年产9000万块煤矸石烧结砖项目可行性论证报告.doc
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1、下载后可任意编辑,修改目录第一章 总论51.1 项目概要51.2 项目编制的依据和范围61.3 结论与建议71.4 主要技术经济指标9第二章 项目兴建的理由与必要性102.1 项目兴建的理由102.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29
2、第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进
3、度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第十七章 研究结论与建
4、议69年产9000万块煤矸石烧结砖项目可研报告第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称年产9000万标块煤矸石烧结砖生产项目二、项目承担单位项目承担单位名称:济宁市洪堂节能砖制品有限责任公司法定代表人:曹洪堂法定地址:任城区李营镇芦苗村注册资本:150万元经营范围:节能砖制造销售成立时间:二零零三年四月二十三日联系人:曹洪堂联系电话:13905371535三、可行性研究报告编制单位单位名称:山东恒诚信工程咨询有限公司工程咨询资格证书编号:工咨丙11820060095工程咨询资格等级:丙级发证机关:国家发展和改革委员会联系电话:0537-2783335四、可行性研究报告编制依据1、济宁市洪堂节能
5、砖制品有限责任公司委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的合同;2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、国家关于鼓励发展高新技术产业政策;4、国家、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划;5、济宁市任城区有关行业管理部门提供的项目相关证明件;6、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划;7、现行有关技术规范、标准;8、建设单位提供的相关基础资料;五、可行性研究范围根据项目的特点,本项目可行性研究报告的研究范围主要包括:1、项目提出的背景及必要性;2、市场需求预测;3、建设规模和产品方案;4、厂址选择和建设条件;5、公用工程及配套条件;6、工艺技术
6、方案和设备选择;7、原辅材料供应;8、环保与劳动安全;9、节能与消防;10、企业组织与劳动定员;11、投资估算和资金筹措;12、经济和财务分析。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行作出可观、科学的结论,以作为投资决策的依据。六、项目概要(一)项目建设规模和产品方案根据产品的开拓市场情况,并考虑资金筹措及协作配套条件的可行性,确定形成年产9000万块煤矸石烧结砖的生产能力。(二)项目建设地点本项目拟建设在任城区李营镇芦苗村砖瓦窑厂现有厂院内,不需新增土地,项目占地面积约50000平方米。(三)原料及动力供应1、主要原料 项目所需主要原材料为煤矸石,可由附近煤矿供给。
7、2、能源供应 水:厂区内供水,水源为地下水,能满足项目需求。电:厂区内计划新建变配电站,配备630kVA变压器两台和相应配电设施,能满足项目要求。(四)项目主要建设内容1、主要土建工程新增干燥室、窑室、砖坯车间、粉碎车间、办公楼、生活楼等建构筑物占地面积共计12045平方米,建筑面积共计12645平方米。2、主要生产及辅助设备本项目新增强力结辊机、装载机、成套制砖机组、窑车、液压顶车机等生产及辅助设备共计174台(套)。(五)投资估算本项目总投资估算为2000万元,其中固定资产投资总额1949.19万元,铺底流动资金50.81万元。(六)资金筹措本项目计划总投资2000万元,全部为企业自筹。七
8、、可行性报告编制过程 本项目通过采用先进、成熟的生产工艺技术,生产煤矸石烧结砖,具有较好的市场前景。本项目的建设,不仅增加企业的经济效益,对促进当地经济的发展等都将起到推动作用,也具有良好的社会效益。项目确定后,建设单位委托山东恒诚信工程咨询有限公司编制济宁市洪堂节能砖制品有限责任公司年产9000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告。山东恒诚信工程咨询有限公司接受委托后,认真分析了已有基础资料,并进行了现场察看,提出了工程初步方案,经与建设单位有关人员分析,达成共识后,着手指导修改编制本项目可行性研究报告。在可行性研究报告编制过程中,本着客观、科学、合理、经济的原则,对工程方案中的具体问题与建设
9、单位多次沟通商讨,对主要工程方案进行了调整优化,最终提出可行性研究报告中的方案。本可行性研究报告通过对有关资料的分析论证和对投资估算、效益进行分析,力求对项目的必要性、可行性做出客观、科学、公正的论述,为投资决策提供科学依据。八、简要结论研究本项目建成投产后,正常年实现销售收入1620万元,实现利税376.33万元,其中利润总额282.25万元。项目投资利润率17.76%,投资利税率27.27%。全部投资财务税后内部收益率为17.25%,投资回收期6.01年(含建设期1年),财务净现值(ic=12%)为465万元,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为64.07%。本项目以煤矸石、炉渣等为主要原料
10、生产新型墙体材料,是资源综合利用的有效途径之一,既可以保护环境,减少工业废渣堆场占地,也可以节约能源、节约土地、节约水资源,符合国家的环保和可持续发展战略及国家产业政策。综上所述,本项目技术上先进可靠,经济合理、市场前景广阔,环境、社会效益好。项目建设是必要、可行的。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模万块90002总投资万元2000固定资产投资万元1949.19流动资金(铺底)万元50.813投资指标单位产品占用固定资产投资万元/万块0.217百元销售收入占用流动资金元/百元3.134全厂定员总计人180其中:工人(含辅助工人)人158工程技术
11、管理人员人225全年生产天数a3406能源动力等消耗电万度/a587.52水m3/a92487本项目占地面积m2500008年总成本(100%负荷)万元1042.249年销售收入万元162010年利润总额万元376.3311年税后利润万元282.2512全员劳动生产率万元/人a913工人实物劳动生产率万块/人a5014投资回收期(税后)a6.01含建设期一年15投资利润率%17.7616投资利税率%27.2717财务内部收益率(税后)%17.45第二章 项目提出背景、建设的必要性及优势第一节 项目提出的背景目前,我国煤矸石堆放量累计达数亿吨,全国每年煤矸石排放量达6000万吨,山东省煤矸石年排
12、放量超过3000万吨,而其综合利用率低于全国的平均水平。煤矸石的大量堆放,既占用耕地,也造成环境污染。因此如何更好地利用煤矸石,解决土地资源不足,治理环境污染,综合利用工业废料已刻不容缓。随着墙改步伐的加快,市场对新型墙体材料的需求不断攀升。特别是随着“禁实”工作的落实,许多黏土砖厂被迫关闭停产。市区、各镇和乡村建设急需各种墙体材料,特别是承重的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展,新建工程还会逐年增多。该公司根据国家和山东省大力发展新型墙体材料的产业政策,走多元化发展的策略,形成规模经营,提升企业的市场竞争力,拟利用煤炭行业产生的煤矸石废料,采用先进的生产技术,建设年产9000万块煤矸石烧结
13、砖自动生产线,以满足济宁市及周边地区的建筑市场对新型墙体材料的需求。第二节 项目建设的意义和必要性一、实施可持续发展战略要求的需要实施可持续发展战略,加强生态建设和环境保护,节约资源,是我国的一项基本国策。随着我国人口的增加,经济持续快速发展,资源和环境的压力越来越大,必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况,大力开发和推广应用新型墙体材料,形成与可持续发展相适应的新兴产业。利用工业废弃物生产新型墙体材料是最好的选择。二、环境保护工作的需要随着环境保护的日益重视,人们对空气质量要求越来越高,居住环境越来越注重,我国是一个发展速度较快的发展中国家,政府十分重视环境保护,
14、出台了一系列产业政策和优惠政策,并分别在产业方向、主导产品、税收、信贷、融资、建筑应用、环境方面提出了具体要求和措施。我国制砖业小企业多,分布面广,烧砖使用的燃料主要是煤炭。煤在燃烧过程中会放出大量二氧化碳,有的煤燃烧后还会排出硫等有害气体,给大气环境造成危害。据测算,一个年产5000万块烧结普通实心砖厂,其排放的SO2和CO2气体量分别为96.6吨和1.3万吨,由于我国煤炭资源多数含硫量高,而燃煤又是我国的主要能源,致使我国SO2排放量高居世界第一位。据国家环保监测总站统计,我国每年因SO2造成的酸雨带来的经济损失高达1100亿元,据国家计委能源研究所报告,我国目前SO2的排放量年均值已达6
15、6mg/m3,有89.8%的城市排放SO2的年均值超过WHO推荐值4060mg/m3标准值。由于砖长期市场价格定位低,企业经营利润微薄,大多砖厂无力采取燃气、燃油或其他治理措施,只能放任其自由排放。近十年来,由于空心砖、砌块等产品增加,空心黏土砖减少,煤炭的使用量下降,制砖业CO2、SO2等气体也随之减少,但从目前全国烧结实心砖年产量5000亿块的现实看,它对大气的危害仍是严重的。另一方面,大量的工业废渣,如煤矸石、粉煤灰等,长期存放不但侵占土地,浪费资源,而且污染水和空气,直接破坏生态环境,危害着人们的身体健康,也殃及子孙后代的生存环境。如不进行有效、及时地治理利用,无穷的后患将时刻威胁城乡
16、人们的健康。本项目拟利用煤矸石作原料生产新型墙体材料,每年可利用煤矸石约10.8万吨,生产新型墙材标砖9000万块,减少CO2排放量2.34万吨,SO2排放量174吨,由此可见,本项目是开展资源综合利用,变废为宝的最有效、最彻底的途径之一。三、国家墙体材料改革的需要墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步,提高建筑工程质量和改善建筑功能,也具有十分重要的意义。“十五”期间山东省新型墙材产量快速增长,经济和社会效益显著。 “十五”期间,全省新型墙体材料生产过程中,累计节地14.86万亩,节能624万吨标煤,利用工业废渣7500
17、万吨。建材产业利用固体废弃物占全省工业利用固体废弃物总量的70%以上,五年减少粉尘排放量约60万吨。“十一五”山东省新型墙体材料发展目标是:到2010年新型墙材的应用比例由65%提高到80%以上。所有城市禁止使用实心黏土砖。万块标砖墙材的综合能耗由0.50.7t标煤/万块,下降到0.40.5t标煤/万块。为加快山东省墙体材料的改革,山东省人民政府发布第181号令,正式颁布了山东省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定,为新型墙体材料的发展提供了保障。因此,本项目的实施也是墙体材料发展的需要。四、推广节能建筑的需要2005年6月6日,国务院办公厅发布关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知
18、(国办发200533号)明确指出:到2010年底,所有城市禁止使用实心黏土砖,全国实心黏土砖年控制在4000亿块以下,新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上,建筑应用比例达到65%以上,严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准,而建筑节能与节能建筑材料有着十分密切的关系,正确选用建筑材料是建筑节能的前提。我国人口众多,并处于经济和建筑业快速发展期,无论既有建筑面积或新建建筑面积都位于世界之首。这些建筑通过采暖、空调、照明、通风、热水供应等,每天消耗大量能源,按我国现有建筑及其管理水平,每年建筑用能约占全国总能耗的27%-28%,预计2020年将达到35%左右,接近工业发达国家建筑能耗
19、水平,因此,建筑节能已成为当务之急。目前,我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。在使用中,由于新型墙体材料保温热性能良好,夏季将减少空调的能耗。冬季减少取暖的煤耗,具有很好的热工性能。使用煤矸石烧结砖等新型建筑材料来建造房屋,可大大节约使用能耗。第三章 市场预测分析一、 墙改和节能建筑需要新型墙体建筑材料为了有效保护耕地和节约能源,提高建筑质量和居民居住条件,改善生态环境,我国将进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑。6月6日,国务院办公厅发布关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国办发200533号)明确了发展目标和推进措施,指出:力争到2006年底,全国实心黏土砖年产量减少
20、800亿块;新型建筑严格执行建筑节能设计标准,有条件的城市率先执行节能率65%的地方标准,到2010年底,所有城市禁止使用实心黏土砖,全国实心黏土砖年产量控制在4000亿块以下;新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上,建筑应用比例达到65%以上;严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。通知要求,已限期禁止生产、使用实心黏土砖的170个城市,要向逐步淘汰黏土制品推进,并向郊区城镇延伸。其他城市要按照国家的统一部署,分期分批禁止或限制生产、使用实心黏土砖,并向小城镇和农村延伸。由此可见,用新型墙体材料替代“秦砖汉瓦”已是必然发展趋势。其实,早在1988年11月国家两部两局联合组成了墙改
21、工作小组,开始用系统工程方法开展墙改工作,国务院1992年下发199266号文国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知,对发展新型墙体材料实行鼓励政策,限制生产和使用实心黏土砖。原国家建材局、建设部和墙改办等五部门联合发布墙办发200006号文件,公布“在住宅建设中逐步限时禁止使用实心黏土砖”的170个城市,规定从当年的6月30日到2003年6月30日,将对公布的170个城市禁止使用实心黏土砖,其中济宁市名列其中。国经贸资源20011021号墙体材料革新“十五”规划实施的重点工作是狠抓新型墙材的推广应用,加大淘汰落后产品和工艺技术力度,把落实170个城市三年禁实目
22、标作为头等任务来完成。发展重点是多层砌筑结构和高层框架结构,承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖,非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,2001年德国每平方米年能耗为3.7-8.6Kg标煤,而北京却为22.45Kg。当前我国房屋总建筑面积为400亿平方米左右,而节能建筑的总面积仅有2.3亿平方米,每年新建成的房屋面积20亿平方米竣工面积中,只有五、六千万平方米达到了节能标准。山东省已强制要求建筑节能达到50%,这为新型墙体材料的发展带来了新的机遇和广阔的市场。二、济宁市墙材的需求状况目前,济宁市墙体材料的主导
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