汽车配件生产线投资可行性报告可行性报告.doc
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1、目 录第一章 总论61.1 项目背景61.2 项目概况81.3 结论与建议11第二章 市场预测132.1 市场供需现状与预测132.2 产品目标市场分析222.3 价格现状与预测222.4 市场竞争力分析222.5 市场风险23第三章 建设规模与产品方案253.1 建设规模253.2 建设内容253.3 产品方案25第四章 厂址选择264.1 厂址所在位置现状264.2 厂址建设条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2 主要设备方案315.3 工程方案33第六章 原材料燃料供应356.1 原辅材料供应356.2 燃料动力供应35第七章 总图运输与公用辅助工程3
2、67.1 总图布置367.2 场内外运输377.3 公用辅助工程37第八章 节能节水措施408.1 设计依据408.2 设计原则408.3 主要节能、节水措施408.4 节能机构及管理41第九章 环境影响评价429.1 设计依据429.2 厂址环境条件429.3 项目建设和生产对环境的影响429.4 环境保护措施方案439.5 绿化459.6 环境保护投资459.7 环境影响评价46第十章 劳动安全卫生与消防4710.1 劳动安全卫生4710.2 消防48第十一章 组织结构与人力资源管理5011.1 项目法人组织机构5011.2 项目管理5011.3 人力资源配置50第十二章 项目实施进度52
3、12.1 建设期5212.2 项目实施进度安排5212.3 项目实施进度表53第十三章 招标方案5413.1 编制招标计划的依据5413.2 招标内容5413.3招标要求54第十四章 投资估算与资金筹措5614.1 投资估算依据和说明5614.2 总投资估算5714.3 资金筹措及使用计划59第十五章 财务评价6115.1 财务评价的依据6115.2 财务评价的基础数据与参数选取6115.3 产品营业收入和税金估算6215.4 成本费用估算6215.5 财务评价6315.6 不确定性分析6415.7 土地节约集约利用指标6615.8 财务评价结论66第十六章 社会评价6716.1 社会影响效果
4、分析6716.2 社会适应性分析6716.3社会风险及对策分析68第十七章 研究结论与建议69第一章第二章 总论一、项目概况1、项目名称:汽车配件制造项目2、项目类型:新建3、承办单位:福州翔德贸易有限公司4、项目负责人:5、建设地点:闽清6、建设内容:汽车离合器总成、半轴总成投产为推动先进机械制造业的发展,挖掘新的经济增长点,开拓福建汽车配件市场,福州翔德贸易有限公司计划在闽清建设汽车配件制造项目。项目新征土地3.33万平方米(合50亩),总建筑面积35333.20平方米,其中生产车间、仓库26186万平方米研发中心、办公及职工宿舍等5055.38万平方米,配套道路、绿化、给排水系统、消防系
5、统等基础设施建设工程。7、项目建设投资指标项目的投资容积为0.97,建筑系数为1.04%,行政办公及生产服务设施占总占地面积5%,投资强度为每公顷XXX万元(每亩XX万元)。8、项目投资项目总投资30000万元,其中建设投资XXXX万元。拟由项目单位自筹解决。9、项目编制依据(1)国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纳要;(2)对项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;(3)确定重点主要工艺原则及设备选型;(4)对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针,提出研究方案;(5)根据物流工艺流程及生产纲领对园区进行规划,确定总平面布置。(6)提出可行性研究结论。二、项目
6、背景1、背景分析中国入世以来,伴随着中国汽车的“井喷式“增长,汽车配件业也实现了持续快速增长,而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业,在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的巨大诱惑下,跨国汽车配件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的配件配套商,纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车配件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部,更严酷的竞争已经来到中国汽车配件企业的家门口。2005年中国汽车产销售均超570万辆,据估计,未来中国汽车业讲将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车配件厂商抢夺的目标市场。另外,跨国公司将配件行业中的劳动密
7、集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势,使国外的配件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测,国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆,2020年将达到13103万辆,这个数据说明国内汽车市场被长期看好,也为配件产业的发展打下了基础。 2、国家产业政策随着中国成为全球最大的汽车销售市场, 中国汽车业也进入发展新阶段。按照汽车业“十二五”规划草案,2015年,中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展,从汽车制造大国转向汽车强国,预测2015年产销量达到2500万辆。自主品牌汽车将成
8、为中国汽车业做大到做强的基石。2015年,中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大,自主品牌乘用车国内市场份额超过50%,其中自主品牌轿车国内份额超过40%。此外中国汽车汪将从依靠内需市场,转向大规模走出国内,2015年自主品牌汽车出口产销量的比例超过10%。我国各种汽车零件行业要加大生产规模和品种实现规模经济,促进产业结构的合理化,进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力,提高产品的质量、技术装备水平和国际竞争力,支持市场占有率高的、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来,我
9、国汽车工业得到了较快发展,形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局,建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)公司等大型企业,国产汽车市场占有率超过95%,载货汽车品种和产品质量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜,产品开发能力建设得到重视和加强。“十二五”期间是我国汽车工业发展的关键时期,特别是加入WTO后,我国汽车工业面临前所未有的挑战,也面临着难得的发展机遇。从发展前景看,不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营,我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业自主发展,世界汽车工业发展和市场国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此,我
10、国汽车工业有条件应挑战,保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测,汽车配件制造项目,可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求,迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战,进一步参与国际市场竞争。项目建设对于福建地区的经济发展的着积极的意义。三、项目单位概况福建福州翔德贸易有限责任公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下,愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力, 为福州市的经济建设作出更大的奉献。第三章 项目建设的必要性1、富民强区、发展地方经济。汽车配件制造项目的建设,给福建地区的汽车行业注入新的活力,进一步满足汽车终端客户的需要,适应汽车市场需求及新形势发展的需要。
11、在配件销售、维修服务中、信息反馈的基础上,从事汽车配件制造,提供多方面的服务、使更多的客户受益,带动福建地区及周边地区经济的发展,该项目的建设有利于地方经济的发展,顺应富民强区的趋势的要求。2、有利于增加闽清县税收收入。汽车配件制造项目建成后,可实现年销售收入15000万元,增值税率按17%算,城市建设维护税按增值税5%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,项目年可实现利税XXXXX万元。将占闽清地区税收收入一定的比例,对闽清当地人民收入再分配做出积极的贡献。3、给当地人民就业提供机会。汽车配件制造项目建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。当工作繁
12、忙之时可以从当地就地用人,利用廉价劳动力,降低成本。二、项目建设的可行性本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备,且均为当前最成熟的机型,既保证设备的先进、经济合理的原则。通过在开发区建设汽车配件制造项目,加大技术装备投入力度,确保产品质量和提高生产能力。结合各种汽车零配件品种杂,规格多的特点,建立多条均衡流水生产线,在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘,轮毂等汽车零配件的能力。使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置,为企业进一步发展奠定良好的基础。第四章 建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改革,精细管理,以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力/建立贸、工一体化的经营
13、格局,促进产业结构升级,全面提升该企业的市场竞争能力。2、建设规模设计生产汽车半轴、离合器总成等汽车零配件,实现收入15000万元,新建厂房、仓库、办公建筑约115万平方米。下表为明细,看网站内容。第四章 市场前景及预测一、 市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据,1995年人国配件工业全年销售收入总额为339.6亿元,利润总额仅14.7亿元,而2003年全年销售收入1509亿元,利润总额为143.9亿元,两项指标年增长率分别达到了20.5%和33%。中国汽车配件市场的发展就是对众多海外配件厂商的最大诱惑。来自中国海关发布的汽车配件出口数据,仅去年上半年,汽车配件出口总额就达到了38.94
14、亿美元,同比增长60.18%;汽车配件进口总额35.97亿美元。,同比下降13.92%;汽车配件行业销售收入1605.73亿元,占汽车行业总收入的29%,同比增长16.37;汽车配件行业利润总额91.09亿元,占汽车行业总利润的40%,同比下降29.21%。英特华公司更是预测:2010年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元,平均年递增长25%左右。在福特和通用已经公开的目标中,至2010年,二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。不远的将来,特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。零配件市场蕴藏着巨大的机会。据统计,目前全球排名前100位的配件供应商中至少有70%以上都是在中
15、国开展业务。所有在华进行汽车配件生产的外商独资或合资企业达1200家,而且近年来数量增长速度很快。从市场份额看,目前中国轿车的整车配套市场中,跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额,其中包括德尔福、博世等在内的前十名跨国配件供应商就约占10%至15%的市场份额。与此相对应的是,目前我国配件企业众多,规模小,集中度低,无序竞争严重。有关资料显示,目前中中定点配件生产厂家为2000家,而实际上超过了5000家。这些企业规模小,80%以上的销售额在1亿元以下;年营业收入在1亿元以上的只有130家,50万元以下的却高达2700家,从而导致生产成本高,行业整体效益低下。业内人士指出,目前中国的大多
16、数配件企业不具备生产商附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等,这些配件的生产无一不被国外企业所控制。二、 市场发展趋势汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业,取决于汽车配件工业的发展。我国加入WTO后,汽车配件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。主要表现在:汽车配件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工;汽车配件工业的专业程度不断提高;跨国公司日益把关键的配件生产转移到我国;我国汽车工业配件的配套能力有了较大的提高,在中低附件加值的汽车配件制造方面由于民营企业进入较多,对市场反应能力也在迅速增强;我
17、国正在成为某些汽车配件的生产中心;我国汽车配件企业走向世界,在全球配置资源;在我国汽车配件工业中,正在形成专业化的配件产业集聚地区;汽车配件生产企业的规模走向世界汽车配件市场。我国汽车配件工业在21世纪初的发展趋势是:1、 我国汽车配件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为的扩大,而且表现为汽车配件产品结构的调整。随着轿车在汽车工业中的比重的提高,汽车产口的电子化水平提高,汽车配件产品将呈现出日益高技术化,高附加值化的趋势。由于市场扩大,我国汽车配件企业都面临着比较广阔的市场空间,包括民族资本的汽车配件企业。2、 汽车配件工业中大公司的影响将逐步加深包括生产汽车配件的大跨国公司和民族汽车配
18、件企业21世纪前10年,我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车配件专业公司。中小汽车配件企业将加速淘汰,由于技术进步的加速,汽车配件行业的重新冼牌将快于整车企业。随着生产汽车配件睥大跨国公司进一步进入我国汽车工业,随着汽车配件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大,专业分工日益加深,变化会逐步加速。汽车配件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。随着整车生产企业和汽车配件生产企业的地位变化,我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。汽车配件企业被动地接受价格的地位将发生改变。整车生产企业和配件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展,双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。3、 节能、环境保护、产
19、品更新换代加速等因素,将对民族资本的汽车配件企业形成日益严重的压力,也将加速汽车配件工业的重组我国汽车行业已经进入了一个技术更新加速期。能源、环境等方面的因素将日益对汽车配件工业形成压力。技术进步缓慢的企业生存将日益困难。4、汽车电子配件的发展将日益加速发达国家汽车装电子配件已经达到整车价值的30%左右,而我国汽车上的电子配件只占整车价值的15-20%。随着我国汽车产品的高级化,消费者对舒适性、安全性要求的提高,汽车电子配件必将迅速发展。目前许多地方已经开始制定汽车配件发展的专项规划,国家对此也已经予以重视。汽车电子配件发展热已经出现。5、将逐步成为世界汽车部件生产基地之一我国加入WTO时在汽
20、车配件领域做出承诺:总体上来说,汽车以及汽车配件的关税到2006年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。我国汽车配件工业将从中低附加值产品做起,逐步成为世界汽车配件生产基地。我国汽车配件走向世界的步伐将进一步加速。6、汽车配件企业的专业化水平将逐步提高。7、随着汽车水平的提高,汽车配件水平的提高,管理制度的日益健全,假冒产品将逐步被赶出市场。三、市场竞争力分析世界汽车巨头到2007年,在低成本国家的配件采购额累计将达到500亿美元,其中70%将来自中国,我国汽车配件生产和出口面临巨大商机。目前,由于国内汽车行业的快速发展,汽车配件产品主要用于国内汽车生产,出口多以国外维修配件为主,出口动
21、力不足。但汽车配件的出口符合我们国汽车行业现状和发展趋势,汽车配件工业是汽车工业发展的基础,汽车产业附加值的70%是由配件产业创造的。我国汽车配件生产正在加速本土化进程,配件产业发展进入加速期,为我国汽车配件出口提供了有利条件。由于我国入世后承诺轿车整车关税减让,中高档轿车价格将继续向下调整,而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始,已经开始配件国产化工作,并制定完善了国产化计划,目前国产化的配件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、门内饰总成、天窗总成等。第五章 项目建设条件与选址一、建设条件1、市情概况福州翔德贸易有限公司福建省福州市闽清县。2、项目所在地概况闽清县位于福建省东部,福州
22、市西北部,闽江下游。东邻闽侯县,西毗尤溪县,南接永泰县,北与古田县交界。地理坐标为北纬2555-2633,东经11830-11901。总面积1468.8平方千米。2003年末,户籍人口30.15万人。通行闽东方言福州话。县人民政府驻梅城镇,全县辖11个镇、5个乡:梅城镇、梅溪镇、白樟镇、金沙镇、白中镇、池园镇、坂东镇、塔庄镇、省璜镇、雄江镇、东桥镇、云龙乡、上莲乡、三溪乡、桔林乡、下祝乡。 闽清历史悠久,人文荟萃。自五代后梁乾化元年(公元911年)置县至今,涌现出宋代八闽第一位状元许将,并称“梅溪二陈先生”的理学家陈祥道、音乐家陈旸两兄弟,集诗人、书画家、道教南宗五祖于一身的白玉蟾,近代爱国侨
23、领黄乃裳,当代著名肝胆专家、中科院院士、国家最高科学技术奖得主吴孟超等名人志士。闽清山青水秀,物产丰饶。全县森林覆盖率达68.3%,木材蓄积量340万立方米,笋竹10万亩,是全省重点林业县和南方杂果基地,盛产橄榄、李果、柑桔、蜜柚和无核柿“五大名果”。境内有华东地区最大的水口水电站,装机容量140万千瓦,库区水域面积13平方公里。有全国单幢面积最大的古民居“宏琳厝”、“世界稀有、中华之最”的黄楮林生态自然保护区、“八闽岳祖”白岩山及黄楮林、大明谷温泉等人文、自然景观,形成了独具特色的“名山碧水温泉古民居”黄金旅游线路。闽清县是福建省重点侨乡之一,有20多万侨胞旅居马来西亚、印尼、新加坡等20多
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