年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目可行性分析报告.doc

年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目可行性研究报告
新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目
可行性研究报告

第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
―――食品有限公司成立于2007年， 本公司是羊肉、葵仁、葵花籽等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在―――,――食品有限责任公司拥有完整、科学的质量管理体系。―――食品有限责任公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可，本公司是以大型屠宰精品加工及储运为一体的肉食品深加工企业，并享有自己的品牌：“阿塞草原精选酮体羊”和“阿塞草原精选酮体羊特色”两大品牌。公司占地面积26680平米，现有建筑面积1770平米，包括办公楼宿舍500平方米，冷却肉生产车间570平方米;冷库及制冷机房500平方米，门房、配电室、锅炉房等辅助建筑200平方米，公司现有立体三层全自动输送清洗消毒线1条;低温速冻隧道1条;并有2条塑胶串串生产线,1条羊肉丸生产线,3辆恒温冷藏车。目前年屠宰量为羊5万只，生产各种羊肉制品700吨。主要产品有：羔羊卷、法式羊棒、法式羊排、尾骨、里脊、肉片、肉坯、羊下货精加工等四十多种产品。蒙新食品有限公司产品畅销全国二十多个省、市、自治区。
公司下设生产部、销售部、采购部、质检部等职能部室，现有职工总人数58人，其中专业技术人员5人。蒙新食品有限公司设备先进，技术含量高，产品质量好、档次高，在国内同类产品中具有较强的竞争力。
公司以羊肉产品精分割、加工为主体，生产过程中的屠宰、分割、包装、冷藏、运输、销售等环节按照HACCP、GMP、XXOP要求执行，羊胴体经电脑全程控制温度，温度的排酸处理实现了肉质嫩化与去“膻”的完美结合。公司生产的“阿塞草原”“蒙新”品牌羊肉系列，目前已在全国各地市场销售。
公司倡导“质量为本、信誉至上、自始自终”的企业精神，奉行“精品、守信”的经营理念，浓缩出“质量是生命，顾客满意是目标”的经营宗旨，以此作为企业的价值观，并转化为日常管理和行为，为发展生产起到巨大的推动作用。这不但在消费者心中树立了企业形象，也创造了良好的社会效益。公司以不断创新、追求人类健康生活为企业责任，促进当地羊肉市场的健康发展。同时大力开发国内外市场、为打造优质的羊肉品牌奠定了良好的基础。
1.2 项目建设方案
1.2.1 项目名称
――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目
1.2.2建设性质及建设地点
――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目为新建项目。
项目建设地点位于――――，该地位于―――，距――――16公里，是一个以农为主，农牧结合的乡。
1.2.3建设规模和建设内容
――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目利用目前成熟的屠宰技术，现已建成屠宰分割车间570平米、冷库500平米。项目新增扩建规模和内容如下：
(1)建设规模:项目总占地40亩，其中建筑面积21050平方米；项目建设初期购入架子羊1万只进行集中育肥。出栏时平均活重40公斤,胴体重15公斤，项目达产后年收购出栏肉羊2万只，从而实现年屠宰分割3万只的生产规模。
(2)建设内容:建设育肥圈舍4320平方米，运动场7000平方米，待宰圈500平方米；屠宰分割间600平方米、冷库500平方米，饲料加工车间300平方米；购置冷藏肉、鲜活肉加工生产线成套设备和制冷设备;由道路、院墙、给排水、电力、环保等组成的公用工程,由办公室宿舍、门房、锅炉房等组成的生活设施。
(3)建设期限: 项目建设期2年,即2011年4月开始项目的立项等工作，4-5月份陆续开工建设,2012年11月工程完工并交付使用(完成所有建设内容，并达到设计规模)。
1.2.4 技术、设备、建筑物及建设期
―――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目采用国产设备，其工艺技术成熟先进，关键设备达到国际领先水平。项目共需设备92台(套),其中包括养殖设备及公用设备45台套,屠宰设备7套，制冷设备40套。本项目共建设屠宰分割间600平方米、冷库500平方米；育肥圈4320平方米、运动场7000平方米、待宰圈500平方米。
1.3 项目投入总资金及效益情况
项目总投资693.36万元，包括建设资金546.83万元,流动资金146.53万元；本项目资金来源全部由――食品有限公司自筹，项目达产后年销售收入为2100万元。营业税金及附加（经营期平均）9.26万元，总成本费用1747.84万元，经营期平均利润总额289.73万元，所得税（经营期平均）85.71万元，税后利润174.02万元，项目投资利润率37.46%，资本金净利率为25.10%;投资回收期为3.29年。
1.4 可行性研究报告编制依据
（1）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年版）
（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
（4）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（2009年中央1号文件）
1.5 综合评价
――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目的建设符合国家产业政策，建设条件优越，建设方案合理，经济效益显著，作为产业结构调整产业升级的先行和典范，有利于提高当地农产品综合利用水平，增加农民收入,壮大地方经济，建议相关部门给予大力支持，促成项目顺利实施。

第二章 项目建设的背景及必要性
2.1 项目区社会状况
―――隶属新疆维吾尔自治区――天山西段北麓、准噶尔盆地西缘。坐标系为北纬44°58′、东经81°01′。东邻博乐市，南隔别珍套山与霍城县相傍，西部和北部分别以空郭罗鄂博山和阿拉套山西段为界与哈萨克斯坦毗邻。县城博格达尔镇距乌鲁木齐市625千米。县境西北部同哈萨克斯坦接壤，国境线276公里。
2.2 项目背景
2.2.1肉类工业发展趋势
肉是人类动物蛋白质的主要来源，是人们必需的主要副食品之一。中国是一个拥有13亿人口的发展中国家，改革开放20多年的经济增长，引起食物消费和食物结构的变化，其最大特征就是肉类产品消费增加。过去十年肉类产品年产量平均递增6.7％。肉类消费水平总体上还要进一步提高。预计今后5-10年，中国肉类消费年增长率在3-5%。特别是农村，人口多，生活水平提高很快，肉类消费潜力大，需求总量将不断增长；城镇人口在保持肉类消费需求继续增长的同时，结构已经发生变化，质量要求也将会进一步提高。这些情况说明，中国肉类市场前景广阔，潜力巨大。随着人们经济状况和生活水平的进一步提高，在消费水平和消费观念上也会发生新的变化。消费者出于对自身健康的关心，将会对肉制品提出更高的要求，如供应充足、品种齐全、品质优良、营养健康、安全无害等。而羊肉以其绿色、天然、低脂肪、高蛋白、无污染、营养保健的特点，正在受到越来越多人们的喜爱。我国羊肉消费量正由北向南不断扩大。
2.2.2营养卫生的安全肉将是未来的发展重点
随着我国经济的发展，人民生活质量的提高，消费者自我保健意识加强。当前，我国各地私屠滥宰生猪羊比较常见，注水肉、病害肉上市仍屡禁不止，原始落后的手工屠宰在城乡结合部相当普遍。群众吃肉不放心，疫病传播也难以根治。为了从根本上扭转这种局面，必须改变现在低档次的肉店经营模式，取而代之为分割肉类专营模式，建立动物标识及疫病可追溯体系。动物标识及可追溯体系是指对动物个体或群体进行标识，对有关饲养、屠宰加工等场所进行登记，对动物的饲养、运输、屠宰及动物产品的加工、储藏、运输、销售等环节相关信息进行记录，从而实现在发生疫情或出现质量安全事件时，能对动物饲养及动物产品生产、加工、销售等不同环节可能存在的问题进行有效追踪和溯源，及时加以解决。根据我国国情，在总结以往工作经验和借鉴有关国家成功做法的基础上，我国目前确定的动物标识及疫情可追溯体系基本模式是以畜禽标识为基础，利用移动智能识读设备，通过无线网络传输数据，中央数据库存储数据，记录动物从出生到屠宰的饲养、防疫、检疫等管理和监督工作信息，实现从牲畜出生到屠宰全过程的数据网上记录，达到对动物及动物产品的快速、准确溯源和控制，发展绿色肉制品。
2.2.3农村产业结构调整给肉类发展带来机遇
农区肉羊生产是提高农业资源利用率，将资源优势转化为更大的经济优势的重要途径，为此，国务院在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，将农区肉羊生产做为鼓励类的项目列出。博尔塔拉州是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区，是自治区确定的肉羊基地的重要组成部分。博尔塔拉州和温泉县非常重视肉羊产业的发展，在经济和社会发展的“十一五”总体规划规划中，提出由种植业大区向养殖业大区转变的战略举措，并通过大生产、大转化、大加工，实现农畜产品的大幅度增值，推动农村经济的协调发展，带动农业增效与农民增收。同时，大力开展了农牧业产业化肉羊基地建设，在肉羊繁育方面，通过争取国家投资、财政安排专项资金的方式，增加政府对畜牧业的引导性投入，并积极推进了――肉羊育种工作，形成了本地肉羊优良品种和良种繁育体系。良好的政策环境和各级政府资金的大力支持，为养羊业的发展提供了良好的机遇和发展空间，农牧民养羊热情空前高涨，肉羊产业逐渐成为当地的主体产业。
2.3 项目建设的必要性
2.3.1 项目的实施可顺应人们对精细鲜嫩的高档羊肉的需求
随着社会生产力的迅猛发展和人们生活水平的不断提高,人们饮食习惯和饮食结构随之发生了急剧变化。于是食用羊肉也愈来愈讲究起来，甚至运用现代科学方法对各类品种的肉羊进行分析测定,消费者愈来愈挑剔,面对丰富的羊肉商品,选了又选,从挑肥拣瘦到挑瘦拣肥，从大块整煮转为精调细烹，真是无不及其极。――食品有限公司年处理3万只肉羊深加工生产线建设项目的实施，正是顺应了人们的这种饮食需求和对精细鲜嫩的高档羊肉的需求。
2.3.2项目的实施可提高本地区羊肉的附加值
我国羊头数约1.6亿只,小羊1.05亿只,年出栏率51.29%,“九五”期间,我国羊肉产量从181万吨增加到274万吨,人均占有量从1.5千克增加到2.1千克.羊肉产量在整个肉类产量中占4.2%.近年来我国羊肉产量逐渐上升,但人均占有量仍很少,处于供不应求的状况。要解决供不应求的矛盾,丰富菜篮子,唯一的途径就是从实际出发,根据现有的品种资源现状,建立我国新型的肉羊业,开发现有的优良品种,去活跃羊肉市场。因此羊肉市场，前景无限，羊肉价格将会逐渐上升。我们知道，70、80年代，羊毛价格是羊肉价格的2-3倍，到了90年代由于合成纤维产量迅速增长和毛纺工艺技术的提高，而羊肉价格转为羊毛价格的2-3倍，在我国沿海地区和大城市，羊肉价格是羊毛价格的5-6倍。同时城市居民生活水平的提高，促使人们从过去消费猪肉向现在消费羊肉转化，有力地刺激了羊肉市场的发展。随着交通迅速发展，羊肉外运量加大，内地和沿海地区直接消费新疆羊肉，已成为司空见惯的事情，而国内羊肉价格的提高又受到了国际羊肉市场的影响，世界养羊业出现由毛用转向肉用的趋势，有些国家已将养羊业的重点转移到了羊肉生产上，羊肉产量速度猛增。
2.3.3本项目通过产加销一体化经营,可以有效提高肉羊组织化程度。
――地处新疆阿塞草原，是农业部确定的发展肉羊养殖优势地区,是自治区确定的肉羊基地的重要组成部分，随着科技进步和畜牧业产业结构调整步伐加快,力度加大, ,大力发展高效养殖业,并通过延伸产业链和产品链,实现产业结构的优化升级和经济的快速发展。同时,――作为博尔塔拉州及周边地区肉羊的主要集散地,肉羊屠宰加工能力已形成一定规模,且不断扩大。但肉羊的繁育生产与屠宰加工绝大多数为松散的结合,仅靠"小规模,大群体"的肉羊经纪人将生产和加工联系起来,这使二者在数量、质量和价格等方面脱节的情况时有发生,肉羊生产单位利益没有保证,加工企业也不能发挥其最大的生产潜能。如何通过提高肉羊产业组织化程度,使生产与加工实现更紧密的结合,是肉羊产业稳定发展的重要问题。 本项目建成后,本公司将采取"公司+基地"的现代农业产业化经营模式,不仅实现公司自身的高产出、高收益和稳定的成长,更以科技培训、成果推广、良种供应、技术服务、饲草料配送等手段,带动养殖业等相关产业的发展。项目将采取购销合同的形式,收购周边农户的出栏羊及饲料、饲草,使农户的农产品有了稳定的销售渠道和较高的经济效益;项目吸收了大量农民参与项目建设,并着力培训一大批农民和不同层次的农业经营管理人员,有效提高农民素质。同时,―――食品有限公司通过肉羊生产加工高新技术的推广和应用,实现个体产量生产加工技术的组装和配套,为本地区肉羊产业化发展提供技术基础和示范样板,也为未来农业产业化发展提供可选择的经营模式。
项目的实施可有效的促进食品安全体系的建设,使人民群众吃到放心肉有了良好的保障。
综上所述，――食品有限公司年处理3万只肉羊深加工生产线建设项目的建设，可谓选项准确，影响深远，势在必行。

第三章 建设条件
3.1 项目区概况
3.1.1 建设地点选择
1.场址选择原则
――食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目选址以饲草、饲料等原料来源分布集中、运输半径小,产品销售市场辐射面大为原则，并要考虑土地资源、交通运输、给排水条件、电力、防疫等条件。
2.场址地点及土地利用现状
项目建设地点在位于―――，该地距温泉县城16公里，距乌鲁木齐市625千米。县境西北部同哈萨克斯坦接壤，国境线276公里。全乡辖16个行政村，总面积617平方公里，其中草场73万亩，耕地面积7.8万亩。项目选址交通便利、通讯畅通、电力充裕，环境容量大，项目生产用饲草料来源充足，肉羊繁育项目建设条件优越。
3．项目区地理位置
――位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州。地处东经81°02′--81°08′，北纬44°51′--44°57′，海拔1030-1250米，属于大陆中温带半干旱气候，年内无霜期为125—145天，年均日照时数为2868小时，年平均气温为3.5。C，年平均降水量204毫米，年平均蒸发量1555毫米。土壤基本属棕钙土和薄层僵板土。
3.1.2社会经济状况
安格里格乡是一个以农为主，农牧结合的乡，农作物主要以小麦、油料为主。全乡共3024户，10618人，由蒙、汉、维、哈、回等14个民族组成。全乡辖16个行政村，总面积617平方公里，其中草场73万亩，耕地面积7.8万亩。2009年农牧民人均纯收入9260元。
3.2 项目建设条件
3.2.1 项目建设条件
1.资源条件: 安格里格乡距温泉县城16公里，是一个以农为主，农牧结合的乡，农作物主要以小麦、油料为主。全乡共3024户，10618人，由蒙、汉、维、哈、回等14个民族组成。全乡辖16个行政村，总面积617平方公里，其中草场73万亩，耕地面积7.8万亩。2010年农牧民人均纯收入2226元。 2007年，全乡完成工农业总产值7164万元，其中农业产值5763万元，工业产值1401万元；二、三产业总产值4447万元；粮食总产11550吨，油料总产5213吨。年末牲畜存栏57924头（只），肉类总产量1585吨，产毛108吨。 安格里格乡政治稳定、民族团结，农副产品产量多，农作物秸杆丰富，具有良好的农副产品加工和牲畜规模饲养优势，投资环境优越，开发潜力巨大。
2.地质水文条件: 温泉县西、南、北三面环山，中部为一条狭窄的谷地长廊。其西部较窄，东部较开阔，整个地形为由西向东缓缓倾斜的狭长谷地，似一簸箕状。属温带干旱气候区，年均气温3.7℃，极端最高气温37.2℃，极端最低气温-35.9℃。年均降水202毫米。主要河流有博尔塔拉河、鄂托克赛仁河。属大陆性中温带干旱半干旱气候，春秋季节特点不明显，冬季严寒漫长，夏季不炎热，春季升温缓而不稳定，秋季降温迅速，干燥少雨，温差悬殊。由于东部为准葛尔盆地的因素，冬季逆温层较厚，分布规律为由西向东逐渐薄。身处山区谷地的原因，温泉县气候冬暖夏凉，8至10月秋高气爽。县境内发育较多的山溪河流，其中较大的河流有博尔塔拉河、鄂托克赛仁河、阿日夏特河、米里其格河。
3.基础设施条件: 温泉县位于博尔塔拉蒙古自治州西部，东邻博乐市，南傍伊犁地区，距阿拉山口口岸和霍尔果斯口岸均170公里。县境东西长139．4公里，南北宽64．8公里，总面积5893平方公里，安格里格乡有一座110KV变电站，有10KV线路共16回，线路总长度168.29千米，配变台数655台，总容量101894KVA。10KV的高压线已进入该乡，项目用电量不大，可从附近的变压器中引进高低压电源。邮电通讯及农村电网较为完善，温泉县全部开通程控电话，并建立了本地网，社会电话普及率3.5部／百人，区、镇、村长途电话与国内、国际实现了直拔。该项目建设地点交通便利，移动、联通、程控电话覆盖全镇。
3.2.2 主要障碍因素及解决方案
项目实施主要制约因素是种植养殖用地和资金支持问题。因此，项目应多渠道想办法，充分发挥各界的积极性，通过土地流转、争取国家项目资金支持等，促成项目尽快顺利实施。

第四章 市场分析与销售策略
4.1 市场分析
3.2.1国外市场供求预测
2009年，世界肉类总产量约2．63亿吨，人均占有肉类43．8千克。反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/2，羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看，羊肉的比重还在不断上升。因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过10O千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。
我国是世界上绵羊存栏最多的国家，占世界总数的29％左右，但羊肉出口量非常小。2009年世界肉类进出口总量为460O万吨左右，我国的进口量为41.6万吨，出口量为156.6万吨，出口量仅占世界的3％多一点。而我国对外出口的肉类主要以活家禽和禽肉、活猪和鲜冻猪肉为主，占到肉类出口贸易额95％以上，其他肉类不足5％，羊肉更是微乎其微。
加入WTO之后，到2005年，畜产品进口关税大幅下调，肉类大体上从3O-45％下调到l0％-12％。从价格角度看，我国肉类价格除禽肉外，其他价格均低于国际市场，猪肉低60％左右，羊肉低5O％左右，这就使得关税减让不会对国内市场造成大的冲击。但另一方面，国内肉类的营养卫生安全方面尚不能与国际标准接轨，冲抵了出口享受低关税、少壁垒和WT0成员国的种种最惠国待遇的优势。美国、欧盟、日本等国对进口肉品质量、卫生安全等方面的标准都在以较高的要求重新制订，这种并不公然违反WTO有关条款的“合理冲撞”技术壁垒向我国提出了严重挑战。此外，发达国家规模化、科学化，肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的5O％-70％。而我国在2009年为4OO多万吨，约占肉类总产量的4％，有待于进一步提高。
综上所述，羊肉生产的方向应该突出质量和品牌优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，这样才能在未来的市场竞争中立于不败之地。
3.2.3国内市场供求预测
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变，尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对肉羊及其产品的需求不断增加，而且对肉类质量及口感的要求也越来越高。肉羊生产将继续保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。
近年来我国肉羊在出栏增长的同时价格持续上涨。199O年全国存栏羊约2.1亿只，出栏羊约0.9亿只，出栏率为42.5％；到2009年存栏羊达到3.95亿只，出栏羊约3.1亿只，出栏率79％。在价格方面，9O年代羊肉价格的平均增幅为4％，20O0年以来的平均增幅接近2O％，羊肉价格高出猪肉价格的1O％，高出鸡肉价格20％，目前羊肉价仍在高位运行，全国平均羊肉价格达到24元/公斤，冷却肉的价格达到30元/公斤。同时，在羊肉消费方面，羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且呈逐年上升的趋势。l990年我国羊肉总量为106.8万吨，2009年羊肉总产量达到461万吨，年平均增长率保持在10％左右，是肉类中除禽肉外增长较快的消费品。
3.2.4产品目标市场分析
项目产品的目标市场以安格里格乡为中心,辐射温泉县及博尔塔拉州。新疆作为我国主要的五大牧区之一，在三山和两盆的周围，有大量的优良牧场，天然草场。农业人口948万人，占到全疆总人口的50%。新疆生产羊肉及其制品具有得天独厚的优势,盛产的羊肉肉质鲜嫩,不腥不膳,是人们餐桌上的美味佳肴。随着人民生活水平的提高和消费习惯的改变，有了一个很大的高档羊肉制品的潜在市场，包括在一些超市、宾馆和饭店等，只要羊肉制品的质量提高了，就会在国内外市场和羊肉的进出口贸易中具有竞争力,肉羊业正成为一个黄金产业迅猛发展。
4.2 营销策略
新疆温泉县蒙新食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目在开拓产品市场时要运用以下营销策略:
1.创新的营销策略。创新的产品市场营销是围绕目标市场需求的变化，综合地运用各种营销战略与策略，并加以优化组合，不断创新，通过比竞争对手更加有效地满足目标市场的需求,来实现企业的发展。一是充分重视战略性营销，用好“市场探查”、“市场分割”、“市场优先”、“市场定位”等战略性4PS组合。通过市场研究，寻找潜在的加工需求，捕捉市场机会，根据一些细分变量来分割市场，进行比较、评价，选择其中一部分作为自己为之服务的目标市场，针对它的需求特点开发适宜的产品，制订合适的价格、渠道、促销策略。二是充分利用好“产品策略”、“价格策略”、“渠道策略”、“促销策略”等战术性“4P”，四大策略各自包含若干个具体策略，形成各自的亚组合，要灵活运用和有效组合每一个亚策略，形成动态优化组合。三是要积极应用“政治权利”和“公共关系”。一方面，积极利用政府力量，获得宣传支持，引导百姓消费，扩大有效需求。另一方面，应积极参与社会活动，改善与社会各界的关系，通过公共关系达到宣传促销目的,还可以利用报纸、电视台等大众媒体以及其他社会机构为农产品营销创造有利的外部环境。
2.绿色化策略。我国已经告别短缺经济时代，进入了全面建设小康社会的历史进程。随着城乡居民生活质量的提高，市场需求的多元化、品牌化趋势日益显露，绿色消费正在成为时尚，安全营养型、安全保健型、安全健美型食品以及绿色食品、有机食品的特定消费群体正在形成。项目产品以“绿色”为主要特征，必须采取绿色营销，以保证产品以优质优价销售。一是开发绿色资源；二是应用绿色技术，生产绿色产品；三是采用绿色包装和绿色标志；同时选择具有权威性的符合目标市场要求的绿色标志十分重要。
3.品牌化策略。要做大做强产品，必须要有蒙新自己的品牌，品牌在市场竞争中的作用并不仅仅表现在对产品的识别功能上，更多的是它的市场影响力，是它带给消费者以信心，它在带给消费者物质享受的同时，还带给消费者一定的精神享受。品牌的这种特殊功能构成了品牌产品所特有的市场竞争力。项目实施品牌战略，一要以名创牌。通过项目优势产品巴美肉羊的市场竞争力，培养品牌的影响力。二要以质创牌。严格按照质量标准生产、提高产品品位。三是加大创牌宣传力度，依托产品“绿色”的影响，树立良好品牌形象，扩大知名度，提高市场占有率。五是做好名牌保护加强内部管理，提高产品信誉，提高产品质量，珍惜和维护品牌信誉。
4.3 市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
1、市场需求量风险
市场需求量风险是指市场对新产品认知程度存在时间差，或市场虽然对项目产品认可，但出于价格等因素影响，不能大量被消费者所接受，而造成产品积压、浪费，不能产生应有的效益。本项目主要产品为优质肉羊及羊肉产品，目前市场发展空间大，因此需求量风险较小。
2、市场竞争能力风险
市场竞争能力风险是指项目产品的市场综合竞争力高低，竞争能力需要培养，培养竞争能力需要过程和时间，如果过程和时间过长就成为风险之所在。养殖基地按照科学的饲养管理，从源头上保证肉羊及羊肉质量，并对最终产品进行跟踪监测，从而保证了合作社的持续快速发展和规模化经营，大大降低了市场竞争风险。
3、价格风险
价格风险是指价格是一个产品进入市场最为敏感的因素。本项目产品定价较为合理。由于目前市场尚未饱和，发生价格战的恶性竞争可能性不大。
4.3.2 防范和降低风险对策
1、按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术关。
2、进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略。首先要得到政府政策扶持，尽快主导项目地及周边地区市场，依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场占有率。
3、必须与有实力的科研院所建立长期、稳定和密切的合作关系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新发展动态，不断提高质量。实加强技术人员培训，建立内部激励机制和人才引进政策机制，不断提高队伍素质。
4、做好相关产业发展规划，统筹安排建设项目和资金，配备相应的创新管理制度和经营机制，吸引有实力企业参与基地的建设，以产业促进区域经济发展，以区域经济实力提高，不断推进产业优化升级。
5、优化资金、技术等资源配备，加快资本运作步伐，积极开拓上市融资渠道，解决发展瓶颈问题，提高可持续发展能力。

第五章 建设方案
5.1建设内容
本项目建设内容如下:
新建一条屠宰分割线，屠宰车间600平方米，冷库500平方米、待宰圈舍500平方米;育肥圈4320平方米、运动场7000平方米、饲料加工车间300平方米、青贮窖1000立方米、贮草棚500平方米；购置冷藏肉、鲜活肉加工生产线成套设备和制冷设备、饲料加工设备等；建设由道路、院墙、给排水、电力、环保等组成的公用工程,由办公室、门房、锅炉房等组成的生活设施。
5.2建设规模和总图
5.2.1建设规模
综合考虑项目原料资源条件、经营管理水平、土地条件、技术条件以及资金及资金使用效果等方面的因素,本项目拟建的肉羊加工生产线是利用当今国际成熟先进的工艺方法,将活羊进行宰杀、扯皮、开膛、分离内脏后,进行排酸剔肉分割加工,速冻冷藏后包装上市,并通过完善从加工、储存到销售的冷链建设,生产安全、营养、优质的冷却肉,年新增加工肉羊3万只。年新增生产各种羊肉生肉制品450吨。
5.2.2总图布置
本项目选址在新疆博尔塔拉州温泉县安格里格乡，总体上分为三个区域,北区为肉羊繁育区,中区为饲草料加工区,南区为肉羊深加工区。本项目建设地地势平坦、开阔、交通运输方便，扩建余地大，供电、供水条件好，且不需新征建设用地，为本项目提供了理想的坏境。详见附图
作业区平面布置以工艺流程和各建筑物的功能及其相互间关系为主要依据,还注意照顾到功效提高、卫生、管线布置、消防安全等方面的统筹规划,合理布局,符合肉食品加工厂设计的总目标和专业要求。
5.3产品方案
新疆温泉县蒙新食品有限公司新增年处30000只肉羊深加工技改扩建项目的最终产品是冷藏肉、速冻肉等系列肉制品，副产品羊皮、内脏和头蹄4大类品种。
项目所在地温泉县及周边农牧区已被国家认定为无公害肉羊生产基地。项目选择经无公害认证的原料肉羊,加工过程中执行《畜类屠宰加工通用技术规范-1998》进行加工和生产。原料活羊经检疫、检验入厂后赶进肉羊待宰圈,入屠宰区将肉羊电麻致昏后,挂上悬挂输送机,依次进行刺杀放血、剥皮、去头蹄、开胸、取内脏、胴体劈开,卫检后入分割区进行胴体修整、复检、计量、冷却、剔骨、分割、包装、入冷库、急冻、冷藏待售。根据市场需求及其资源优势,确定项目建设的主要产品是羊肉系列产品。项目达到设计能力后每年生产冷藏肉、冷却羊肉、速冻羊肉等系列制品600吨。羊皮3万张、内脏头蹄下水3万副。羊肉产品达到中华人民共和国国家标准《鲜冻畜肉卫生标准)}(GB2707一2005)和《鲜冻胴体羊肉标准)}(GB/T9960-2001),产品质量通过1809000认证。产品销售收入估算如下表:
表5.1 项目产品及销售收入估算表
序号
产品种类
单位产量
产品单价(元/吨.张/副)
销售额(万元)
1
冷藏肉（吨）
450
28000
1260
2
羊排、羊腿（吨）
150
30000
450
3
羊皮（张）
30000
85
255
4
内脏、头蹄（副）
30000
45
135

合计

2100
5.4技术方案
5.4.1肉羊屠宰加工工艺流程
新疆温泉县蒙新食品有限公司新增年处理30000只肉羊深加工技改扩建项目加工生产线工艺流程如下:
活畜检疫→待宰→吊挂→刺杀放血→预剥→扯皮→出腔→胴体检验→清洗→冷却排酸→分割→速冻→包装→冷藏
1、宰前检疫
宰前检验是确保屠宰的牲畜来自安全非疫区,健康无病,并取得羊疫区证明和产地检疫证明,对可疑的牲畜进行隔离观察,对确定的病畜及时送急宰间处理,将健康的牲畜送待宰圈候宰。
2、待宰
牲畜在屠宰前,一般需断食、饮水,休息12-24h,屠宰前3h停止给水。
3、致昏
致昏是使牲畜暂时失去知觉,避免屠宰时因刺激造成血管收缩,放血不净而降低肉的品质。羊的致昏采用电麻击昏,装置比较简单。宗教宰杀一般不采用致昏工序。
4、刺杀
牲畜致昏后要尽快刺杀,刺杀位要准确,使进刀口能充分流血。采用国际先进的粉心放血刀刺杀,利用真空设备收集血液,卫生条件好。为了确保宰杀作业安全可靠,配备组合旋转式宰杀箱。
5、剥皮加工
畜体刺杀放血后,割去头、蹄、尾及预剥下额区,大腿部和前肢飞节部的皮层,然后用机械将整张皮革剥离。
6、开膛及内脏分离
畜体皮层剥离后,胴体开膛,将内脏分离出来进行卫检。
7、同步卫检
同步卫检是畜类屠宰加工工艺中的重要工序,胴体与内脏分别同步输送,准确检查牲畜内脏有无病变,确保肉品质量。同步卫检设备采用两条悬挂输送机同步输送,一条输送内脏等副产品,另一条用于传送胴体。
8、冷却(排酸)
胴体在屠宰后如能尽快冷却,就可以得到质量好的肉品,同时还可以减少损耗。冷却间温度为0-4°C，相对湿度75-84%，冷却后的胴体中心温度不高于7°C。冷却时间12-36h左右。
9、悬挂输送
悬挂输送是屠宰生产线中将屠体和胴体传送到各个加工工序进行流水作业的关键装置。本生产线采用自动悬挂输送装置,生产效率高,工人劳动强度低。
10、分割包装
经过0-4°C,2-3h的充分排酸后,胴体送去进行分割、包装、速冻后入冷藏库。
5.4.2肉羊育肥技术。
1. 肉羊快速育肥技术
育肥羊采取舍饲育肥法,羔羊三到四月龄断乳后进入育肥期,育肥时选择最佳的杂交组合羊，充分利用杂交优势增产；有计划地对羊群进行药物预防和免疫接种，防止传染病和寄生虫病的发生；饲喂采取干粗饲料配合精料补充喂养的办法，母子、大小、强弱羊分群饲养；做好防暑、防寒、防潮湿、防缺水、防突然换草换料；做到圈舍净、用具净、饲料净、饮水净、空气净、羊体净。每日分上午、中午、下午、晚上四次饲喂，每15日调整一次饲喂量，自由饮水。育肥羊在育肥期内平均日采食量2公斤，全价料或混合料喂量0.5公斤, 青干草0.5公斤,青贮饲料1公斤。精料组成为：玉米68%、麸皮10%、豆粕20%,微量元素1%、食盐1%，育肥期60至90天，日增重150至200克，宰前活重可达48公斤。
2.饲草调制技术
将青贮或黄贮的玉米秸秆切成4—10厘米段，填入青贮窖分层压实、密封，10—15日内即可取用。玉米等秸秆在籽实收获后10日内切段与微生物发酵剂混合，加水入窖后，压实密封，15日左右即可取用。
牧草晾晒采用草架晾晒法，搭若干草架，当牧草在田间干燥半天或1天，水份降至40%—50%，将牧草上架。堆放牧草时，应自上而下逐层堆放，草的顶端朝下，最好打成草捆往草架上搭放，最底层的牧草应高出地面20—30厘米，草层厚度应不宜超过70—80厘米，上架后的牧草应堆放成圆锥或屋顶型，力求平顺，减少雨水浸渗，架的大小由收获场地的大小和牧草产量的高低决定，可大可小，牧草晾晒干燥收贮。
项目达到设计规模,按照以上技术要点的主要原材料、燃料消耗及估算如下表5.1。
表5.1 主要原材料、燃料估算表
序号
种类
单位
用量
单价（元）
总价（万元）
来源
1
肉羊收购
只
20000.00
650.00
1300.00

2
包装袋
个
180000
0.8
14.4

3
饲料玉米
吨
306.00
1500.00
45.90
本地市场
4
麸皮
吨
45.00
1200.00
5.40
本地市场
5
豆粕
吨
112.00
2400.00
26.88
本地市场
6
盐
吨
4.50
800.00
0.36
本地市场
7
添加剂
吨
4.50
1000.00
0.45
本地市场
8
青（黄）贮玉米
吨
900.00
200.00
18.00
本地市场
9
青干草
吨
450.00
800.00
36.00
本地市场
10
水
m³
98790.00
0.50
4.94
本地市场
11
电
千瓦时
60000.00
0.70
4.20
本地市场
12
煤
吨
100.00
600.00
6.00
本地市场

合计

1448.13

5.5 设备方案
本项目采用国产设备，其工艺技术成熟先进，关键设备达到国际先进水平。项目共需设备93台(套),其中包括养殖设备47台套,项目屠宰设备7套，项目制冷设备40套。如表5-2屠宰设备估算表、5-3制冷设备估算表、5-4养殖设备估算表
表5-2 项目屠宰设备估算表 （单位：万元）
序号
设备名称
数量
单位
单价
总价
设备来源
l
自动屠宰线
1
套
45
45
国产
2
自动清洗消毒设施
1
套
0.8
0.8
国产
3
滑道预分割线
2
条
0.8
1.6
国产
4
KT460分割锯
1
台
3
3
国产
5
剧骨机
1
台
5
3
国产
6
塑胶分割线
1
条
3
3
国产

合计

56.40

表5-3 项目制冷设备估算表 （单位：万元）
序号
设备名称
型号
数量
单位
单价
总价
设备来源
规格
l
螺杆压缩机组
K16
1
台
7
7
国产
2
12．5活塞压缩机组
6AM
1
台
3.5
3.5
因产
3
12．5双级活塞压缩机组
8ASlO
1
台
3
3
国产
4
活塞压缩中央空调机组

1
台
2
2
国产
5
中间冷却器

1
台
1.8
1.8
国产
6
贮氨器

2
台
2
4
国产
7
冷却排管

50
组
0.2
10
国产
8
冷库保温

250
m3
0.25
62.5
国产
9
轴流风机

6
台
0.3
1.8
国产
10
落地式冷风机

1
组
1.5
1.5
国产
ll
低压循环桶

2
台
1.5
3
国产
12
氨泵

1
台
0.8
0.8
国产
13
泵近柜

1
台
1
1
国产

合计

101.9