年出栏10万头商品肉猪项目可行性研究报告.doc
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-- 1总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 ***总局年出栏10万头商品肉猪建设项目。 1.1.2项目建设性质 新建项目。 1.1.3项目主管部门 ***总局。 1.1.4项目申报单位 ******分局。 1.1.5可行性报告编制单位 ***农业工程研究设计院。 1.1.6可行性研究报告编制依据 1、建设项目建议书; 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》国家计委、建设部发布; 3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》 [计办投资(2002)15号]; 4、关于印发《***标准化生猪生产技术要点(试行)》的通知 云农(牧)字[2005]44号; 5、《***建筑造价计价规则》***建设厅建标(2008); 6、***建设厅标准定额处编发的有关文件汇编; 7、市场材料价格参照《***工程建设材料设备价格信息》。 1.1.7项目提出的理由与过程 近年来,我国生猪价格高位运行,影响了人民群众的正常生活、给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力,为了促使这一矛盾的解决,国务院和各级党委政府决定大力发展生猪生产,为确保市场有效供给,维护社会稳定,先后下发了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见》等文件,并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施,畜牧养殖业迎来了全面发展的黄金时期。 同时,从猪肉市场变动分析,目前肉猪生产规模和基础建设仍然是“散、小、弱、大”(散户、小规模、基础弱、消费市场大)的特点,一旦受到自然和人为不利因素的影响,必然产生近年的“肉荒”局面。从我国和***畜牧业发展和肉食品消费结构来看,随着人民生活水平的不断提高,虽膳食结构有所改变,但以猪肉为主的传统消费习惯仍然占据主导地位(占肉类总产量和消费肉食品量的76%),且对低脂肪、高蛋白的瘦肉型猪肉及其制品,以及安全放心猪肉的需求量越来越大。 为进一步加快畜牧业健康、快速、持续发展,促进和带动农业增效和农民增收,全面建设小康社会,***委省政府出台了《关于把畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见》(云发[2004]5号)和《***畜牧产业十年发展规划》,提出要在十年内使***畜牧业产值达到农业总产值35%以上的目标。 畜牧业是***农业的重要组成部分,2007年,占全省农业总产值的32%,仅次于种植业,位居第二。养猪业在***政府、省农业厅及广大畜牧工作者的努力下,近十年来得到了快速发展,在畜牧产业中占据主导地位。2006年,全省生猪存栏数已达2618.2万头,名列全国第8位;猪肉产量260.59万吨,名列全国第六位;出口400多万吨,实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。同时,***大多数地区养猪生产水平较低,集约化生产只占15%左右,多为千家万户的传统生产方式。 ***经过几十年的发展,取得了巨大的成绩,但在产业结构、生产方式中还存在一些问题,已不能完全满足现阶段发展的需求。当前,***已进入全面推进“二次创业”的时期,需要培育新的经济增长点,本项目的实施,正是全面推进二次创业和实现现代农业的必然要求,是落实***政府12号文件精神的具体行动。 在此环境下,***总局为实现“二次创业”,建设垦区多元化产业,为抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机,由总局领导亲自带队,组织有关部门领导和专家,先后到***、***和***等地进行考察学习,提出发展以“木薯种植 → 木薯淀粉加工 → 薯渣养猪 → 淀粉和肉猪销售”为价值链的产业集群。采用“公司化”运作模式。通过利用发酵木薯渣养猪,建立从种猪、饲料、商品肉猪生产到销售的产业链,以良种工程和先进科学的饲养管理技术,带动当地及周边地区的养猪产业化进程,改变传统养猪模式,促进专业化生产,建立***优质、安全肉猪生产区域,使养猪技术、资源和资金等生产要素合理优化组合,推进养猪产业化进程。委托“***农业工程研究设计院”编制本项目可行性研究报告。 1.2项目概况 1.2.1建设地点 本拟建项目建设地点位于******壮族苗族自治州***县***分局***农场。 1.2.2建设规模与目标 1、建设规模 (1)种猪繁殖场(含祖代种猪):占地面积115亩,饲养祖代基础母猪170头,父母代基础母猪1036头,年提供种猪3280头(其中:每年生产合格父母代种母猪1700头),商品仔猪20210头。 (2)种猪繁殖场:建成4座种猪繁殖场,每座占地90亩,饲养父母代基础母猪1036头,提供商品仔猪20210头。 (3)商品猪场:建成10座商品猪场,每座占地20亩,年出栏商品肉猪10万头。 (4)有机肥厂:建成日处理140.4吨猪粪,占地25亩,年生产优质有机肥2.8万吨,并兼有病死猪焚化处理车间。 2、建设目标 本拟建项目总体目标是:以相关配套设施建设为基础,通过科学饲养技术和“公司化”的运作模式,形成以“良种繁殖 → 饲料加工 → 饲养 → 有机肥生产 → 销售”的产业链,实现传统农业向现代化农业的转变。达到方案设计规模后,每年可提供10万头商品肉猪和2.8万吨优质有机肥。 根据产业发展规划,生产规模及生产能力分为两期实施。 (1)近期目标 建设种猪繁殖场3座(含祖代繁殖),年提供合格父母代种母猪1700头,年产仔猪60630头;建设商品猪养殖场5座,年出栏优质肉猪5万头;建设年产2.8万吨有机肥厂一座。 (2)中期目标 建设种猪繁殖场2座,年产仔猪40420头;建设商品猪养殖场5座,年出栏优质肉猪5万头。 1.2.3主要建设条件 1、政策条件 随着我国人民生活水平的不断提高,对猪肉的需求量逐年增加,养猪业必须走可持续发展之路才能满足市场的需求。根据发达国家养猪业发展的经验,由于农民生活条件的改善和科学技术的进步,分散的养猪户逐渐减少,集约化养猪不断扩大是必然趋势。 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(2006年1号文件)指出,“大力发展畜牧业,扩大畜禽良种补贴规模,推广健康养殖方式, 安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》也提出“加快发展特色优势农业,加快发展畜牧产业”。各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径,加大支持力度,出台一系列政策措施,为养猪产业化发展提供了政策和资金支持。 2、市场条件 目前我国人均肉类消费为52kg,其中,猪肉占76%。由于受消费习惯的影响,在今后相当长的时间内,猪肉仍将占消费总量的70%以上。 根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果,我国到2010年猪肉需求量为5040万吨,2015年为5434万吨,2020年为5580万吨,猪肉消费市场前景十分广阔。 3、环境、资源条件 项目位于******州***县东北部******农场,以及***布三个乡境内,项目区与***县接壤,与***省级口岸相距50km。 ***河从项目区穿过,其径流量大,水质好,能保证项目的生产生活用水;项目区内已经实现了村村通公路,从***至***的柏油路从项目区穿过,为将来运输项目产品创造了有利的交通条件;项目区所在的***县现有装机总容量30万多千瓦,年发电量达1.24亿度;***煤矿距***乡约50km,运输路程近,煤质热量高。项目区环境、资源条件较好,能满足项目建设的需求。 4、资金条件 ***各级政府目前正在鼓励和扶持畜牧产业的发展,***正处于“二次创业”培育垦区多元化产业、创建新的经济增长点的重要时期。项目符合当前产业发展方向,资金由银行贷款、国家中央财政支持、企业自筹组成,保障了项目的建设。 5、社会条件 项目区所在的***县是一个融边疆、山区、少数民族、贫困为一体的典型农业县,全县2395平方公里的国土面积,99.9%为山区,辖12个乡镇93个村民委员会3个社区民委员会,居住着汉、壮、苗、瑶、彝、傣、蒙古、仡佬8种民族,农村劳动力资源极为丰富。当地有丰富的畜禽养殖经验,对畜禽业的发展有较深的认识,有良好的群众基础,为项目的顺利实施创造了良好的社会条件。 6、施工条件 项目有较好的施工条件。***县项目建设的生产资料、原材料丰富,大部分都可在当地解决;公路通达,运输方便,节约建设成本。 1.2.4项目投入总资金及效益情况 项目总投资14752.65万元。其中: 1、建设投资11081.11万元,占总投资的75.11%; 2、建设期利息1114.79万元,占总投资的7.56%; 3、流动资金2556.75万元,占总投资的17.33%。 经估算,可实现年销售收入14040.00万元,年平均利润3388.71万元,财务内部收益率28.69%,投资回收期为6.06年,借款偿还期5.68年。 从财务评价角度分析认为,项目可以接受。 1.2.5主要技术经济指标 表1~1 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 项目建设规模 1.1 年出栏商品肉猪 万头 10 1.2 年产有机肥 万吨 2.8 2 项目建设期 年 4 分两期建设,每期2年 3 项目计算周期 年 15 4 生产计划 4.1 第一期 4.1.1 种猪繁殖场 座 3 其中一座含祖代繁殖 4.1.2 商品猪场 座 5 4.1.3 有机肥场 座 1 年产2.8万吨有机肥 4.2 第二期 4.2.1 种猪繁殖场 座 2 4.2.2 商品猪场 座 5 5 工程内容及规模 5.1 猪舍 m2 92807 5.2 康复饲养舍 m2 2100 5.3 饲料加工车间 m2 4850 5.4 办公生活等建筑 m2 7900 包括:门卫、大门、办公、职工宿舍等建筑 5.5 有机肥加工车间 m2 1700 5.6 焚化车间 m2 400 续表1~1 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 5.7 道路工程 m 15590 5.7.1 主干道 m 5880 宽6m 5.7.2 净道 m 3270 宽3m 5.7.3 污道 m 6440 宽1.5m 5.8 围墙 m 9600 高2.8m 5.9 供水工程 表7~2《给排水工程主要构筑物及设备一览表》 5.9.1 水池 座 16 5.9.2 DN100 m 6780 5.9.3 DN25 m 16100 5.10 排水工程 表7~2 《给排水工程主要构筑物及设备一览表》 5.10.1 污水处理池 座 15 5.10.2 化粪池 座 15 5.10.3 排水沟(宽260mm) m 16900 5.10.4 排水沟(宽400mm) m 16530 6 主要原材料及仪器设备 6.1 种畜 头 表6~1《种畜供应表》 6.1.1 祖代公猪 头 9 包括后备公猪 6.1.2 祖代母猪 头 170 包括后备母猪 6.1.3 父母代公猪 头 140 包括后备公猪 6.1.4 父母代母猪 头 2590 包括后备母猪 6.2 饲料 吨 53535 表6~2《主要饲料供应表》 6.3 仪器设备 表5~7《主要设备清单表》 7 员工 人 560 8 项目总投资 万元 14752.65 8.1 建设投资 万元 11081.11 占投资比例75.11%; 8.2 建设期利息 万元 1114.79 占投资比例7.56%; 8.3 流动资金 万元 2556.75 占投资比例17.33%。 9 资金筹措 万元 14752.65 9.1 自筹资金 万元 6132.65 占总投资41.57%; 9.2 申请中央财政补助 万元 900.00 占总投资6.10%; 9.3 银行贷款 万元 7720.00 占总投资52.33%。 10 产品方案 10.1 年出栏 万头 10 达产后正常年 10.2 年产有机肥 万吨 2.8 达产后正常年 11 销售收入 11.1 商品肉猪单价 元/头 1320 11.2 有机肥 元/吨 300 11.3 年销售收入 万元 14040.00 达产后正常年 12 生产成本 12.1 年总成本 万元 9636.75 达产后正常年 12.1.1 其中:固定成本 万元 5639.78 12.1.2 可变成本 万元 3996.97 12.2 年经营成本 万元 8574.18 达产后正常年 1.3问题与建议 1.3.1项目主要优点 1、经济效益显著 年出栏肉猪10万头,生产有机肥2.8万吨。毛猪按1320元/头,有机肥300元/吨计,每年可实现销售收入14040.00万元,年平均利润为3388.71万元。 2、良好的社会和生态效益 拟建项目实施后可解决当地500多人就业,提高垦区职工生活水平,带动其它相关行业,增加国家税收;项目利用木薯渣做猪的主要饲料,生产废水及猪粪作为农作物的肥料,同时还可利用废水和猪粪便发酵生产沼气,充分体现了环保性、生态循环性及可持续发展性。 3、生产、运营安全、高效 项目采用饲养工艺科学、规划布局合理,各猪场猪舍内部环境管理设施均有利于防疫,有利于环境净化,极大的提高了整体防疫能力,确保整个项目生产和运营的安全。 4、有利于环境保护与可持续发展 项目通过对有机废物的科学处理和加工利用,生产的优质有机肥可有效缓解农业生产中有机肥源不足,为改良土壤,发展绿色环保农业创造了条件,对区域内农业经济结构调整有较大带动作用,实现农业可持续发展。 1.3.2项目主要不足 1、市场预测难度大 近几年来,受到口蹄疫、猪蓝耳病等传染性疾病的影响,造成肉猪市场价格波动,影响生猪饲养业。 2、资金风险较大 本项目需筹集资金14752.65万元,所需资金量大,无论是自筹还是贷款,风险不能完全预测和控制。 1.3.3项目实现的可能性 1、项目实施有较高的技术起点,可实现***产业增效、经济发展、从业人员增收,是推动***产业结构调整的一项重要工程。 2、项目生产所需农用生产资料供应充足。 3、项目建设集“技、工、农、贸”于一体化的现代农业基地,经营管理采用“贸工农、产供销”一条龙的模式。 4、项目有较好的经济效益。 5、项目实施后可新增劳动就业人员500多人。 综上所述,项目符合国家产业发展政策要求,符合国家西部大开发的战略方针,符合市场发展趋势;项目的实施不仅具有良好的经济效益,还具有显著的社会效益和生态效益。 2市场分析与预测 2.1产品市场供应预测 2.1.1国内外市场供应现状 1、国际市场供应现状 2007年全球猪肉产量约为1.058亿吨,比2006年减少1.0%。其中,巴西和智利等南美国家由于大豆、玉米作物丰收而保证了肉猪生产的饲料来源,猪肉产量有所增长;保加利亚和罗马尼亚爆发的猪瘟以及不断上涨的饲料价格,导致欧盟猪肉产量停滞不前。 2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨,比2006年略微增长0.7%。猪肉出口方面,巴西和加拿大出口量有所增加;美国国内猪肉市场需求增加,减少的出口量并没有影响到国内猪肉市场;欧盟猪肉出口受欧元升值影响,情况并不乐观。 总之,2007年下半年到2008年上半年,各个国家都优先考虑国内市场的需求,国际市场的猪肉出口和贸易有所减少,市场处于供不应求的状况。 2、国内市场供应现状 自2004年以来,由于农户分散式的养猪基本上无利可图,再加上越来越多的年轻人外出打工,农村那种“富不丢书,穷莫丢猪”的传统被打破,养猪便成了养猪场的专业化生产;由于生物能源的发展,玉米等一些粮食价格一路看涨,猪饲料的价格也就跟着上涨;因此,养猪的农户大大减少。 2006年国内母猪存栏相对有所减少,导致2007年肉猪出栏数减少,下半年以来,国家出台了一系列政策措施鼓励生猪养殖、增加市场供应,但目前生猪供应紧张状况并未明显改善。 经过以上分析表明,国内的猪肉市场仍处于供不应求的现状。 2.1.2国内外市场供应预测 1、国际市场供应预测 据美国农业部统计资料显示,2008年3月初美国生猪存栏6590万头,同比增长7%;一季度美国猪肉产量达到59.2亿磅,同比增长9.6%,预计全年猪肉产量为231亿磅,同比增长5.4%。2007年巴西中西部大豆、玉米等作物丰收,使国内生猪生产受饲料原料价格上涨影响较弱,成本上的优势使巴西猪肉在国际市场上具有较强的竞争力,2007年巴西猪肉产量的25%用于出口。预计2008年巴西猪肉产量进一步增加。 2008年全球主要猪肉生产国生猪屠宰总量将达9713万吨,同比增长1.5%;欧盟产量预计为2250万吨,同比下降0.4%,美国为1068万吨,增长7.2%;巴西和俄罗斯分别为311万吨和203万吨,各增长4%和6.3%。 2、国内市场供应预测 中国是生猪生产大国,2004年到2006年,我国猪肉生产处于平稳增长阶段。2006年,中国猪肉总产量达到5197万吨,占全世界总产量的50.1%;2007年1月,中国活猪存栏量同样提高,达到了5.239亿头,相比之下,上年同期为5.033亿头,两年前为4.819亿头,其中母猪为4800万头,上年同期为4890万头,两年前为4500万头,但由于受到国际市场和国内养猪积极性的影响,2007年下半年,猪肉生产有不同程度的减少,导致进口增加,出口减少。 2008年,由于中国受到自然灾害的影响,各主要养猪地区的生猪产量有不同程度的减少,截止2008年4月,我国的猪肉出口数量同比出现大幅下降,1~4月我国共出口鲜、冷、冻猪肉2.4万吨,较去年同期大幅下降54.4%。 目前,全国已经加大了生猪的养殖,预计2008年底猪肉产量为4470万吨,居世界第一,但至少要到2009年的下半年才有可能基本达到猪肉供需平衡。 2.2产品市场需求预测 2.2.1国内外市场需求现状 1、国际市场需求现状 目前,世界猪肉行业呈现出良好稳定的发展态势。统计显示,世界猪肉产量从1996年的7930万吨增加到2006年的10500万吨,10年间增长了32.4%,目前已占世界肉类总产量的40%左右。 2007年全球猪肉贸易量约500万吨,比上年略微增长0.7%。猪肉进口方面,作为主要进口国的日本,2007年进口量与2006年相比变动不大;朝鲜国内猪肉产品需求旺盛,进口量有所增加。 2、国内市场需求现状 目前国内人均猪肉年消费量从1990年的20kg上升到2006年的39.6kg,16年间几乎翻了一番。在此期间,猪肉市场成交量从619.4万吨上升到2501.5万吨,猪肉商品率从27.2%上升到48.1%;2006年我国猪肉人均占有量达到39.6kg,肉类消费量仍远低于很多发达国家的水平,2001~2006年我国猪肉消费量复合增长率达到4.6%左右,其中0.6%的增长来自国内人口总量的增长,4 %来自人均肉产品消费量的增加。 根据国家统计局资料,2006年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646kg,同比提高2.61%,占肉类消费比重的55.69%。***城镇居民每月人均猪肉购买量2.70kg,居全国之首;其次是广东省,为2.45kg。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平,而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量不到1kg;2007年中国每天消费猪肉14万吨。 2.2.2国内外市场需求预测 1、国际市场需求预测 2006年全球肉类总产量达2.695亿吨,其中猪肉产量为1.075亿吨,全球人均猪肉占有量为15.5kg。 世界肉类组织专家普遍认为,近10年间,世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。世界肉类组织主席、爱尔兰食品局首席执行官说:“世界各国猪肉产量和需求量都在上升,其次,能源价格、饲料价格上升,玉米价格上升尤其快”。 从2005年到2015年,世界人口增长率将达到12‰,猪肉消耗和消费总量将显著增加。加拿大集团总裁说,将来,世界贸易组织、联合国粮农组织会成为促进世界肉类贸易的驱动组织,各国的国内需过于求的状况、生产成本和价格优势对比、卫生状况和物流系统的优劣将成为世界肉类贸易的主要动力。 据预测,主要消费国2008年的需求总量为9690万吨,同比增长1.5%欧盟和美国分别为2130万吨和940万吨,分别增长0.3%和4.7%。 2、国内市场需求预测 2007年由于猪肉供给不足、猪肉价格大幅上涨等因素,我国猪肉总产量增长速度不足5%,不过我国消费者对于猪肉具有明显的传统偏好,预计2008年需求量将为4460万吨,同比增长1.2%,猪肉消费量在未来的几年内将保持4.5%左右的增长速度。 根据农业部《中长期农业发展纲要》和中国农科院畜牧研究所的相关分析预测结果,我国到2010年猪肉需求量为5040万吨,2015年为5434万吨,2020年为5580万吨,猪肉消费市场前景十分广阔。 2.3产品目标市场分析 省内市场为目标市场,即项目区周边和其他地州的市场;国内市场和国际市场为后备市场。 2006年***生猪存栏数已达2618.2万头,名列全国第8位,存栏肉猪2902.51万头、存栏率达112.28%,猪肉产量260.59万吨、占肉类总产量的80.92%、名列全国第六位,出口400多万吨,实现了从猪肉进口省份到出口省份的历史性转变。2007年,***的生猪产量从原来全国第14位跃居全国第六位。2008年***每年向省外供应生猪400多万头,由销售区变为了生产区。 2008年,中国需求量预计为4460万吨,贵州农民人均年消费猪肉量为27.99kg、重庆25.82kg、四川25.33kg、***24.11kg。 近年来中国人均年消费猪肉量持续上升,目前已达39.6kg,省内和国内的需求市场大,而且受到粮食价格上涨、自然灾害等因素的影响,2008年猪肉市场仍然处于供不应求的局面;即使猪肉市场平稳,由于人口的增加和人们生活水平的增加,消费量也将增加,因此,省内和国内的猪肉市场依然乐观。 综合当前省内猪肉的生产量、消费量、出口量(省外和国外),以及国内外市场的预测,省内的市场依然存在很大的空间,市场尚未饱和。 有机肥是猪场的辅助产品,目标市场为本地市场,主要的销售对象以上游的木薯种植企业为主,以其他需求为辅。 2.4价格现状与预测 2.4.1产品国内市场销售价格 根据农业部畜牧业司的资料分析,2006年我国生猪的平均价格为7.20元/kg,同比下降9.02%;从主产区来看,2006年生猪平均价格为7.01元/kg; 从主销区来看,2006年生猪平均价格为7.83元/kg,同比下降了10.83%。2006年12月,全国生猪平均价格为11.22元/kg,2007年12月,全国生猪平均价格为13.21元/kg,2008年5月的全国生猪平均价格为15.54元/kg。 2006年我国猪肉平均价格为12.11元/kg,同比下降7.77%;主产区平均价格为11.96元/kg,同比下降8.14%;主销区平均价格为12.67元/kg,同比下降10.84%。 商务部数据显示,2007年上半年鲜猪肉价格上涨迅速,8月份鲜猪肉价格达到了一个高峰,鲜猪肉的批发价格达到了19.5元/kg,同比增幅达到78%。经过9月份、10月份的小幅回落以后,11月份鲜猪肉价格继续上涨,12月份猪肉价格达到了历史最高点,鲜猪肉的批发价格为20.7元/kg,同比上涨56%。 在2008年和2009年的上半年,生猪价格预计在15元/kg;2009年下半年以后,生猪价格将在消费的带动下,保持在12元/kg的正常水平。 2.4.2产品国际市场销售价格 2006年以来,欧盟猪肉价格在波动中略呈下降趋势。2007年1~11月份猪肉的平均价格为1354.5欧元/吨,比上年同期下降7.49%。其中,3~8月份欧盟猪肉价格呈持续上涨态势,由1289.6欧元/吨上涨到1465.7欧元/吨,上涨幅度为13.66%,但是与上年最高水平相比下降幅度为10.02%;9~11月份欧盟猪肉价格不断下降,11月份价格为1301.3欧元/吨,与8月份相比下降幅度为11.22%。 美国2007年猪肉切块的批发价格与上年相比下降0.12%,腰肉(14~19磅)批发价格下降0.47%,腹肉(带皮,12~14磅)批发价格上涨7.43%,腿肉(20~23磅)批发价格下降9.06%,猪肉碎屑(72%新鲜)批发价格下降4.90%。根据农业信息资料,8月份美国猪肉最低的价格为1.6美元/kg。 在国际市场上,由于担心疫情的发生和影响,世界各国都以猪肉贸易为主,基本不涉及生猪贸易,因此,以猪肉的价格来衡量国际生猪的价格。由于受到当前短期内的粮食危机、中国猪肉出口减少以及世界猪肉消费量增加的共同影响,2008年到2009年上半年,国际市场的猪肉价格将可能保持在1.8美元/kg的水平。 2.5产品市场竞争力分析 2.5.1主要竞争对手 四川、湖南、湖北、山东、江西、安徽、江苏、河南、***及河北是我国十大生猪生产区。截止2008年4月,四川省生猪生产量在全国省(区)中为最大,年出栏及外调量也均为全国第一,但是四川省生猪养殖规模化、标准化程度程度还不高,仍以散养居多;山东、黑龙江等省生猪产业规模化、标准化养殖、产业化经营程度提高很快,其猪肉的瘦肉率比川猪提升快,质量也快速提高,越来越受到消费者欢迎。 ***饲料工业协会的有关数据显示,2007年,全省生猪产量从原来全国第14位跃居全国第6位,每年向省外供应生猪400多万头,由销售区变为了生产区。2007年***129个标准养猪场获国家资金支持,养猪业上了一个新的台阶。 在国际市场上,将受到世界主要养猪大国的竞争,但由于我国是猪肉生产和消费大国,国际市场只能产生意向性和连带性的影响。在国内市场上会受到十大养猪省市的激烈竞争,特别四川省,其养猪量排名全国第一,又与***相连,由于***的消费量依然很大,国内市场不会对项目产生很大影响;受到蓬勃发展的***养猪业的带动,同时,也会受到省内同行业的强烈竞争,这种影响可能是致命的,也是深远的,所有的养猪企业都为省内这块市场和出口份额而竞争。从目前的国内和省内市场预测来看,这种影响不会在近两年内出现,待市场回归平稳后才会出现。 2.5.2产品市场竞争力分析 1、国际市场竞争 生产成本比较低将是最大的优势;劣势在于世界贸易规则的欠缺、集约化生产水平相对比较低,规模比较小。 2、国内市场竞争 (1)优势:沿海发达地区由于土地、劳动力及环保成本高,疫病防治难度大,而本项目建设地点位于山区半山区中,山地中的山箐就是封闭的养殖小区,符合无公害生猪养殖对环境的要求,环境投入成本很低;项目区人流量及物流量较小,与养殖区的自然环境共同形成低成本高质量的天然疫病隔离区,降低了疫病防治的成本和养殖风险;在山区建设集约化养殖基地,不占用耕地,土地投入也比较低,而且可充分利用山地自然高差设计使排水系统、污水处理系统、建设成本投入也相对较低。 沿海地区的不利因素正好是本项目的强项,所以项目发展无公害生猪养殖具有比较优势。东盟大通道的建设为项目的生猪出口创造有利的条件,为项目产品出口大大的节约了运输成本。 (2)劣势:项目在国内市场上的发展比较晚,大多以销售鲜活产品为主,深加工的很少,几乎无任何特色品牌,档次低、大众化,在市场上的竞争力不足。 3、省内市场 省内市场是主要市场,特别是项目运营的前三年,省内市场的开发与拓展将直接关系到项目的运营生存。由于省内已经有很多发展比较成熟的养猪场,并实现了规模化和集约化,产品不仅在***市场受到欢迎,还销售到其他省市,甚至已经实现了出口。 本项目的优势和劣势都在于起步较晚,优势在于可以利用现有的、适合***生产管理的经验,成功的品种,减少不必要的开发研究与探索;更主要的还在于利用木薯渣作为猪饲料,既可减少了饲养成本,又可大大提高生猪的肉质。劣势在于由于起步较晚,需要打开新的市场和品牌,在生产经营中经验不足,需要一个过程。 2.5.3产品目标市场占有份额分析 1、省内市场 省内市场是本项目的目标市场,包括周边地区和其他地州市的市场,是主要的市场范围,也是市场基础,是打造品牌和实现经济效益的目标市场,并为进军国内和国际市场做准备。 ***政府要求各地再用3~5年的时间,使生猪产业成为***农村经济发展的骨干产业。照每年***200万头的增长,到2009年***达到3600万头,项目占的省内市场份额为0.28%。 2、国内市场 根据实际情况,项目投产并稳产后,积极开拓国内市场,作为项目的后备市场,作为扩大再生产后的目标市场。 3、国际市场 根据实际经营状况,在生产经营过程中,具备良好的机会和实力的条件下,不放弃国际市场,积极拓展出口业务,国际市场以东盟各国为突破口。 2.6市场风险分析 2.6.1市场风险分析 1、养猪的生产周期长,难以预计 从选留母猪到育成出售最低要一年半以上,无论是生产者或是猪市行情预测的专家,在信息传递相对较快的今天,在无法获取准确统计数据的情况下,要准确把握行情走势恐怕都并非易事,这样就无法及时做出反应和调整,哪怕及时把握市场行情,在一个生产周期之内已经无法改变生产经营现状。 2、由于“羊群效应”,市场随时可能饱和 中国农业人口众多,农村经济也尚欠发达,一旦出现猪肉市场比较好,可能导致养殖场和农民大量养殖,导致市场饱和,产品超过市场容量,价格下降而入不敷出的情况下,薄弱的经济基础又不可能容许坚持较长时间的等待观望。 3、产品特点和消费习惯,加大了市场风险 中国人对猪肉的消费习惯是以鲜肉为主,哪怕是冷冻肉亦不受消费者欢迎,改变消费的单一性不是一朝一夕可以做到的,所以即使发现产品过剩的苗头,也无法调整猪的生长自然规律的。 2.6.2建议与措施 1、积极调查,科学养殖 养猪行情有其固有的波动规律,积极了解市场动态是规避市场风险的基础,以平和的心态对待行情变化,提倡科学养殖,精养细养,降低成本。 2、及时把握和配合政府调控 政府发挥其市场调节机制,通过联合大企业联合调整供给,通过政策调整产业链上的利润分配,积极把握政府的调控动态,配合政府的调控政策和方式,是回避风险的有效方法。 3、完善农业保险 在养殖过程中,不可避免的要承担市场、自然灾害等的风险,为了最大程度的减小风险,建议采用农业保险的办法减小风险。 3建设规模与产品方案 3.1项目组成 本拟建项目由5座种猪繁殖场(其中1座包含祖代繁殖)、10座商品猪场和1座有机肥厂组成。 具体规划面积为: 1、种猪繁殖场:占地475亩,其中1座种猪繁殖场(包含祖代繁殖)占地115亩,其余4座每座占地90亩; 2、商品猪场:占地200亩,每座占地20亩,共10座; 3、有机肥厂:占地25亩。 3.2建设规模 3.2.1建设规模方案 表3~1 主要建设内容和规模表 项目类别 数量 建设规模 备 注 1 种猪繁殖场(含祖代繁殖) 1 年提供种猪3280头,商品仔猪20210头 2 种猪繁殖场 4 年提供商品仔猪80840头 20210头/座 3 商品猪场 10 年出栏10万头 1万头/座 4 有机肥厂 1 年产有机肥2.8万吨, 年焚化病死猪26000头左右 包括焚化车间 1、种猪繁殖场 建立5座种猪繁殖场,其中: 1座种猪繁殖场包含祖代繁殖部分,该场饲养祖代基础母猪170头,父母代基础母猪1036头,年提供种猪3280头(其中:每年生产合格父母代种母猪1700头),商品仔猪20210头。 4座种猪繁殖场每座饲养父母代基础母猪1036头,年出栏商品仔猪20210头,共饲养父母代基础母猪4144头,年出栏商品仔猪80840头。 2、商品猪场 共建10座商品猪场,每座年出栏1万头,共10万头。 3、有机肥厂 年产有机肥28000吨;焚化病死猪尸体为26000头左右(包括死胎、病死猪)。 3.3产业化关联度分析 本项目以“市场为导向,科技为依托,效益为中心”,通过加工与饲养增值,实现商品猪规模化培育及产业化发展,促进销售、储运等产业的发展。 1、与国家生态建设战略目标相关联 21世纪,我国的生态建设目标是“全国完成现代化,实现轻量化、绿色化、生态化、经济增长与环境退化脱钩,实现环境与经济的双赢”。本项目属于农业项目,并充分实现物质的循环利用,在取得经济效益的同时,保护了生态环境。 2、与***生物资源开发战略相关联 通过生物技术、有机技术为导向的农业技术路线,实现***委、省政府建设“绿色经济强省”的战略目标,充分体现了“绿色、环保”的建设理念。 3、产业化建设带动的相关产业 (1)饲养业:利用木薯淀粉加工废料木薯渣喂猪,年出栏10万头商品肉猪,带动当地饲养业的发展。 (2)通过基础设施建设带动建筑业的发展:本项目需要建设15座养猪场、1座有机肥厂,其配套猪舍、厂房、综合办公楼等基础设施建设,必将带动建筑业的发展。 (3)食品加工业:畜牧业的发展可带动畜产品加工业的发展。利用项目的优质商品肉猪,加工制成具有优质无公害畜产品,将具有很强的市场竞争力。 (4)种植业:通过对猪粪的再生利用,生产有机复合肥,可有效缓解农业生产中有机肥源不足的矛盾,改良土壤,利于发展绿色环保农业。 3.4产品方案 3.4.1种猪繁殖场 项目建成后,年提供合格优良父母代种母猪1700头,商品仔猪101050头。 3.4.2商品肉猪养殖场 项目建成后,每年出栏优质商品肉猪10万头。 3.4.3有机肥厂 有机肥厂的生产能力为年产28000吨;焚化车间每年焚烧病死猪约26000多头。 3.4.4产品质量指标 1、种猪 (1)一般标准:健康无病,无外伤、无疫病、无皮肤病表现,无遗传疾患,符合品种外貌特点。 (2)特殊标准:生殖器官发育正常;公猪尿包大小适中,睾丸大小整齐均匀一致,对已经进入繁殖年龄的公猪,要求精液质量良好;母猪不能有瞎乳头,乳头排列均匀,5对以上,阴门明显。 2、商品肉猪 商品肉猪胴体品质目标: 屠宰率75%以上、瘦肉率65~68%、眼肌面积41.94~45.16cm2、114kg平均背膘厚度1.5~1.7cm。 3、有机肥 有机肥以猪粪为主,按照《有机肥质量标准》(NT525~2002)的要求,氮、磷、钾总含量5%~6%;铁、铜、锌、硼总含量1%;钙、镁、硫总含量3%~5%;有机质总含量30%~35%;水分含量20%以下。焚化车间达到防疫和卫生标准。 4场址条件 4.1场址选择基本要求 养猪场场址选择是一项经济和技术相结合的综合工作,必须贯彻国家的基本建设方针,为将来扩建留有余地。 场址选择考虑综合性因素,如饲料及产品销售、占地、地势、朝向、交通、水源、电源、防疫条件等因素。 表4~1 猪场场址选择的基本要求 项 目 要 求 1、产品销售 1、尽可能接近饲料场地和加工地; 2、靠近产品销售地。 2、占地面积 1、场地适应生产工艺流程的布置,形状尽量简单,用地紧凑; 2、节约用地,不占或少占耕地,优先利用荒地。 3、地形、地貌 1、选用山坡地时,坡度最好在0.5%~1%以内; 2、地势高干燥向阳,通风良好; 3、便于排除雨水,不受山洪或- 配套讲稿:
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