利用林木剩余物生产中密度纤维板项目建设投资可行性分析报告.doc
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1、*利用林木剩余物生产中密度纤维板项目可行性研究报告工程号031.0811建设单位:安徽*木业集团限公司2011年03月*利用林木剩余物生产中密度纤维板项目可行性研究报告工程号031.0811工程负责人 2011年03月 德翔木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目目录1总论11.1项目概况11.2项目建设背景及必要性11.3可行性研究报告的编制依据61.4建设项目构成和主要技术指标 61.5项目主要经济指标81.6可行性研究结论91.7建议112市场需求预测与建设规模182.1产品的特性及用途182.2 国际市场192.3 国内市场232.4 价格预测322.5 市场竞争力分析332.6
2、拟建规模和产品方案343.木材原料供应373.1项目木材需求测算373.2森林资源供应分析373.3德松公司原料林基地建设393.4供需平衡分析413.5结论424.总平面布置444.1厂址概况444.2气象、工程地质、水文、地震烈度444.3 总平面布置454.4竖向设计484.5交通运输495.环境保护措施795.1 中纤板建设地点环境现状及分析795.2 中纤板生产中主要污染源和主要污染物795.3中纤板设计采用的环境保护法规和标准815.4中纤板环保工程设施及污染治理的预期效果815.5 中纤板环境保护投资估算845.6中纤板环境管理机构846.劳动安全卫生856.1主要设计依据856
3、.2工程概述856.3 主要危害因素分析及对人体的影响866.4 采取的主要防范措施876.5 职业安全卫生机构设置及人员配备906.6 专用投资概算907.消防917.1主要设计依据917.2火险分析917.3采取的消防措施917.4消防机构设置和人员配备947.5 消防设施投资估算948.节能958.1设计依据958.2资源综合利用958.3节能、节水措施综述969.企业组织机构与人力资源配置989.1企业组织机构989.2工作制度999.3人力资源配置999.4人员培训10010.项目实施进度10113.1项目实施计划10113.2项目投产规划10113.3项目管理10111.投资估算1
4、0214.1投资估算10214.2投资估算编制依据10214.3 资金筹措10315. 经济评价10815.1投资估算及资金筹措10815.2基础数据10815.3 财务评价108附图:附图1. ZK-01 总平面布置图附图2. GYK-01 中密度纤维板车间工艺流程图附件:附件1. 专家评审意见附件2. 论证专家名单30 1总论1.1项目概况1.1.1项目名称:*木业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目1.1.2项目性质:新建1.1.3企业性质:有限责任公司1.1.4项目承办单位:*木业有限公司1.1.5建设单位法人代表:崔海明1.1.6项目建设规模:*木业有限公司拟新建一条年产20万
5、m3中密度纤维板生产线,建设用地面积142355m2。1.1.7项目建设地点:安徽省蚌埠市怀远县包集镇1.2项目建设背景及必要性1.2.1项目建设背景我国是世界上森林资源最短缺的国家之一,森林覆盖率低,人均占有量少。根据第七次全国森林资源清查结果,我国森林覆盖率仅为20.36%,是世界平均水平的67%;人均森林面积0.148hm2,是世界平均水平的24.7%;人均森林蓄积量11.3m3,是世界平均水平的17.5%。伴随着我国国民经济的高速发展和人们居住生活质量的不断提高,木材已成为我国最为短缺的资源之一。将森林“三剩物”、次小薪材、枝桠材和人工速生丰产林等劣质资源综合加工利用,制造成纤维板和刨
6、花板等优质木质材料替代大经级使用,已经成为我国的必然选择。中共中央、国务院关于加快林业发展的决定指出:“森林是陆地生态系统的主体,林业是一项重要的公益事业和基础产业,承担着生态建设和林产品供给的重要任务。”当前,我国林业正经历着以木材生产为主向以生态建设为主的历史性转变,在大力加强林业生态建设的同时,必须加快林业产业发展,实现林业生态建设与产业发展的良性互动。蚌埠市“十二五”规划提出,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,全面落实省委省政府的战略部署,紧紧围绕持续发展、科学发展、创新发展、继续推进工业立市和项目带动战略,把区位优势转化为发展优势,把农业优势转化为工业发展优势,把资源优势转化为经
7、济优势,新兴制造基地和优质食品供应基地。为了进一步促进企业的发展,以产业化经营为目标,积极开拓现有产品的延伸加工领域。公司就如何利用已有的林业产业优势,建设具有国际先进水平的中密度纤维板生产线,生产相应的高品质、具有特种功能的纤维板材料,将公司现有林业产品与其相结合,形成优势互补、互为渗透型的产品结构,进行了长期的调研,并就新上林产工业项目的产品规模,建设方针和步骤都作了充分准备。本项目年产20万m3中密度功能性纤维板生产线就是在上述背景下提出的,是基于企业的发展、优越的外部条件和良好的市场机遇而作出的选择。1.2.2 项目建设必要性我国入世以后,国际市场经济一体化进程加快,市场竞争日益加剧,
8、国内人造板加工业面临设备、技术、市场和价格各方面的重重压力,过去那种粗加工、高消耗、低水平、低价值、低科技的生产方式,严重制约了国内人造板加工业的发展。为加快改革开放、走市场之路,引进先进设备、采用先进工艺、提高产品科技含量,整合现有生产能力,走专业化、实行深加工生产,已成为木材加工业发展的必由之路。(1)发展人造板产业,是满足国内需求和弥补森林资源不足的需要木材类产品是国家建设和人民生活中不可缺少的生产资料和生活资料,被广泛应用于工农业生产、建筑装饰、家具制造以及国防建设等各个方面。在我国当前多数商品供过于求的状况下,木材类产品却是少数几种严重短缺的产品,供需矛盾将会在当前及今后一段较长时期
9、内存在。我国纤维板工业与欧美发达国家不同,主要是以人工林木(竹)材、枝桠材、小径材、沙生灌木以及废弃木质材料为原料,制造出使用性能优良的纤维板材,为我国快速发展木家具、木地板和木门等工业提供了大量木质材料。在我国实施“天然林保护工程”后,有计划地削减了天然林木材产量,而人造板工业的发展,弥补了国内市场对木质材料迅速增长的需求。制造1m3纤维板约需1.4-1.7m3的木材,可代替3 m3锯材或5 m3原木。以2007年我国纤维板产量2729.84万m3计算,利用“三剩物”、“次小薪材”和人工速生材约3821.78万m3-4640.73万m3,替代了相当于8189.52万m3的木材(高于2007年
10、8097万m3的全国木材产量),既节省了宝贵的天然林木材、提高了资源利用率,又大大满足了经济和社会发展对木材产品的需求。(2)实现规模经营,提高经济效益,满足市场对中密度纤维板的需求长期以来,我国人造板工业企业的生产规模过小,致使企业技术水平无法提高。由于大多数企业规模偏小,产品档次不高,资源浪费严重,企业缺乏创新和自我提升的能力,在市场竞争中处于劣势。目前我国的中纤板产量世界第一,每年的出口的数量不断增加,由于质量问题,我国每年仍然要进口大量高质量的中高密度纤维板以满足家具和其它生产的用材。本项目拟引进的生产线,其工艺技术达到当今世界先进水平,采用连续压机年产20万m3中密度纤维板,其产品质
11、量高,板面平整度好,有利于节约资源,且产品市场适应性好。随着中密度纤维板产品应用领域的不断拓展,企业的经济效益将愈加显著。(3)合理利用森林资源,有利于环境保护,是符合产业化循环经济的发展需要中密度纤维板产品生产过程是一个循环系统。它以投入原辅材料、能源动力为输入端,经过产品生产过程的循环,以产出产品、废弃物的排放为输出端,形成一个开放式的循环系统,进而到从产品生产的源头就注意节约资源和减少污染。通过提高资源利用率,利用效率技术,节约资源;通过清洁生产技术,减少污染排放,尽可能地减少进入生产、消费过程的资源总量和废弃物的排放总量。在保证产品生产目标的同时,实现资源节约最大化和污染排放最小化。(
12、4)发挥综合利用优势,缓解国家及本地区木材供需矛盾二十世纪九十年代起国家林业局特别强调了“要积极利用定向培育的速生丰产用材林,抚育间伐材、林区剩余物和次小薪材,对木材加工边芯废料开展综合利用和深加工、精加工,大力发展人造板系列产品和小材料加工产品”。随着人们观念的改变,用中、高密度纤维板代替实木制造家具和用作装修材料得到广泛应用,市场对中、高密度纤维板特别是不同功能及用途的中纤板的的需求量越来越大,市场供需两旺。本项目充分利用当地丰富的林业资源和蚌埠市优越的自然条件,建设年产20万m3中密度纤维板,每年节约54万m3的锯材或90万m3原木,对缓解国内及本地区木材供需矛盾、满足日益增长的市场需求
13、有着积极的意义。(5)是增加农村剩余劳动力就业机会,提高农民收入的需要目前我国农村剩余劳动力已近2亿人,大约占农村劳动力总量的40%。发展森林资源综合利用,需要大量的农村劳动力,就近低成本收集、整理和运输“三剩物”,为人造板工业供给原料。因此,在人造板厂周围,都有一支以农民为主体的“三剩物”收集、整理和运输队伍,采取类似“蚂蚁搬家”的方法,将“三剩物”积少成多,源源不断地送到收购点,木材原料供应商再集中送往人造板工厂,形成了“农民木材原料供应商工厂”的“三剩物”收集、整理和运输体系,既保证了人造板工厂的原材料供应,又使农民有了稳定的收入。如果以2007年我国纤维板产量2729.84万m3计算,
14、则利用“三剩物”约4640.73万m3。如果按每立方米“三剩物”到厂价300元计,则可以直接或者间接地为林农带来了约140亿人民币的收入;如果按照人均年收入1.4万-1.6万元收入估算,则可提供100万-150万个就业岗位,可为农村剩余劳动力向林产品加工业转移提供大量就业机会。(6)本项目属于资源节约型项目,符合产业发展政策;我国中密度纤维板生产能力快速增长,已成为全球生产第一大国。自80年代进入中国以来,很快被市场接受。目前,中密度纤维板是我国人造板中成长最迅速的一种板材,是木质人造板中开发最早且仍在发展的主导产品,具有举足轻重的地位。本项目以枝桠材、次小薪材以及速生丰产林材为原料,提高资源
15、综合利用率。制造1m3纤维板约需1.4-1.7m3的木材,可代替3 m3锯材或5 m3原木,发展纤维板生产是木材资源综合利用的有效途径,同时也是保护生态公益林,改善区域生态环境的迫切要求。建设以杨树为主的短周期工业原料林基地和发展中高密度纤维板的人造板工业是属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)中林业及生态环境项目(速生丰产林工程,人工林、小径木材、竹材和林区剩余物的深度加工及系列产品开发)。“林纸、林板结合”是安徽省林业改革的重点之一,根据国务院批准的全国林纸一体化工程建设“十二五”及2010年专项规划和原国家计委批复的重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划,本项目
16、是充分发挥我省林业优势资源,建设杨树速生经济林和利用枝桠材、小径级材、加工剩余物等为主要原料的中密度纤维板产品加工,属于安徽省林产加工业发展导则中鼓励类发展的行业,有利于引导安徽林产加工业持续、快速、健康发展。总之,项目建设不仅是人造板工业发展和林业部门市场经济以及林板一体化经营的需要,同时也是保护生态公益林,改善区域生态环境的迫切要求。1.3可行性研究报告的编制依据(1)中华人民共和国国家林业局林产工业建设项目文件组成及深度要求;(2)国务院全国林纸一体化工程建设“十二五”及2010年专项规划;(3)国家计委重点地区速生丰产用材林基地建设工程规划;(4)全国林业产业发展规划纲要(2004-2
17、010);(5)国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评估方案与参数(第三版);(6)国家现行相关法规和设计规范1.4建设项目构成和主要技术指标 (见下表11) 表11 建设项目构成一览表 序 号项 目 名 称建设规模建筑面积m备 注01厂区工程用地142355m201-1总平面布置及运输01-02原料堆场931401-03木片棚2280001-04厂区给水与排水01-05厂区热力管道01-06厂区供电线路与照明01-07厂区通讯01-08厂区绿化01-09厂区附属设施02中密度纤维板工程18万m3/a02-1中密度纤维板主车间945602-2成品库518402-3削片间100802-4木片仓3
18、0002-5辅助房36002-6废料处理间252002-7制胶车间86402-8尿素库50402-9水泵房18902-10木片棚2280002-11机修车间57602-12备件仓库172802-13地磅房4502-14办公楼155002-15职工宿舍225602-16管理人员宿舍157502-17食堂87302-18门卫8202-19深加工车间(二期)23544表12 主要技术指标一览表序号指标名称单位指标备注1生产规模m/a1800002产品规格mm12202240(2.532)3工作制度年工作日d/a280日工作班次班/a3班工作时数h/班8班有效工作时间7.5h 4原辅材料消耗量木质原料
19、t/a288000甲醛t/a19150尿素t/a13440三聚氰胺t/a1310烧碱t/a8.5以100%计甲酸t/a5浓度85%氯化铵t/a206特种润滑油L/a7500石蜡t/a1440固体5用水量t/d3846设备装机容量KW116107耗热量(最大)MW40饱和蒸汽9.08MW8压缩空气Nm3/min20汽压0.7MP a9定员人235其中:生产工人人211技管人员人24其中高管7人1.5项目主要经济指标表13 主要经济指标一览表 序号项目名称数据1项目总投资25061.361.1建设投资19912.861.2建设期利息148.51.3流动资金50002资金筹措25061.362.1项
20、目资本金20061.362.2项目债务资金50003年均销售收入26332.364年均总成本费用20873.395年均销售税金及附加172.536年均增值税1725.287年均息税前利润(EBIT)5364.748年均利润总额5286.449年均所得税1321.6110年均净利润3964.8311总投资收益率(%)21.4112投资利税率(%)28.6713项目资本金净利润率(%)19.7614贷款偿还期银行贷款(年)515平均利息备付率(%)1895.1216平均偿债备付率(%)321.2917项目投资税前指标财务内部收益率(%)27.71财务净现值(I=11%)18876.57全部投资回收
21、期(年)4.6318项目投资税后指标财务内部收益率(%)21.54财务净现值(I=11%)11561.34静态投资回收期(年)5.45动态投资回收期(年)6.6119资本金内部收益率(%)23.7120盈亏平衡点生产能力利用率(%)35.95销售价格(%)79.291.6可行性研究结论1.6.1关于产品方案本项目生产中密度纤维板20万m3/a,产品幅面: 12202440mm,厚度:2.5-32mm,密度:500kg/m3 900kg/m3 。1.6.2关于木材原料本项目原料主要来源地为蚌埠市和周边地区。该周边地区每年可产枝桠材及木材加工剩余物约81.29万t;项目承办单位*公司用5年时间将建
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