 目。加工成 10-120 目状如奶粉。含有 18 种氨基酸和 90% 的胶原蛋白 , 富保健美容效果 , 具有优良的胶体保护性、表面活性、粘稠性、成膜性、悬乳性、缓冲性、浸润性、稳定性和水易溶性 , 用于肉冻、罐头、糖果、香肠、粉丝、方便面、雪糕等食品行业 , 执行国家标准 GB6783-94, 可指定办理 SGS 、 TTS 品质证和 CIQ 兽医卫生证及放行的换证凭条。
二、技术标准
食用明胶的理化微生物质量符合GB/T6783-1994技术标准
水分 % ≤14.0；胶冻强度(按水分12%商品胶6.67%)Bloom g ≥220；勃氏粘度(按水分12%商品6.67%)m≥3.0；透明度 mm ≥300；水不溶物 % ≤0`2；二氧化硫 mg/kg ≤40；PH值=4.5-6.5；重金属(以Pb计) mg/kg ≤50；细菌总数 个/g ≤1000
三、用途
明胶按用途可分为照相、食用、药用及工业四类。食用明胶作为一种增稠剂广泛使用于食品工业的添加如果冻、食用色素、高级软糖、冰淇淋、干酷、酸奶、冷冻食品等。在化工行业主要用作粘合、乳化和高级化妆品等制作的原料。
四、使用说明
使用前须用冷水浸泡数小时（可避免加热时产生大量气泡和末完全膨胀所产生的僵块），待完全膨胀后再隔水加热，胶液温度控制在70°C以下。使其完全溶解后方可使用。尚末用完的胶液应贮于冷库或通风阴凉处，以免胶阮水解变质，影响使用效果。
五、包装、贮存
本品采用纸塑复合袋包装，通常包装规格为每袋25kg。本品应密封贮藏于干燥、通风、阴凉处、不得露天堆放，防止受潮、受热和曝晒。常温下保质期为二年。
照相明胶
明胶在胶卷生产的每一步骤都起着非常关键的作用，它既能维持感光银盐的稳定分散, 以能让乳剂成熟更易于控制，同时还影响胶卷曝光和冲晒的效果。是国内照相企业主要的供应商，特别是彩胶已大量地被应用于彩色照片的制造冲印。
照相明胶是明胶中的高档产品，是感光材料生产中三大重要材料之一，由于它的物理化学性能独特，至今在银盐感光材料中做为载体，还没有可以全面取代明胶的物质。照相明胶可以广泛地应用于生产各种胶片、胶卷、医用X光胶片、印刷片、相纸等感光工业中。照相明胶分为彩色感光照相明胶和黑白照相明胶。
彩色感光照相明胶：彩色感光材料是当今高科技精细化工的精华，目前世界上仅有极少数国家能够生产。彩色感光材料生产所使用的照相明胶（简称“彩胶”），又是照相明胶中的高档次产品，它不仅具有更高的物理性能，对重金属等微量元素含量有更严格的控制要求，还具备更优良的感光性能。
黑白照相明胶：除用于黑白正负片、相纸、医用和工业用X光胶片外，还广泛用于报纸和书刊的印刷胶片。
药用明胶
明胶的凝胶性、固水性、粘结性和溶解性等多种特性，令明胶在医药行业有关广泛的用途，其中最主要的有硬胶囊、软胶囊、代血浆和包衣等。
四、主要设备
项目选择两条明胶生产线。主要工艺参数如下：
设 备 表
序号
名称
规格、型号
单位
数量
一、明胶生产装置1套
1
称重式开包机

台
4
2
簇绒式混纤机

2
附：多仓式混纤箱

2
3
精工松机

2
4
梳理机
SC2-5CC

2
附：自调均整喂入装置

5
交叉铺网机
CL4002

2
二、明胶针刺装置
1
预针刺机

2
2
主针刺机

8
附：分切成卷机

3
开松装置

4
4
高温收缩机

2
五、公用工程
根据产品方案计算，原料年用量为5200吨。
第三节 土建工程
一、拟建建（构）筑物
本项目位于景泰县上沙沃镇项目区，新建建筑主要包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积9950平方米。
二、设计原则
1、建（构）筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防澡、通风、隔热等要求。
2、结构设计力求贯彻经济、实用，兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。
3、以满足工艺生产需要为提前，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。
4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。
三、一般做法
1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，办公楼等辅助设施，采用有组织排水。
2、生产车间采用混凝土地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的生产车间采用水磨石地面或铺地砖。
3、综合办公楼采用高档地砖地面，倒班宿舍、职工食堂及配套设施采用普通地砖地面。
4、生产车间采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。
四、基础工程和结构类型
1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、仓库和办公楼拟采用钢筋混凝土独立基础；其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建设待正式工程地质勘察报告完成后，根据建设所在位置进行调整和确定。
2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：
（1）生产车间及仓库，其主体结构采用轻钢结构，以满足生产工艺需要大空间的需求。
（2）综合办公楼采用钢筋混凝土框架结构。
（3）倒班宿舍、食堂及配电室等配套设施均采用砖混结构。

第七章 公用工程辅助设施方案
第一节 总平面布置及运输
一、总平面布置原则
1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。
2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。
二、总平面布置方案
本项目选址在景泰县上沙沃镇项目区，厂区占地面积约为18566平方米，为新征地。本项目为新建项目，生产设施及其他辅助设施均需新建，根据生产工艺要求，将整个厂区规划为分区布置，厂区中部和北部为生产区，东部靠南布置办公生活区，在厂房外侧布置配套生产和辅助设施。厂区主要入口设在西侧。主要建筑物包括生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。
三、工厂运输
1、运输方案
该项目厂外运输以社会运力为主，企业自主运输辅。厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，均采用自备叉车和小推车运输方式。
2、道路
本项目应设置厂区道路，主干道环生产车间布置，宽度设置为15米，次干道在生活区布置，宽度设置为8米，均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。
第二节 给排水与消防
一、给水
1、用水量计算
本项目属工业加工项目，用水包括生产用水、生活用水和杂用水。根据生产需要，生产用水量约为10000立方米/天，生活用水量按4000人，人均消耗120升/日计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，厂区绿化率14.67%，按1.5升/平方米·天计算。
2、水源
项目所处区域属于黄河流域,地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求，并且其水质能够满足生产生活用水水质要求，项目用水取自当地村兴建的自来水管网。
三、排水
本项目排水主要为生活污水，冲洗地面等，厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧开挖排水沟系统。
三、消防
本项目根据《建筑设计消防规范》（GBJ16-87）进行消防系统设计。
1、室内消防：
本项目生产车间及仓库内拟设室内消防系统，按规范要求布置DN65消防栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/S。同时在车间内按最大保护距离25M配置MF-2型手提式干粉灭火器，每组2-3具，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设施。
2、室外消防管道采用环状管网。按灭火半径不超过120米设室外消火栓，每个消火栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。
第三节 供电及通讯
一、供电
（一）年综合耗电量：
1、用电负荷：本项目生产车间及辅助设备装机容量约为373万KWh/年，备用75KWh/年，其它用电负荷112万KWh/年。以上各项合计，本项目综合用电负荷为560万KWh/年，负荷有用功率和同时利用系数均按0.8计算，则实际用电负荷为448万KWh/年。
2、用电量：本项目生产管理为四班三运转,年工作300天，据此计算年综合耗电量约为320万千瓦时。
（二）电源要求：
供电电源要求380V/220V/50HZ。其中：主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。
（三）本项目生产车间紧靠10KV工业项目区供电支线，可直接引入配电室。
（四）供电方案
厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直接方式输送变配电室。电气主要接线10KV侧为单母结线方式。
（五）变压器选择：
本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择1000KVA和500KVA变压器各1台，并配备相当高、低压开关柜、计量盘等。
（六）防雷和接地：
生产车间及办公楼等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷击。
二、通讯
厂区位于景泰县上沙沃镇工业项目区，主通讯光缆已埋设地下，通讯设施有保障。本项目设置50门自动交换总机，保证厂内通讯畅通。

第八章 环境保护、安全防护与节能
第一节 环境保护
为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照国家计委和国家环保局颁发的《建设项目环境保护设计规定》编制本项目环保篇章。
一、本设计采用的标准
1、大气环境质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准；
2、地面水质执行GB3838-2002《地面水环境质量标准》中的IV类标准；
3、地下水质执行GB/T14848-93》地下水质量标准》的Ⅲ标准；
4、GB8978-96《污水综合排放标准》一级标准；
5、《城市区域环境澡声标准》（GB3096-93）3类标准。
6、《工业企业厂界噪声标准》（GB12349-90）Ⅲ标准；
7、《大气污染污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；
8、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准。
二、主要污染物分析及环保措施
1、污染物分析
废气：挖气地基、土地平整等产生的扬尘，建筑机械、车辆运输过程中排放的尾气，施工现场生活炉灶排放的废气；
废水：施工人员产生的生活废水；
因体废弃物：施工人员的生活垃圾，施工过程产生的建筑垃圾；
噪声：建筑机械、运输车辆在施工过程中产生的噪声。
（2）环境措施
从施工范围来分析，由于施工期较短，施工期间的扬尘和机械噪声对外环境造成的影响是暂的，并且可以来取适当的措施加以控制，减轻污染。
针对施工扬尘对环境空气的影响采取的防治措施：①施工场地要设置围挡，4级以上大风天气，停止施工，并对施工场地尤其是取弃土堆做好遮掩工作；②运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；③施工场地内道路要硬化，以减少汽车行驶扬尘；④运输通道要及时清扫、冲洗，对运输车辆需定期清洗；⑤每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；⑥装卸渣土严禁空抛洒，渣圭外运以及物料或垃圾的运输，使用配有顶盖的专用渣土车，为车辆配备蓰布，防止运输过程中的风吹扬尘及物料遗撤；⑦避免起尘原材料的露天堆放。
针对施工噪声对环境的影响采取的防治措施：①合理安排施工时间，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避免夜间施工，加快施工进度，缩短整个工期；②合理布局施工场地，将高噪声设备尽量布置远离辛安店的位置；③降低设备声级：尽量选用低噪声的施工机械；④闭氏人为噪声；⑤建立临时声降位置相对固定的机械设备适当建立单面声障，能在棚内操作的设置操作间，在工地周围设立临时声障之类的装置。工程设计时，可以结合本地情况，对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑，以达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中对不同施工阶段的要求，以减少对周围声环境的影响。
第二节 安全防护
一、消防
按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备泡沫灭火器、干粉灭火器和消防砂。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。
二、劳动安全
1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依
2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有空防护措施。
3、加强设备维护，确保设备安全运行。
总之，本项目本着以改善劳动条件，保护工人安全与健康，提高劳动生产率的原则，严格按照国务院颁的《工厂安全卫生规定》及有关安全与工业卫生安全的规范、规定执行，采用先进的工艺技术和装置，积极有效的安全手段，并对关键部位采取监控措施，确保生产的正常运行。
第三节 节 能
一、能耗设计依据
1、国家计划委员会会计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；
2、工业设计节能技术暂行规定；
3、工业企业照明设备标准；
4、工业企业采光设计标准；
5、各专业的设计规范及提供的资料。
二、节能措施概述
1、所有机电设备均采用符合节能标准的国内技术先进的生产设备，以降低消耗指标。
2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗。
另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。

第九章 机构设置与劳动定员
第一节 企业组织管理机构
为适应市场经济的发展，调节好市场供销的需求，建立完整的企业组织管理机构，是确保项目实施的中心环节。该项目建成投产后，应本着精炼、务实的原则尽可能压缩机构，实行董事会领导下的总经理负责制，分级管理，独立核算，自负盈亏。设总经理1名，副总经理2名，公司设生产部、技术部、销售部、办公室、财务部、人事部等机构。
第二节 劳动定员及人员培训
一、劳动定员
本企业要求高素质员工，而且要达到精炼、高效，尽量减少劳动定员，该项目劳动定员总数为190人，其中：管理人员20人，技术人员10人，生产人员及其他160人，企业的直接生产工人主要来源社会招收，主要管理、技术人员部分由投资方委派外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录用。
二、人员培训
人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。
本项目的建设要求起点高，因此，对职工的各方面素质及技术要求比较高，必须对职工以各种方式进行培训，使企业的人才素质不断提高。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。
第十章 项目实施计划及进度安排
一、进度计划安排
本项目可行性研究报告批复后，预计完善各种手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作可在20天内完成，工程建设期6个月。
二、实施方案
1、工程招标
由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽业务的施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。
2、工程监理
由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。

第十一章 投资估算及资金筹措
第一节 估算依据及说明
一、估算依据
1、甘肃省建筑工程综合定额
2、甘肃省安装工程综合定额
3、白银市材料预算价格
4、国家有关投资估算的规定
5、国内同类工程造价情况
二、估算说明
1、由于本项目为招商引资项目，根据景泰县有关政策，征地补偿费用按6.4万元/亩；
2、勘察设计费按工程费用的2%计算；
3、工程监理费按工程费用的1%计算；
4、建设单位管理费按工程费用的1%计算；
5、基本预备费按第一、部分费用之和的5%计算；
6、建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程费的10%估算。
第二节 投资估算
一、铺底流动资金
本项目流动资金估算采用扩大指标法，暂按营业收入的20%计算，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%。
二、总投资
本项目估算总投资为1.47亿元，其中：建设投资10700万元，铺底流动资金4000万元。
第三节 资金筹措
本项目估算总投资1.47亿元，按照项目承办单位提供的资金筹措意见，所需资金由甘肃黄石实业发展有限公司筹措。

第十二章 经济评价
根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。
第一节 财务基础数据
一、计算期
项目主要设备使用寿命12年，项目建设期6个月，达产期1年，达到设计能力生产期10年，计算期13年。
二、劳动定员及工资
本项目劳动定员190人，人均工资及附加按14000元/年计算。
三、销售收入
依据拟定的生产规模，本项目年产5000吨明胶，按每吨出厂价格77200元计算。经测算，正常年销售收入为38600万元。
四、劳动税金及附加
按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的17%缴纳增值税，城市维护建设和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。
五、总成本费用测算
总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、拆旧摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为26248万元。
1、外购原材料费
本项目所需外购原材料费合计18370万元。
2、外购燃料及动力费
本项目所需外购燃料及动力合计415万元。
3、工资及福利费
本项目劳动定员为190人，人均工资及附加按14000元/年计算。全部所需工资及附加为266万元。
4、折旧费
本项目形成固定资产原值11220万元，其中：土建工程5412万元，设备5808万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限15年，净残值率均为5%。
5、摊销费
本项目形成无形资产原值805万元，按10年摊销。
本项目形成递延资产原值426万元，按５年摊销。
６、修理费
修理费按固定资产折旧值的40%计取，为48万元。
7、其它费用
广告宣传及销售费用按销售额的4%测算，为62万元；
管理费用按工资及附加的40%测算，为106万元；
污水处理等其他费用按销售收入的1%估算，为69万元；
财务费用按实际支出计算。
8、所得税
项目缴纳所得税税率为33%。
六、利润
销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加
经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额3.9亿元，年均实现利润3936万元，投资利润率30%。累计税后利润4.6亿元，年均税后利润4500万元。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，
所得税前投资回收期为4.6年（不包括建设期）。
第二节 敏感性分析
为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投产、销售价格、经营成本对所得税财务内部收益率和投资回收期的敏感度。
项 目
变化率（%）
财务内部收益率（%）
投资回收期（年）
备 注
基本方案

25.2
5.36

固定资产
投 资
+5
25.1
5.38

-5
26.4
5.18

销售价格
+5
29.5
4.79

-5
24.2
5.53

经营成本
+5
24.8
5.43

-5
24.5
5.48

敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地