年产10万吨精制玉米营养油项目可行性研究报告.doc
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1、山东乐悟集团有限公司年产10万吨精制玉米营养油项目 可行性研究报告年产10万吨精制玉米营养油项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称山东乐悟集团有限公司年产10万吨精制玉米营养油项目1.1.2 项目建设单位山东乐悟集团有限公司法人代表:王德江1.1.3 项目拟建地点山东省陵县经济开发区1.2 研究工作的范围和依据1.2.1 研究工作的范围 a、市场需求预测与产品规模 b、建设条件与厂址 c、工程技术方案 d、环境保护 e、节约能源 f、企业组织与劳动定员 g、项目进度建议 h、投资估算与资金筹措i、财务评价1.2.2 研究工作的依据(1)轻工业建设项目可
2、行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)(2)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)植物油厂设计规范(SBJ07-94)(4)食用植物油厂卫生规范(GB8955-88)(5)食品企业通用卫生规范(GB14881-94)(6)建筑设计防火规范(GB50016-2006)(7)浸出制油工厂防火安全规范(SBJ04-91)(8)可行性研究报告编制委托书1.2.3 可行性研究报告编制单位单位名称:山东省食品发酵工业研究设计院证书编号:工咨甲11820080058资格等级:轻工甲级发证机关:国家发展和改革委员会1.3 研究工作概况根据国家、省有关法规、产业政策,在对项目
3、建设地点进行实地考察并和建设单位等进行广泛交流的基础上,对项目的市场前景和建设意义进行分析,提出了项目的产品方案和建设规模,对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控、供热工程的方案和节能措施。提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度的建议,对项目的环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算,对项目的经济效益进行分析,通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.4 推荐方案1.4.1 建设规模和产品方案建设规模:新建年
4、产10万吨精制玉米营养油项目产品方案:年产10万吨精制玉米营养油(一级油)其中散装油5万吨,小包装(1.8L/桶)油5万吨副产品:玉米胚芽粕16.25万吨油脚0.88万吨1.4.2 生产方法该项目生产工序主要由预榨工序、浸出工序、精炼工序、包装工序组成。该工艺技术成熟、可靠,精制部分关键设备拟选用世界知名公司先进设备,生产工艺具有良好的节能效果和自控水平。项目拟在原有厂区建设,不需征用土地,同时可降低项目建设投资。1.4.3 主要原料、动力供应 a、主要原辅料本项目的主要原料为玉米胚芽,其年需要量约为27.2万吨,该集团公司下属的德州华茂生物科技有限公司年加工玉米30万吨,副产玉米胚芽约4.5
5、万吨,同时我省为玉米种植及加工大省,德州及周边地区有丰富的玉米胚芽原料资源可供采购。本项目的主要辅料为溶剂油(正己烷),其年需要量约为438吨,可由省内外有关生产厂家解决。 b、供水全厂自来水用水量总计为2646m3/d,给水源自自备深水水井,供水能力约为5400 m3/d,供水压力约为0.3Mpa,可满足本项目用水量、水压及水质要求。项目循环水量为5520 m3/d,小时最大260 m3/h,本项目设计循环水量300 m3/h。项目纯水用量为5 m3/h,纯水制备工艺采用反渗透+电去离子工艺(RO+EDI),设计规模为10m3/h。消防给水采用新建水泵房及消防水池(V=1000m3),泵房内
6、设置消防气压给水设备一套,负责全厂室内外的消火栓系统供水。c、供电 本项目新增装机容量3770kW,年耗电量约为1836万kWh。新增变配电所一座,内设两台SC9-2000Kva/10kv/0.4kv型变压器两台及控制柜,电源供电电压为10kv,供电来自陵县供电局。d、供汽本项目平均小时用汽量18.7t,供热由自建锅炉房供应,拟采用10t/h锅炉(额定压力为1.3MPa)两台,可满足本项目的供热需求。e、压缩空气本工程生产及空调用气量约为45m3/min,设计新上两台SL400S-F-8型伯格水冷螺杆式空气压缩机,可满足全厂用压缩空气的要求。 1.4.4 全厂劳动定员与劳动力来源 本项目新增劳
7、动定员239人,其中生产工人211人;管理人员12人;销售人员35人。大部分员工来源面向社会招工解决。1.4.5 环境保护各车间排出废水中除植物油类外,还含有部分污染悬浮物,排放量约320m3/d,经排入其下属的德州华茂生物科技有限公司污水处理场处理后排入城市污水管网。废水中需要处理的主要成分是植物油类、悬浮物及部分有色物质,拟采用化学方法进行处理废水进入隔油池,使废水中的植物油得到去除回收;然后再利用化学凝聚法除去水中的大量的悬浮物质和其他杂质,最后经过生物填料塔,进一步去除残留污物及色度等有机物。经过处理后的废水符合国家废水排放标准,排入市政府排水管网。1.4.6 项目实施进度建议本项目可
8、行性报告获有关方面认可同意后,进入初步设计及施工设计,项目建设期计划一年。 1.5 项目总投资及效益1.5.1 项目投入总资金项目投入总资金为20313万元。其中建设投资12546万元,建设期利息294万元,流动资金7473万元。1.5.2 项目总投资及资金来源项目总投资为15082万元。其中建设投资12546万元,建设期利息294万元,铺底流动资金2242万元,建设投资中10000万元申请银行贷款,其余资金自筹。资本金比例为38.58%。 1.5.3 经济效益项目建成投产后,本项目计算期内(不包括建设期)各年平均营业收入106485万元,年均利润总额5761万元,年均所得税1440万元。年均
9、营业税金及附加60万元,增值税金600万元。财务分析表明,税前项目财务内部收益率39.37%、投资回收期3.89年、投资利润率28.36%、投资利税率35.45%,盈利能力较强;不确定性分析表明,项目具有较强的抗风险能力。1.5.4 主要技术经济指标(见表1-1)表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单位数量备 注1建设规模:年处理玉米胚芽万t/a27.22产品2.1胚芽油万t/a10散装、小包装各5万吨3副产品3.1皂脚万t/a0.883.2胚芽粕万t/a16.254投入总资金万元20313建设投资万元12546流动资金万元7473建设期利息万元294总投资万元15082铺底流动资金万元22
10、425项目定员人239其中:工人人211 管理人员人12 销售人员 人356全年有效工作日d3307主要原材料消耗玉米胚芽t/a272000溶剂油t/a438白土t/a3000固碱t/a500磷酸(85%)t/a200柠檬酸t/a20塑料桶万个27781.8L包装箱万只/a6945每箱41.8L包装袋万只/a325.250kg饲料/只8主要动力消耗蒸汽t/a126000电万kWh/a1836水 t/a488100自来水9项目占地面积m23780010年总成本万元10050911年销售收入万元10648512年利润总额万元576113年均所得税万元144014投资回收期年3.89税前15投资利润
11、率%28.3616投资利税率%35.4517内部收益率%39.37税前18盈亏平衡点%49.861.6 结论本项目属农副产品深加工项目,是国家鼓励和扶持发展的产业。项目采用国内先进设备,采用压榨及浸出联合加工工艺,生产安全营养植物油品,具有广阔的市场发展前景。玉米粕可满足于畜牧养殖业持续发展对饲料的要求。项目的建设可进一步优化企业的产品结构,进一步提高经济效益,可推动当地农业产业进步和农民收入,社会效益和经济效益显著,项目是可行的。第二章 项目背景与发展概况2.1 项目企业概况山东乐悟集团有限公司位于山东省陵县经济开发区,是一家全国大型农产品加工流通企业,全国百家行业效益十佳企业,国家星火计划
12、龙头企业技术创新中心,省级重合同守信用企业。山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点龙头企业,是德州市重点企业集团之一。集团成立于2003年6月,是集棉籽深加工、土工材料、钢结构工程、畜牧养殖为一体的综合性国家大型企业集团公司。下属有陵县乐悟金棵生物科技有限公司、新疆乐悟金棵生物科技有限公司、陵县乐悟金源棉业有限公司、陵县乐悟钢业工程有限公司和陵县乐悟农业科技开发有限公司。该集团公司总占地面积5000余亩,2008年集团总资产达19.73 亿元,其中固定资产63991万元,销售收入17.10 亿元,利税1.85亿元,资产负债率47.6%。该公司拥有员工1800余人,其中高级职称人员58人,大专
13、以上学历员工占总数的30%。该集团公司王德江董事长先后获得“全国劳动模范”、“山东省优秀企业家”、“全国兴村富民百佳领军人物”等称号。连续两届当选为山东省人大代表。该公司2005年获得ISO9001国际质量管理体系认证,先后被评为“山东省文明诚信民营企业”、“山东省最佳信贷诚信客户”、科技部国家星火计划龙头企业技术创新中心、山东省高新技术企业和山东省农业产业化重点企业,几年来集团公司先后荣获 “省农行AAA级信用企业”、“省工行AA级信用企业”、“省建行AA级信用企业”。2007获得“山东省优秀企业、德州市最具成长力企业”等称号。 2.2 项目提出的依据2.2.1 国内外市场需求玉米胚芽油含有
14、丰富的营养成分和极高的营养价值。它的主要成分是各种脂肪酸与甘油构成的甘油三脂肪酸醋(甘三脂),其中最主要的是脂肪酸,占全部分子量的80%以上,脂肪酸中的不饱和脂肪酸占90%,玉米油中多聚不饱和醋含量达60%以上,而且不含有胆固醇。脂肪酸分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸,饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋化物熔点高,不易乳化,也不易在人体血管中流动,所以容易沉积在人体血管壁上引起硬化病症。而不饱和脂肪酸与胆固醇形成的醋熔点低,容易乳化,且能在人体血管中流动,起到输送和代谢的作用。玉米油脂肪酸中的亚油酸、亚麻酸、花生稀酸是人体所必需的脂肪酸,是人体前列腺素的前体,而前列腺素是一种激素,它可以增加人的血液流速,
15、促进血管舒张,降低血压。玉米油中的维生素含量很高,它是人体肌肉进行代谢、维持中枢神经系统和血管系统完整及许多其他功能的必需营养素,且还是一种强氧化剂,可以控制人体内的对细胞膜有害的过氧化物游离基在最低水平,因此玉米油又有“维康油”之美誉。随着科学技术进步和技术不断创新,食品工业面貌发生了巨大的变化。我国食品工业产值在全国工业总产值中所占的比重已经上升到第一位,它表明食品工业在国民经济中的地位有了进一步的加强,已成为国民经济的主要支柱产业。但从总体上看,我国食品工业对农产品的加工仍然停留在较低水平。发达国家的食品原料加工率一般在70%以上,有的高达90%,而我国仅为20-30%。我国是食用植物油
16、生产和消费大国。2007年食用植物油生产总量达到2000万吨左右,花色品种日益丰富,技术水平与国外差距明显缩小。但是,我国食用植物油加工业存在油料综合利用水平低、区域布局不够合理等突出矛盾。其中,大豆油加工原料的国际依存度超过50%,加工能力的70%集中在东南沿海地区。2007及2008年全球油脂供给充足,国内供给偏紧,国内外市场需求将继续扩大。当前油脂价格处于近几年来的高位,2009年继续大幅上涨的空间不大,而回落的空间也有限。目前我国压榨业已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈,这种相对集中的产能分布,将有利于企业间的竞争,形成规模化经营。随着竞争激烈程度的增加以及原材料等成本
17、的上扬,中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长,而小包装油却以每年20%-30%的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额,最后取代散装油而成为食用油市场的主角。预计2009年我国小包装食用油市场销售额将增至500亿元,与5年前相比,销售额翻一番。过去七年中国人均植物油消费几乎增长一倍,从1999/2000年度的每人每年9.5公斤增至2006/2007年度预期的17.1公斤。2006年到2010年期间,由于人均可支配收入提高,加上全球人口增长,将会对全球植物油消费贡献14%的增幅。在此期间,印度的豆油和棕榈油用量将增长200%,中国的豆油和棕榈
18、油用量将分别增长140% 和200%。“十一五”期末,我国GDP总量将超过26万亿元,人均近1.9万元;“十二五”期末GDP总量将超过42万亿元,人均将接近3万元;“十三五”期末GDP总量将超过60万亿元,人均将超过4万元。由此可以看出,未来我国经济将保持良好的发展势头,经济的发展必将促进人民生活水平的提高,将促进基础消费品需求的增长,因而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用植物油的需求呈现出多样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用油脂(如玉米胚芽
19、油)产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。我国植物油消费需求刚性增长供应缺口需通过大量进口弥补。未来国内巨大的供需缺口将长期存在,因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越强,油脂、油料的进口将保持增长趋势。2.2.2 国家产业政策的符合性国务院2005年颁发的促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中分别指出:“调整农业生产结构转变农业增长方式,促进农产品加工转化增值,”;把“农林牧副渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为“农林业”条目下国家重点鼓励的产业。另外,中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出:“延长农业产业链条,使农民在农业
20、功能拓展中获得更多效益。发展农产品加工、保鲜、储运和其它服务。支持发展农业产业化经营,培养带动力强的龙头企业,”。国家发展改革委、科技部、农业部以发改工业20062240号文联合下发了“全国食品工业十一五发展纲要”,该纲要中对“食用植物油加工业”指出了发展方向和目标。1、发展方向和目标在控制加工总量基础上,整合现有食用油加工资源,调整结构和区域布局,稳步发展花生油、大豆油、菜籽油和棉籽油等食用油,加快发展山茶油、红花油、橄榄油、米糠油、胚芽油等特色食用油,扩大精炼油和专用油的比重,提高油料综合利用程度,开发利用油料蛋白、生物活性物质等产品,同时推进传统豆制品工业化和新兴豆制品加工业的发展。“十
21、一五”期末,初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系。到2010年,食用油脂产量达到2500万吨以上,食用油精加工产品所占比例提高到70%;日处理大宗油料300吨以上的油脂加工厂的比例由目前的20%提高到45%;农村一、二级油的消费比例逐步提高。2、区域布局油料主产区以现有骨干加工企业为依托,优化资源配置,达到合理的规模;主销区重点培植生产规模大、联动作用强的大型企业,提升产品质量和档次,提高精深加工和综合利用水平。在东北和黄淮海等大豆主产区,重点发展非转基因大豆加工业和大豆蛋白、磷脂等新兴大豆制品加工业,鼓励通过兼并、重组形成若干个日加工量1000吨以上的大豆制油企业,逐步形成产
22、业集群;在渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲等沿海地区,建成大型食用油深加工基地。在南方油菜籽主产区和黄淮海花生主产区,以现有骨干企业为依托,培育形成若干个日处理油料1000吨及以上的大型菜籽油和浓香花生油加工企业;在东北、西北等葵花籽主产区,重点发展日处理500吨的中型葵花籽油精深加工生产线。在新疆、山东、河北、山西等产棉区,重点发展棉籽油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等产品。在东北、华东、华中等稻谷产区和玉米产区,大力发展米糠油和玉米胚芽油等谷物油;在西北、西南及中南地区,重点发展油茶籽、油橄榄、红花籽、沙棘、葡萄籽、核桃等特种油料加工。该项目属玉米胚芽深加工生产胚芽油项目,符合国家的产
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