某某某制造有限公司开发制造新型专用汽车零部件技术改造可行性论证报告(甲级).doc
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1、专用汽车制造有限公司开发制造新型专用汽车零部件技术改造项目项目申请报告二一一年三月 目 录第一章 申报单位及项目概况11 申报单位概况11.1 申报单位及负责人11.2 项目申报单位概况11.3 申报单位承办条件32 项目概况42.1 项目建设背景42.2 产品方案及建设规模112.3 投资情况及建设内容142.4 建设地点152.5 建设方案152.6 项目实施进度292.7 投资估算332.8 财务评价35第二章 发展规划、产业政策及行业准入分析421 拟建项目与相关发展规划的关系422 拟建项目与相关产业政策的关系453 拟建项目与相关行业准入标准的关系46第三章 资源开发及资源综合利用
2、48第四章 节能方案分析491 用能标准和节能规范491.1相关法律、法规491.2工业相关标准和规范491.3 建筑相关标准和规范502 能耗状况和能耗指标分析502.1#市能源供应状况502.2本项目能源供应512.3 能源消耗预测523 节能措施和节能管理分析523.1设计节能分析523.2节能管理分析53第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析551 项目选址及用地方案552 土地利用合理性分析553 地质灾害影响分析564 其他不利影响565 征地拆迁及移民安置56第六章 环境和生态影响分析571 环境和生态现状571.1厂址571.2地理环境572 项目对生态环境的影响592.1工
3、程建设期对生态环境的影响592.2项目运营期对生态环境的影响603地质灾害影响614特殊环境影响。61第七章 经济影响分析621 经济费用效益分析621.1影子价格及通用参数的选取621.2效益费用范围调整621.3效益费用数值调整631.4经济费用效益评价指标642 行业影响分析653区域经济影响分析66第八章 社会影响分析671 社会影响效果分析671.1 项目对所在地居民收入的影响681.2 项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响681.3 项目对所在地区居民就业的影响682 社会风险及对策分析69附表:1:主要生产车间新增设备表2:建设投资估算表3:建设期利息及借款偿还计划表4:流动
4、资金估算表5:项目总投资使用计划与资金筹措表6:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7:总成本费用估算表8:固定资产折旧费估算表9:项目投资现金流量表10:利润与利润分配表11:财务计划现金流量表12:资产负债表13:经济费用效益分析投资费用估算调整表14:项目投资经济费用效益流量表附图:#%专用汽车制造有限公司厂区总平面图附件:附件1:#%专用汽车制造有限公司法人营业执照附件2:企业组织机构代码证附件3:税务登记证附件4:关于#%专用汽车制造有限公司开发研制新型专用汽车零部件技术改造项目环境影响报告表的批复 长环高审【2010】207号附件5:#%专用汽车制造有限公司 SGS认证证书 IS
5、O/TS 16949:2009第一章 申报单位及项目概况1 申报单位概况1.1 申报单位及负责人项目名称:开发制造新型专用汽车零部件技术改造项目建设单位:#%专用汽车制造有限公司地 址:#负 责 人:1.2 项目申报单位概况#%专用汽车制造有限公司(以下简称“#%公司”)是泰国%集团于1992年11月26日在#注册成立的独资企业,注册资本3470.4万美元,总投资6905.4万美元。公司位于#高新技术产业开发区达新路1999号,占地面积60208平方米,与公司比邻而居,一期建筑面积23000平方米,现有员工212人,其中工程技术人员38人,具有高级以上职称的12人。主要生产车间有冲压、焊接车间
6、以及仓储物流、模具制造中心。#%公司是“”大众指定供应商,现有冲压、焊接、机加工设备百余台,主要为“”大众各车型车身配套零部件。由于企业具有良好的信誉、优质的服务、过硬的产品质量,截止目前,为“”大众捷达车型累计改装双燃料汽车4万辆及为“”大众涂装一批捷达车身,为郑州日产公司生产并提供过一大批皮卡车架和驾驶室车体等等,还提供日产皮卡整套车架模具、夹具和部分车身模具、夹具。2009年3月27日在&省“”“副省长为首的访问团访问泰国期间,在泰国政府、泰国商务部和中华人民共和国驻泰国特命全权大使等的共同见证下,签署了“#%专用汽车制造有限公司与中国#市高新技术产业开发区就扩大%集团中国#汽车产业基地
7、项目投资的合作框架协议”。经过友好和务实的会谈,中泰双方愿意合作,共同支持泰方的“中国#汽车产业基地项目”的建设与发展。企业母公司泰国%集团是东南亚最大的改装车及车体制造企业,同时也是泰国最大的模具制造及汽车零部件总成供应商之一,也是泰国民族汽车制造企业中目前为止的第一家具有整车生产资质的公司,具有35年以上制造模、夹具及专用汽车、改装车制造的经验。多年来其改装车、专用车规模及产量均列泰国第一。从80年代开始引进日本丰田车体CAD/CAM/CAE的模具、夹具开发技术,在泰国为丰田、日产、五十铃、本田、马自达、沃尔沃、通用、福特汽车主机厂提供大型汽车外覆盖件模具及各类冲压件,在中国为广州本田、二
8、汽风神汽车及金杯集团等制造模具、夹具及检具等。积数十年在汽车及零部件制造方面的丰富经验,并与欧美、日本的国际知名公司进行高端技术合作,形成强大的产品研发能力,开发出国际一流的电脑软件系统作为进行新产品开发和管理等的强大数字平台,大大提升了企业的竞争能力和质量保证与服务能力。1.3 申报单位承办条件1.3.1优越的地理位置企业地处#汽车城范围内,地理位置非常优越,交通十分便捷。#是中国汽车的摇篮,#汽车城集国内外最先进的汽车制造技术、人材、研发于一处,是中国最大汽车制造厂“”集团公司所在地。本项目将利用#%公司厂区内的预留地块进行实施,厂区动力设施、生活及办公条件优越;项目以#汽车城、高新开发区
9、和汽车产、销辐射力为依托,可减少投入从而降低成本。1.3.2 人员及技术力量#%公司设人力资源部来统一管理人力资源方面的工作,定期开展员工生产培训和安全培训及技术人员和管理人员的学习和培训,并组织业务技术骨干不定期出国参观先进企业和学习国外先进技术。本项目各种专用车生产技术由泰国%集团公司提供,具备先进的产品技术、制造技术优势;企业具有多年生产经验,拥有大批熟练的专用车生产技术工人和产品开发及工艺技术人员,并由母公司负责培训专业的技术人员,使其尽快接受新的生产工艺及生产技术,转化为生产力。1.3.3协作配套条件和物料供应#汽车城周边配套条件十分优越,主要原材料钢材的来源为鞍钢,鞍钢离#市只有二
10、百公里的路程,这为缩短物流距离和时间、降低成本和提高质量创造了有利条件。1.3.4 研究与开发能力%集团设有研发部,从事技术的研究发展与顾客潜在的需求,并且去德国、日本等世界先进制造强国学习最新技术,并引进先进国家适用的最新技术。1.3.5 信息技术%集团设有信息技术和支持部门,装备了AS/400 and RISC/6000等先进的硬件设备和拥有安全可靠的系统软件环境。1.3.6 质量保证和发展%集团强调质量至上的原则,视质量是企业生存的保证,在生产的各个环节和管理的各个环节,都有有效的规章制度进行控制和监管,并且不断改进规章制度以适应新的需求。集团公司已经取得了ISO9001:2000,IS
11、O/TS 16949:2002 和ISO 14000认证。1.3.7 销售、客户服务体系本项目生产的各种专用车零部件除在国内销售外,还准备东南亚地区进行销售。%集团在东南亚已建立完整的销售客户服务体系,同时按照国际标准化服务规格建立和完善国内的销售、客户服务体系。2 项目概况2.1 项目建设背景2.1.1专用汽车市场情况目前我国半挂车市场需求在12万辆左右,预测最大年需求量可达40万辆以上。半挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一,像欧、美、日等发达国家和地区,其现阶段商用运输车的主要产品为半挂车系列产品,这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。我国半挂车的市场份额占全部载货车的30
12、%左右,与发达国家半挂车市场占有率相比,仍有很大差距。2007年,半挂车占全部载货车市场份额达到35%。到2010年,半挂车占全部载货车市场份额将超过半数以上。近几年,我国海运、公路货运和集装箱运输市场日益繁荣,促使半挂车市场需求增大。2007全球半挂车的市场容量超过183亿美元,但同主要发达国家的专用车保有量占载货汽车80%左右的保有量相比,目前我国只有30%的保有量,仍存在较大差距。半挂车的生产资料属性决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。中国经济目前属于高速发展期,但东西部发展差距较大,基础建设估计20年内难以完成。可见,未来的20年,中国经济仍将保持高增长势头,这给中国专用车特别
13、是半挂车的发展带来了很好的机会。近10年来,除了2005年的“十五”计划提前完成,对专用车市场有所影响之外,国内半挂车、罐式车、自卸车等专用车市场一直比较火爆,就连金融危机影响下的2009年也不例外。半挂车国际市场需求量也很大(每年中集出口车辆达3万-4万辆,还有很多订单因不能按时交货而退单),主要市场为中东和非洲市场,这些区域工业欠发达,而欧美发达国家专用车价格是中国的2-3倍以上,国产专用车具有明显的性价比优势。公路尤其是高速公路建设,为半挂车发展带来商机。“十一五”期间,我国公路建设的重点是国道主干线、国家重点公路、路网改造、农村公路及客货运枢纽。这些高等级公路的飞速发展,将带动适合于高
14、等级公路运输的重型牵引车、各种半挂车快速发展。政策上,国家把发展集装箱车、厢式货车、特种半挂车、载重在8吨以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入道路运输业发展规划纲要,并制定了一系列优惠政策以后,货运市场对重型车和半挂车需求的增长已成必然趋势。压缩垃圾车是一种高效收集、转运垃圾的城市环卫专用车辆,在垃圾收集、转运过程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染,是城市环卫工作的理想设备,是国家专用汽车“十一五”规划中重点发展方向之一。目前全国仅北京、上海、广州等大型城市和沿海开放地区城市大量使用压缩垃圾车,大多数中小城市的生活垃圾都用自卸式垃圾车来运输,机械化程度低,人工劳动强度大,二次污染严重
15、,越来越不适应现代化城市发展的需求。以上专用车的整车市场背景情况直接关系到项目零部件市场需求。2.1.2模具市场情况模具号称“工业之母”,是高技术含量和高附加值的行业。根据中国模具工业协会的统计,“十一五”期间,我国的模具行业得到快速增长,年均增速达20%。2009年中国模具行业模具销售额980亿元,比上年增长3%,加上20多亿美元的进口份额,中国模具市场容量已接近1200亿元人民币。在汽车生产中,包括汽车外形以及各种功能性零部件,85%以上都是需要依靠模具成形的。制造一款普通轿车约需1000套以上冲压模具、200多件内饰模具。随着我国加入WTO后汽车工业的高速发展,新车型不断增多,旧车型频繁
16、改型换代(汽车换型时约有80%的模具需要更换),汽车行业模具每年的产值在200亿元以上。2.1.2.1 国际模具市场根据世界模具协会(ISTMA)的统计,近几年世界模具市场总量一直保持在600亿650亿美元之间,基本是供求平衡。美、日、法、瑞等国每年出口模具约占其本国模具总产值的三分之一。在中国,模具生产总量已经居于全球第三位,但设计制造水平比德国、日本、韩国、美国、新加坡等地落后,严重缺乏高附加值产品和知名自主品牌。就汽车模具而言,国际先进的模具产业可以用“四化一本”来概括它的特点,即:产品专业化、制造数字化、设备精良化、经营团队化和坚持以人为本。目前,中国模具行业每个职工平均每年创造模具产
17、值约1万美元,相对于模具工业发达国家的15万30万美元,差距甚远,显示出中国的模具工业目前还只是局限于生产低附加值的产品。当中,属大型、精密、复杂、长寿命的模具更只占总量的30%左右,远低于国外的50%以上。另外,即使在模具生产大省广东,虽然全省有超过2000家机械五金模具销售及服务机构,但拥有自主品牌的企业却不到5家。在研发能力弱、缺乏自主品牌的情况下,中国模具企业仍然处于被动地位。2.1.2.2 国内模具市场A 模具整体市场需求规模预测自1998年3月国务院颁布当前产业政策要点的决定以来,模具工业一直被提到很高的位置,国家也给予了一些鼓励和扶持政策。模具工业的重要性开始被国内许多地区所认识
18、,被作为新兴产业甚至支柱产业予以大力扶持,模具市场进入高速增长阶段。根据模具行业“十一五”规划,预计“十一五”期间年均增速12%15%,20102020年期间年均增速为10%,那么2010年模具产值约1000亿元,2020年将上升到2250亿元。表11 中国模具产业产值回顾与展望年份产值(亿元)备注2005年610比上年增长25%2010年1000预计年均增幅12%15%,我们按12%的保守数据测算2015年1600预计年均增幅10%2020年2250预计年均增幅7%经过“十一五”的发展,我国模具水平到2010年时将进入亚洲先进水平的行列,再经过10年的努力,2020年时基本达到国际水平,届时
19、我国不仅是模具生产大国,而且将进入世界模具生产制造强国之列。表12 我国模具产业未来主要发展目标目 标2010年2020年大型、精密、复杂等技术含量高的中高档模具比例40%50%以上国产模具国内市场占有率85%以上90%以上模具出口10亿美元2530亿美元模具标准件使用覆盖率60%70%以上模具商品化程度55%65%左右B 汽车模具市场需求规模预测中国汽车市场的潜力巨大,为汽车模具的发展带来了更为广阔的发展空间,汽车模具技术已经成为各大汽车公司的核心竞争力。另一方面,大量国外汽车整车企业为降低成本、满足中国市场的需求,纷纷把产品转移到国内进行组织生产,势必也会把大量的汽车模具从在其国内生产或其
20、它国家采购转为在中国采购,为我国汽车模具业带来前所未有的发展机遇。汽车模具的需求量取决于汽车产品开发及换型的频次,其市场状况直接受整车市场的影响和制约。中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群,而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础。根据中汽协的统计数据显示,2009年国产汽车产销分别完成1379.1万辆和1364.48万辆,同比分别增长48和46,首次超过美国,成为全球产销量第一的国家。2010年全国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆,同比分别增长32.44%和32.37%,中国汽车工业协会称,2011年我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势,预测2011年汽车产销增长
21、速度为10-15%。以此计算,今年我国汽车产销量将超越2000万辆大关。面对日益壮大的市场规模、多样化的用户需求、丰厚的利润以及激烈的市场竞争,各大汽车公司,尤其是乘用车生产厂家不断推出新车型以满足市场变化。特别是近几年,各整车企业都加快了新产品引进开发和现有产品的升级换代速度,车用模具的换型周期,轿车一般为34年,卡车为45年,其它车型为68年。随着市场竞争的加剧,车辆换型频率有日益提高的趋势。按照目前的发展速度,根据统计,2010年,国产乘用车的基本车型将达到300种,更新车型和改装车型800种,每个型号的汽车所需模具多达千余套。这些新车极大丰富了国产汽车品种,拉动了汽车销售,同时为汽车模
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