年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目可行性研究报告.doc
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1、年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目可行性研究报告 IV目 录 1 总 论51.1 项目背景与概况51.2 研究工作概述51.3 研究结论52 市场分析52.1 产品市场分析52.2 产品市场竞争力52.3 市场竞争力分析52.4 市场风险分析53 建设规模及产品方案53.1 建设规模53.2 产品方案54 项目选址及建设条件54.1 厂址现状54.2 建设条件55 技术方案、设备方案和工程方案55.1 技术方案55.2 设备方案55.3 工程方案56 主要原辅材料、燃料供应56.1主要原辅材料供应56.2 燃料动力供应56.3 主要原辅材料、燃料价格57 节 能57.1 编制依据57.
2、2 能耗指标分析57.3 节能措施57.4 能源管理58 环境影响分析58.1 厂址环境条件58.2 设计依据及采用标准58.3 项目施工期环境影响及保护措施58.4 项目运营期环境影响及保护措施58.5 环境影响评价59 劳动安全、工业卫生与消防59.1 劳动安全、卫生59.2 消防59.3 预期效果评价510 组织机构与人力资源配置510.1 组织机构510.2 人力资源配置511 项目实施进度511.1 建设期511.2 项目实施进度安排512 项目招标方案512.1 编制依据512.2 招标原则512.3 建设项目招标范围及招标组织方案512.4 招标程序512.5 评标委员会的人员组
3、成和资质要求513 投资估算与资金筹措513.1 工程概况513.2 投资估算依据513.3 编制说明513.4 投资估算513.5 资金筹措514 财务评价514.1 财务评价基础数据与参数选取514.2 销售收入及税金估算514.3 成本费用估算514.4 利润估算514.5 财务生存能力分析514.6 不确定性分析515 风险分析及应对策略515.1 技术风险515.2 经营风险515.3 市场风险515.4 财务风险515.5 不可抗力风险516 结论与建议516.1 结论516.2 建议5可行性研究报告附表、附图、附件附表:表1 总投资估算表表2 流动资金估算表表3 销售收入及营业税
4、金估算表表4 外购原材料费用估算表表5 外购燃料、动力费用估算表表6 工资及福利费估算表表7 固定资产折旧估算表表8 总成本费用估算表表9 项目投资现金流量表表10 利润与利润分配表附图:项目平面规划图附件:项目委托书1 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称年产100万平方米非金属铁路声屏障生产项目1.1.2 承办单位承办单位:法定代表人:项目负责人:联系电话:云南隔声材料有限公司目前拥有职工150名。其中专业技术人员20名。各类设备30余台(套),企业注册资金800万元。厂房库房面积3000余平方米,年生产各类产品60万立方米,声屏障生产线一条。经过长期的发展,目前,已成为聊城市
5、建材行业的重点企业,是一家集科研、开发、生产、销售为一体的高科技环保企业,专业生产销售新型墙材建筑节能技术保温产品、环保型新产品穿孔珍珠岩复合吸音板、多功能珍珠岩复合吸声板、隧道专用吸音板、铁路声屏障及高速路声屏障。化工主要产品有E型聚合物防水胶液、有机硅防水剂、石膏防水剂、201甲基硅油、乙钾、水料高沸、硅烷。公司生产的新型墙材建筑节能技术保温产品,是集建筑保温功能和墙体维护功能于一体,不需要另行采取保温措施即可满足现行建筑节能标准要求,可实现保温与墙体同寿命的建筑节能技术;穿孔珍珠岩复合吸音板具有吸音、隔音、保温、防水、防潮、防静电、吸潮不滴水,不变形、不吸棉毛等功能,主要适用于纱织布企业
6、、会议室、礼堂、影剧院等;多功能珍珠岩复合吸声板具有吸音、隔音、防火、防静电、不变形、不吸尘等功能,主要适用于泵房、会议室、办公室、礼堂、影剧院、高档住宅等;隧道专用吸音板及高速路声屏障全部采有非金属材料研发而成,经过国家建筑材料测试中心检测,全部符合TB/T3122-2005,GB6566-2001,GB/T50081-2002,通环(2009)8326的技术要求,达到防火A级,质量轻、吸音、隔音效果好,强度高,外观美观,并且能选择颜色。我厂严格管理产品质量稳定,率先通过了ISO9001质量管理体系认证。公司建立起和市场经济规则相统一的市场运营体系、方针目标管理体系,保持了持续快速稳定的发展
7、活力。产品销往山东、河南、河北、北京、天津、山西、陕西、四川、广东、福建等地。以其新型、实用、技术含量高、质量有保障等特点赢得了用户的赞誉。1.1.3 可行性研究报告研究范围根据相关法律法规和建设单位的委托,该项目可行性研究报告研究的范围如下:(1)市场预测;(2)建设规模及产品方案;(3)项目选址及建设条件;(4)技术方案、设备方案和工程方案;(5)主要原辅材料、燃料供应;(6)节能;(7)环境影响分析;(8)劳动安全、工业卫生与消防;(9)组织机构与人力资源配置;(10)项目实施进度;(11)项目招标方案;(12)投资估算与资金筹措;(13)财务评价;(14)风险分析及应对策略;(15)结
8、论与建议。1.1.4 可行性研究报告编制单位编制单位名称: 资质证书编号:资质等级:发证机关:国家发展和改革委员会1.1.5 可行性研究报告编制依据(1)国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;(2)产业结构调整指导目录(2011年本); (3)投资项目可行性研究指南(试用版);(4)建设项目经济评价方法与参数(第三版);(5)建材工业“十二五”发展规划;(6)玉溪市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要;(7)中华人民共和国节约能源法;(8)中华人民共和国水污染防治法(1996); (9)中华人民共和国固体废物污染防治法(2004);(10)中华人民共和国清洁生产促进法(2002);(11)
9、国家有关法律、法规及产业政策;(12)现行有关技术规范、规定及标准;(13)委托单位提供的有关项目的基本资料;(14)编制可行性研究报告的委托书。1.1.6 项目提出的理由(1)项目的建设符合国家产业政策项目符合国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类“鼓励类”,第十二项“建材”,第3条 “新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”,属于国家鼓励类技术和产品,符合国家产业政策。(2)项目的建设有利于促进企业和当地经济的增长项目实施后,正常年利润总额16197.08万元,所得税4049.27万元,可以增加当地财政收入,对确保经济稳定增长有着一定的积极
10、作用,有着良好的经济效益。(3)项目的建设能够促进当地的就业,社会效益良好该项目劳动定员150人,除部分管理和技术人员外,其余人员均从当地招聘,有利于优化玉溪人力资源配置,使得当地社会稳定因素增加,有利于地方社会稳定与经济的发展,有着良好的社会效益。(4)项目的建设有利于企业的发展该项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等相关企业的发展,更有利于合作双方的发展,在实现“双赢”的基础上,提高企业的竞争力。另外,该项目建成投产后有利于公司优化自身产业结构,提高公司在行业中的影响力。综上所述,从国家产业政策角度、企业自身长远发展以及当地经济发展角度看,该项目的建设是十分必要的。1.2
11、 研究工作概述1.2.1 研究工作概况云南隔声材料有限公司委托XXXX工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。通过对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价,在此基础上,对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价,为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.2.2 项目主要建设条件(1)市场条件该项目产品为当前国家鼓励类产品,市场消费潜力较大,市场前景广阔。(2)资源条件该项目用原辅材料均为国内采购,市场供应充裕,能够满足该项目的需求。(3)技术条件该项目产品技术由云南隔声材料有
12、限公司的科研人员,结合国内外先进技术,经过反复论证、试验,技术成熟、安全可靠,产品质量有保障。(4)资金条件项目资本金占总投资的100%,所占比例符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知以及国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。(5)环境条件该项目所在地环境空气质量能够满足环境空气质量标准,地下水满足地下水环境质量标准中的类水体,声环境满足声环境质量标准中类区标准。1.3 研究结论1.3.1 建设地点该项目拟建地址位于玉溪市红塔工业园区内,占地面积50亩,折合33333平方米。1.3.2 建设规模及建设内容该项目建成后,建设规模
13、为:年产100万平方米非金属声屏障。主要建设内容为:(1)本工程主要建设生产车间、晾晒保养车间、烘干房、办公楼等,总建筑面积24000平方米。(2)主要购置滚料机、砂光机辅机、除尘风机、砂光机等生产设备及检测设备等共114台(套),建成年产100万平方米非金属声屏障的生产能力。1.3.3 建设期项目建设期为2013年3月至2014年2月,共计1年。项目的建设应在可行性研究报告批准后实施,主要包括以下几个阶段:勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。1.3.4 项目总投资及资金筹措(1)项目总投资该项目总投资9289.2万元,其中,固定资产投资7946.43万元,铺底流动资金1
14、342.78万元。固定资产投资主要包括:建筑工程费2810万元,设备及工器具购置费2955.7万元,安装工程费295.57万元,工程建设其他费1296.53万元,基本预备费588.62万元。(2)资金筹措方案该项目所需总资金9289.2万元,全部为建设单位自有资金。项目资本金占总投资的100%,所占比例符合国发199635号文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知以及国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。1.3.5 可行性研究结论经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为:(1)该项目建设符合国家产业政策,为国家鼓励类项目。(2)该项目选题正确,建设
15、目标明确,项目所采用的设备先进、工艺合理、技术方案先进可行,有充足的原材料供应市场。(3)财务效益项目建成后,正常年利润总额16197.08万元,所得税4049.27万元,税后净利润为12147.81万元,经济效益显著,对促进当地经济增长有着一定的积极作用。综上所述,根据对该项目进行的可行性研究,在业主提供的资料真实,该项目法人情况、原材料供应情况、工艺技术方案确定的基础上,该项目不仅投资风险小,而且具有较好的经济效益和社会效益,因此该项目是可行的,也是十分必要的。1.3.6 主要经济技术指标主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注1占地面积平方米3
16、3333 50亩2建设规模非金属铁路声屏障万平方米100 3总建筑面积平方米24000 4投资强度万元/亩158.93 5容积率1.17 6建筑系数%57.00 7绿地率%6.00 8项目总投资万元9289.20 8.1 固定资产投资万元7946.43 8.2 铺底流动资金万元1342.78 9销售收入万元38000.00 10经营税金及附加万元369.45 11增值税万元3358.66 12总成本费用万元18074.80 13利润总额万元16197.08 14所得税万元4049.27 15税后利润万元12147.81 16财务盈利能力分析16.1 财务内部收益率 项目投资所得税前%147.1
17、2%正常经营年份 项目投资所得税后%110.70%正常经营年份16.2 财务净现值 项目投资所得税前万元80681.81 ic=12% 项目投资所得税后万元58826.63 ic=12%16.3 项目投资回收期 静态投资所得税前年2.02 含建设期 静态投资所得税后年2.25 含建设期16.4 总投资收益率%174.36 16.5 项目资本金净利润率%130.77 17清偿能力分析17.1 财务比率 资产负债率% 流动比率%821.71 速动比率%388.65 17.2 借款偿还期年18盈亏平衡点%16.46 19资金筹措19.1 自有资金万元9289.20 19.2 银行借款万元0.00 9
18、32 市场分析2.1 产品市场分析随着中国经济的高速发展、城市化进程的不断加快,高速公路、铁路、城市轨道交通等交通方式得到快速发展,这些道路在建造时难免要穿过人口集中的居住区,所产生的交通噪声给道路附近居民的工作、生活、学习带来了一定的干扰。全国环境监测结果表明:道路交通噪声中约有17%的城市属于中度污染、49%的城市属轻度污染,因此,建立声屏障解决交通噪声污染成为城市道路噪声控制的主要方式。声屏障具有离噪声源近,便于组织施工,牵涉面小,经济性好等特点。当噪声敏感点距离声屏障在60m以内时,设置声屏障是降噪考虑的主要手段,特别是距离30m以内声屏障具有较好的降噪效果,对于距离120m以外的噪声
19、敏感点,声屏障设置所起作用不大,应考虑其他降噪方式。近年来我国高速铁路得到快速发展,铁路营业里程已经达到11万km,今后几年是高速铁路建设快速发展的时期,将建成13000km高速铁路客运专线,与其他铁路项目相配套,基本形成“四横四纵”的高速铁路客运网。与此同时带来的噪声影响大大增加,因此采用声屏障降低噪声是较为现实的措施。声屏障在我国将有大量需求。我国声屏障结构形式一般以直立型或顶部折弯或顶部圆弧弯形为主,结构形式较为单一,声屏障降噪效果不能令人满意。目前通过应用和发展,顶部结构具有在相同降噪目标量的情况下高度降低的优势,适用于对高度有限制的区域,同时对声屏障建造成本控制具有良好作用,因此应加
20、强这方面的研究,提出切实可行的声屏障顶部结构方案,提高声屏障的降噪效果,促进声屏障新型结构形式的应用。随着声屏障新材料的快速发展,许多新型材料具有优良的隔声、吸声性能,同时具有良好的环境友好性。在声屏障材料应用方面应该得到发展,促进具有良好声学性能和可回收、适宜规模化应用的新型材料广泛应用。根据国内外城市道路声屏障的发展经验,扩散反射型声屏障在材料使用上的发展趋势是轻质、透明、隔声性能好、强度高、易安装且施工工业化程度高的材料,吸声共振型声屏障有点在于声学元件构造精细、美观、结构自重轻、吸声性能好而且占用的建筑空间较小,它将是未来城市道路声屏障的发展方向。2.2 产品市场竞争力公司生产的非金属
21、铁路声屏障具有以下几点优势:(1)承受风荷强:强度高、自重轻,可满足我国各地区不同气候条件对风荷载的要求;(2)声学性能优越:非金属声屏障的平均隔声量大于35dB,平均吸声系数大于0.84,满足各领域对声屏障的要求;(3)防火性能好:生产用原材料属不燃材料,珍珠岩等材料也具有良好的防火性能,使得产品具有优异的防火性能,属国家A级不燃材料;(4)使用耐久性好:非金属声屏障耐水、耐火、耐腐蚀、抗紫外线,不受雨、雪、风、沙等恶劣气候的侵蚀,使用寿命长;(5)安装简便:非金属声屏障可装配式施工,效率高、工期短,可节省大量工费;(6)美观可塑:根据不同需要可采用与金属材料及透光材料组合的结构形式,也可喷
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