肉禽食品加工厂项目可行性研究报告.doc

肉禽食品加工厂项目

可行性研究报告

目 录

1 总论 1
1.1项目概论 1
1.2项目提出的背景 1
1.2可行性研究的依据及原则 2
1.3项目研究的范围 3
1.4项目概况及主要技术经济指标 4
1.5可行性研究的结论 5
2 项目背景及建设必要性 7
2.1项目建设背景 7
2.2项目建设的必要性 14
3 市场分析及建设必要性 16
3.1市场分析 16
3.2营销策略、方案、模式 17
3.3市场风险分析 18
4 建设地点及场址选址 20
4.1场址选择 20
4.2自然条件 20
4.3交通运输条件 21
4.4公用设施条件 22
5 技术方案、设备方案及工程方案 23
5.1建设规模 23
5.2建设标准和产品标准 23
5.3工艺（技术）方案 24
5.4主要设备方案 27
5.5工程方案 28
6 原材料、燃料消耗供应 31
6.1主要原（辅）材料供应 31
6.2燃料、动力供应 31
7 总图运输及公用工程 34
7.1总图运输 34
7.2运输 35
7.3公用工程 36
8 环境影响评价 40
8.1执行环境质量标准及排放标准 40
8.2项目选址合理性分析 40
8.3环境污染治理 40
8.4施工期环境影响 41
8.5营运期环境影响分析 41
9 节能措施 44
9.1用能标准及节能设计规范 44
9.2节能原则 44
9.3产品综合能耗指标及分析 45
9.4主要节能措施 45
9.5节能管理措施 47
9.6项目节能综合评价 47
10 劳动安全卫生与消防 48
10.1劳动安全卫生 48
10.2消防 50
11 组织机构与人力资源配置 53
11.1组织机构 53
11.2劳动定员 54
11.3人员培训 54
12 项目实施进度 56
12.1建设工期 56
12.2项目实施时期各阶段进度安排 56
12.3项目实施进度计划表 56
13 项目招标方案 58
13.1编制依据 58
13.2招标原则 58
13.3建设项目招标范围及招标组织方案 59
13.4招标程序 60
13.5评标委员会的人员组成和资质要求 61
14 投资估算与资金筹措 62
14.1投资估算 62
14.2资金筹措 64
14.3资金使用计划 64
15 财务评价 65
15.1财务评价分析说明 65
15.2成本费用估算 65
15.3利润的估算 67
15.4财务评价 67
16 综合效益分析 70
16.1项目经济效益分析 70
16.2项目社会、生态效益分析 70
17 项目风险分析 71
17.1技术风险 71
17.2资金筹措的风险 71
17.3管理风险 71
17.4产品的市场风险 71
18 结论与建议 73
18.1结论 73
18.2建议 73

附表:项目投资估算及财务分析表

肉禽食品加工厂项目可行性研究报告

1 总论

1.1项目概论
1.1.1项目名称
肉禽食品加工厂项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：富农畜禽养殖农业专业合作社
项目负责人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
巴楚县食品加工园区
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位

1.2项目提出的背景
##县富农畜禽养殖农业专业合作社成立于2012年，注册资本金300万元，主要从事畜禽养殖、禽畜产品进出口、加工，农副产品收购及加工等业务。合作社拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺，同时公司具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。
目前合作社已初步形成了肉禽养殖、孵化、合同放养、保价回收并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式。合作社实行“公司+基地+农户”的模式立足于饲养源头，保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签订保价回收合同，无偿提供肉禽苗、饲料和兽药，提供全程的技术服务，最大限度的保护养殖户的利益，让农民得到最大的利益。
1.2可行性研究的依据及原则
1.2.1可行性研究的依据
（1）##县富农禽畜养殖农业专业合作社与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（3）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（7）《喀什地区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《动力机器基础设计规范》（GB 50040-96）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ 93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设内容及规模
拟建的肉禽食品加工厂计划占地面积60亩，总建筑面积40000平方米，其中主车间35000平方米，冷库2000平方米，办公楼1800平方米，职工宿舍1200平方米；道路及停车场面积3000平方米，绿化面积2400平方米；购置肉禽屠宰设备设施24台（套）以及其他辅助设备设施。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年宰杀5000吨肉禽的生产规模。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资3389.3万元，其中固定资产投资3316.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金73.1万元。
资金来源：全部由项目承办单位自筹资金解决。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
亩
60

2
总建筑面积
平方米
40000

2.1
其中：生产厂房
平方米
35000
框架结构
2.2
冷库
平方米
2000
框架结构
2.3
办公楼

平方米
1800
砖混结构
2.4
职工宿舍
平方米
1200
砖混结构
3
生产规模

3.1
年宰杀肉禽
吨/a
5000

4
能耗

4.1
其中：年耗水量
m3
70396

4.2
年耗电量
万度
154.42

4.3
年耗煤量
吨
288.0

5
项目定员
人
50

6
项目总投资
万元
3389.3

6.1
其中：固定资产投资
万元
3316.2

6.2
铺底流动资金
万元
73.1

7
财务数据

7.1
年销售收入
万元
4000.0

7.2
年利润总额
万元
889.0
正常年
7.3
投资利润率
%
26.23
正常年，税前
7.4
财务内部收益率
%
21.82
税后
7.5
投资回收期
年
5.37
税后
8
建设期
年
1

1.5可行性研究的结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资3389.3万元，其中项目固定资产投资3316.2万元，铺底流动资金73.1万元；建成达产后企业每年可创销售收入4000万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为889.0万元，税前内部收益率为28.24%，税后内部收益率为21.82%，总投资收益率为26.58%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的64.33%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2 项目背景及建设必要性

2.1项目建设背景
2.1.1国家和地区的产业政策
2013年11月，中共十八届三中全会在北京召开，对全面深化改革问题并作出总体部署，其中对农业发展指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”
发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。
国务院《农业科技发展纲要（2011年～2015年）》中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十二五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。
2.1.2行业背景
1、我国当前肉禽生产形势分析
（1）产业发展跌宕起伏，变幻莫测
肉禽饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉禽产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇 乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉禽的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2009年达到了顶峰，商品肉禽25亿只；2010年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉禽养殖业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降比2009年下降了三分之一；2010年4～10月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使禽养殖业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2011年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉禽生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉禽业发展的春天，但饲养总量与2010年和2011年基本趋于持平。，我国优质肉禽生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质肉禽的需求量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质肉禽生产是具有中国特色的家禽饲养业。目前我国从事优质肉禽生产的企业，与国外发达国家的快大型肉禽相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质肉禽产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。
（2）目前发展态势强劲，效益颇丰
除 2010年4～10月外，由于2009年10月至2012年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉禽的存栏总量仅为2009年的2/3，去年7月下旬以来，肉禽产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉禽市场强劲复苏。另外，肉禽出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉禽发病严重等因素，也是肉禽业良好运行态势长达1年多的重要因素。
（3）饲料原料价格上扬，成本增加
回顾2012年、2013年年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2012年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2705万公顷增加了30万公顷，增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2013年我国玉米产量为1.45亿吨，较上年1.42亿吨增长300万吨，增幅2.1%。2013年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2013年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米 深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。
2012年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2012年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2012年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于2012年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2013年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。
综上分析，2013年肉禽饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价2100元/吨，较去年同期的1950元/吨上涨7.69%，豆粕平均价2460元/吨，较去年同期的2240元/吨上涨9.82 %，肉禽全价颗粒料前期平均价2950元/吨，后期平均价2880元/吨；较去年同期的前期2720元/吨，后期2650元/吨分别上涨了230元/吨、240元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2013年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉禽养殖成本提高。
（4） 加工企业有利可图，毛肉禽价高
据了解，目前禽类屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉禽价格水涨船高。而且由于近期家禽因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使家禽价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛肉禽价格下半年仍在高价位运行。
　　（5）疫病综合防治措施有待加强
　　简易的禽舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的禽肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展禽肉生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障禽肉业可持续发展。
2、 我国当前禽肉生产存在的主要问题
我国是农业大国，肉禽饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，新疆肉禽具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，新疆肉禽胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉禽在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环， 可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。
（1）市场供求机制有待改善
　　近年来，我国肉禽业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺乏行业自律，盲目引进；以肉杂禽肉冒充优质禽肉，究其原因主要是：我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。
（2）良繁体系建设有待完善
全国家禽良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展禽肉生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。
（3）家禽饲养标准有待制订
家禽的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的家禽营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的家禽饲养标准，，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质家禽的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展家禽营养需要量的研究，制订出切合实际的家禽饲养标准。
（4）市场品牌战略有待推进
随着活禽市场的日益规范，活家禽上市更加规范并有了一定的门槛，活家禽的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活家禽带脚环上市、冰鲜禽肉上超市的同时，整个行业应在ISO9000、ISO14000、HACCP 以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造禽肉品牌，实行优质优价。
（5）产业化经营机制有待推广
各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未来禽肉生产业发展应推广“公司+农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。
3、发展禽肉产业前景展望
（1）从发展速度分析，肉禽业具有广阔的发展空间
中国肉禽业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。据报道，2012年， 中国禽肉总产量达1948万吨，比2005年增长了3.5倍，占世界禽肉总产量的15.7%。2012年出口禽肉155万吨，虽然只占到禽肉产量的7.9%， 但直接带动了中国禽肉约23%的生产量。近年来，尽管国外禽肉产品每年进口约80多万吨，但是中国禽肉产量仍以5%—10%的速度持续增长。2012年禽肉生产比2002年增长了5.8倍，平均年递增率为11.5%。可见，随着禽肉消费水平的逐年上升，将助推禽肉产业的快速发展。
（2）肉类比重逐步增加
2012年中国禽肉生产占总肉类产量的14%，比2005年的6.2%提高了7.5%；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84%降低到65.9%。而从世界范围 来看，禽肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25%和39%，中国比世界禽肉占有率还低11%，而猪肉比世界高27%。
（3）人均消费保持稳定增长
中国禽肉的年人均消费从2002年1.03kg，发展到2012年的7.1kg，增长了5.89倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于禽肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费禽肉最多的国家。
（4）禽肉出口前景看好
2005年以来，中国的禽肉出口量由48万吨猛增到 2001年的155万吨，占世界总出口量的比重从3.21%增至6.34%，尽管出口禽肉占全国总产量的比例不高，仅占中国禽肉生产总量的5.85%，但是 由于出口肉禽肉主要是高价值的禽腿肉和胸肉为主，平均来说出口禽肉占整只重量的25%左右，事实上，全国有21.8%的家禽生产量是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉禽出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动禽肉业的快速发展。
（5）消费需求旺盛
我国优质禽肉产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、滑的特点，源于千百年来养成的口味习惯。优质禽肉产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型禽肉相比，随着中国的发展壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，禽肉产业的前景一定光辉灿烂。
3、企业发展背景
##县富农畜禽养殖农业专业合作社创建以来，依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的禽类资源，进行肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，随着本地肉禽饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。
2014年合作社计划投资3300余万元，新建屠宰加工车间、冷库及制冷机房、办公楼等40000平方米，购置肉禽屠宰设备24台（套）以及其他辅助生产设备设施，计划实现年宰杀5000吨肉禽的生产规模，以补充喀什地区及周边地市的肉禽消费的需要。
2.2项目建设的必要性
2.2.1进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展
目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。
肉禽的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20%，而美国为70%，东欧为64%，巴西为55%，日本为48%。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉禽正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤禽肉产量约消耗2公斤粮食。近年来，我国肉禽养殖业发展较快，由自给自足的家庭副业阶段，逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和我国农业产业结构的调整，给肉禽养殖业带来了新的发展机遇。特别是随着畜产品加工业的快速发展，肉禽养殖业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明发展肉禽养殖业是促进粮食转化增殖和农民致富的有效途径。
2.2.2发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展
本项目肉禽屠宰加工生产线的建设，使##县富农畜禽养殖农业专业合作社解脱了肉禽屠宰加工满足不了用户订单需要的现状，实现食品加工企业的宏伟蓝图肉禽屠宰加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地农户规模化肉禽生产的快速发展，有效提高项目区肉禽生产的市场化和组织化程度，使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。
肉禽加工项目的建设，将直接拉动肉禽养殖业的发展。该项目的建设，有效的解决了该地区的肉禽销售问题，增加了肉禽产品的附加值，将有效的促进当地肉禽养殖业的发展。
2.2.3进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题
农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司＋农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的肉禽，活肉禽销路和出售价格有了可靠保障，而且加工企业上门收购活肉禽，免除了运费，进一步降低了肉禽生产成本。初步估算，上述几项合计，项目区农户较比非项目区农户平均每只肉禽节本增效20%即0.5元/只左右。项目区养殖户肉禽饲养肉仔3000万只，较比非项目区养殖户节本增效1500万元，项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。
综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的。

3 市场分析及建设必要性

3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1、市场供求现状
禽肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、口感好等特点，深受广大消费者欢迎，禽肉在肉类销售市场上一直是仅次于猪肉（非限食猪肉民族集聚地除外）占据第二位。
肉禽行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展。2012年生产禽肉1948万吨，占世界禽肉产量的14%。我国成为仅次于美国的第二大肉禽生产国。
2013年上半年，我国肉禽产品出口额为12.87亿美元，同比增加12.14%，其中肉禽胴体及分割肉禽在肉禽出口中占主体地位。禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的16.97%，其中肉禽胴体及分割肉禽占79.71%，活家禽（种禽除外）占3.32%。家禽产品进口额为10.56亿美元，同比增加62.87%。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的96.66%。禽产品贸易继续保持较大顺差，为2.31亿美元。
2、市场前景分析
我国是肉禽生产大国，但人均消费水平却相对较低。据统计，2005年，禽肉人均消费量：美国38.1kg，新加坡34.1kg，巴西22.1kg，欧盟国家20kg，泰国12.4kg，我国为4.5kg。2012年，我国人均消费禽肉达到7.1kg。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，禽肉消费的绝对数增长有很大空间。
3、产品市场趋势
除项目单位以外，项目区及周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，肉禽产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微。而一些绿色食品、高档名牌肉禽产品却供不应求，价格稳中求升。原因是随着人民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋白的肉禽产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。
3.1.2项目产品的市场竞争优势分析
1、技术优势
项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO9001：2000质量体系认证和QS食品安全认证，具有明显的技术优势。
2、销售渠道优势
项目单位通过几年的努力，目前已在##县、巴楚县、疏附县等地建立起来12个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到30％以上。通过便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高了资金的回收速度。
3.2营销策略、方案、模式
3.2.1销售策略
公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。
公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。
3.2.2销售方案
项目产品主要目标市场为喀什地区为主的国内市场。项目建成后，预计年总销售量达到5000吨。
3.2.3营销模式
采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。
3.3市场风险分析
3.3.1项目产品市场风险因素分析
1、市场供求预测风险
由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。
2、市场竞争风险
产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。
3、产品价格变化风险
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。
3.3.2防范和降低风险的对策
1、加强对市场需求总量的预测准确度
定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。
2、提高产品生产质量、降低生产成本
重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。
3、加强市场价格预测
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。

4 建设地点及场址选址

4.1场址选择
本项目建设场地位于巴楚县食品工业园区，项目计划用地为60亩，符合国家土地政策和巴楚县用地规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。

4.2自然条件
（1）地理位置
巴楚县位于天山南麓，塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠西北边缘。总面积18491平方千米。总人口39万。县人民政府驻巴楚镇，距乌鲁木齐市1255千米。
巴楚县工业园区位于巴楚县城北部，园区规划以南疆铁路为界，向南与巴楚县城工业区相连，东以巴莎公路以东1.9km处为界，西面以巴莎公路以西2.4km为界。园区总建设用地面积约11.96km2。工业园区位于叶尔羌河冲洪积扇平原地带，地形平坦。园区规划发展棉纺、服装、农副产品加工、配套仓储物流业、新型建材等产业为主的新型生态工业园区。
（2）自然条件
地势从西南向东北倾斜，主要地貌特征为沙漠、山地、洪积平原和冲积平原四大类组成。主要河流为叶尔羌河。属温带大陆性干燥气候，年平均气温11.9℃，四季分明，夏长冬短，干旱少雨，风沙天较多。
（3）物产资源
巴楚资源富饶，物产丰富。林木分布面积465万亩：其中独具特色的原始胡杨林240万亩，百药之王的甘草分布面积118万亩，野生纤维之王的罗布麻分布面积87万亩。矿产有石油、天然气、钒钛磁铁矿、花岗岩、岩盐等。境内旅游景点有唐王城遗址、马蹄山等尚待开发的48处景点。农业以棉花、粮食、林果业、畜禽养殖为主，棉花年产160万担，粮食年产17万吨，以红枣、核桃、杏子为主的林果业计划发展到100万亩，牲畜存栏将达到83万头（只）。工业体系以棉纺、棉籽副产品加工、矿产加工、野生药材开发和组装加工为主，形成了15万锭的纺纱规模和年处理15万吨棉副产品的加工能力。现代物流发展迅速，现有5家大型物流企业入住巴楚，年过货量50万吨以上。
4.3交通运输条件
巴楚县地处交通要道，是南疆的交通枢纽和喀什地区的东大门，是古丝绸之路的重要驿站和“丝路明珠”。国道314线、省道215线和南疆铁路贯穿县境，构成了巴楚县优越的陆路交通优势，是全国人流、物流由喀什进入中亚的重要通道，是喀什、克州、和田地区及西藏阿里地区的交通枢纽，也是南疆重要的客货集散地之一，成为喀什地区东北部经济圈的核心。巴楚县与巴基斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等中亚、南亚各国建立了良好的商业联系，以其独特的地理区位优势，大力发展外向型经济，扩大出口规模，各类商品已进驻中亚、南亚市场，对外贸易日趋繁荣。
4.4公用设施条件
（1）供水：项目用水均采用城市自来水，由城市自来水供水管网接入。
（2）排水：巴楚县城区雨水和污水管网日益完善，城区的污水主要经过市政污水管网排至污水处理厂处理，雨水经市政雨水管网外排。
（3）供电：本项目所需电力由巴楚县项目区附近供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。
（4）通讯：当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。

5 技术方案、设备方案及工程方案

5.1建设规模
（1）生产规模
结合项目的市场情况选择建设肉禽食品加工厂项目。生产车间每日一班工作制，年生产天数300天，实现年屠宰肉禽5000吨的生产规模。
（2）建设规模
拟建的肉禽食品加工厂项目计划占地面积60亩，总建筑面积40000平方米，其中主车间35000平方米，冷库2000平方米，办公室1800平方米，职工宿舍1200平方米；道路及停车场面积3000平方米，绿化面积2400平方米；购置肉禽屠宰设备设施24台（套）以及其他辅助设备设施。
5.2建设标准和产品标准
5.2.1建设标准
生产车间按照食品生产要求进行设计，保证肉禽屠宰加工过程的安全性。车间及冷库全部为轻钢结构，其他为砖混结构，建设标准为新颖、大方、和周边环境相协调。
5.2.2产品标准
1、感官指标
符合GB16869规定。
2、理化指标
表5-1 肉禽产品理化指标
项 目
指 标
解冻失水率，％
≤8
挥发性盐基氮，mg／100g
≤15
汞(Hg)，mg／kg
按GBl6869规定执行
铅(Pb)，mg／kg
≤0.5
砷(As)，mg／kg
≤0.5
六六六(BHC)，mg／kg
≤0.1
滴滴涕(DDT)，mg／kg
≤0.1
金霉素，mg／kg
≤1
土霉素，mg／kg
≤0.1
磺胺类(以磺胺类总量计)，mg／kg
≤0.1
呋喃唑酮，mg／kg
≤0.1
氯羟吡啶(克球酚)mg／kg
≤0