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年产10000吨工程机械配件项目可行性论证报告.doc
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1、年产10000吨工程机械配件项目可行性研究报告目录第一章 数控机床项目可行性研究报告5一、核心提示5二、编制依据6三、可行性研究报告编制清单7第二章 项目总论8一、项目名称及承办单位8二、项目拟建地址8三、可行性研究的目的8四、研究的主要过程9五、建设规模与产品方案9六、项目总投资估算9七、工艺技术装备方案的选择10八、项目建设期限10九、投资项目备案数据10十、研究结论11第三章 项目法人基本情况13一、项目法人概况13二、国际机床的总体发展趋势13三、我国机床的发展现状14第四章 数控机床市场发展需求分析15一、总体需求分析15二、机床相关市场发展16第五章 建设规模与生产方案18一、建设
2、规模的确定原则18二、项目建设规模18第六章 项目建设选址及土建工程19一、项目建设地选择原则19二、项目建设地概况19三、项目建设选址方案19四、项目用地利用指标19第七章 技术生产方案20一、工艺技术方案的选用原则20二、产品工艺流程21三、设备的选择21第八章 环境保护24一、环境保护设计依据24二、污染物的来源25三、污染物的治理25四、环境保护分析26五、厂区绿化工程26六、环境保护结论26第九章 劳动保护安全卫生及消防27一、设计依据及用能标准29二、节能背景及目标30三、项目能源消耗种类和数量分析30四、项目用能品种选择的可靠性分析31五、节能措施31六、能源管理32第十一章 项
3、目风险分析及风险防控35一、政策风险分析及风险防控35二、资金风险分析及风险防控35三、环保因素风险分析及风险防控36第十二章 项目实施管理和劳动定员37一、项目建设期管理组织37二、工作制度37三、劳动定员37第十三章 项目实施进度计划39第十四章 投资估算与资金筹措40一、投资估算依据和说明40二、项目资金来源42三、投资使用方案42第十五章 经济评价43一、经济评价的依据和范围43二、费用估算与财务效益43三、财务分析47四、盈亏平衡分析49第十六章 综合评价及投资建议50一、综合评价50二、投资建议51附表52附表1全部投资现金流量表52附表2固定资产折旧和摊销表52附表3总成本费用估
4、算表52附表4项目利润与利润分配表52第一章 总论第一节 项目概况1、项目名称:2、主办单位及建设地址: 主办单位:工程机械有限公司 建设地址:3、项目负责人:4、项目技术负责人:5、可行性研究负责人:6、可行性研究技术负责人:第二节 企业概况工程机械有限公司是*2005年从江西省*引进的外商企业,主要经营机械配件(斗齿、齿座、铲齿、刀角板等)。工程机械(集团)有限公司装备精良、技术力量雄厚,利于国内先进的铸造技术,生产出来的产品,质量上乘,能够在工矿恶劣的条件下工作,表面硬度较软,有韧性、不断裂、不弯曲变形、不带磁性。产品销往全国各个省市,市场供不应求。公司目前注册资金800万元,现有员工9
5、0人,其中,中、高级专业技术人员20人,公司落户江西省*时征用土地23.8亩,已生产厂房4047平方米,办公大楼1563平方米,今年奉新县已把厂区周围2平方公里列入“*全民创业基地”,在此,良好的创业大环境下,公司决定将抚州南城现有的两个分公司全部迁入江西省*全民创业基地,寻求新的发展。第三节 项目提出背景随着国内基本建设规模的加大,国家高速公路、各地工业园区纷纷上马,市场对工程机械配件需求量增加,同时对工程机械配件质量提出了更高的要求。从公司内部来看,公司现有年产6000吨生产能力,有开发新产品的技术力量,在全国各地有500家经销商。随着本项目的实施将会大幅度提高公司的生产能力,产品质量会进
6、一步得到提高。第四节 可行性研究报告的编制依据和范围1、可行性研究报告编制依据江西省*全民创业基地加快发展的若干优惠政策。国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”。江西省经贸委、江西省财政厅关于技术改造项目扶助政策。2、可行性研究报告编制范围本可行性研究报告着重对工程机械配件常用产品扩产在技术上、经济上的可行性和合理性进行研究分析。对市场需求、工艺技术、设备选型及配套工程等方面进行论证、提出方案,并通过投资估算和财务效益分析,对项目的可行性作出评价。第五节 可行性研究报告概述本次改造为扩建4条工程机械配件生产线,为确保产品质量,提高生产效率,引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等
7、铸造设备,使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。1、生产纲领本项目产品为小松、大宇、卡特等系列机型的耐磨产品,项目竣工后,形成年产量10000吨的能力,其中小松系列产品6000吨,大宇1000吨,卡特1000吨,其它2000吨。2、主要经济指标本项目总投资2000万元,其中固定资产1500万元,配套流动资金500万元,所需资金除银行贷款1200万元之外,其它资金全部由企业自筹解决。年新增销售收入4500万元。年新增利润总额234.1万元。年新增税金180万元。投资利润率为11.7%。投资利税率为20.7%。投资收益率为18.9%。投资回收期5.3年。第六节 可行性研究结论1、企业拥有稳定的
8、客户群体和销售渠道,产品供不应求。本技改项目引进了先进的生产设备,扩大了生产规模,提高了产品质量,降低了产品的生产成本,将大幅度提高产品知名度和市场占有率,增强企业的竞争能力,从而给企业带来良好的经济效益,这符合工程机械行业的技术改造方向。2、从项目经济分析看,项目固定资产投资1500万元,年销售收入4500万元,年利润总额234.1万元,年实现税金180万元,税后财务内部收益率18.9%,有较好的经济效益。项目投资回收期为5.3年,因此本项目经济效益好,投资回报率高。3、从本报告所作的技术和经济分析表明,本项目是可行的。第二章 市场预测根据市场调查及有关资料显示:我国工程建设每年耗用工程机械
9、配件8-10万吨。目前,国内市场生产量仅有60%左右,40%的空间有待于开发。而我县属工程机械配件的散地,年总产量仅占全行业的1/4左右(约20000吨),3/4的市场有待于占领。目前,行业厂家中品种生产齐全的单位极少,大多数厂家产品单一,外形设计落后,不便于用户选购进货。随着国家大力开发西部政策出台,各地工业化、城市化发展进程加快,工程机械配件市场大有开发前景。该项目投资可大可小,建设投资期短(14个月),见效快,材料来源广且近地可购,电力、劳力资源本地具有优势,适合国家产业政策。第三章 项目建设条件第一节 *县地理位置及气候指数*县属中亚热带湿润季风区,四季分明,热量丰富,气候温和湿润,雨
10、量充沛,日照充足。1、多年平均气压:1009.6Hpa。2、气温:多年平均气温:17.2,3、相对湿度多年平均相对湿度:80%,累计最小相对湿度:12%。4、风速多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S,夏季主导风为南风,冬季主导风为北风及东北风。5、降雨量多年平均降雨量为1666,5mm,多年平均蒸发量为1555.3(20蒸发器)。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为1775.7小时,平均每天5小时左右。第二节 交通、通讯第三节 电 力。 第四节 社会经济状况第五节 *基本概况第四章 项目选址及建设规模第一节 项目建设地址项目建设选址在江西省*全民
11、创业基地(公司旁边,与现有厂房连成为一个整体),新征用土地90亩,用于生产厂房及其公用设施建设,已经“六通一平”好了的土地;其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩。其中素填土不宜作基础持力层,粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图(江西省部分)(GB183062001),本区域地震动峰值加速度系数0.05g,场地岩土地震稳定性良好,属相对稳定区域,项目建设可不考虑地震设防(详见用地规划范围示意图)和(*有限公司平面图)。第二节 建设规模及指导思想一、 项目建设思路项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、提高效率”,以当前国内最先进的新技术、新工艺
12、利用江西省银辉工程机械有限公司现有的技术力量,将*现有的两个分公司全部迁入江西省*全民创业基地。本次改造为扩建4条工程机械配件生产线,为确保产品质量,提高生产效率,引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备,使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。二、技改规模本次技改规模为扩建4条工程机械配件生产线,项目建成后,形成年产10000吨浇铸能力,其中工程机械配件6000吨,其它抗磨材料4000吨。三、产品方案根据目前市场需求,本项目建成投产后,生产销售各类工程机械配件,具体见产品方案表。产品方案表序号产品名称年产量万吨比例(%)1XS系列6000602DY系列1000103XD系列10001
13、04KT系列1000105EX系列1000106合计10000100第三章 原、辅材料第一节 原料1、主要原材料耗用量 废钢7000吨/年。 玻璃水720吨/年。 镁砂3000吨/年。2、主要原材料质量要求对下班水、镁砂等原料质量要求应根据国家标准进行验收,以确保最终成品的质量。3、原料供应目前原料市场上供应充裕,可通过公司现有的采购渠道解决。第二节 辅料1、辅料耗用量 铝矾土粉300吨/年甲钵粉400吨/年高碳锰铁120吨/年氯化铝180吨/年2、辅料来源各种辅料可通过公司采购渠道解决。第三节 仓贮1、原料的贮存 原料的贮存量为1个月乃是贮存于原料仓库。2、产品的贮存 产品制成后,贮存于成品
14、仓库。3、仓库 公司新建专用原料仓库2000平方米,新建专用成品仓库2000平方米。第四章 生产工艺与设备第一节 工艺技术 1、采用易深材料制成可溶性模型,在其上涂覆若干层特制的耐火材料,经过干燥和硬化形成一个逼人模组,模组熔失熔模而得到中空的型壳,用煤气发生炉焙烧型壳,中频感应电炉熔炼钢水浇灌,并配备箱式电阻炉正火回火淬火热处理,直到产品化学成份分析检测及物理性能检测,控制产品质量。2、引进西安交大专利技术,整个工艺过程由公司总工程师把关。第二工 工艺流程设计和制造压型号制造蜡模 结壳脱蜡焙烧熔炼浇注清砂热处理打磨抛丸修整刮灰油漆检验入库。第三节 主要设备选型序号设备名称型号单位数量单价(元
15、)金额(万元)1煤气发生炉CG系列套680000482箱式电阻炉130KW台580000403覆带抛丸机Q3620型台350000154抛丸清理机Q3110台350000155滚筒清理机台620000126中频感应电炉0.75T和0.5T套7120000847单梁起重机10T和5T台4140000568电力变压器SG-630/10台4120000489万能铣床XK6125台220000410摇臂钻床ZQ3032-9台2180003.611电焊机台410000.412化验设备套3400001213其它设备6214合 计400第五章 总图、土建工程与运输第一节 厂址概况该项目厂址选定地处江西*的中
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