年产60万立方米混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告.doc
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1、XX建材有限公司年产60万m混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论51.1 项目背景51.2 项目概况8第二章 市场预测112.1 产品市场供应预测112.2产品市场需求预测122.3产品目标市场分析122.4价格现状与预测122.5市场竞争力分析13第三章 建设规模与产品方案153.1 建设规模153.2 产品方案153.3装置组成153.4操作制度15第四章 工艺技术方案164.1工艺技术方案的选择164.2工艺流程及消耗定额174.3 自控技术方案194.4 主要设备的选择21第五章 原辅料及燃料动力供应255.1 原辅材料供应255.2燃料供应265.3主要原辅材料、
2、燃料价格及年用量27第六章 建设条件和厂址方案296.1建厂条件296.2 厂址方案31第七章 公用工程和辅助设施方案327.1 总图运输327.2 给排水及消防347.3供配电377.4 通风除尘与空气调节427.5 分析化验437.6 土建工程43第八章 节 能478.1设计依据和主要设备478.2能源品种选用和项目能耗478.3节能措施综述488.4 能源管理49第九章 环境保护509.1 场址环境条件509.2 设计中采用的环境保护标准509.3 主要污染源及主要污染物519.4环境影响评价519.5 环保投资估算51第十章 劳动安全与工业卫生5210.1 设计采用主要标准规范5210
3、.2 采用安全生产和无危害的工艺和设备5210.3 生产过程的职业危害因素分析5210.4 职业安全卫生及应急救援措施5310.5 预期效果及评价5410.6 劳动安全和工业卫生机构设置及人员配备5410.7 投资概算54第十一章 组织和劳动定员5611.1 组织机构5611.3工作制度与劳动定员5611.3 人员来源和培训57第十二章 项目实施进度计划5812.1 建设工期计划5812.2项目实施进度安排58第十三章 投资估算及资金筹措5913.1投资估算依据及说明5913.2 建设投资60第十四章 项目财务评价6214.1财务评价基础数据与参数的选取6214.2销售收入估算6314.3总成
4、本费用估算6414.4项目财务评级报表6614.5项目财务评价指标6614.6不确定性分析6714.7 财务评价结论69第十五章 招投标方案7015.1 项目招标的组织形式7015.2 项目采用招标方式7015.3 招标范围70第十六章 研究结论与建议7216.1 推荐方案的总体描述7216.2 推荐方案的优缺点描述7216.3 研究结论与建议72第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXYF建材有限公司60万m/a商品混凝土搅拌站建设项目。1.1.2 项目建设单位概括XXXYF建材有限公司成立于2014年7月,注册资本2600万元,是一家专业生产、经营预拌混凝土的企业,位于XX
5、XXXXXZL乡SHJ村。公司秉承“团结、诚信、高效、开拓”的YF精神,抢抓机遇、勤俭经营、艰苦创利,关注公益事业,履行社会责任,维护公司的声誉,在技术和财务能力、道德标准和对公益事业的关注方面建立一流的声誉,并在此基础上实现公司的快速健康发展。本公司并坚持德性为本,人尽其才,精诚合作,共创伟业的理念,弘民族产业,扬企业文化,用智慧和勤奋经营,向广大用户提供至尊服务。 本公司拥有高素质的管理层领导,总经理有15年的行业经验,凭借多年的行业经验和丰富的产品知识,对市场有敏锐的眼光和独到的见解,每年先制定出主导经营策略,再根据市场变化,随时优化经营策略。总经理每年都亲自到各地区考察,深入挖掘有潜力
6、的客户,把市场做大做强。 XXXYF建材有限公司为了实现公司高速可持续发展,结合当前发展实际,拟定了未来发展战略规划。稳抓管理,狠抓销售,注重人才,建立完善的激励机制,充分发挥员工的积极性和创造性。随时调整公司内部结构,积极应对市场的灵活变化,以利于公司的市场化经营,进一步扩大公司在JT地区的市场占有率。YF商砼将以优质的产品质量,以人为本,精益求精的工作作风,脚踏实地的打造JT地区预拌混凝土行业的航空母舰。1.1.3 可行性研究报告编制的依据1)中华人民共和国建筑法(国家主席令第46号,2011.7.1);2)国家和XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要; 3)国务院办公厅关于进一步支
7、持甘肃经济社会发展的若干意见; 4)国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);5)建筑物防雷设计规范(GB50057-2010); 6)建筑设计防火规范(GB50016-2006);7)工作场所有害因素接触限值 物理有害因素(GBZ2.2-2007);8)国务院办公厅转发环境保护部等部门的通知(国办发201033号);9)XXX发展散装水泥管理规定;10)XXX商品混凝土生产使用暂行规定; 11)BY市预拌混凝土管理办法(2011.5);12)XXX建筑市场管理条例(2011年1月1日起执行); 13)与徐工集团签定的XXXYF建材有限公司60万m/a商品混凝土搅拌站建
8、设项目工程咨询技术合同;14)XXXYF建材有限公司提供的相关设计条件。1.1.4 项目提出的背景与过程 长期以来,我国混凝土生产采用袋装水泥,现场搅拌生产工艺,存在资源浪费、环境污染等弊病,与建设资源节约型、环境友好型社会不相协调,为此,2003年,国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知,确定了124个禁止现场搅拌的城市,并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况,也纷纷出台了相关文件,大力鼓励和支持预拌混凝土,大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 在政府政策导向和强劲的市场需求拉动下,预拌混凝土行业已连
9、续几年保持高位运行,发展势头不减。在经受了2009年由于全球性金融危机波及,增速有所减缓以后,2010年,预拌混凝土行业实现了历史新跨越,全行业混凝土供应量达19326万m,比上年猛增51.79%,增幅创历史新高。目前,受经济复苏、城市化建设进程加快等大环境的影响,全行业正处在高速发展的快车道上。在“十二五”进程第二年,混凝土行业发展正面临新形势、呈现新趋势,并将进入到一个新的发展阶段。 为全面推广使用预拌混凝土,提高建设工程质量,改善城市环境,推进技术进步,促进经济与社会可持续发展,根据国务院办公厅转发环境保护部等部门的通知(国办发201033号)、国家散装水泥管理办法、XXX发展散装水泥管
10、理规定、XXX商品混凝土生产使用暂行规定等有关法律、法规规定,结合本市实际,XXXYF建材有限公司拟建设HZS180k商品混凝土生产线2套,年生产能力60万m以上,拥有混凝土搅拌运输车30台,可满足一年四季全天候供货。企业拟建设300的专业混凝土检测研发中心,可研制各种性能的混凝土,满足客户需求。并预计配备5台售后服务车,确保售前、售中和售后服务。1.1.5 项目建设的目的和意义由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持,商品混凝土行业是一个朝阳产业,经济效益可观,行业平均纯利润可达15%20%,商品混凝土产业备受投资者青睐。拟建项目毗邻LZ新区,今后几年LZ新区的基础建设对商品混凝土需求量很大
11、,市场前景广阔。目前整个商品混凝土生产能力跟不上市场需求,因此建设一个生产规模较大的商品混凝土搅拌站对解决当地混凝土市场需大于供的局面具有积极作用。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点XXXXXXXZL乡SHJ村。1.2.2 建设规模 年产 60万m商品混凝土,本项目建设两条年产30万m商品混凝土生产线。1.2.3 主要建设条件本项目建设用地是租用原XXX场地,租用时间5年,合同到期后可优先续约。1.2.4 项目投入总资金及效益情况 本项目总投资2600万元,其中固定资产投资1800万元,设备及工器具投资1200万元,铺底流动资金及其他资金800万元。项目年销售总额6700万元(正常生产年)
12、,年利润2567.18万元,财务内部收益率为16.08%,投资回收期2.5年(包括建设期)。1.2.5主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注一总占地面积200001建筑面积66602建筑系数%43.75二装置生产规模1商品混凝土万m/a30三主产品方案1C30商品混凝土万m/a302C35商品混凝土万m/a30四年操作时间1年工作日D2402年生产时间H1920五主要原辅材料1水泥t/a3888002粉煤灰m/a535723水洗砂m/a28885841-3石子m/a3992005外加剂t/a51006新鲜水m/a121611六公用动力消耗量1电力kWh/a9518
13、782柴油t/a5023原煤t/a160七三废排放量1废气锅炉尾气mg/Nm198.92废渣0t/a03废水t/a0八运输量t/a1运入量t/a15507002运出量t/a3050700九项目定员人60十项目总投资万元24451固定资产投资万元2050(1)建设投资万元1882其中本金万元560(2)建设期利息万元02流动资金万元0十一年销售收入万元6700十二平均总成本费用万元4140十三利润总额万元2567.18十四年销售税金及附加万元600十五财务评价指标1财务内部收益率(FIRR)(税后)%16.082财务净现值(ic=10%)(税后)万元25433投资回收期年2.54盈亏平衡点%34
14、.58十六贷款偿还期年355第二章 市场预测2.1 产品市场供应预测商品混凝土作为一门建材行业,近十几年来得到了飞速发展,已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革,是推动建筑产品工业化、商品化,提高工程质量,缩短工程建设周期,改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史,特别是在近十几年来,北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速,应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据,至2011年底,全国建筑系统混凝土搅拌站
15、设备年设计生产能力达4.36亿m,增幅为23.58%;全年实际供应混凝土方量1.9326亿m,比上年增长51.79%,已连续6年位居全国第一。全行业混凝土年平均价格281.88元/m;全年累计实现销售产值544.76亿元,比上年增长61%,约占建筑业总产值的4.5%,所占比重有较大回升;全年全行业实现增加值206亿元。全行业劳动生产率109.41万元/人,比上年增长14.1%。全行业实现利税总额 59.84亿元,占销售产值的11%。其中,上交国家税收36.99亿元,全行业平均税率为6.80%;全行业形成利润22.85 亿元;全行业平均利润率为4.2%,比上年增长0.44百分点,经济效益好于20
16、09年。全行业年未从业人员共49790人,比上年增加13.7%。全国建筑系统混凝土企业对混凝土主要生产装备的投资共36.07亿元,比上年同比增长68.7%;其中,混凝土搅拌运输车新增2642辆,混凝土搅拌站新增256条,混凝土拖泵(含车载泵)新增209台,长臂架泵车新增442台。全行业设备净资产1645.2亿元,技术装备率达33.04万元/人,比上年增长10.3%。全国混凝土企业的水泥仓储能力累计达214.6万吨,比上年度增长45.2%。2.2 产品市场需求预测XXX地处甘肃中部、HH上游,位于黄土高原与腾格里沙漠过渡地带,属温带干旱、半干旱大陆性气候。全市总面积2.12万平方公里,总耕地面积
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