绒山羊原种分场基地可行性论证报告.doc

第一章 项目摘要
1.1概述
1.1.1项目名称：额敏县博格达绒山羊原种分场基地建设
1.1.2建设性质：扩建
1.1.3建设地点：额敏县萨尔也木勒牧场
1.1.4建设单位：额敏县萨尔也木勒牧场
1.1.5法人代表：拜山别克
1.1.6主管单位：额敏县畜牧局
1.1.7技术支持单位：乌鲁木齐市绒山羊研究所、额敏县动检站
1.1.8项目主要建设内容及规模：引进博格达绒山羊原种公畜100只，原种母畜500只，新建配种站1座，建设精饲料地500亩，人工饲草地4000亩，
1.1.9项目总投资：96.5万元
1.1.10项目资金筹措：申请上级专项资金拨款70.5万元，自筹资金：26万元
1.1.11项目建设年限：1年（2006年）
1.2项目建设背景
****地区是新疆主要牧区和畜牧业基地之一，畜牧业资源较为丰富，尤以牲畜品种繁多著称于国内外，但这些产品均为地方品种，各项生产性能较差，饲养的经济效益不高，虽经过技术人员几十年品种改良工作的努力，但总体上讲良种化程度较低。品种单一，生产性能差，与世界优良品种在各技术生产性能指标上有着较大差距，已成为制约我区畜牧业发展，提高畜牧业经济效益的重要原因。随着我区畜牧业的快速发展，加快牲畜品种改良、提高畜产品质量已迫在眉睫。
博格达绒山羊由乌鲁木齐绒山羊研究所育成，在国内外首次采用野山羊与土种山羊不同亚属间远缘杂交等技术，通过野山羊绒细、绒密基因转移解决了国内外未能解决的提高绒产量后绒变粗的难题，育成了国内外第一个高产、绒细、绒密、粗放为一体的绒山羊新品种。荣获国家科技进步二等奖，同时获得自治区科技进步一等奖、科技新兴金杯奖、国家科技发明奖等奖项。
博格达绒山羊具有产绒量高（成年母羊平均产绒量404克，核心群产绒量为520克）、绒细（12.7-15.5微米）、绒长（5.5厘米）、适应性强等特点，其杂一代产绒量250-360克，比土种山羊产绒量提高0.5-1倍，是杂交改良新疆高寒山区山羊的首选品种之一。
2003年，萨尔也木勒牧场自筹资金与新疆博格达绒山羊物理研究所联合建立了新疆博格达绒山羊原种场，2004年该场争取农业部专项资金40万元，全部用于原种分场建设，通过近两年的发展，已拥有新疆博格达绒山羊1100只，2005年萨尔也木勒牧场博格达绒山羊母山羊最高产绒量达600克左右，公山羊最高产绒量达400克，小山羊最高产绒量达300克左右，平均每只山羊产绒量318克，比一般土种山羊每只多产绒80-160克，广大农牧民对博格达绒山羊的养殖积极性极高，绒山羊、山羊绒在市场上供不应求，目前已形成萨尔也木勒牧场乃至全县畜牧业的支柱产业，经多次组织专家研究论证，萨尔也木勒牧场决定充分发挥自身的草场、技术人员和基础设施等优越条件，利用现有博格达绒山羊群体，扩建博格达绒山羊原种分场。并以此带动全县乃至整个****地区绒山羊业发展，为此特提出《额敏县博格达绒山羊原种分场建设（扩建）项目可行性研究报告》。

第二章 项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性
2.1.1项目建设是顺应地方产业结构调整的需要
2002年自治区、地区和额敏县先后召开了畜牧业工作会议，做出了加快传统畜牧业改造，加快现代畜牧业发展的重大决策，明确了新阶段发展现代畜牧业的目标和任务。为全面贯彻畜牧工作会议精神，进一步落实自治区《现代化畜牧业发展行动计划》及****地区《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》和《额敏县加快发展现代畜牧业规划及实施意见》，实现农业生产以种植业为主向以养殖业为主的转变，把畜牧业发展与调整的各项工作任务落到实处，扎实有效整体推进由传统畜牧业向现代畜牧业的发展进程，围绕加快产业结构战略性调整。****地委扩大会议根据党的十六大确定的全面建设小康社会奋斗目标和自治区党委部署，制定了****地区2010、2020年规划总体思路、奋斗目标。****地委、行署出台了《****地区发展现代畜牧业规划暨实施意见》。
积极响应地区畜牧业发展思路与目标，2003年，萨尔也木勒牧场自筹资金100万元与乌市博格达绒山羊研究所联合建立了博格达绒山羊原种场，经过近两年的运作，目前已拥有博格达原种绒山羊1100只，但还远远不能满足周边区域人民养殖绒山羊的欲望和市场需求，实施本扩建项目可有效的加速地方产业结构调整和现代畜牧业发展进程，提高周边区域绒山羊产绒量，对外提供优质原种畜，保持博格达绒山羊在扩大养殖规模的同时不降低品种质量，是顺应地方产业结构调整的需要。
2.1.2项目实施,提高家畜良种化的贡献率是现代畜牧业发展的必然趋势。
随着国家西部大开发政策的实施，新疆畜牧业迅猛发展，种畜需求量不断增加。但由于多年来我区畜牧业基础设施条件较差、底子较薄，加上实行家庭联产承包责任制后，缺乏科学的管理，绒山羊的育种培育措施及配套设施得不到全面改善，导致绒山羊的个别生产指标有了不同程度的退化，同时其产绒性能的指标已不适应市场的要求，影响了额敏县养羊业的产业化发展。因此，加强绒山羊品种保护，提高博格达绒山羊的品质，加快博格达绒山羊选种选育进程，以促进额敏县畜牧业经济发展是十分必要的。
2.1.3项目建设是加快农牧民脱贫致富，维护社会稳定的需要。
畜牧业是额敏县以哈萨克族为主的少数民族世世代代赖以生存和发展的基础，他们多数四季游牧、生活贫苦，草地、牲畜是牧民最基本的生产资料，而养羊业又是萨尔也木勒牧场的主导支柱产业。因此，通过项目的实施，提高养羊业整体经济势力，保护广大牧民切身利益，对牧民脱贫致富，增进民族团结，确保边疆安宁，社会稳定都具有重要而深远的意义。
2.2项目建设的可行性
2.2.1在农业发展进入新阶段和我国加入世贸组织的新形势下，自治区已把畜牧业发展作为跨世纪工程来抓,把用先进的生产方式和先进的生产技术来改造和替代传统的生产方式和生产技术作为核心，以效益为根本目的作为发展新疆畜牧业指导思想。自治区党委、自治区人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》明确指出“依靠科技创新，加快建立以自繁自育为主的良繁体系”。坚持以自繁自育为主的方针，大力采用现代科技手段，建立和完善畜禽良种的育种、繁育、推广体系，加快推进良种化进程，用3—5年时间，把牛羊良种化程度提高到70%以上。在积极引进国内外优良品种的同时，充分利用我区优良畜禽品种资源，积极采用人工授精、胚胎移植等先进技术，淘汰低劣种畜，迅速扩大优良畜群规模，加快良种畜扩繁速度。这些都为该项目建设提供了有力政策保障。
2.2.2为加快****地区产业结构战略性调整，推进传统畜牧业向现代畜牧业的转变，确保地区西部大开发（五年）规划目标的全面实现，****地委、行署制定了《****地区发展现代畜牧业规划暨实施意见》。明确制定了绒山羊的发展目标。到2005年全区绒山羊达到100万只，山羊绒总产达到180吨。为确保规划的顺利实施，地区在畜牧科技推广、组织领导建设、资金扶持等方面都制定和出台了相应的措施办法。不断加强牲畜品改工作力度，加强人工饲草料基地建设，建设现代化养殖基地，实行畜产品深加工，提高畜产品附加值，实现畜牧业的产业化、专业化、规模化，以形成专业化生产，区域化布局、一体化经营，创拳头产业，走品牌之路，加快畜牧业由数量粗放型向质量集约型转化，最大限度发挥畜牧业的潜力，以求最小的投入，获得最大的回报。项目建设符合****地区畜牧产业规划及政策措施，必将得到当地政府的大力支持。
2.2.3项目区自然条件优势
额敏县天然草地资源丰富，全县草地总面积1030万亩，可利用面积930万亩，其中改良草场60余万亩，人工草场22.7万亩，项目建设地点萨尔也木勒牧场所属塔额盆地地处欧亚大陆腹地，属北温带大陆性气候。此地有受地形控制相差悬殊的盆地、山地，特殊的局地气候，使该地区牧场资源按不同季节分布，草场面积109.4万亩，今后采取积极的保护建设，合理开发利用草地资源，发展大草原无污染畜牧业潜力优势可观。同时****盆地特殊的相对封闭的地理环境及完备的疫病监测体系易于与国际接轨构筑无规定疫病区，具有牧养牛、羊及其它草食动物优越的自然条件。
2.2.4山羊绒是当今世界上高档、昂贵、紧俏奇缺的毛纺原料，各项技术指标比最细的美利奴羊毛还要优越，因而成为服装工业的明珠纤维。其织成品具有轻薄、柔软、保暖性好、舒适得体的特征，而成为服装工业中市貌、高档、华贵的象征，备受世人青睐。然而绒山羊只能在比较特定的生态环境下繁衍（即在狭窄的欧亚内陆腹地一带），山羊绒成为季节性生产，产量和质量受诸多因素的影响和性状间的相关制约，因而单产不高，总产有限，成为物以稀为贵的毛纺原料。
2.2.5项目建设已有一定的群体规模，自2000年起，额敏县为促进绒山羊业的发展，县财政专门安排70万元用于绒山羊种质引进，共引进优质博格达绒山羊母羊1200只，种公羊18只，由县畜牧部门统一技术管理和组建育种核心群、示范群，并与乌鲁木齐市绒山羊研究所建立了长期技术合作关系，在绒山羊选育方面初步摸索出了一套行之有效的育种方案，目前育种核心群及示范群基础母羊已达1500只，个体平均单产绒330克。2003年经地区种畜管理委员会综合审查，准予核法种畜禽生产经营许可证，许可证号（2003）编号：新G040302，这些都为育种场的扩建及项目的顺利实施提供了基本保障。

第三章 山羊绒市场分析、预测
3.1世界上绒山羊主产区及分布情况
山羊绒在国际上称为“开士米”，由于其产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），品质优秀，交易中以克论价，因而又被称为“软黄金”。绒山羊由于受地理环境和生态气候的制约，在地球上的分布仅局限在欧亚内陆腹地，主要繁殖区是：西亚的伊朗，阿富汗；中亚的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯的奥伦堡地区和博格达边区；南亚的巴基斯坦、尼泊尔和印度北部；东亚的蒙古和中国。中心产区在中国、蒙古和伊朗。在中国主要分布在北部和西北部荒漠草原和寒冷山区。中国山羊绒产量居世界第一位。
3.2我国山羊绒发展状况
不同地区山羊绒的品质也有差异，品质最好的当属中国山羊绒，细度13.0—16.8微米，以白色为主，含绒率高，各项指标均优于其它国家。山羊绒大型加工纺织厂家几个世纪以来都在工业发达的西方国家，18世纪末首先在英国建起，以后多年才在意大利、美国、日本等兴起，而山羊绒却一直依赖于东方国家，主要是中国、伊朗和蒙古。在国际市场信息交易中，中国山羊绒每年的交易额占到一半以上。中国直到八十年代中期才以各种合资形式建立起一批大中型梳绒厂和纺织加工厂，变纯原料型出口为半成品（无毛绒、绒条、绒纱）和织成品出口。织品行销30多个国家和地区，中国出口类型的改变，造成了国际市场山羊绒供量短缺，出现了持久性的“山羊绒热”。
目前全世界山羊绒产量不到1万吨，其中中国近5000吨，伊朗不到2000吨，蒙古1000吨左右，此外阿富汗、土耳其、印度和巴基斯坦也有少量。而中国的山羊绒主要来自于新疆。因此，中国山羊绒有着广阔的国内国际市场。
3.3我国山羊绒在国际市场上的地位
山羊绒质地纤细、柔软、光滑、拉力强、弹性好、光泽柔和，其组织结构和物理特性不同于其它天然纤维，是当前理想、高档、无可替代的毛纺原料。其织成品轻薄、柔软、保暖、舒适得体，倍受青睐，供不应求。中国是早在光绪七年就开始了山羊绒出口，一直保持“拳头产品”的称号，1956年出口换汇14645万美元，1989年为35070万美元。1978年和1983年我国原绒出口量分别占国际市场总交易量的67.9%和46.6%。世界上最大的山羊绒加工厂家是英国道森公司，年需山羊绒在千吨以上，其中中国绒占60%。中国绒品质好，受到普遍欢迎，蒙古绒细度虽与中国相同，但质量不稳定；伊朗绒较粗，产量低，规格小。中国山羊绒的地理优势、品质优势和传统优势成为世界山羊绒无可竞争的大国，不论是原绒、毛绒出口，还是织成品出口，都颇受外商和加工厂家欢迎，有着非常广阔的国内外市场前景。
第四章 项目建设区基本概况
4.1自然概况：
4.1.1地理位置及地形地貌
萨尔也木勒牧场位于额敏县城东北40公里处，东与哈拉也门乡为邻，南与玉什哈拉苏乡相连，西与额玛郭楞蒙古乡相接，北与兵团农九师168团接壤。土地总面积120万亩。
4.1.2气候
项目区属大陆性中温带干旱气候，由于地处塔额盆东北部，盆地三面环山，为西部潮气流入创造了良好的条件。
项目区年平均气温6.5℃, ≥10℃的年积温为3142℃，年平均日照时数为2590.4小时，日照率为65%，极端最高气温41℃，极端最低气温-39.2℃，最大日照差25.5℃，全年无霜期131—145天。
4.1.3水资源
项目区可利用的水源主要是萨尔也木勒河。
4.1.4土地资源
项目区的土地总面积为120万亩，其中耕地面积7670亩，草场面积1094153亩，优良草场占草地面积的一半以上，低劣草场仅占草地面积的17.05%。
4.1.5交通及通讯条件
该场位于额敏县城东北40公里处，距该场1.8公里处有一条省级公路，交通条件便利。电信事业发达，具有很好的通讯条件。
4.1.6电力条件
距该场2公里处有3.8万伏高压线通过，电力充足，可供使用。
4.2社会经济概况
项目建设区萨尔也木勒牧场聚居着汉族、哈萨克、蒙古、维吾尔等多个民族。全场总户数810户,总人口4007人，其中少数民族人口占总人口的95%以上。2002年农牧民人均纯收入1980元，国民经济以牧业为主，畜牧业发展迅速，牲畜存栏数和肉产量已列全县榜首，2003年末，存栏牲畜7.15万头(只),绒山羊存栏近3万只。
4.3基础设施概况
萨尔也木勒牧场现有小畜配种站4座，药浴池2座，兽医技术人员8名，县畜牧部门长期驻场技术人员6人。

第五章 项目建设总体方案
以科技为依托，加大品种改良力度，以更换血缘、提高山羊质量和个体单产为目标，不断扩建核心群，建立博格达羊良种扩繁体系，推进博格达羊品种良种普及进程。
5.1博格达绒山羊种羊选种选育技术路线
5.1.1严格博格达羊鉴定标准，采用出生、断奶、育成各阶段多次选择的方法，在该场内选择特级、一级种公羊，并与自治区畜禽繁育改良总站、地区畜禽繁育改良站建立业务技术合作和科研攻关关系，并长期聘请自治区有关专家做好种公羊后裔测定工作。
5.1.2加强对后备公羊的等级鉴定,每年进行整群，选优去劣，实现种羊特级、一级化，并为社会提供一级以上优质种羊，提高博格达羊的整体水平。
5.1.3建立博格达羊高产核心群（4群、每群300只）、示范群（6群，每群300只），配种采用人工授精，建立完整的配种育种档案。
5.1.4按照选种选育方向、群体品质、亲缘关系、种群属性等制定选种选配方案，展开登记选配和个体选配。
5.1.5提高博格达绒山羊的繁殖率，加快种羊生产规模扩大的速度。
5.1.6提高饲养条件。为核心群、示范群提供科学的饲养方案，逐年提高冬羔比例，采用暖圈生产技术，提高羔羊的成活率及个体品质。
5.1.7加强培训。加强技术人员培训与农牧民科普宣传和科技示范工作，通过该项目的实施，并聘请自治区畜禽专家进行技术指导，由地区畜禽繁育中心组织技术人员对全场博格达羊种公羊、后备公羊进行全面鉴定、建立育种档案，对不合格种公羊去势淘汰，对合格的种公羊建立永久性育种档案。
5.1.8疾病防疫。防、检、驱、治常规化，形成一种制度，每年要按时、按计划防治、防疫密度必须保证在100％。
5.2博格达绒山羊选种选育工艺技术流程
按照扩繁育种工作需要，引进博格达绒山羊原种公畜100只，原种母畜500只，建立示范群和育种群进行扩繁，同时，对场外羊群进行选种繁育，具体选育流程如下：
博格达绒山羊选种选育工艺技术流程图
博格达绒山羊示范群

生产性能测定、表型选择

候选个体集中组群

核心群

生产群
后裔鉴定优质个体
育种群

选育出的博格达绒山羊后代

博格达绒山羊鉴定工艺技术方案分析图
种羊

生产性能测定、遗传性能测定

系普查对
后裔鉴定
表型鉴定

明确等级及适用范围

品质资源供需平台

5.3饲草料地建设方案
饲草料地建设方案为：种植精饲料地500亩；人工饲草基地4000亩，精饲料地种植饲料玉米，人工饲草基地种植苜蓿，土地规划为条田,利于浇灌和农牧业机械化,条田设置一般为长方形,条田布置方向考虑到坡度、风向、排水等因素，条田长边方向以东西方向为主。

饲料地亩费用计算表

项目
作业量
折合系数
标准亩
人工
费用
清荒

1/2

平地
40m3
0.6
24
2/3 3/20

洗盐
浇水400m3
4.5
0.9

深翻

2.5
2.5

整地
6遍
0.5
3

作业费用

30.4

139.8
人工费用

1.3
23.7
水费

100.9
其它费用

2.0
合计

265.5
注:1、折合系数选自《兵团拖拉机作业标准工作量折合系数》
2、标准亩收费0.6元；水费0.25元/ m3;人工费18元/日;根据邻近乡场实际情况估算

第六章 项目建设目标
项目建成后，年对外出售优质种公羊40只, 一级种公羊160只，优质母羊200只。淘汰更新种公羊10只，原种母畜50只。通过扩繁建设，项目完成后，绒山羊育种核心群个体产绒量将达到400克，示范群个体产绒量达到450克。

第七章 项目投资估算与资金筹措
7.1投资估算的依据
7.1.1农办计农业部《2004年畜牧业基本建设投资项目申报指南》；
7.1.2当地农、林、牧、水行业标准；
7.1.3水建11998J15号《水利水电建筑工程建筑设计概(估)算费用构成计算标准》；
7.1.4根据现行的市场价格体系，工程投资估算参照国家有关规定当地现行市场价格计算，并考虑物价变动因素。
7.2投资估算
项目建设总投资96.5万元，其中：
1、种质引进：引进原种公羊100只，1000元/只，计10万元；引进原种母畜500只，400元/只，计20万元。
合计：30万元。
2、新建配种站1座：6万元/座，计6万元。
3、种植精饲料500亩，其中：打井1眼，8万元；水泵配套设施1套，9万元；拉电及种植成本费用420元/亩，21万元。
合计：38万元。
4、人工饲草基地4000亩：亩成本费用45元，计18万元。
5、科技培训费：计划培训1000人次，25元/人次，计2.5万元。
6、其他费用：2万元。
总计：96.5万元
详见附表。
7.3资金筹措
　　项目总投资96.5万元，资金筹措为：申请中央预算内投资70.5万元，自筹资金26万元。

第八章 环境影响评价
本项目是利用先进技术养殖种羊及实验室操作项目,对生产环境要求很严格,一方面要确保种羊及工作人员的环境卫生,做到经常性的常规卫生消毒；另一方面要保护周围的生态环境,在生产过程中,对羊产生的粪便,利用密封化粪池处理,对项目污染物进行无害化处理，一可以熟化粪便,二可以产生沼气,充分利用能源，减少不良气体在空气中的传播。

第九章 项目组织管理与运行
9.1项目组织管理
项目建设成立由额敏县畜牧局领导及相关人员组成的项目领导小组，下设项目办公室，办公室设在萨尔也木勒牧场，成员由萨尔也木勒牧场领导和技术人员组成。项目法人代表为萨尔也木勒牧场拜山别克同志。在财务管理上,严格按照国家项目建设管理的有关规定,建立项目专户,做到专款专用,并定期进行检查、审计。项目工程建设实行法人负责制、招投标制、监理制、公示制。在项目建成后，技术把关由额敏县畜牧部门负责，成立单独的法人实体，并采取法人负责制，单项指标、独立核算、自负盈亏的方法经营，以提高项目质量，充分发挥项目的经济、社会、环境效益。
9.2科技培训
培训分两部分，一是对相关技术人员生产技能的培训，采取集中授课和实地训练的方法。在措施上对技术员，操作工人实行持证上岗，采用直接讲授，观看光盘、录相、研讨会等多种形式，开展经常的技术技能培训，不断提高基地人员的素质和实际操作水平。二是农牧民的培训，主要以示范的作用，实地参观讲解和印发实用技术小册子的方法对农牧民进行培训。
第十章 项目效益分析
10.1经济效益分析
项目建成后，年对外出售优质种公羊40只, 1000元/只，计4万元；出售一级种公羊160只，400元/只，计6.4万元；年对外出售优质母羊200只，400元/只，计8万元；500亩精饲料地，年平均亩产精饲料800公斤，1元/公斤，计40万元；4000亩饲草地，年平均亩产干草600公斤，0.5元/公斤，计30万元。以上合计年经济收入：88.4万元。
10.2社会效益分析
10.2.1通过工程建设，完善了项目区基础设施设备，加强了免疫力度，缩短了品种改良进程，提高了饲养管理水平，为农牧民发展养殖业提供了技术支撑，为实现畜牧业可持续发展和研究生产试验提供了可靠的科学保障和依据，有利于促进区域经济发展，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民的经济收益、生活水平稳定而有保障。
10.2.2增强了农牧民品种改良意识，促进了农牧民思想观念及科学养畜、畜牧业经营管理水平的提高。项目的实施进一步促进广大牧民千百年来形成的传统观念的转变，培养和造就一代懂科学，有市场经济意识的新型牧民。他们既重科学教育又重商品生产，既注重发展畜牧业经济又能保证可持续发展，其科学素质和生产技能均有较大提高，这必将推动畜牧业由粗放经营走向集约经营的商品化发展轨道。通过品种扩繁改良等科学实用技术的普及，可有效提高畜牧业生产中的科技含量，提高畜牧业经营管理水平，提高项目区畜牧业生产逐步走上高效、优质的科学发展之路。
10.3生态效益
项目的建设实施，通过人工草料地建设，将有助于项目区种植业产业结构调整，加大种草面积，加快退耕还草步伐，对构筑区域符合型农业生态系统将起到积极作用。

第十一章 财务分析
11.1效益分析依据
(1)《建设项目经济评价方法和参数》1994版。
(2)《水利建设项目经济评价方法规范》(sl72-94)。
(3)《农业项目经济评价使用手册》1996版。
(4)产品成本计算、产品价格的确定根据项目所在地2003年现行市场价格。
(5)相关专业的行业标准。
11.2分析参数及说明
分析以有项目和无项目作为比较，计算新增效益。
(1)项目建设期为1年，经济效益计算分析期为15年。
(2)基准收益率为8%。
(3)项目达成年,年向社会销售良种羊400只。
11.3新增销售收入和税金估算
年对外出售优质种公羊40只, 1000元/只，计4万元；出售一级种公羊160只，400元/只，计6.4万元；年对外出售优质母羊200只，400元/只，计8万元；500亩精饲料地，年平均亩产精饲料800公斤，1元/公斤，计40万元；4000亩饲草地，年平均亩产干草600公斤，0.5元/公斤，计30万元。以上合计年新增销售收入88.4万元。
根据有关税法规定，本项目免缴税金。
11.4产品费用成本估算
(1)直接材料费:指用于提高饲养的饲草料成本,疫病防治费,饲草生产成本,水电费及其他直接材料费。
(2)直接工资费:指直接从事项目生产经营人员的工资、奖金、津贴和补贴。
(3)折旧费：固定资产折旧采用直接法平均计算，计算时先扣除残值(取原值的8％)，机械设备、田间工程等折旧按15年计算。
(4)修理费：按固定资产投资的1％计。
(5)管理费：按产品销售收入的1％计。
(6)营销费：按产品销售收入的2％计。
11.5财务现金流量分析
财务内部收益率:税后18.43%；
财务净现值(TC=100%):税后97.24万元
静态投资回收期:税后5.4年。
第十二章 结 论
12.1符合国家产业政策和投资方向
随着西部开发建设步伐的加快，该项目有助于创立博格达绒山羊羊绒品牌并打入国内、国际市场，有利于带动****地区的畜牧业发展，符合国家产业政策和投资方向。
12.2符合新疆维吾尔自治区和****地区长远发展规划
自治区党委、自治区人民政府《关于加快现代畜牧业发展的意见》明确指出“依靠科技创新，加快建立以自繁自育为主的良繁体系”。****地区以“把畜牧业作为第一主导产业”为发展思路，紧紧抓住西部大开发的历史机遇，以“西牛东羊”为发展布局，确定了“以牛为主，牛羊并重，稳定数量，突出质量”的发展方向把额敏县列为“优质绒羊产业带”，大力发展博格达绒山羊这一地方良种。
12.3市场前景广阔
博格达羊是一个优良的地方品种，新疆是畜牧业的大区，项目市场前景广阔，关键在运作和产业化建设。
12.4财务上可行
项目建成运营后，年可向社会提供种公羊200只，生产母羊200只以上,年可新增干草240吨，精料40吨，合计年总收入88.4万元。项目年财务内部收益率:税后18.43%；财务净现值(TC=100%):税后97.24万元，静态投资回收期:税后5.4年。该项目各项财务指标均高于行业基准水平，有一定的盈利能力和抗风险能力，项目财务上可行。
此外，项目的开展，不仅为项目周边群众起到示范带动作用，提供种公羊和技术服务，而且还吸纳周边群众扩大博格达羊繁育面积，有利于畜牧业产业化的快速发展。
综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，具有一定的先进性和适宜性，有显著的经济、生态和社会效益，项目符合国家西部开发项目的要求，具备建设条件。据此，本项目的建设合理、可行。
为此建议：本项目尽快立项、实施，早出效益。

目 录

第一章 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 项目背景 2
1.3 项目业主概况 5
1.4 研究工作依据和范围 6
1.5 研究结论 6
第二章 项目建设必要性和可行性 8
2.1 项目建设可行性 8
2.2项目建设的必要性 9
第三章 市场分析和预测 10
3.1 牛肉市场现状 10
3.2 国内畜产品市场 11
3.3 新疆畜产品市场 13
3.4 畜产品消费需求预测及趋势 14
第四章 项目建设指导思想和目标 18
4.1 建设指导思想 18
4.2 项目建设内容 19
4.3 建设(生产)规模 19
4.4 预期目标 20
第五章 项目区概况和建设条件 21
5.1自然概况 21
5.2社会经济概况 22
5.3 项目建设依托条件 24
第六章 优质牛繁育场建设 25
6.1牛种选择 25
6.2 良种繁育 26
第七章 项目区改良牛繁育 28
7.1 繁育改良规划 28
7.2 饲料规划 29
第八章 项目区技术服务体系 31
8.1 良繁体系规划 31
8.2 防疫医疗体系规划 32
8.3育肥站规划 32
第九章 肉制品加工厂 34
9.1 建设地址 34
9.2生产规模 34
9.3建设内容 34
9.4 生产工艺 34
9.5 技术指标和设备选型 37
9.6产品方案 42
第十章 项目管理、营销体系和劳动组织 44
10.1 项目管理 44
10.2 营销体系 45
第十一章 环境保护和安全卫生 50
11.1 环境保护 50
11.2 劳动安全和卫生防疫 54
第十二章 投资估算和资金筹措 55
12.1 概述 55
12.2 估算依据 55
12.3 估算参数 56
12.4 固定资产投资 57
12.5 流动资金估算 57
12.6 项目总投资 57
12.7 资金筹措 57
第十三章 效益评价 58
13.1经济效益 58
13.2 社会效益 58
13.3 生态效益 58

３０

目 录
前 言 1
1 城市现状 2
1.1 自然状况 2
1.2 社会经济发展现状 5
1.3 城市结构与人口 6
1.4 城市能源供应及消费状况 7
1.5 环境状况 7
1.6 交通条件 8
2 设计依据、设计原则及规范与标准 9
2.1 设计依据 9
2.2 编制原则 9
2.3 编制应遵循的规范、标准 11
3 我国城镇燃气概况与发展燃气政策 12
3.1 我国能源 12
3.2城镇燃气概况 14
3.3 我国发展城镇燃气政策 19
4 气源确定与气源基本参数 19
4.1 气源条件 19
4.2 CNG与LNG气源选择 22
4.3 CNG供气及供气基本参数 23
5 工程项目范围、供气规模及主要工程量 24
5.1 工程项目建设的必要性 24
5.2 工程项目范围 25
5.3 供气原则 25
5.4 供气对象与供气范围 26
5.5 气化人口与气化率的确定 26
5.6工程分期 27
5.7 各类用户耗热定额 27
5.8 居民与商业用户高峰系数的确定 28
5.9 供气比例与供气规模 30
5.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量 31
5.11 储气与调峰 34
6 CNG气源站 38
6.1 站址选择 38
6.2 建站规模及占地面积 39
6.3 总图布置 39
6.4 CNG气源站竖向设计 40
6.5 交通运输及道路 41
6.6 绿化 41
6.7 用地指标 41
6.8 工艺设计与主要设备 42
6.9 管材选择及防腐 47
6.10 公用工程 48
7 中压管网输配系统 53
7.1 中压输配系统压力级制确定 53
7.2 城区中压管网布置原则 55
7.3 中压管网布置 56
7.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理 57
7.5 管材选择与防腐 58
7.6 管道水力计算 59
8、组织机构及劳动定员 61
9 环境保护专篇 62
9.1 设计采用规范及标准 63
9.2 污染物及治理措施 63
9.3 绿化设计 64
10 消防专篇 65
10.1 设计采用规范和标准 65
10.2 工程项目火灾危险性分析 65
10.3 消防措施 66
10.4 建立健全各种规章制度 67
11 劳动保护、职业安全与工业卫生 68
11.1 设计依据及遵循的标准和规范 68
11.2 安全措施 68
11.3 劳动保护与工业卫生 70
12 各类用户对燃气价格承受能力分析 71
12.1 居民用户对燃气价格承受能力分析 71
12.2 商业用户对天然气价格承受能力分析 72
13 节能 73
13.1 能耗分析 73
13.2 节能措施 73
13.3 节能效益 73
14 工程效益分析 74
14.1 经济效益分析 74
14.2 社会效益分析 75
14.3 环境效益分析 75
15 主要设备与技术经济指标： 76
15.1 主要设备 76
15.2 主要技术经济指标（一期工程） 77
16工程项目实施计划 79
17 工程项目招标初步方案 80
17.1 招标范围及招标 80
17.2 招标初步安排 80
17.3 招标形式 81
17.4 招标方式 81
17.5 评标专家来源 81
17.6 招标程序和招标基本情况表 82
18 投资估算及资金筹措 83
18.1 编制依据 83
18.2 投资估算 83
18.3 资金筹措 84
18.4 庭院及户内管道工程 84
19 经济评价 84
19.1编制依据 84
19.2基础数据 85
19.3成本分析 85
19.4损益分析 85
19.5清偿能力分析 87
19.6不确定性分析 87
19.7财务评价结论： 87
20 结论与建议 88
20.1 结论 88
19.2 建议 89

３３