红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院可行性建议书.doc
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1、XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院可行性报告项目名称: XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院项目执行单位:XX红十字会项目负责人: 四川省红十字会常务理事、XX政府党组成员、XX红十字会会长 在新世纪,具有悠久历史和卓越医疗服务水平的XX医院面临着新的机遇和挑战,有必要在服务规模和服务质量上进一步提高,特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏,再觅新址,为提升自身发展带来契机,也能够更优良、更全面的服务于病痛患者,带来良好的社会效益。光雾山镇大坝社区距离XX中心80公里。在XX国家“AAAA”级光雾山风景区内处于极为重要的地位。在新的城市规划和光雾山风景区规划中,具有较高的前瞻性和合理性,地区经济发展
2、迅速,交通便利,生态环境优美,已经初步形成了产业和居住的良好互动,对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时,为了区域经济的和谐发展,地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成,新型医疗服务中心建设条件成熟。在这样的前提下,XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院建设具有了良好的条件,故做出此项目可行性报告。目录第一章 项目总论61.1 项目背景与概况61.1.1 项目名称61.1.2 项目承办单位61.1.3编制依据61.1.4 项目提出的理由61.1.5项目拟建地点81.1.6项目预期目标81.1.7项目建设条件81.2研究结论91.3 主要技术经济指标表91.4 存在问题及建议102.1
3、投资环境分析122.1.1 国家政治经济形势及有关政策122.1.2 XX(含安宁市,下同)及区域经济社会情况122.2 市场分析132.2.1我国医疗消费市场宏观背景132.2.2XX医疗市场现状142.2.3某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题162.2.4关于医保定点问题172.2.5医院消费新口味测试172.2.6医院的假设(定位)建议18第3章 建设规模与项目开发条件193.1 建设方案193.1.1方案描述193.1.2指标203.2 项目现状概况213.2.1地点与地理位置213.2.2占地面积213.2.3现有土地状况223.3项目建设条件223.3.1地形、地貌223.3
4、.2工程地质、水文条件223.3.3环境条件223.3.4区域性规划223.3.5交通条件233.3.6社会环境233.3.7法律环境233.3.8公共设施,给排水、煤气、道路等233.3.9施工条件24第4章 机构设置254.1 机构设置标准254.2 机构设置254.2.1总体介绍254.2.1重要科室25第5章 投资估算与资金筹措275.1、项目总开发成本275.1.1、项目总体经济技术指标275.1.2、项目工程进度估计285.1.3、项目投资构成285.1.4、项目投资估算285.1.4.1、土地成本285.1.4.2、建造费用285.1.4.3、不可预见费295.1.4.4、洁净手
5、术室造价(不含土建)295.1.4.5、设备购置费用295.1.4.6、项目投资与筹资计划295.1.5、项目投资成本汇总305.2、项目收益部分预期309.2.1、收入预期309.2.2、项目经营税费估算319.2.3、完全建成后年支出预期315.3、项目财务评价315.3.1、静态评价315.3.2、动态盈利能力分析335.4、财务评价结论33第一章 项目总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院1.1.2 项目承办单位XX红十字会1.1.3编制依据1、 相关项目建设的方针政策,国家医疗卫生的规范,标准。2、 国内外先进的医疗技术和科技成果,及先进、
6、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。3、 价值工程理论相关手段和方法。4、 光雾山大坝景区规划。5、 1.1.4 项目提出的理由 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小,加上我国未来经济的持续发展,人口老龄化,农村城镇化等因素,医疗服务业将会有很大的发展空间。目前,我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家,如美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。1999年以来,居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长,目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比
7、例已经超过了10%。 机遇和挑战并存。目前,国内医院的转轨进程正在加快,外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小,但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求,高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态,XX目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。 XX人民医院地域狭小现状。作为全县卫生行业的龙头,作为全县第一家“二甲”医院,占地面积仅73亩,四周已无可拓展的用地,医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设,土地使用已近达到了极限,医院显得拥挤不堪,病床使用率均在100%以上,很多科研、教学工作开展不够顺利,许多新的治疗
8、方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素,另寻地点建设新院区势在必行。 大坝社区建设的优越性XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院建设具有三大优越性。第一,新院区建设能够拓展地域,使得XX医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升,解决目前XX医院的局促和紧张局面;第二,XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院的建设,对于南江到医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间,为医学研究的良好进行提供了优良的条件,也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地;第三,地域的拓展,可以使医疗服务的品质大大提高,改善患者的就医环境和医疗康复环境。 地点选择的考虑由于医院的特殊性,选址是必须交通方
9、便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求,经过多方寻找、比较,认为安宁光雾山镇大坝社区是比较理想的地点。原因有四个方面。第一,光雾山镇大坝社区距离南江中心仅60公里,交通便利,生态环境优美,是医院建设的理想地点;第二,新的XX城市规划和光雾山风景区规划具有较高的前瞻性和合理性,地区经济发展迅速,已经初步形成了产业和居住的良好互动,对于整体的配套建设具有良好的支撑,医院的建设成为了片区发展的良好组成;第三,将来在面向整个某的同时,服务于就近20万以上人口,提高了片区的经济和社会效益;第四,地方政府高度重视这样的整个区域有机配套服务组成,是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。 公共支持的考虑医院
10、建设是一个长期的系统工程,具有特殊性和较大的社会公共影响力,地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。光雾山镇大坝社区规划和建设条件良好,如此,可以切合地区发展的需要,使得区域成为某“医疗康复的后花园”。1.1.5项目拟建地点XX光雾山镇大坝社区1.1.6项目预期目标2011至2012年在光雾山镇大坝社区用13亩左右土地,分三期完成门诊,住院,教学培训,后勤辅助,专家公寓,康复公寓,生活配套,绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上,形成以本院为核心,辐射周边新城区100万以上消费者,重点学科服务全省,以医、学、研一体化提升XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院医院科技含量,以医疗康
11、复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。1.1.7项目建设条件 交通本项目的拟建地点在光雾山镇大坝社区核心位置,地块为平坦,开发区内主干道为高速公路(现已部分建成),高速公路距离院区仅几分钟路程,交通方便。 供电项目建成后需用电量为1500千伏,距光雾山镇大坝社区范围内的有一个较大的电站,用电可满足要求。 供水项目建成后日用水量为200吨,光雾山镇大坝社区内水资源丰富,地下水资源也很丰富,从发展来看,用水可满足要求。 基础设施 项目地位于光雾山大坝景区核心,水、电、通讯等设施齐全,交通便利。 环境优美宜人,绿色、生态、环保。 环保生活污水可以直接排放到化肥池内,医用污水将按国家环保要求进行治理
12、,达到标准后才排放。1.2研究结论本项目在充分调查研究的基础上,进行了反复论证,结论如下: 社会经济、政治状况运行良好,宏观投资环境优良。 通过详细的市场调查证明,XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院的建设可以得到市场的支持,处于良好的时机。本项目的实施,可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目,技术人才同步引进,对提高医院的服务技术,学术水平都将起到积极的作用。项目拟建地点距市区很近,交通方便又地处风景区,景色宜人,极其适合治疗、康复、疗养,安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。 区域规划具有前瞻性,满足未来发展的需要,各项建设条件具备。 本项目将XX红十字会大
13、光雾山镇大坝博爱卫生院的品牌效应和开发区的相应优惠政策相结合,可以取得较好的社会效益和经济效益,通过财务分析可以看出这个结果。 通盘考虑,本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。1.3 主要技术经济指标表 总占地面积 8500平方米其中:建筑用地面积(含待建、扩建用地) 6000平方米道路及停车场占地面积 1500平方米绿化覆盖占地面积 1000平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积(平米)备注门诊部1000日门诊人数2500人住院部6000100张床位医技楼1000手术室1202间手术室科研中心80025间实验室,40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓3000医疗
14、康复、保健养生为特色生活中心1800医、学、研一体化为特色专家公寓2500医、学、研一体化为特色后勤辅助系统1500医、学、研一体化为特色合计22720本项目财务评价:投资回收期15.77年;财务净现值(万元)(I=8%,50年)为: 1800万元财务内部收益率(50年)为: 8.111.4 存在问题及建议本项目投资期长,资金回收慢,初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具有较高的社会效益,但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光,充分考虑到今后医院的扩建,技术、设备进步,整体规划要超前,水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。本项目的实施采用分步骤进行,建
15、设周期很长,在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多,而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。本项目地域目前还无法与XX核心区域相比,地块各项基础配套设施的完备需要时间,周边居住人口的增长也需要一个较长的过程,XX的宣传认知也需要时间。医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局,新院区的人员配备和工作开展也不是一蹴而就的事。第二章 项目投资环境与市场研究2.1 投资环境分析由于XX红十字会大光雾山镇大坝博爱卫生院的服务覆盖范围为全县以及全省愿意来光雾山疗养的人员,甚至可以达到全省乃至全国来分析。2.1.1 国家政治经济形势及有关政策1、 中国目前政治稳定,经济平稳发展,宏观大
16、环境长期向好。2、 城市医疗市场发展越来越规范,市场增长迅猛。2.1.2 XX及区域经济社会情况1、经济发展状况2010年XX经济保持了较快的发展势头,是近几年来发展最快的一年。XX国民经济增长快速,经济实力进一步增强。全年实现生产总值(GDP)45.85亿元,比上年增长14.5%。地方财政收入1亿元,增长22.6,人均生产总值11558元,比上年同期增长13.9。2010年,XX年末总人口预计75万人(户籍数)。城镇居民人均可支配收入达11558元,扣除物价上涨因素,比上年增长14.5%,城镇失业率控制在2%以内。2、区域经济发展特点分析从XX定位体系来看,XX最突出的城市优势的是气候,最突
17、出的城市功能是面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地,最突出的城市魅力是都市休闲,最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。从XX近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了XX的特点。3、政策环境保持招商引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目;建立重点工程和重点项目资源库,做好项目储备和包装。XX加快产业发展。已做好光雾山大坝景区新区规划建设,引导企业向园区聚集,形成产业和企业集群,发挥规模和聚集效应。抓住光雾山风景区建设机遇,利用未来良好的交通网络和区位特点,以建设川陕渝的后花园为目标,大力发展XX亲的型产业。所有这些条件,都为XX红十字会大光
18、雾山镇大坝博爱卫生院的建设提供了良好的政策条件。2.2 市场分析2.2.1我国医疗消费市场宏观背景目前,我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。在发达国家,如美国这一比例为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%。资料显示,我国医疗产业的市场年增长速度约为(健康支出要高于收入增长的幅度),因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业,我国医院大部分是全民所有制医院,即国家所有制形式。国家在1994年颁布的医疗机构管理条例中,已经明确国家扶持医疗机构的发展,鼓励多种形式举办医疗机构。从2000年2月的关于城镇医药体制改
19、革意见的通知到8月共出台的13个配套文件,包括:城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等,为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。2.2.2XX医疗市场现状1、XX医疗机构现况XX的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快, 2010年XX医院58家,卫生技术人员一千多人,卫生机构床位数合计两千多张。目前XX医疗机构中,政府非盈利医院占主导地位,它们的医疗水平代表了XX乃至XX最高的医疗水平,它们除了提供基本的医疗服务外,有的医院(如XX人民医院同时还承担着医学科研和教学任务)。民营医院目前只是XX医疗市场的一种补充,尚无条件较好的大
20、型综合型民营医院。XX现代和惠民医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院,所占市场份额很小。虽然XX医疗机构近年来有了较大的发展,但现存医疗水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求,高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态,如XX人民医院的病床使用率均在100%以上。同时,2010年以来,XX居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比较增长,现在XX居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。2、XX医疗机构就医病患分析在XX就医的人群主要由XX本地病人(包括小部分的住在南江的外地人)。由于整个XX技术力量较强、规模较大的大型综合性医院均设于XX区,而光雾
21、山镇医疗水平及医疗配套较落后,所以这些地区的病人重大疾病均到XX区的大型综合性医院就医。4、XX医疗消费市场病人就医较为关注的因素 据调查,目前XX医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价格、医疗条件(医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子)、区位、交通等。目前XX的经济发展水平还较低、大部分人收入不高,医疗消费观念也因此较落后,医疗价格仍是病患较关心的一个问题,绝大部分人觉得目前医疗价格普遍偏高。同时我们还了解到,这种对价格偏高的抱怨的背后,更多的是对性价比的抱怨,他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务。病人在选择就医时,医术水平的高低显然是一个关键性的决定因素
22、,在某些人们认为规模较大的省级政府医院是医学权威的代表机构,而各类资历较深的医学专家教授是医学权威的代表。关于医术水平,一般老百姓认为是医生个人的医疗水平和技术,但医生个人的医疗水平和技术与医院的医疗设备的先进性有很大关系。因此,一般老百姓认可医生个人医疗水平的背后,还隐含了对医院的医疗设备先进性认可的成分。医疗服务不好、手续繁杂是目前就医者对医疗机构较不满意的两项内容。对区位和交通的关注实际上是要求就医的方便性,一方面方便的就医条件可以使病情得到及时控制,另一方面是为了降低就医成本,包括就医的时间成本和经济成本。2.2.3XX医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题XX现有医院医生的薪资根据医
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