1800万年只肉鸡加工和冷藏可行性论证报告.doc
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1、桓仁汇川禽业有限公司1000万只/年肉鸡加工和冷藏建设项目资金申请报告桓仁汇川禽业有限公司桓仁汇川禽业有限公司1000万只/年肉鸡加工和冷藏建设项目可行性研究报告目 录1 项目概况11.1 项目名称及承办单位11.2资金申请报告编制依据11.3 资金申请报告的研究范围11.4 推荐方案与研究结论22 企业基本情况83.项目建设必要性及市场分析93.1项目建设必要性93.2市场分析114.工程技术方案164.1 设计原则164.2 项目组成164.3 工程技术方案174.4 总图运输244.5 给排水274.6 供电284.7 采暖、通风、供热与制冷324.8 建筑结构334.9 通信345 建
2、设条件与厂址365.1 原辅料供应365.2 能动供应365.3 厂址366 环境保护396.1 编制依据与范围396.2 污染源分析396.3 环保措施406.4 环保机构设置及人员编制416.5 环保投资估算416.6 绿化426.7 环境影响评价427 节能降耗437.1 编制依据437.2 能耗指标437.3 项目节能措施437.4 节能管理机构448 消防458.1 编制依据458.2 工程概述458.3 消防措施458.4 机构设置469 劳动安全479.1 编制依据479.2 工程概述479.3 劳动安全措施479.4 劳安机构489.5 预期效果及评价4910 卫生防疫5010
3、.1 编制依据5010.2卫生设施要求5010.3卫生质量控制设施5110.4卫生管理5110.5清洗、消毒5110.6废弃物处理5210.7环境卫生管理5210.8除虫灭害5210.9危险品管理5210.10个人卫生管理5311 工程招标5412项目总投资、资金来源和资金构成5612.1 投资估算依据及说明5612.2 固定资产投资5712.3 流动资金估算5812.4 资金筹措5812.5 总投资5912.6 投资指标5913人员培训及技术来源6013.1 企业组织6013.2 劳动定员6013.3 人员来源及培训6013.4 产品水平及标准6113.5工艺技术水平6214项目实施进度计划
4、6414.1 项目进度计划建议6414.2 项目实施计划6414.3 项目达产计划6415项目经济效益和社会效益分析6615.1 评价说明6615.2 产品总成本6615.3 产品成本估算依据6615.4 销售收入的估算6715.5 利润估算6715.6 借款偿还6815.7 财务现金流量分析6815.8 财务平衡分析6815.9 资产负债分析6915.10 不确定因素分析6915.11项目风险分析7115.12 社会效益分析7115.13 财务评价结论7216 申请专项资金支持的理由和政策依据7316.1政策依据7316.2 专项资金申请理由73III61 项目概况1.1 项目名称及承办单位
5、1.1.1项目名称: 1000万/年只肉鸡加工和冷藏建设项目 1.1.2 承办单位:桓仁汇川禽业有限公司 1.1.3 项目主管单位:桓仁满族自治县经济和信息化局1.1.4 项目建设地点:桓仁满族自治县八里甸子镇川头村 1.2资金申请报告编制依据1.2.1桓仁汇川禽业有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2.2国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.3 资金申请报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究;1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析,并确定项目生产规模;1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证,确定产品水平;1.3.4 对国内外同类产品生产
6、工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案;1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明; 1.3.6 就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明;1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济评价;1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1项目背景与提出 党的十六大以来,“三农”问题已成为全党工作的重中之重,党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大战略任务,党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设,促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。今后510年是我国畜禽
7、业发展的重要时期,我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。据最新发布的中央一号文件指出,农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量,要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策,支持农产品加工业发展。本项目建设单位桓仁汇川禽业有限公司作为农副产品深加工企业,始终坚持“围绕农业办企业,办好企业促农业”的发展方向。1.4.2 项目建设规模 项目建设年产1000万只肉鸡加工和储藏的生产规模。 1.4.3市场预测及产品销售 畜牧业是肉类的主要来源,而肉类是人类所需动物蛋白质的主要来源,国际上往往以消费肉类及其制品的多少来衡量一个国家的发达程度。世界营养学家普遍认
8、为:年人均肉类食用量在85千克左右是比较科学的。但只有少数发达国家达到此水平,而世界人均占有量只有40.27千克。中国和世界性的人口增长是导致肉类消费增长的重要原因,据报道,二十一世纪的前40年,世界人口将增加40,食物需求增加3倍。由此可知肉类市场空间很大。据预计2007年中国鸡肉产量将达到1050万吨,相比之下,2006年为1040万吨,2005年为1020万吨。2007年鸡肉进口量也将增至43万吨,相比之下,2006年为34.3万吨,2005年为21.9万吨。出口量预计为33万吨,2006年为32.2万吨,2005年为33.1万吨。国内用量预计为1060万吨,与2006年持平,2005年
9、为1010万吨。随着禽流感的过去和国际市场对中国鸡肉的开关,其需求量将会逐步增加。由此可知鸡肉市场前景广阔。1.4.4 生产工艺 本项目肉价加工主要包括宰前检疫、致昏、刺杀与放血、褪毛、净膛、胴体整理、内脏整理、鸡肉分割、分级与包装、冷冻和冷藏等工序。项目生产工艺成熟、技术可靠,企业有健全的技术开发能力和质量监测、保证体系,产品质量可以得到有效的控制和保证,可以进行建设。1.4.5 厂址概况项目建设选择在桓仁满族自治县八里甸子镇川头村原小学校址基础上,西邻沈阳,本溪,北临新宾县、南临宽甸县,交通便利。东与吉林集安相临,西与本溪县接壤,南与丹东宽甸毗邻,北接新宾、吉林通化。全县总面积3547平方
10、公里,地貌特征为“八山一水一分田”,属于北温带大陆性委风气候。全县辖12个乡镇,总人口30.3万人,有满、汉、朝、回等14个民族。桓仁满族自治县交通便捷,桓永高速公路、鹤大高速公路、东边道铁路即将建设开通模贯全具,县城距本溪市192公里,距省会沈阳262公里,距丹东大东满297公里。通讯发达,实现光缆程控,直通海内外。城市基础设施完备。1.4.6 主要原材料及能动供应1.4.6.1主要原材料供应本项目所需原材料主要为肉鸡。桓仁是农业大县,是东北重要的畜禽生产基地和出口基地。本地肉鸡养殖基础雄厚,肉鸡能稳定供应且有保证。其他原材料和辅助材料均由原来供应单位长期供应有保障。1.4.6.2 能动供应
11、a、供电 本项目装机总容量为630KW,经计算,有功负荷344KW,补偿后视在功率344KVA,功率因数为0.90。企业原配电室尚有余量,本项目不需新上电力变压器,完全可以保障本项目的实施。b、供水 本项目耗水量为28.3m3/h,主要是屠宰加工车间生产用水和冷库循环水补充水。企业原有供水系统可满足本项目用水需求。1.4.7 劳动安全卫生本项目为畜禽加工类生产项目,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠
12、装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。1.4.8环境保护本项目生产过程中排放的污染物主要为:屠宰加工废水、水处理沉淀物和风机噪声。由于设计中,针对本生产线的特点,采取了相应的、行之有效的治理措施,严格控制各类污染物的排放,可使生产过程中所排放的各类污染物分别达到相应排放标准的要求。在该项目建设过程中,应严格遵守环保设施与主体工程“三同时”的原则,搞好环保设施的设计、施工和投产;在生产线投产后加
13、强对环保设施的管理,确保环保设施的正常运行,发挥其应有的效能,则本工程投产后不会对区域的环境质量产生明显的不良影响。1.4.9投资估算及效益指标项目总投资3033.65万元,固定资产投资2877.65万元,全部由企业自筹解决。项目建设年铺底流动资金200万元。年销售收入30000万元。年利税2000万元,其中年利润1000万元(税后)。盈亏平衡点为33.64,经营安全率66.36。投资回收期4.02年(所得税后,包含建设期)。财务内部收益率33.00(所得税后)。投资利税率47.93。投资利润率38.02。详见主要经济技术指标表。1.4.10实施进度建议本项目建设期一年,投产后一年达产,投产期
14、生产负荷按80计,以后达产期各年均按满负荷100计。1.4.11可行性研究报告结论 本项目产品市场前景广阔,生产工艺技术先进,水、电等配套设施齐全,产品技术含量高,具有较强的市场竞争力,经济效益和社会效益显著,具有巨大的市场潜力。桓仁汇川禽业有限公司具有多年的肉鸡、肉鸭生产经验,具有研制开发新产品的雄厚技术力量和完备的检测手段,公司生产工艺先进,配套设施齐全,周边地区基础环境优越,可以完全满足本项目实施的要求。综上所述,认为本项目建设是必要的、可行的。主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1加工规模1.1肉鸡万只年10002项目总投资万元3033.652.1固定资产投资万元2833.652
15、.2铺底流动资金万元2003投资指标3.1百元销售收入占用总投资元/百元112.983.2百元销售收入占用固定资产投资元/百元109.893.3百元销售收入占用流动资金元/百元3.094劳动定员人5004.1其中:工人人4624.2 技术人员人254.3 管理人员人135全年生产天数天3306建设期月247设备数量 台(套)578占地面积平方米10962建筑面积平方米73049能动供应9.1水吨/年2241369.2电万度/年21210年销售收入万元30000正常年11年增值税万元2194.88正常年12年销售税金及附加万元105.12正常年13年总成本万元25000.00正常年14年利润总额
16、万元1000正常年15所得税万元700正常年16净利润万元2000正常年17借款偿还期年2.96包含建设期18投资利税率47.93正常年19投资利润率38.02正常年20盈亏平衡点33.64正常年21经营安全率66.36正常年22投资回收期年4.51税前(含建设期)4.02税后(含建设期)23财务内部收益率41.50所得税前33.00所得税后24财务净现值(I12)万元2974所得税前2033所得税后25单位产品能耗Kg标准煤/万只279.832 企业基本情况汇川禽业有限公司位于风景秀丽,气候独特的桓仁县八里甸子镇,公司成立于2008年,是集肉鸡经营、种鸡孵化、冷藏储运、生产加工、销售出口为一
17、体的集团化运营的农业产业龙头企业,公司坚持高起点、高标准定位,加大投入和建设力度,不仅为本企业创造效益,还会带动农民致富。企业的宗旨是:管理水平创一流,技术领先争上游,产品质量创国优,服务周到誉全球。公司现有员工500人,专业技术人员25人,其中高级畜牧师10人,高级会计师2人,配方师3人,高级检验检疫员5、人,中专及以上学历5人。专业技术人员老、中、青相结合,即有较高的科研水平,又有丰富的生产实践经验和推广经验。研发能力:国有资产经营有限公司下设果品研究所,紧密依托辽宁医学院畜牧兽医学院、中科院畜牧研究所等大专院校和科研单位,积极开展了多种形式的联合与协作,具有较强的研发能力。公司有畜牧中级
18、以上技术人员12名,理化、微生物等检验、实验设施齐全,技术力量雄厚。到2010年12月底公司资产总额1979.5万元,固定资产净值1568.7万元,流动资产合计235.5万元,负债448.7万元,所有者权益1568.7万元,净利润12万元,负债率55.74%。803.项目建设必要性及市场分析3.1项目建设必要性3.1.1贯彻国家提出的相关文件、政策要求党的十六大以来,“三农”问题已成为全党工作的重中之重,党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村的重大战略任务,党的十六届六中全会又进一步把扎实推进社会主义新农村建设,促进城乡协调发展作为构建和谐社会的根本举措。今后510年是我国畜禽业发展的重要
19、时期,我国已把发展畜禽产业作为建立现代市场经济和推进农业产业化经营的重要环节。桓仁县国民经济与社会发展“十一五”规划把发展畜禽养殖、加工放在促进农业增效、农民增收和农村发展的重要位置,鼓励在畜禽养殖及其加工行业投资,并给予优惠政策。 据最新发布的中央一号文件指出,农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量,要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策,支持农产品加工业发展。本项目建设单位桓仁汇川禽业有限公司作为农副产品深加工企业,始终坚持“围绕农业办企业,办好企业促农业”的发展方向,桓仁县是辽宁省最为密集的肉鸡生产区之一,也形成了国内外客商云集的大市场,大市场形成大流通,大流通带动大发
20、展,创造出品牌效应,成为强势的地方经济,同时肉鸡行业发展,带动了运输等众多相关产业的兴旺发展。近几年来,县委、县政府十分重视肉鸡业生产,把他作为振兴农村经济,带动农民致富的重要途径。桓仁县政府全力扶持屠宰加工企业,抓好经纪人队伍建设,推进标准化畜牧小区建设,完善良种肉鸡繁育基地,使桓仁县的肉鸡产业生产得到快速发展。3.1.2 转变经营模式、大力发展现代化农业经营需要目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期,农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化,对农业结构调整和优化升级,促进农民增收,实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。全国人大第五次会议政府报告中提出;要增加农
21、民收入必须加快农业和农村经济结构的调整,大力发展农业产业化经营,积极推动传统农业向现代农业转变。肉鸡的饲养能及时转化粮食生产,有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%,而美国为70%,东欧为64%,巴西为55%,日本为48%。因此,我国应适应提高饲料的消耗量,而饲养肉鸡正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤鸡肉产量约消耗2公斤粮食。2004年全国产鸡肉947万吨,消耗饲料粮2083万吨,其中消耗玉米1354万吨。肉鸡加工业的发展,将有力的带动粮食消耗,调整农业结构。3.1.3 满足大中城市消费者的需求该项目的建设将促进农业经济的发展。我国人口众多,城乡居民生活已稳定越过温
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