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3万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告3万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.1.1 项目单位基本情况11.1.2 项目建设内容11.1.3 项目建设方案11.1.4 投资概算及资金来源21.1.5 主要技术经济指标21.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价3第二章 背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性5第三章 建设条件83.1 项目区概况83.1.1 地理位置及区域范围83.1.2 自然资源状况83.1.3 社会经济状况93.1.4 建设地点选择103.1.5 关联产业发展现状103.2 项目建设条件优劣势分析113.2.1 政策环境113.2.2 资源条件113.2.3 市场优势113.2.4 科技开发能力123.2.5 基础设施条件123.2.6 连续扶持项目说明123.2.7 主要障碍因素及解决方案12第四章 项目单位基本情况134.1 概况134.2 研发能力144.3 财务状况144.4 法人代表基本情况14第五章 市场分析与销售方案155.1 市场分析155.1.1 项目产品市场供求现状155.1.2 市场前景分析165.1.3 项目产品的市场竞争优势分析175.2 销售策略、方案和营销模式185.3 市场风险分析195.3.1 项目产品市场风险因素分析195.3.2 防范和降低风险对策19第六章 建设方案206.1 建设任务和规模206.2 建设规划和布局206.3 生产技术方案及工艺流程206.3.1 生产技术方案206.3.2 工艺流程206.4 项目建设标准和具体建设内容226.4.1 建设标准226.4.2 具体建设内容226.4.2.1 土建226.4.2.2 设备246.4.2.3 科技措施246.4.2.4 其它256.5 实施进度安排26第七章 投资概算与资金来源277.1 投资概算依据277.2 投资概算277.2.1 固定资产277.2.2 流动资金（含铺底流动资金）287.3 资金来源287.3.1 中央财政资金287.3.2 地方财政配套资金287.3.3 自筹资金及来源287.3.4 银行贷款及筹措287.3.5 其它287.4 资金使用和管理287.4.1 财政资金使用和管理287.4.1.1 财政参股资金使用和管理287.4.2 银行贷款使用和管理297.4.3 自有资金使用和管理29第八章 财务评价308.1 财务评价依据308.2 销售收入、销售税金和附加估算308.2.1 销售收入308.2.2 销售税金及附加308.3 总成本及经营成本估算308.3.1 单位产品生产成本估算308.3.2 项目总成本估算308.3.3 经营成本估算318.4 财务效益分析318.4.1 盈利能力分析318.4.2 清偿能力分析318.5 不确定性分析328.5.1 盈亏平衡分析328.5.2 敏感性分析328.6 财务评价结论32第九章 环境影响评价339.1 环境影响339.2 环境保护与治理措施339.2.1 设计依据339.2.2 设计原则339.2.3 主要污染物及其治理措施349.2.4 绿化349.3 评价与审批34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3510.1 农业产业化经营3510.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析3510.1.2 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业3510.1.3 辐射带动能力分析3610.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制3610.1.3.2 辐射带动基地3610.1.3.3 辐射带动农户3610.2 农民增收、农业增效评价3710.2.1 农民增收3710.2.2 农业增效3710.2.3 项目区与非项目区比较分析3710.3 其它影响评价37第十一章 项目组织与管理3811.1 组织机构与职能划分3811.2 经营管理模式3911.3 经营管理措施3911.4 技术培训3911.5 劳动保护与安全卫生3911.5.1 设计依据3911.5.2 防范措施40第十二章 可行性研究结论与建议4112.1 可行性研究结论4112.2 问题与建议41附 录一、附表附表1：可研报告编写人员情况表43附表2：固定资产投资估算表44附表2-1：土建工程投资明细表45附表2-2：设备投资明细表46附表2-3：参股资金使用明细表48附表3：流动资金估算表49附表4：投资计划与资金筹措表50附表5：总成本费用估算表51附表5-1：单位产品生产成本估算表52附表6-1：固定资产折旧费估算表53附表6-2：无形和递延资产摊销估算表54附表7：利润及利润分配表55附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表56附表8：财务计划现金流量表57附表9：财务现金流量表（增量全部投资）58附表10：资产负债表59附表11：财务评价指标汇总表60附表12：单因素敏感性分析61附表13：盈亏平衡分析图、单因素分析曲线图62二、附图1、现状图632、总平面布置图643、工艺流程图654、糖化车间0.00米设备平面布置图665、发酵车间0.00米设备平面布置图676、提取车间0.00米设备平面布置图687、菌体蛋白车间0.00米设备平面布置图698、复混肥车间0.00米设备平面布置图70三、附件 附件1：项目单位营业执照副本复印件 附件2：项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告（含“三不欠证明”） 附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件4：技术依托协议、项目专家论证意见 附件5：土地使用证 附件6：环评审批意见和环评报告书（环评报告书另附）附件7：项目向农户采购原料不低于70%的证明材料附件8：明水县农业综合开发办公室出具的不欠农业综合开发有偿资金证明附件9：明水县农业综合开发办公室出具的项目单位与农户已建立利益联结机制证明 附件10：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司股东投资股份表附件11：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司股东会决议附件12：黑龙江省企业投资项目备案确认书 附件13：中华人民共和国组织机构代码证7第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司所有制形式：股份合作环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司财务状况：总资产33107万元，固定资产17670万元，净资产15891万元，实收资本11500万元，所有者权益15891万元，销售收入30158万元，主营业务收入30158万元，净利润1070万元，销售利润率5.29%，净资产利润率10.05%，资产负债率52%。1.1.2 项目建设内容 项目名称：明水县3万吨谷氨酸加工扩建项目 建设性质：扩建建设地点：黑龙江省绥化市明水县建设规模：年产3万吨谷氨酸主要建设内容：扩建年产3万吨谷氨酸的项目，包括糖化、发酵、提取、菌体蛋白、复混肥等生产车间，公用工程利旧。1.1.3 项目建设方案技术先进性：本项目采用生物工程高新技术，工艺设计先进，主要设备高效节能，自动化水平高，设计达到现代化玉米深加工企业之条件。技术来源：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，项目所采用的工艺是国内先进技术，也是国际先进水平，生产工艺先进、合理。进度安排：本项目建设期为一年。市场营销：本项目为扩建项目，年新增产3万吨谷氨酸，沿用公司原有营销队伍和销售网络，扩大市场占有率。坚持长远结合，积极开拓国际、国内两个市场，加大企业宣传力度，不断延伸销售触角，突出项目的规模优势和技术优势，提高市场竞争能力。不断提高产品内在质量，加强销售队伍建设，提高营销业务人员素质，促进营销工作的顺利进行，进一步巩固并开拓国内外市场。组织管理：本项目为扩建项目，沿用公司原有组织管理机构，按现代企业规范管理，实行总经理负责制，在建设期和生产期，在工程管理、生产管理、财务管理和销售管理等方面实行目标责任制。1.1.4 投资概算及资金来源投资概算：本项目总投资10385万元，其中建设投资8072万元，流动资金2313万元。资金来源：国家投资参股资金1000万元，地方投资参股资金500万元，其余8885万元（含流动资金2313万元）全部为企业自有资金。1.1.5 主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1建设规模谷氨酸吨/年30000菌体蛋白饲料吨/年3000复混肥吨/年360002总投资万元103852.1建设投资万元80722.2流动资金万元23133项目新增定员人5004全年生产天数天3005项目占地面积m2400006年平均总成本费用万元205617年平均销售收入万元257688年平均所得税万元13509年平均利润总额万元409110投资回收期(静态)a4.3911总投资收益率%39.412投资利税率%50.1313财务内部收益率%30.621.2 可行性研究报告编制依据 1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2006224号）3、项目单位与辽宁省轻工设计院签订的编制该可研的合同1.3 综合评价 本项目利用黑龙江省丰富的玉米资源和环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司己建成的淀粉厂生产的淀粉乳，进行深加工得到谷氨酸和副产品菌体蛋白饲料及复混肥料等产品，即实现了企业的规模效益，又扩大了农产品的出路，增加农民收入，这对促进农业产业化的发展，提高了农产品的附加值，推动农民发家致富，建设小康社会十分有利。本项目符合农业发展方向，符合国家农业产业政策，适应地区经济发展需要。 本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，而且具有较高的科技含量，技术水平已达到国际水平。本项目投产后，不但满足市场需求，还带动了当地农业种植、饲料加工、生物制品、制药等行业发展，牵动和带动能力强，项目可行。建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。47第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景我国味精生产有近70年的历史，20世纪60年代前主要以豆粕、小麦为原料，以盐酸水解法生产，发展速度较慢，60年代后随着生物发酵技术的发展，采用玉米为原料，使味精生产发生了质的飞跃。目前，全国年产l万吨以上的厂家有20多家，最大的为周口味精厂，年产12万吨，年产l万吨以下的中小企业40多家。日本、法国、台湾、韩国均看好我国味精市场。2003年我国味精产量约80万吨，仍不能满足国内外市场需求，从去年第四季度来看，味精生产的各厂家均出现了供不应求的局面。 目前，我国味精行业经过近70年的努力，生产技术经济指标已经达到国际先进水平，生产设备大型化已经被大家所共识（我国目前最大发酵罐容积已经达到650立方米），环保治理达标排放、综合利用成效显著、清洁型生产工艺成熟可靠，设备已实现国产化。上述情况，为我国味精行业的发展，提供了技术设备的保障和市场条件。因此，大家都不失时机地上规模，以求更大的发展。而追求规模效益，将是21世纪味精发展的主流。玉米是重要的工业原料，具有广泛的用途。发展农作物经济，提高其附加值，不能仅把玉米简单地当作粮食，要通过加工业实现“优势转化”达到其增值的目的。在发达国家，玉米可以加工出上千种产品，是比石油还具加工潜力的工业原料，我国目前就有近百种产品，玉米深加工在我国有着很大的发展空间。绥化市土地肥沃，气候适宜玉米生长，一直是全省主要玉米产区，全省玉米产量近一半来自绥化市。年产玉米可达460多万吨，玉米资源十分丰富。但是资源优势并未得到有效利用。大多数直接销售，价格较低，农民收益低，只有少部分进行加工，多为初级产品，质量和档次上不去。环宇集团在明水投资组建的格林公司，是一家以玉米为原料的加工企业，实力雄厚，年可加工转化玉米50万吨，是明水县粮食加工的支柱企业，2004年被省政府确认为省级龙头企业。而以玉米淀粉为原料，经科学发酵等生产过程产出的谷氨酸，是食品和制药行业的主要材料之一，用途广泛。因而，格林公司决定实施的年产3万吨谷氨酸工程玉米综合深加工项目，属资源利用型及高科技型项目，能在本地区更好地发挥龙头企业的带动作用，实现资源优势转化为经济优势的目的，延长农副产品加工产业链条，推进玉米产业化的进一步发展，这对促进农业发展，调整产业结构，推动农民致富，建设小康社会十分有利。因此，环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司在现有生产线的基础上，投资扩建年产3万吨谷氨酸项目。2.2 项目建设的必要性随着人民生活水平的不断提高，食品工业的飞速发展，市场对味精的需求空间很大。味精生产的主要原料为玉米。但是我国目前玉米深加工能力非常薄弱，工业加工量与玉米的总产量比仅为2，70以上被直接作为饲料，未能使我国的玉米资源优势转化为经济优势，造成玉米生产的效益低下，粮食销售不畅，特别是在粮食丰收后，如不能及时转化和深加工综合利用，必然影响农民种粮的积极性。本工程可充分利用当地农业资源，使农产品深加工成为现实，对促进农业产业化和产业结构调整有积极的推动作用，首先可解决农民卖粮难的问题；其二，可扩大当地居民的就业机会，增加当地居民的收入。本项目可解决当地500名人员就业，按人均年工资l万元计算就业工人年收入可达500万元；第三，可带动相关产业的发展，玉米深加工的副产品玉米纤维、糖液蛋白、玉米碎渣，都是养殖业质优价廉的饲料。采用清洁生产工艺，生产过程中产生的污水经过多效负压蒸发浓缩后，喷浆造粒，可生产优质复合肥，反哺农田。同时，耗用原材料、建材和产成品的流通还可带动运输业的发展；第四，玉米经深加工后制成味精的过程，是玉米增加技术含量和附加值的过程，由玉米加工成味精，其价值可提升2倍。不但使企业获得可观的经济效益，而且还可以为地方增加财政收入，促进地方经济的发展。通过项目的实施，对开发利用农业资源，提高技术含量，促进地区农业产业化的发展，带动农民脱贫致富起到重要的推动作用。环宇集团是一家按现代企业制度运作的大型企业集团，拥有雄厚的资金和丰富的管理经验，建设年产3万吨谷氨酸项目，对企业自身发展和社会需要都是十必要的。该公司生产的淀粉乳做原料（不需干燥和包装工序），开拓了淀粉产品的销售出路，降低了谷氨酸生产成本，而且还可以满足市场对谷氨酸、蛋白饲料和复混肥料的需要。该公司通过本项目建设，使得淀粉和谷氨酸生产过程中产生的废水、废液综合利用、变废为宝，实现了环境治理和循环经济。经哈尔滨工业大学环评专家论证，本项目废水经生化处理后达到国家二级排放标准，准予实施，并通过了黑龙江省环境保护局的审批。该公司通过本项目建设，使得企业的产业链低成本延伸，开拓了企业发展空间，实现了企业规模效益。该公司通过本项目建设，解决农民卖粮难，增加农民收入，发展当地经济，增加地方财政收入，建设小康社会都十分有利。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围本项目位于黑龙江省明水县西郊，环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司院内。明水县地处黑龙江省中南部，松嫩平原与小兴安岭余脉南端接壤处，地理坐标为东经12515至12630，北纬47至4720。明水县东与海伦市隔通肯河相望，南与青冈县毗邻，西与林甸县、安达市接壤，北与依安、拜泉县相连。公路运输便利，哈黑公路贯穿全境并于明沈公路在此交会，202国道贯穿全境。县城距绥化市153公里，距省会哈尔滨市182公里。 3.1.2 自然资源状况明水县位于黑龙江省中南部，处松嫩平原西北部，东部为小兴安岭余脉克拜丘陵地带，岗坡连绵起伏，沟垒纵横交错，西部属松嫩平原，平坦开阔。地势中部南、东西两侧渐低，高低相差136.9m。平均海拔249.2m。本地区最大的河流是流经东部县境的通肯河，平均年流经量50910万m3。明水县地处高纬度地带，是距海洋较远的平原地区，气候受海洋影响不大，季节性变化十分明显，属于北温带大陆性季风气候。其特点是：冬季漫长寒冷干燥，夏季温热多雨，春季降水较少，多大风，秋季降水适中，温凉宜人，霜来早。年平均气温2.4，极端最高温度为38.1，极端最低温度为-38.1；年平均风速为3.9ms，年最大风速为25.7ms，出现风向为北（N）风，年主导风向为南南西（SSW）风和北西（NW）风，出现频率均为8%：年平均降水量为4726.2mm；年平均蒸发量1495.4mm；年平均气压983.7百帕；年日照时长2745.4h;年日照百分率62%；年平均水汽压7.1百帕：年平均相对湿度约64%。 明水县全县幅员面积2308平方公里，耕地面积208万亩，草原面积70万亩，素有“一林二草七分田”之称，东部属小兴安岭余脉，丘陵漫岗、流域纵横，宜于种植玉米、大豆等粮食作物；西部属松嫩平原，地势平坦开阔，草原资源丰富，盛产以羊草为主的优质牧草。全县辖12个乡镇，99个行政村，总人口34万人，其中农业人口27万，农村劳动力10万人。县域经济以农业经济为主，是典型的农业县份。1990年被确定为国家级贫困县，2002年被确定为省级扶贫开发重点县，2003年被列入全省“十弱县”。3.1.3 社会经济状况1、工业经济快速发展：近年来明水县围绕经济总量的规模扩张，大搞招商引资、大上工业项目，构筑起了以食品、医药、化工、纺织为主导的工业经济框架体系。一是食品产业，主要引进了全国民营企业500强第68位的中国环宇集团，组建格林粮食开发有限公司，建设了年产30万吨玉米淀粉及其深加工项目，并实现当年签约、当年建设、当年投产，创造了明水县招商引资上项目历史上的重大突破。二是医药产业，主要引进哈药集团三精药业，组建了三精明水药业有限公司，先后投资2亿元建设了三精原料药、三精医药经销等项目，初步建成了三精明水工业园区。三是化工产业，主要与温州客商组建永凯化工有限公司，建设了 4000吨乳化炸药项目。四是纺织产业，主要与延寿客商组建幸福亚麻纺纱公司，建设了5000锭亚麻纺纱项目。全县国内生产总值为15亿元，实现财政收入8000万元。2、农村经济稳步发展：2006年，全县粮食总产量7.4亿斤，农业总产值6.5亿元，农村人均纯收入1336元，农村经济发生了可喜的变化。一是积极培育特色经济。坚持把北药、白瓜、亚麻、饲草、油豆角作为特色产业开发的重点，全县特色经济作物种植面积达到20万亩，实现产值l亿元，二是强力推进畜牧经济。全县牛、羊、猪、鹅饲养量分别达到7.4万头、15.5万只、18.3万头和45万只、畜牧业总产值实现2亿元。三是全面提升劳务经济。全年共输出劳动力4.7万人次，创收l.2亿元，拉动农村人均增收450元。四是突出开发生态经济。全县共造林4.1万亩，森林覆盖率达到17.4，退耕还草面积5万亩。治理小流域3处，治理面积4.2万亩。 3.1.4 建设地点选择本项目为扩建项目，建设地点确定在环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司院内规划预留用地，地处明水县城西郊，距县城2km，明林公路南侧，厂区占地面积29公顷，地域开阔。厂址地处明水县中部，50公里半径内有充足的原料保障，厂区基础设施齐全，交通运输方便。公用工程可以互为利用，能够减少大量投资。该厂址距原料来源较近，交通运输极为便捷。 3.1.5 关联产业发展现状目前，全省共三家谷氨酸生产企业，总加工能力为12万吨，格林公司占41.6%，明水县仅格林公司一家以玉米为原料的综合加工企业。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策环境近年来，黑龙江省及市、县政府加快农业产业结构调整步伐，依托资源优势和气候条件，围绕市场需求，积极发展优质高效特色农业，大力支持支柱产业和龙头企业，推进区域经济发展，把农产品产业化发展作为振兴农业和农村经济的突破口。鼓励农产品从单纯的原料种植业向深加工方向发展，以延长产业链。绥化市是省内的农业大市，具有丰富的土地资源和适宜的气候条件，当地农民有种植玉米的传统和经验。为使地域经济快速、稳步、协调发展，市委、市政府及县委、县政府均把本项目列为重点项目，对项目的实施给予了大力的支持。3.2.2 资源条件绥化市是全省乃至全国的玉米主产区，2006年玉米种植面积达1000多万亩，产量为460万吨，约占全省玉米总产量的45%左右。能够保证企业年需要原料玉米50万吨生产要求。3.2.3 市场优势 谷氨酸产品应用领域目前主要用于味精生产。我国1991年味精产量仅为18.2万吨，2004年已达到119万吨。14年间提高5.54倍，年均增长速度为14.36%。我国人均占有量较低。按入均占有味精计算，我国为915克，远远低于我国台湾省3500克和港澳特区2500克。从发展趋势上看，农村市场不断扩容。现在占人口20%的城市，味精销量占70%，而人口占80的广大农村，销量只占30。随着农民收入的不断增加，农村市场容量将不断扩大，是个潜在的大市场。 3.2.4 科技开发能力环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，公司从领导到工程技术人员具有多年从事玉米淀粉生产管理经验，具有一批较高水平的专业技术人员，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。3.2.5 基础设施条件本项目为扩建项目，厂区原有公用工程可以满足本项目需要，供水、供热、供电有保障。3.2.6 连续扶持项目说明本公司2006年农业综合开发产业化经营项目5万吨谷氨酸项目，资金已到位，项目在建设资金上，严格按照项目参股资金管理办法和项目进度划拨资金，实现了当年建设，当年投产的目标，11月份建成投入生产后，每月新增产值390万元，实现利润20万元，基本达产，销售客户稳定，且有供不应求趋势，价格稳中有涨，为此利用公用工程和自给的原料淀粉乳，扩建3万吨谷氨酸生产线，以大大降低生产成本，增强市场抗风险能力，为企业创造更大的利润。3.2.7 主要障碍因素及解决方案本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地。建议一方面加强管理，建立目标管理责任制，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、推广、销售等各个环节强化质量意识。另一方面加强技术投入，与技术依托单位紧密合作，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。第四章 项目单位基本情况第四章 项目单位基本情况4.1 概况环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司成立于2004年1月。公司坐落在明水县城内，距哈黑公路一公里处，占地面积29万平方米，建筑面积5.8万平方米，注册资金1亿元人民币。公司下设五个分公司、三个分厂、四个驻外办事处和12个科室。现有员工1000人，其中工程师、会计师、经济师等工程技术管理人员85人。公司自2004年成立以来，先后建设了30万吨玉米淀粉、5万吨谷氨酸和1000万条塑料编织袋生产线。公司生产的主副产品广泛应用于食品、医药、化工、印染、编织、饲料、包装等行业，深受用户的好评，产品主要销往广州、福建、江苏、浙江等省份。目前，销售形势比较顺畅，可以说是产销两旺。公司自成立以来，严格按照公司法的要求运作，资产状况良好，企业在经营过程中做到了三个不欠，即：不欠税、不欠工资、不欠社会保险。同时，借助民营经济的优势，采用科学化、规范化、现代化的管理模式进行企业管理，生产的“GREEN”、“温格林”牌主副产品，质量均达国际标准，并通过了IS09001:2000质量管理体系认证和HACCP国际食品安全管理体系认证，获得了绥化寒地黑土绿色产品标识使用证书、绥化市外来投资骨干企业、绥化市守合同重信用企业、黑龙江省政府农业产业化省级龙头企业、铁路运输重点保障企业、质量信誉双优企业。4.2 研发能力公司科研体系健全，以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，形成了玉米淀粉深加工科研体系，公司具有一批较高水平的专业技术人员，为本项目的实施奠定了坚实的技术础基。4.3 财务状况 2006年末公司资产总额33107万元，固定资产17670万元，净资产15891万元，实收资本11500万元，所有者权益15891万元，销售收入30158万元，主营业务收入30158万元，净利润1070万元，销售利润率5.29%，净资产利润率10.05%，资产负债率52%。国家参股后，每月增加谷氨酸产量500吨，产值390万元，增加利润20万元。4.4 法人代表基本情况法人王迅行，男，汉族，1957年7月出生，浙江乐清人，大专学历，经济师，现任环宇集团有限公司董事长，温州市人大代表。1979年成立天水长城低压电器厂三门峡销售部，1989年创办乐清长城低压电器厂，1992年乐清长城低压电器厂与天水长城低压电器厂合资成立温州环宇电器制造有限公司，出任董事长；1996年，温州环宇电器制造有限公司改组为环宇集团有限公司，任董事长至今。2004年涉足粮食加工企业，成立环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司，任董事长。王迅行认真贯彻执行党和国家的方针政策，关心职工，热心公益事业，在企业发展过程中，他一直诚信经营，依法纳税，积极支持地方经济发展。2000年，由于贡献突出，王迅行被农业部授予“全国优秀乡镇企业家”称号，2005年度荣登“福布斯中国慈善榜”。 第五章 市场分析与销售方案 第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状谷氨酸产品目前主要用于味精生产，作为调味品家族主要成员之一的味精，广泛应用于家庭、餐饮、食品加工、制药等行业。目前，国外味精生产主要集中在日本、韩国、台湾及东南亚等国家和地区，总产量在80万吨左右，市场供求比较平稳。由于我国味精行业生产技术水平的提高，生产成本基本接近国际水平，所以国外味精在国内尚不构成竞争力，特别是随着亚洲金融危机的影响逐渐减弱，亚太地区味精需求逐年增长，近年来出现国内味精出口量逐年增加的趋势。我国是味精生产消费大国，全国年总产量约在120万吨，万吨级以上企业20多家，中、小型企业40多家，主要分布在山东、河南、江苏、浙江等省。山东是我国的味精生产大省，产量占全国总产量的三分之一以上，国内产量最大的企业河南周口味精厂，年生产能力12万吨。而江浙地区，在过去也是味精主产区，因受能源、资源、环境的影响，逐步退出味精生产领域，造成目前味精市场的缺口较大。而随着人们生活水平的不断提高，销售趋势一直攀高，农村味精市场销路日旺，市场容量在不断扩大，潜力巨大。经科学验证，味精的安全性比糖和盐还要高。为此，1987年世界卫生组织（WHO）和联合国粮农组织（FAO）已宣布取消对味精的食用限制，解除部分人对吃味精的疑虑。随着人民生活水平的提高，市场对味精的需求还会增加，根据行业调查统计，国内部分生产厂家近年来呈现出销售淡季不淡，旺季供不应求的局面。5.1.2 市场前景分析味精的基本成分为L-谷氨酸，将蛋白质水解，能够得到多种氨基酸，定量分析各种氨基酸，其中又以L-谷氨酸所占的份量最大。谷氨酸在蛋白质的组成中是非常重要的，谷氨酸不仅用作食品助鲜剂，还应用于医药，它可作为碳氮营养参与机体代谢，有较高的营养价值。它的生产对于丰富人民的生活、推动其他氨基酸的发酵生产有着不可低估的作用。从年人均占用味精量来看，我国现在为900克，低于台湾省（3500克）和港澳（2500克），如果现在产量翻一番，也达不到上述地区的现有水平，可见今后发展空间很大。从发展趋势上看，农村市场正在不断扩容。占全国总人口20%的城市，味精销量为70%，而人口占80%的广大农村，销量仅为30%，随着农村经济的发展，农民收入的提高，农村市场容量将不断扩大，是一个潜在的大市场。随着人民生活水平的提高，尤其是欠发达地区人民生活水平的提高，食品加工业、餐饮业的迅速发展和科学技术的进步，对味精的需求将进一步增加，应用范围将更加广泛。尤其一些食品加工行业需求量很大，比如：佳佳食品每年需用量2万吨，太太乐鸡精每年用量2.5万吨，华龙、康师傅、双汇火腿肠这些产品年用量都在万吨级以上。我国味精生产成本大幅度下降，已扭转了味精出口亏损的局面。味精进口量由上世纪八九十年代，每年进口上万吨下降至2003年进口187吨；而同期的出口量由每年几千吨增加到2003年的4.3万吨，一跃而成为出口味精大国。我国现在味精出口有13%的出口退税，盈利水平较高。现今，我国已加入WTO，对味精出口更加有利。预计，今后10年（2015年），年出口味精可达20-30万吨。面对国内外如此巨大的市场需求，近几年我国的味精生产量却有着较大幅度的下降。究其原因是属富产谷氨酸区域的江苏、浙江、福建、广东等沿海地区，一是由于原材料、能源甚至是劳动力的价格大幅度上涨，二是这些地区的企业均属老企业大都邻近城市中心区，缺乏废水处理所必需的大面积的场地，使得废水处理异常困难。这些因素使得那些企业成本大幅度上升难以为继，而在北方地区原材料玉米、能源、劳动力以及土地资源都有着巨大的优势，适合发展谷氨酸生产来填补市场的缺口，从一定意义上讲，现在是上谷氨酸项目的一个好时机。从味精的应用范围来看，除家庭、餐馆调味用外，方便食品，盐渍冷冻食品，鸡精和调味料加工业对味精的需求量扶摇直上。可见，味精的内销和出口齐头并进，已出现双增长的强劲势头。由于出口量逐年增长，预计未来味精的国内市场年需求在150 万吨以上。蛋白饲料和复混肥料是谷氨酸生产的副产品，近年来随着农村经济的发展，其需求量和市场价格也在不断提高，前景看好。5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司拥有30万吨玉米淀粉、2.5万吨玉米蛋白粉、3万吨胚芽饼、5.5万吨粗纤维饲料的生产加工能力。公司主业明显，走专业化，高精尖路线，所生产的“GREEN”、“温格林”牌系列产品质量稳定，市场口碑良好，产品销售覆盖全国20多个省市地区，深受客户青睐，已成为国内著名品牌及名优产品。公司的销售区位优势是其他厂家无法比拟的，加上企业机制灵活、适应市场变化能力强，所以在市场竞争中有较强的竞争优势。本项目投产后年将实现8万吨谷氨酸生产规模，谷氨酸在省内41.6%占有率基础上，将进一步提高国内市场占有率和打入国际市场的能力，使企业在市场中更具有竞争力，公司经济实力和技术实力将出现质的飞跃。5.2 销售策略、方案和营销模式本项目为扩建项目，沿用公司原有营销队伍和销售网络。1、建立健全企业信息和营销网络，构筑企业与消费者最便捷的、最具发展潜力的通道。提高市场营销水平，培养潜在用户，扩大市场占有率。2、坚持长远结合，积极开拓国际、国内两个市场，紧紧依托集团的竞争优势，提高企业资源的利用效率，降低企业经营成本，提高企业经济效益。3、加大企业宣传力度，不断延伸销售触角，突出项目的规模优势和技术优势，提高市场竞争能力。4、不断提高产品内在质量，加强销售队伍建设，提高营销业务人员素质，促进营销工作的顺利进行。5、挑选精干人员组成销售队伍，在南方江浙各市建立销售办事处，在省内大庆、绥化、海伦、拜泉等城市建立销售网点，设立送货服务热线；同时在哈尔滨、沈阳等地设立信息服务站，逐步使公司产品占领国内市场和国际市场。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析本项目年新增产3万吨谷氨酸，经分析，其风险因素一是质量，二是价格。公司科研体系健全，形成了以集团总公司玉米淀粉研究所为技术依托的玉米淀粉深加工科研体系。环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司以沈阳联信氨基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术有限公司为技术依托，建立了在味精生产领域长期技术合作的关系。公司从领导到工程技术人员具有多年从事玉米淀粉生产管理经验，具有一批较高水平的专业技术人员，为产品质量保证提供了技术依托。本项目的主要产品谷氨酸由于其主要原料淀粉本厂自给，没有运输成本，加之淀粉、糖化、发酵、提取各工序均采用了国内先进技术和设备，主要动力均由厂区原有的公用工程提供，再加上相对低廉的燃料和劳动力资源，以及长期以来积累的丰富的生产管理、工艺技术实践经验，使产品成本大大低于行业平均水平，具有较强的竞争力。5.3.2 防范和降低风险对策 建议项目单位建立目标管理责任制度，从原料采购、仓贮、生产加工到贮存、销售等环节加强管理，强化质量意识，并降低成本，同时加强技术投入，以确保产品质量、价格的竞争优势。 第六章 建设方案第六章 建设方案6.1 建设任务和规模本扩建项目年新增产谷氨酸3万吨，复混肥料3.6万吨，菌体蛋白饲料3000吨。6.2 建设规划和布局本次扩建的3万吨谷氨酸项目主要建筑物布置在厂区的南部，5万吨谷氨酸生产线的西侧。生产车间按流程由北向南布置，依次为糖化车间、发酵车间、提取车间、菌体蛋白车间。空压站和冷冻站布置在糖化车间的西侧，水泵房布置在冷冻站的南侧，发酵、提取、总贮存水池布置在水泵房的西侧，复混肥车间布置在水泵房的南侧，热风炉分别布置在造粒车间的东西两侧。6.3 生产技术方案及工艺流程6.3.1 生产技术方案本扩建项目年新增产谷氨酸3万吨，复混肥料3.6万吨，菌体蛋白饲料3000吨。公司2006年谷氨酸5万吨农业产业化项目实施顺利，运行正常，销售形势顺畅，谷氨酸市场前景广阔，进而扩建年产谷氨酸