年产4000台套不锈钢橱柜项目可行性论证报告-优秀甲级资质可行性论证报告.doc

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目 录
第一章 总论 1
1.1 项目名称、承办单位及法人 1
1.2 编制原则 1
1.3 编制依据 2
1.4 可行性研究的范围和内容 3
1.5 可行性研究报告的编制目的 4
1.6 研究结论 4
1.7 项目提出的背景与必要性 6
第二章 市场预测 7
2.3 市场推销战略 12
2.4 产品方案和建设规模 12
第三章 项目建设条件与厂址选择 13
3.1 原料资源 13
3.2 建设地区的选择 13
3.3 建设条件 16
3.4基础设施 20
3.5厂址选择 20
第四章 建设内容和规模及产品方案 20
4.1、确定方案的依据和原则 20
4.2项目工程主要建设内容 21
4.3工程产品方案 24
第五章 项目工程技术方案 25
5.1土建工程技术方案 25
5.1.1方案选择 25
5.2设备安装工程技术方案 33
5.3项目主要工艺路线 34
5.4总图布置方案 34
6.1 项目选址 38
6.2 用地规模及用地类型 38
6.3 补充用地资金落实情况 38
第七章 环保、消防、劳动安全与卫生 38
7.1设计依据和规范 38
7.2环境保护和消防 39
7.3安全卫生 40
第 八章 项目节能措施 41
8.1编制依据 41
8.2节能方案设计采用的具体标准 41
第九章 项目的组织管理和实施进度 44
9.1项目的组织管理 44
9.2项目工程的质量管理 45
9.3 项目建设管理机构 46
9.4 劳动定员与人员培训 47
9.5 项目实施进度安排 47
第十章 投资估算与资金筹措 48
10.1投资估算 48
10.2资金来源 51
第十一章、项目财务分析、及主要经济指标 51
11.1 财务评价依据与说明 51
11.2 成本费用估算 52
11.3 销售成本 55
11.4 应交增值税 56
11.5 应交增值税附加 56
11.6 销售收入估算 56
11.7 销售利润 56
11.8 所得税 56
11.9 净利润 56
11.10财务指标 56
11.11. 盈亏平衡分析 57
11.12 产品成本、费用明细见附表 58
11.13 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 58
11.14 损益和利润分配表 58
11.15经济评价结论 59
第十二章、风险分析与规避 59
12.1材料供应风险 59
12.2市场开发不足的风险 60
12.3市场竞争的风险 60
第十三章 结论 61

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第一章 总论
1.1 项目名称、承办单位及法人
1.1.1 项目名称：
制品有限公司年产4000台套不锈钢橱柜项目
1.1.2 项目承办单位：
承办单位名称：制品有限公司
企 业 法 人：　　
建设地点：泗县新型工业试验园区
1.1.3 可行性研究报告编制单位：泗县服务中心
1.2 编制原则
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
1.2.2年产4000台套不锈钢橱柜项目建成后，公司从事不锈钢制品系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
1.3 编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；
2、《不锈钢橱具行业标准（征求意见稿）》
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《安徽省环境保护条例》
8、《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本），
9、安徽省“十一五”发展规划，泗县“十一五”发展规划，
10、制品有限公司提供的有关材料
1.4 可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
(1)项目提出的背景及必要性；
(2)市场预测；
(3)产品方案及生产规模；
(4)建设条件和厂址方案；
(5)工艺技术方案和设备选择；
(6)物料供应；
(7)公用工程和辅助工程
(8)节能；
(9)环境保护
（10）劳动安全卫生与消防
（11)企业组织与劳动定员；
(12)项目实施进度计划安排；
(13)投资估算和资金筹措；
(14)经济效益分析等。
1.5 可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.6 研究结论
1.6.1项目选址
本项目建设场地位于泗县新型工业试验园区。该厂区总用地面积18676平方米(约为28亩)，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和泗县城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
1.6.2 建设规模与产品方案
在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：
年产4000台套不锈钢橱柜项目
主要建设内容如下：
1、购置并安装相关设备。
2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积13000平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
1.6.3 项目实施进度
项目建设期计划为8个月，自2009年1月初至2009年7月底。工程2009年7月验收并投产。
1.6.4 投资估算
本项目计划总投资为2300万元。其中：
1、固定资产投资估算为2000万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）975万元、设备购置及安装工程费868.2万元。
2、无形资产投资估算156.8万元。
3、铺底流动资金300万元。
1.6.5 资金筹措
本项目计划总投资为2300万元，资金由企业自筹 。
1.6.6 经济评价
项目正常年预计新增销售收入2800万元，新增销售税金及附加(含增值税)221万元，新增利润总额529万元。经测算，项目投资财务内部收益率22%(所得税前)，投资回收期4.5年(所得税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。
1.6.7 社会效益
本项目实施后，可以生产市场需要的不锈钢产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。
1.6.8 主要经济技术指标
表1一1 主要技术经济指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
建设规模
台套
4000

1.1
不锈钢制品
台套
4000

2
项目计划总投资
万元
2300

2.1
新增固定资产投资
万元
1843.2

2.2
新增铺底流动资金
万元
300

2.3
新增无形资产投资
万元
156.8

3
新增建筑面积
万m2
13000

4
新增销售收入
万元/年
2800
达产年份平均值
5
新增总成本费用
万元/年
2037
达产年份平均值
6
新增销售税金及附加
万元/年
221
达产年份平均值
7
新增利润总额
万元/年
529
达产年份平均值
8
内部收益率
%
22

9
项目投资回收期
年
4.5
税前、含建设期

1.7 项目提出的背景与必要性
随着改革开放的深化，人民群众经济收入生活水平的提高，生活方式的改变，国外厨卫文化的传播影响，不再把厨房作为传统意义上的厨房，而是把厨房和现代的精神生活溶于一体，从传统的木质实用型渐渐向享受型发展，从而带动现代家庭橱具这一新生事物迅速蓬勃发展，并形成了庞大的产业市场，成为我国的朝阳行业。
第二章 市场预测
2.1 国际市场分析
据意大利Cisl统计，每年大约有2000万个家庭需要更换他们的厨房家具，全球厨具市场的销售额约为270亿欧元，其中包括82亿为欧洲消费；83亿为美国消费；45亿为日本消费；剩余的60亿为世界其他国家的消费。在欧洲，每年约有1000家厨房家具的制造公司，通过5万个销售点输出500万套厨房家具。该行业目前还比较零散，不过，有50家最大的制造商占据了全球市场50%以上的份额。德国、意大利、英国、法国和西班牙是欧洲最大的5个厨房家具生产制造商，按目前的售价来估算，约占欧洲的81.5%，其中德国和意大利就提供了欧洲厨房家具的56%。就产量而言，这5个国家的总产量约占欧洲总产量的80.8%(1999年为81.1%)，而德国和意大利两国就提供全欧厨房家具的45.5%在2003年期间。欧洲厨房家具大约28%是通过销售网点进行的，其中27%是通过固定销售点，而23%则是通过大型销售网络。世界上大多数发展中国家的新婚夫妇家庭对厨房家具抱有浓厚的兴趣，而一般性家庭在居住期间也要对厨房进行2-3次的改造与更新。这无形中给国内的不锈钢厨具厂商提供了更大的市场指向。
2.2 国内市场分析
   目前我国约1亿户城市居民家庭中，不锈钢橱具家具拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家35%的平均水平。同时表明，约有29%的城市居民家庭表示，将在今后3年至5年内购买安装不锈钢橱具。未来5年我国不锈钢橱具的需求总量或说意向购买量约为2900万套，平均每年580万套。考虑到我们的居住条件尚不宽裕，城市居民家庭的厨房面积平均只有6.04平方米，我们仅按每套整体厨房1万元人民币计算，不锈钢橱具在其中占50%比例，未来五年橱柜每年将有350个亿市场。这是一个惊人的数字，也会让我们不锈钢橱具厂商为之动容。确实，在1990年代中期，国内居民家庭对不锈钢橱具的市场需求量每年在1万套左右。到1999年，不锈钢橱具市场需求量已达到8万套。2000年，约有16万套不锈钢橱具进入家庭；到2003年需求量已逼近80万套。而我国有13亿人口，这是一个巨大的潜在消费市场。
党的十六大提出全面建设小康社会，并且加快城市化和小城镇化建设步伐。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展，为厨房家具和配套产品提供了发展空间。据建设部统计，我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。其中，城镇住宅建设大约有5亿平方米。按每户100平方米计算，就可以为500万户提供住宅。也就是说，每年有500万户住宅要进行装修。再加上大量旧住宅楼房的装修，据有关部门测算，我国每年家庭装修工程量在2000亿元以上，而且每年还在以15%的速度增长。根据这几个数字的测算，我国未来5年的厨房装修量相当可观，需要大量经济适用的厨房家具。
2.2.1国内不锈钢橱具市场特点 
    1991年，中国深圳成立了第一家不锈钢橱具生产厂家，当时需求量少，而随着大众生活水平的提高和房地产市场的升温，中国不锈钢橱具行业在这十几年的时间内取得了很大的发展。目前，国内不锈钢橱具行业区域性特征明显，格局还比较混乱。未来中国不锈钢橱具市场将以100%的速度递增，可谓前景光明。 
   不锈钢橱具属于新崛起的朝阳产业。预计未来三年整体不锈钢橱具产品的潜在市场将会达到2400万套，若按每套平均0.5万元计，则有1200亿元的市场空间。正因为有如此广阔的市场前景，一时间，有好多大牌的家电企业都纷纷投资进入不锈钢橱具业，此外，更有不计其数的“前店后厂”的“杂牌军”瓜分着整个市场。目前，我国不锈钢橱具企业规模普遍不大，生产厂家分布在广州及长三角一带，主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域，这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内不锈钢橱具行业的发展。在市场格局上，全国性品牌与区域性品牌并存，各自为政，共同占有市场。当前国内大部分不锈钢橱具企业规模不大，技术、设备不到位，仅有部分厂家规模较大，但与国外的成熟企业相比，尚有一定的距离。但每个地区又有各自的区域品牌，形成各自占地为营、诸侯争霸的局面。 
 2.2.2国内不锈钢橱具市场状况 
    由于不锈钢橱具的准入门槛不高，使得一些不具备专业知识，缺少生产设备，资金不足的企业和个人纷纷加入这一行业，造成“抢单”、“恶意攻击”、“相互压价”等不良现象，对整个行业的品质、信誉造成了极大的负面影响。行业整体上龙蛇混杂，存在不少“杂牌军”。然而这并不能撼动整个不锈钢橱具市场的根基。对高端品牌而言，不规范企业影响到的只是低端客户群，其影响力可以说是微乎其微。随着市场的逐渐成熟，相当一部分实力不强的小厂家将会由于资金投入不足、推广力度弱等原因而经营不下去，导致企业关门。 
虽然不锈钢橱具的准入门槛不高，但要造出精品，创出品牌，却需要在产品设计、工艺以及销售服务等各个方面具备扎实的基础。这也给很多从长远利益上考虑的企业多了些竞争的压力，当前行业内的竞争主要表现在品牌、设计、服务、创新、质量等方面，有序的竞争使行业得以健康成长，得以规模发展。但不可否认行业内也存在着 “价格战”的恶性竞争，且有愈演愈烈之势。这减少了企业应有的合理利润，从而降低了售后服务质量。有些厂家甚至以次充好，偷工减料，最终损害了消费者的利益。随着竞争的加剧，小的厂家因资金投入不足等原因很可能面临被淘汰出局或者被大企业兼并的局面，而实力雄厚的厂家的规模则逐步扩大，品牌的影响力越来越大，品牌效应也越来越明显。由于不锈钢橱具制作本身的科技含量不高，而不锈钢橱具的产品研发设计则需相当深厚的“功夫”，所以，目前大多数不锈钢橱具企业之间的竞争形式虽然可反映在许多方面，但主要还是表现在价格上。这种典型的中国竞争形式，导致市场上产品从外观到功能普遍相同，导致行业集中度很低，严重阻碍了产业的技术升级和企业发展的步伐。
2.2.3国内外不锈钢厨具的特点
    就国内不锈钢厨具品牌与“洋品牌”相比，相当部分的国产品牌存在设备、工艺、设计方面的不足，但在劳力成本及供货周期上占有一定优势。
      在我国不锈钢厨具行业，本土品牌可能更占优势，甚至可以说，“洋”品牌要战胜“土”品牌的路还很漫长。这是因为：不锈钢厨具本身并不是高科技产品，目前国内高端不锈钢厨具品牌厂家所用的设备、工艺、材料并不比“洋”品牌差很远，所欠缺的只是在产品设计方面，而二者之间的价位差大到足以抵消“洋”品牌在设计上的优越性。
    在产品的开发设计能力上，我国本土品牌普遍有待于提高，但不锈钢厨具生产厂家具有明显的成本优势。国内企业的人工成本大大低于国外企业。比如，德国生产企业的人工成本比中国企业高好几倍，尽管他们通过采用机械化