优质肉鸡产业化项目可行性策划书.doc
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1、目 录1 提要11.1 项目名称及单位11.2 建设地点11.3 建设性质11.4 可行性研究报告编制依据11.5 项目组成及生产规模21.6建设内容21.7 项目总投资61.8 资金筹措61.9 资金使用计划61.10 项目效益61.11 主要技术经济指标72 项目背景82.1优质肉鸡生产概况与发展方向82.1 项目的提出112.2 项目单位基本情况122.3 项目建设的必要性132.4 项目建设的可行性173 市场分析214 项目选址及建设条件234.1 项目选址234.2 建设条件235 项目建设总体方案255.1 项目建设总体思路255.2 项目组成255.3 种鸡场场建设方案255.
2、4孵化及育雏场建设方案315.5商品肉鸡养殖示范场建设方案335.6 饲料厂建设方案355.7 屠宰加工厂建设方案385.8 总平面布局425.9 物料消耗及供应425.10 运输量436 环境保护436.1 建设地点环境现状436.2 污染源和污染因素分析436.3 环境污染的治理方案446.4 治理采用的标准467 安全与卫生477.1 安全生产477.2 卫生与劳动保护478 节能479 组织机构与人力资源配置489.1 组织机构设置489.2 人力资源配置499.3 人员来源及培训5010 项目管理5110.1 项目组织管理5110.2 项目建设管理5110.3 项目财务管理5210.
3、4 项目运行管理5211 招标5311.1招标范围5311.2 招标组织形式5311.3 招标方式5312 项目建议实施进度5313 投资估算与资金筹措5413.1 投资估算5413.2 资金筹措与资金使用计划5614 财务评价5614.1 财务评价说明5614.2 销售收入和销售税金及附加估算5714.3 总成本费用估算5714.4 利润总额及分配5814.5 财务盈利能力分析5814.6 清偿能力分析5914.7 不确定性分析5915 社会生态效益6216 结论63附表附表1 产品方案表附表2 建设投资(不含建设期利息)估算表附表3 流动资金估算表附表4 投资使用计划与资金筹措表附表5 主
4、要投入物与产出物价格依据表附表6 销售收入和销售税金附加及估算表附表7 总成本费用估算表附表8 主要原材料及燃料动力消耗估算表附表9 固定资产折旧估算表附表10 无形及递延资产摊销估算表附表11 损益表附表12 财务现金流量表(全部投资)附表13 借款还本付息表附表14 资金来源与运用表附表15 资产负债表附图附图1 项目地理位置示意图附图2 种鸡场平面布局示意图附图3 孵化及育雏场平面布局示意图附图4 商品肉鸡养殖示范场平面布局示意图附图5 饲料厂平面布局示意图附图6 屠宰厂平面布局示意图附件 附件1 农民专业合作社法人营业执照附件2 土地使用证明附件3 环保证明691 提要1.1 项目名称
5、及单位项目名称:优质肉鸡产业化建设项目项目单位:东六度村养殖专业合作社 法人代表:1.2 建设地点*县静游镇东六度村。1.3 建设性质扩建1.4 可行性研究报告编制依据*省晋西北太行山革命老区开发领导组文件,晋两区组20082号关于做好“两区”开发第二轮产业项目准备工作的通知;国家发改委、建设部2006年7月颁布建设项目经济评价方法与参数第三版;中国电力出版社出版的投资项目可行性研究指南;*省建设工程其他费用标准(*省建设厅);*省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展的意见;*省农业和农村经济发展“十一五”规划;*县农业“十一五”规划;农业部制定的种鸡场建设标准,NYJ/T02-2005、集约化
6、养鸡场建设标准,NYJ/T05-2005,工厂化养鸡场工程建设投资估算指标;农业建筑学、畜牧场设计工艺、配合饲料生产工艺、养优质肉鸡、肉鸡生产技术等; 项目单位提供的有关资料。 1.5 项目组成及生产规模1.5.1项目组成项目由种鸡场、孵化及育雏场、商品肉鸡养殖示范场、饲料加工厂、屠宰加工厂五部分组成。1.5.2生产规模(1)项目建成后,种鸡场、孵化及育雏场为商品肉鸡养殖示范场提供商品雏鸡52万羽、为基地养殖户提供商品雏鸡300万羽。(2)项目建成后,商品肉鸡养殖示范场为屠宰场提供优质肉鸡50万只。基地养殖户提供优质肉鸡250万只。(3)项目建成后,饲料加工厂年为种鸡场、孵化及育雏场、商品肉鸡
7、养殖示范场提供配合饲料11000吨,为基地养殖户提供配合饲料9000吨。 (4)项目建成后,屠宰加工厂年屠宰肉鸡300万只,为社会提供白条鸡4022吨,肠羽粉170吨。1.6建设内容1.6.1种鸡场 (1)土建工程种鸡场建筑工程总面积6280平方米,其中各类鸡舍等主要生产设施5200 m2;种蛋储存库、饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施440 m2;配电室、锅炉房、泵房等配套设施240 m2;办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施400 m2。打水井1眼,建60 m3蓄水池1座。(2)设备购置种鸡场需购置各类设备518台(套),其中育雏笼、育成鸡笼、种鸡笼
8、、饮水设备、清粪设备等主要生产设备483台(套);兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备4套;锅炉、热风炉、变压器等配套设备9台(套);办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备22套。(3)引种种鸡场项目引进青退麻鸡父母代种鸡2.75万套。1.6.2孵化及育雏场(1)土建工程孵化及育雏场建筑工程总面积17260平方米,其中孵化厅、育雏鸡舍等主要生产设施15800 m2;饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施520 m2;配电室、锅炉房、泵房等配套设施320 m2;办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服务设施620 m2。打水井1眼,建100 m3蓄
9、水池1座。(2)设备购置孵化及育雏场需购置各类设备1597台(套),其中育雏笼、孵化机、出雏机、饮水设备、清粪设备等主要生产设备1523台(套);兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备3台(套);锅炉、热风炉、变压器等配套设备29台(套);办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备40套。1.6.3商品肉鸡养殖示范场(1)土建工程商品肉鸡养殖示范场建筑工程总面积5580平方米,其中育成鸡舍等主要生产设施4800 m2;饲料库、兽医化验室、淋浴消毒室、急宰间、焚烧室等辅助生产设施300 m2;配电室、锅炉房、泵房等配套设施200 m2;办公用房、职工宿舍、食堂、门卫等管理及生活服
10、务设施280 m2。打水井1眼,建60 m3蓄水池1座。(2)设备购置商品肉鸡养殖示范场需购置各类设备549台(套),其中育成鸡笼、饮水设备、清粪设备等主要生产设备504台(套);兽医化验设备、淋浴消毒设备、焚烧炉等附助生产设备3套;锅炉、热风炉、变压器等配套设备20台(套);办公设备、宿舍设备、食堂设备等管理及生活服务设备22套。1.6.4饲料加工厂(1)土建工程饲料加工厂建筑工程总面积2316平方米,其中生产车间、原料库、成品库、机修间等生产设施1876平方米;锅炉房、配电室、办公用房等办公及公用设施440平方米。(2)设备购置饲料加工厂需购置各类设备21台(套),其中时产15吨成套饲料加
11、工设备1套;蒸汽锅炉、变压器等辅助设备7台(套),办公及生活设备13套。1.6.5屠宰加工厂(1)土建工程屠宰加工厂建筑工程总面积2930平方米,其中屠宰车间等生产设施2250平方米;配电室、锅炉房、质检室、维修间等辅助设施380平方米,办公生活用房300平方米。建设300吨冷库1座,污水处理站1个。(2)设备购置屠宰加工厂需购置各类设备100台(套、辆),其中屠宰设备等生产设备89台(套);质检设备、锅炉、变压器及发电机组、污水处理设备等辅助设备6台(套);办公设备1套;保温车4辆。1.7 项目总投资项目总投资4283万元,其中:建设投资3836.3万元,包括建筑工程费2444.6万元,设备
12、购置费819.9万元,安装调试费81.9万元,其他费用208.9万元(含引种费68.8万元),预备费用281万元;建设期利息75.6万元;铺底流动资金371.1万元。1.8 资金筹措项目总投资4283万元,计划从三个渠道筹措:一是申请国家投资800万元,二是申请银行贷款2000万元;三是合作社自筹1483万元。1.9 资金使用计划项目建设期1年,使用投资3911.9万元,其中用于建设投资3836.3万元,支付建设期利息75.6万元;第2年投产,使用铺底流动资金371.1万元。1.10 项目效益 1.10.1财务效益项目正常年销售收入15183万元,销售税金及附加510万元,利润总额1192万元
13、,缴纳所得税298万元,投资利润率23.2%,所得税前财务内部收益率28.8%,财务净现值(ic=12%)4179万元,全部投资回收期4.6年,借款偿还期3.2年。1.10.2社会效益本项目以市场需求为导向,以提高经济效益为中心,建设优质肉鸡产业化项目,对促进*县养鸡业发展,提高人民生活质量,增加农民收入,减少环境污染,改善生态环境,促进农业可持续发展都具有十分重要的意义。1.11 主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数量备注1生产规模及产品方案 1.1 商品雏鸡万只300 1.2鸡蛋吨21 1.3 白条鸡吨4022 1.4 饲料吨20000 本场1
14、1000吨,基地9000吨1.5 肠羽粉吨170 1.6 鸡粪吨2206 2主要原材料燃料年用量2.1优质肉鸡万只300基地250万只、本场50万只2.2配合饲料原料吨210002.3编织袋万个502.4纸箱万个302.5煤吨20882.6电万度243.22.7水万吨7.483动力需要量3.1最大用电负荷KW10003.2最大用水量吨/日2504总平面指标4.1地占地面积亩2004.2建(构)筑物面积平方米343664.3建筑系数%25.85劳动指标%5.1全场定员人3005.2全员劳动生产率万元/人年50.66投资指标6.1项目总投资万元4283其中:建设投资建设期利息铺底流动资金 万元万元
15、万元3836.375.6371.17总成本费用万元134818年销售收入万元151839经济评价指标9.1财务内部收益率%22.9税后9.2投资回收期年5.5税后9.3投资利润率%23.29.4借款偿还期年3.22 项目背景2.1优质肉鸡生产概况与发展方向优质肉鸡是指具有我国地方良种鸡特性、特色、羽色、体形美观、鸡肉风味独特、口感和营养上乘、60-150日龄体重在1.1-1.8千克、抗逆性强、适应性好、适合传统工艺加工的鸡,也有人将其称为精品肉鸡。优质肉鸡生产通常用的是通过杂交育种而育成的优质鸡种,即充分利用我国的地方鸡种作为素材,选育出各具特色的纯系(含合成系),通过配合力测定,筛选出最优杂
16、交组合,以两系、三系或四系杂交模式进行商品优质肉鸡生产。优质肉鸡按羽色分,主要有麻鸡、黄羽型优质鸡。麻羽型品种包括各种生长速度的品种。针对各地消费者的喜好,麻羽型品种还可以分为青脚麻鸡和黄脚麻鸡。黄羽型优质肉鸡一般分为矮脚黄鸡和正常黄鸡。按体重和生长速度分,优质肉鸡分快速生长型、中速型和慢速型。快速生长型肉鸡上市日龄70天以前,中速型肉鸡上市日龄70-90天,慢速型肉鸡上市日龄90天以上。优质肉鸡生产呈现多元化的格局,不同的市场对外观和品质有不同的要求。目前我国优质肉鸡的品种有清远麻鸡、固始鸡、萧山鸡、溧阳鸡、浦东鸡等地方品种及江村黄鸡、新兴黄鸡、鲁禽麻鸡、穗麻鸡等培育品种。我国的优质鸡产业始
17、于30年前,尤其是在广东省。最初,优质鸡生产是为了满足香港和澳门市场的需要。然后,国内市场的需要量越来越大,刺激了优质鸡商业育种和商品生产的快速进步。目前,全国已有20余个品牌的优质肉鸡,主要分布于沿海一带地区,如广东、福建、江苏和上海等省市。在广东,优质(黄羽)肉鸡的市场份额已占整个肉鸡生产的90%,鸡种来自于数家颇具规模的育种公司,每个公司的生产能力均达到年销售优质肉鸡商品鸡苗2,000-3,000万只。优质肉鸡的育种和生产作为新兴产业正在我国由南向北迅猛发展。我国有地方鸡种100多个,载入中国家禽品种志的有27个。近二十年来,依据我国丰富地方品种资源和一些国外品种,培育了一批改良品种和配
18、套品系。截止1997年,仅全国优质黄鸡协作攻关组培育的配套系就有十余个。进入九十年代,优质鸡一词的内涵和外延有了较大变化,优质鸡育种和生产也在全国展开,市场由原来的香港、澳门、广东向上海、江苏、广西、浙江、福建扩展,并向四川、重庆、湖南、湖北、甘肃、河南、河北等省、市蔓延。1994年,我国自己培育的优质鸡上市近10亿只;截止2007年底,年饲养量达40亿只。产肉量约为360万吨,约占2007年全国禽肉产量的24%,占肉类总产量的4.5%。近几年来,我国优质肉鸡事业得到了长足的发展。优质鸡生产总量逐年上升,特别是快生长型肉鸡上市量的比例逐年提高,大有部分取代白羽肉鸡之势。随着人民生活水平的提高,
19、人们开始愈来愈重视食品安全,追求优质、营养和无公害的绿色食品,这已逐渐成为人们追求的消费时尚。绿色无公害优质肉鸡生产已成为今后的发展趋势。*省有只肉鸡产业处于起步阶段,据统计全省目前肉鸡饲养量8000余万只,优质肉鸡饲养量70-80万只,约占1%,具有较大的发展空间。2.1 项目的提出肉鸡产业是我国畜牧业的重要组成部分,是促进农民增收、推进现代化建设和农村经济发展、维护社会稳定、保持城乡市场畜产品供应的重要产业。改革开放以来,由于各级政府和部门对“三农”问题的高度重视和市场对肉鸡产品需求的迅速增长,我国家肉鸡养殖业快速发展,综合生产能力显著增强,已成为农民增收的重要来源,鸡肉产品也成为最受消费
20、者欢迎的蛋白产品之一。一方面肉鸡养殖规模和鸡肉产量不断增加,另一方面生产方式开始发生转变,肉鸡生产向有组织的公司+农户等形式的产业化经营转变,使我国肉鸡生产水平、经营方式、竞争能力等都有明显提高,有力地推动了农民增收和农村经济的发展。*县是集库区、山区、老区为一体的贫困县,土地贫瘠,气候恶劣,十年九旱,抗御自然灾害的能力较差。农业生产比较优势不突出。而山多地广、牧坡广阔、草源丰盛为畜牧业的发展提供了得天独厚的条件,畜牧业具有较大的发展潜力。肉鸡养殖业是畜牧业的基础性产业,具有周期短、见效快的特点。近年来,*县肉鸡养殖业发展较快,特别是优质肉鸡以其适应性强、耐粗饲、饲料成本低、养殖效益高的优势更
21、受到广大农民养殖户的青睐。从去年至今优质肉鸡养殖规模由2万只发展到5万只,并且还有许多的农户要求发展优质肉鸡养殖。但目前全省优质肉鸡处于起步阶段,产业链条没有形成,缺乏龙头企业的带动,产业化程度低。农民缺乏良种、缺乏养殖技术、缺乏参与市场竞争和抵御风险的能力,急需与农民建立了紧密利益联结机制的龙头企业的带动。以农民专业合作组织为龙头,实施优质肉鸡产业化经营,通过合作社带基地,基地连农户的组织形式,把广大农民组织起来,由合作社负责良种雏鸡生产,商品肉鸡生产示范和肉鸡屠宰加工,为农民发展优质肉鸡养殖进行产前抓供种,产后搞加工,产中搞示范和技术服务的现代养鸡生产,加快养鸡生产方式转变,推进产业化经营
22、,使广大农民走上靠养鸡增收,靠养鸡致富的现代农业发展轨道。2.2 项目单位基本情况项目单位是*东六度村养殖专业合作社。该组织是依据中华人民共和国农民专业合作社法成立的农民专业合作组织,注册资金100万元。合作社成员包括25个肉鸡养殖农户。该合作社以其成员为主要服务对象,提供雏鸡、饲料的购买,产品的销售、运输以及与肉鸡生产经营有关的技术、信息等服务,带动当地肉鸡产业的发展和农民增收。合作社位于*县静游镇东六度村,占地25亩。目前已投资300余万元建成了1个优质肉鸡养殖小区,入住养殖户25户,现已投入运营,并取得了显著的经济效益和示范作用。农户养殖优质肉鸡积极性高涨,渴望进入小区发展优质肉鸡养殖。
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