废旧橡胶再生利用项目可行性策划书.doc
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1、目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目单位概况2三、编制依据和内容3四、主要结论4五、主要技术经济指标6第二章 建设背景与必要性8一、项目建设的背景8二、项目建设的必要性11第三章 项目市场分析16一、我国废旧橡胶再生利用现状16二、我国胶带产品市场分析18三、项目市场前景预测20第四章 项目选址与建设条件23一、项目选址23二、建设条件23第五章 工艺技术与主要设备27一、产品方案及规模27二、工艺技术27三、主要生产设备33四、主要生产原辅料38第六章 工程方案40一、土建方案40二、公用工程43第七章 能源消耗与节能措施45一、节能规范及标准45二、能耗消耗46三、能源计量器具的配备
2、及管理情况47四、主要节能措施47第八章 环境保护、安全与消防52一、环境保护52二、劳动安全55三、消防56第九章 生产组织与劳动定员58一、生产组织及管理机构58二、劳动定员59三、人员培训59第十章 项目实施进度安排60第十一章 投资估算与资金筹措61一、建设投资估算61二、建设期利息估算62三、流动资金估算62四、总投资构成62五、资金筹措63六、资金使用计划63第十二章 财务评价64一、估算说明64二、基础数据64三、运营成本估算64四、收入、税金及附加费用估算66五、财务效益测算67六、偿债能力分析68七、财务分析结论69第十三章 综合效益分析70一、资源节约70二、减排环保70附
3、表一:总成本费用估算表附表二:流动资金估算表附表三:项目投资现金流量表附表四:项目资本金现金流量表附表五:利润与利润分配表附表六:财务计划现金流量表附表七:借款还本付息计算表附图一:区位图附图二:厂区总平面布置图附件一:企业法人营业执照4第一章 总论一、项目概况(一)项目名称废旧橡胶再生利用项目(二)项目建设单位浙江*橡胶制品有限公司企业注册资本伍仟贰佰捌拾万元,营业期限自1997年8月29日至2017年8月28日。(三)项目实施地点浙江*县西区工业园(四)项目建设内容本项目是将废旧橡胶经过加工处理后作为辅助原料(胶粉)用于生产橡胶V带及输送带。主要是根据不同产品的技术指标要求,利用天然橡胶或
4、合成橡胶(单用或并用)与胶粉及再生剂、活化剂、软化剂等打成母炼胶,使胶粉部分再生恢复成为粘弹性原料,然后再添加炭黑、辅料、助剂等进行第二段混炼,以达到产品性能指标的要求。项目建成后,将达到年产3亿Am橡胶V带(其中汽车V带1000万条)和输送带1500万平方米的生产能力。本项目拟利用浙江*橡胶制品有限公司现有厂区及东侧新征用地进行建设,总用地面积102651平方米,其中新征用地面积19082平方米。总建筑面积77958平方米。项目总投资15495万元,其中建设投资13766万元,建设期利息420万元,铺底流动资金1309万元。二、项目单位概况浙江*橡胶制品有限公司前身浙江省*县三角胶带厂,创建
5、于1990年8月,主要从事橡胶三角带、橡胶杂件的制造和加工。1997年,公司改名为浙江*橡胶制品有限公司。经过近二十年的努力,公司已发展成为总资产达到48086万元,拥有职工1323人的大型民营企业,并成为国内胶带行业的排头兵。2007年,公司橡胶V带和输送带产量分别为22392万Am和936.76万平方米,实现销售收入50115万元,V带的国内市场占有率达到35.12%。目前公司橡胶V带的产量、销售额、市场占有率、产值及生产规模连续六年在全国V带行业中排名第二位,输送带连续两年排名第五位。目前,公司生产的橡胶V带和输送带产品畅销全国各地,并出口到东南亚、美国、巴西、埃及、欧洲、韩国等20多个
6、国家和地区。2006年以来,浙江*橡胶制品有限公司相继通过ISO9001:2000质量管理体系认证(第二版)、环境管理体系认证、计量检测体系认证、职业健康安全管理体系认证,标准化良好行为达到AAA级企业、质量检测机构定级(A类)企业、阻燃输送带产品生产许可证认证、汽车多楔带产品生产许可证认证。企业荣获中国橡胶工业协会颁发的橡胶产品质量授信证书,并被评为中国质量过硬知名品牌、AAA级信用单位、浙江省重质量守信用创品牌暨首批三满意单位、清洁生产企业、2007年度全国橡胶制品行业百强企业、2008年橡胶板管带的制造业排头兵企业等荣誉称号,*(橡胶制品)企业商号为浙江省知名商号,*品牌成为中国驰名商标
7、,“*”牌橡胶V带产品荣获国家免检产品。2008年,公司投入1500万元启动对研发中心建设,为加快企业科技进步步伐、增强产品升级和发展后劲创造条件。三、编制依据和内容(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见(国发20052号);3、国家“十一五”资源综合利用指导意见;4、浙江省循环经济发展纲要;5、浙江省人民政府贯彻国务院关于建设节约型社会重点工作的实施意见(浙政发200540号);6、浙江省“十一五”发展循环经济建设节约型社会总体规划;7、浙江省资源节约和综合利用“十一五”规划;8、其它相关规范和项目建设单位提供的原始资
8、料及图纸。(二)编制内容本报告着重对项目建设的背景和必要性、项目建设条件、工艺技术、主要设备、工程方案、节能管理、环境保护、投资估算、财务评价、环境效益和社会效益等方面进行分析,论证项目建设的必要性及技术、经济的可行性。四、主要结论(一)项目建设是必要的加快发展循环经济是我国“十一五”规划纲要确定的一项重要任务,要求着力推进资源综合利用等循环经济重点领域的发展,而再生资源回收利用则是资源综合利用工作的重要内容。浙江省作为自然资源相对短缺的省份,改革开放以来,再生资源回收利用一直在浙江经济发展中发挥重要作用。本项目就是依托浙江省尤其是台州市再生资源回收利用产业发展的成功经验和台州地区丰富的废旧橡
9、胶原料来源,将废旧橡胶添加到原料中,通过再生工艺生产胶带产品。项目的建设有利于促进废旧橡胶回收利用产业的发展,有利于提高胶带行业资源综合利用水平,是*县打造“中国*胶带城”的需要,也是*橡胶制品有限公司实现可持续发展的必然要求。因此,项目建设是十分必要的。(二)项目建设是可行的1、项目建设条件具备项目建设具有良好的政策条件、区位条件、自然条件,拥有一定的基础设施条件和经济社会条件,同时,项目建设也符合在相关规划的要求。因此,项目建设条件具备。2、项目生产工艺和设备可行本项目是将废旧橡胶经过加工处理后作为辅助原料(胶粉)用于生产橡胶V带及输送带。主要是根据不同产品的技术指标要求,利用天然橡胶或合
10、成橡胶(单用或并用)与胶粉及再生剂、活化剂、软化剂等打成母炼胶,使胶粉部分再生恢复成为粘弹性原料,然后再添加炭黑、辅料、助剂等进行第二段混炼,以达到产品性能指标的要求。项目主要工艺技术和生产设备均较为成熟,主要原辅材料可通过市场采购获得,其生产工艺、生产设备和原辅材料可行。3、项目建设方案可行本项目选址于浙江*橡胶制品有限公司现有厂区及东侧新征用地内。浙江*橡胶制品有限公司已于2008年3月取得了新征用地的土地使用权。项目建设内容严格参照国家的相关设计规范、标准。项目建设符合城市总体规划、土地利用总体规划等相关规划的要求,建设方案切实可行。4、建设资金来源落实本项目总投资15495万元,其中申
11、请银行贷款6000万元,其余资金由企业自筹解决,并拟争取国家资金支持。5、具有较好的综合效益本项目符合循环经济的“减量化、再利用、资源化”的原则,有利于提高资源综合利用率,节约能源。项目建设还能够有效减少污染排放,保护环境。因此,项目建设具有显著的社会效益和环境效益。五、主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数值1主要建设指标1.1总征地面积平方米1026511.1.1新征用地面积平方米190821.2总建筑面积平方米779581.2.1新增建筑面积平方米192781.3容积率0.761.4绿地率%19.22主要经济指标2.1项目总投资万元154952.1.
12、1建设投资万元137662.1.2建设期利息万元4202.1.3铺底流动资金万元13092.2财务盈利能力2.2.1财务净现值(税后)万元145392.2.2财务内部收益率(税后)%29.92.2.3投资回收期(税后)年5.12.2.4贷款偿还期年3.4第二章 建设背景与必要性一、项目建设的背景(一)加快发展循环经济是我国“十一五”时期的重要任务改革开放以来,我国经济社会持续快速发展,各项建设取得巨大成就,但传统的高投入、高消耗、高污染的粗放型增长方式仍未得到根本转变,资源能源利用率低,环境污染严重。如果继续沿用传统发展模式来实现工业化和现代化,我国的资源环境将难以为继。循环经济是以资源的高效
13、和循环利用为核心,以减量化、再利用、资源化为原则,以低投入、低消耗、低排放、高效益为特征,符合可持续发展理念的经济发展模式。大力发展循环经济,对于缓解资源环境对我国经济社会发展的瓶颈制约具有重要的现实意义。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要首次将“发展循环经济”确定为我国五年规划的一项重要内容和战略目标。根据“十一五”规划纲要的相关要求,我国将着力推进节能、节水、节地、节材和资源综合利用等循环经济重点领域的发展,并逐步建立支持循环经济发展的政策和法规体系。我国还相继发布节水型社会建设“十一五”规划、“十一五”资源综合利用指导意见等“十一五”专项规划,为循环经济发展奠定了良好基
14、础。(二)再生资源回收利用成为资源综合利用的重点领域开展资源综合利用,是发展循环经济的重要途径和紧迫任务,而再生资源回收利用则是资源综合利用工作的重要组成部分。国务院关于加快发展循环经济的若干意见指出,“大力开展资源综合利用,最大程度实现废物资源化和再生资源回收利用”是发展循环经济的重点工作,而“再生资源产生环节”是循环经济工作的重点环节之一。国家“十一五”资源综合利用指导意见进一步强调,要重点推进废旧家电、废旧轮胎、废塑料、废纸等再生资源回收利用的产业化进程。浙江是自然资源相对短缺的省份。改革开放以来,再生资源回收利用一直在浙江经济发展中发挥重要作用。一方面通过再生资源回收利用解决了区域经济
15、发展初期的原料来源,缓解了资源供求矛盾,并形成产品的价格竞争优势;另一方面,以再生资源利用带动相关制造业和加工业发展,并通过产业链延伸形成各具特色的块状经济和产业集群。近年来,浙江省委、省政府在总结全省再生资源回收利用领域成功经验的同时,将再生资源回收利用作为符合我省发展实际和具有较强发展优势的资源综合利用领域,给予大力扶持和引导。浙江省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要将“废旧金属回收等废弃物处置与资源综合利用工程”列入“十一五”发展循环经济重点项目。本项目作为浙江企业对再生资源回收利用模式的积极探索和有益尝试,正面临着难得的发展机遇。(三)浙江台州市再生资源回收利用产业发展取得显著成效
16、台州市是浙江省再生资源回收利用产业发展的重要基地。著名的“路桥温岭模式”,就是以废旧金属拆解为先导,通过从国外大量进口废旧电器、五金等固废物,通过拆解、分类与加工,再大量向周边地区输出成品、半成品,形成区域特色产业,进而打造出全国最大民营汽车、摩托车托车基地和中国大陆最大的服装机械生产出口基地。目前,台州已依托再生资源回收利用,逐步形成温岭路桥汽车摩托车制造及配件、黄岩塑料制造、玉环阀门制造等各具特色的块状经济。再生资源回收利用产业的发展,不仅有效弥补了台州制造业对原材料的需求缺口,促进区域经济发展,拓展城乡富余劳动力的就业渠道,还在提高资源利用率的同时减少了污染排放。*县作为台州市再生资源回
17、收利用产业发展相对滞后的区域,近年来着力改造提升传统支柱产业,提高全县资源综合利用水平。橡胶制品产业是*县四大传统支柱产业之一,正面临原料供应短缺和价格持续上涨的挑战。在此背景下,加大对废旧橡胶材料回收利用工艺的研究开发、提高橡胶行业资源综合利用率已成为*县大力发展再生资源回收利用产业的重要抓手。浙江*橡胶制品有限公司作为*县橡胶制品行业的骨干企业,拟利用公司现有橡胶产品生产基础和雄厚的技术研发力量,开发废旧橡胶再生利用项目,力争为提高*县再生资源回收利用产业发展水平贡献力量。(四)浙江*橡胶制品有限公司拟实施废旧橡胶再生利用项目浙江*橡胶制品有限公司是国内最大的橡胶V带和输送带产品生产企业之
18、一。为在较高的起点上实现新的飞跃,近年来公司不断加大科技投入力度,加快企业科技进步步伐,增强企业产业升级和发展后劲。公司相继开发出农用联组V带、安全节能型环保型橡胶V带及阻燃、钢丝绳输送带产品;表面无胶型环保V带、高强力D型联组V带、阻燃输送带等三项新产品通过省级科技成果鉴定;一种用于橡胶V带浸布干燥机、带有侧齿的传动带及带轮、双面传动联组带、D型联组V带等六项产品申请国家专利。在巩固浙江省名牌、国家免检产品的基础上,公司积极采用国际先进标准强化管理,并先后参与一般传动用普通V带、汽车V带等八项行业和国家标准的制修订工作。2008年以来,公司启动企业研发中心建设,力争建成省级技术研发中心。为适
19、应国家大力发展循环经济、建设资源节约和环境友好型社会的要求,公司依托现有的技术力量和近二十年的橡胶制品生产经验,开发了利用废旧橡胶材料生产橡胶V带、输送带等产品的项目。目前,该项目的工艺及设备均已较为成熟,并能够较好的实现经济、社会和环境效益。浙江*橡胶制品有限公司计划在近期对该项目进行产业化生产和推广。二、项目建设的必要性 (一)项目建设是促进废旧橡胶资源回收利用的需要我国是世界上橡胶工业发展最快的国家,但又是橡胶资源十分匮乏的国家。目前,我国天然橡胶产量居世界第五位,合成橡胶产量居世界第三,橡胶资源仅占世界总资源的约10%,每年缺口橡胶50%以上。近年来,由于气候异常、灾害频发,天然橡胶产
20、量增减难测;原料短缺、油价飞涨,合成橡胶生产也陷入困境。橡胶原料短缺已成为制约我国橡胶产业发展的重要瓶颈,这必然要求我国加快推进废旧橡胶再生利用产业的发展。另一方面,随着我国橡胶及汽车工业的快速发展,大量的废旧轮胎、废旧橡胶制品及橡胶生产过程中的边角废料不断增多,我国已成为当今世界废旧橡胶产生量最大的国家。大力发展废旧橡胶再生利用产业,不仅是提高废旧橡胶资源利用率的需要,也是缓解废旧橡胶对生态环境造成的巨大压力的需要。近年来,废旧橡胶制品回收利用得到我国政府的充分肯定,它符合减量化、无害化和资源化的循环经济发展要求,是我国建设资源节约型和环境友好型社会的重要途径之一。本项目将利用废旧橡胶原料生
21、产橡胶V带、输送带等产品,不仅充分利用企业自身生产过程中产生的废胶带,还将大量回收*县其它橡胶制品企业产生的废旧橡胶材料。预计项目建成后,年废旧橡胶利用量将达到21000吨左右,进口橡胶用量将减少50%,对促进废旧橡胶资源回收利用具有重要意义。 (二)项目建设是提高胶带行业资源综合利用水平的需要随着我国工程建设和汽车、煤炭、电力、钢铁、水泥、农业机械等工业的飞速发展,橡胶V带和输送带需求量日益增加,对橡胶工业尤其是胶带行业发展起到巨大的推动作用。同时,随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用,胶带行业不断与相关领域相互渗透,产品应用范围和领域不断拓展。在当前橡胶原料供应紧张和大力倡导发展循环经
22、济的背景下,胶带行业的快速发展不仅为胶带生产企业带来了难得机遇,也对提高行业资源综合利用水平提出了更高要求。浙江*橡胶制品有限公司是国内最大的橡胶V带和输送带产品生产企业之一。2007年,公司橡胶V带产量22392万Am、输送带产量936.76万平方米,V带市场占有率达到35.12%,产品产量、销售额、市场占有率、产值及生产规模连续六年在全国V带行业中排名第二位,在输送带行业排名为第五位。在生产规模保持较高水平的同时,公司目前每年约产生6000吨废胶带。为充分利用这些废旧橡胶资源,公司拟实施废旧橡胶再生利用项目,在生产原料中添加废旧橡胶材料生产V带和输送带,并通过技术和工艺创新,使产品质量达到
23、日本及欧美等国家的先进水平。项目的建设将使废旧橡胶材料利用从低端通用型产品向高品质、高附加值的加工利用型产品拓展,对提高我国胶带行业的资源综合利用水平将产生重要的示范带动作用。 (三)项目建设是*县打造“中国*胶带工业城”的需要橡胶制品行业是*县重要的传统支柱产业,橡胶制品由最初的活络带和普通V带不断拓展延伸,已形成胶带类、胎类、管类、杂件等四大类产品,几乎涵盖所有橡胶制品类别。*县橡胶制品的主打产品的市场占有率高,全县三角带产量约占全国总产量的35%,输送带约占全国总产量的20%,并成为全国最大的汽车V带生产基地。2006年,*县被中国橡胶工业协会授予“中国胶带工业城”的称号。至2007年,
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