现代农业产业开发区镇区引松入五供水建设工程项目可行性论证报告.doc
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1、第一章 总论目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况51.3 结论与建议7第二章 项目建设必要性分析92.1项目规划的相关性92.2项目建设的必要性13第三章 建设选址及建设条件153.1 项目选址153.2 资源条件153.3 外部配套条件16第四章 项目定位及规划184.1 项目客源市场分析184.2定位与功能194.3 项目规划及总体布局20第五章 建设内容与工程建设方案255.1项目建设内容255.2工程建设方案25第六章 环境保护486.1 环境现状486.2 环境保护设计原则486.3 主要污染源、污染物及对环境影响的预测486.4 环境污染治理506.5项目建设期
2、506.6项目运营期516.7 环境影响评价53第七章 节能减排547.1节能减排的设计主要依据547.2主要的能源消费的种类、来源及消费量557.3建筑节能567.4给排水节能577.5 电气节能587.6 暖通空调、动力节能587.7太阳能热水系统利用617.8结论61第八章 项目进度安排与实施管理628.1 项目的组织及建设管理628.2项目实施进度建议63第九章 投资估算、资金筹措659.1 估算的范围和依据659.2建设投资估算669.3 建设资金筹措66第十章 项目财务评价6710.1评价依据6710.2财务评价指标6710.3财务评价结论68第十一章 社会效益分析69第十二章 结
3、论与建议7012.1结论7012.2建议7083第一章 总论 1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称现代农业产业开发区镇区引松入五供水建设工程项目1.1.2项目承办单位xxxx现代农业产业开发有限公司1.1.3法定地址xx省xx市xx镇1.1.4法人代表赵明瑞1.1.5项目建设性质新建1.2可行性研究报告编制单位xx市工程咨询服务中心工程咨询资质:工咨甲 10301100011.3项目承办单位概况xxxx现代农业产业开发有限公司成立于2004年,集科、工、农、贸于一体的,具有多种经济成分的企业集团。企业现拥有固定资产2,800万元,现有员工300人,其中大专以上学历85人,中级以上专业技术
4、人员11人,初级专业技术人员68人。公司现拥有自来水公司、市政工程处、嘉和彩板有限公司三个子公司。1.4可行性研究报告编制依据和研究范围1.4.1可行性研究报告编制依据1.国家发展和改革委员会颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)2.总体规划说明书(xx现代农业产业开发区人民政府2004年3月)3.xx现代农业产业开发区总体规划图(1:10000 xx省城乡规划设计研究院)4.xx现代农业产业开发区总体规划给水排水规划图(1:10000 xx省城乡规划设计研究院)5.xx现代农业产业开发区建设总体规划相关文件6.给水排水设计手册及室外给水工程设计规范7.xx现代农业产业开发区规划图8.xxxx
5、现代农业产业开发有限公司与xx市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同9.xxxx现代农业产业开发有限公司委托xx市工程咨询公司编制项目可行性研究报告的委托书10.国家相关法规、政策、文件11.项目建设单位提供的有关资料、数据1.4.2可行性研究报告研究范围1.项目提出背景及建设必要性2.项目建设规模3.项目建设条件4.项目建设方案5.投资估算与融资方案6.财务评价7.社会评价8.风险分析1.5项目概况1.5.1项目选址项目净水厂选址确定于xx市xx镇xx大街南段,龚家屯十八盘渡口。1.5.2项目建设规模项目净水厂规划总占地面积3ha,规划总建筑面积6,570.50m2。项目供水规模确定为50,0
6、00m3/d。1.5.3项目实施进度项目建设期确定为20个月,即从2005年3月2006年11月。1.6项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目建设规模1.1项目规划总占地面积ha3.001.2项目规划总建筑面积m26,570.501.3项目供水规模m3/d50,000.002项目投入总资金万元20,509.492.1建设投资(不含建设期利息)万元19,312.052.2建设期利息万元400.672.3流动资金万元796.773项目总投资万元19,951.753.1建设投资(不含建设期利息)万元19,312.053.2建设期利息万元400.673.3铺底流动资金万元239.034项目年平
7、均销售收入万元6,193.105项目年平均销售税金及附加万元58.136项目年平均增值税万元581.277项目年平均总成本费用万元3,778.838项目年平均经营总成本费用万元2,762.429项目年平均利润总额万元1,774.8710项目财务内部收益率%11.5611项目财务净现值(ic=8%)万元6,345.7012投资回收期年9.8913投资利润率%8.6514借款偿还期年6.13第二章 项目提出背景及建设必要性2.1xxxx现代农业产业开发区现状xxxx现代农业产业开发区在国家确定为全国小城镇改革试点示范镇后,经过近几年的发展,特别是2002年被xx市确定为生态农业产业开发区,2003
8、年被xx省政府批准成立xxxx现代农业产业开发区后,已初步形成以自身资源为依据的经济产业示范区。在已将开发区建设成为“以农副产品深加工为主的集农、工、贸为一体的现代农业生产示范区”的定位模式下,开发区在肉牛、白酒和豆腐等加工业的基础上,通过政策扶持及加大招商引资力度等形式,使全国各大商家纷纷来xx镇投资、开发和落户。在做大做活白酒和豆腐产业的同时,现已拥有年出栏150万头生猪的招商引资项目、年生产6万吨土豆淀粉项目、年60万吨玉米深加工项目、年45万吨大豆深加工项目、保鲜干豆腐和xx省白酒集团生产5万吨白酒、锦丰方便面厂、润丰有机复合肥厂、绿源药业等项目。同时,国家大型的饲料生产企业通威饲料厂
9、也建于该开发区,xx粮食集团肉业有限公司、金源淀粉厂、北农大饲料厂、xx辛振饲料包装厂都已经投产。在养殖业上有肉牛养殖基地、小尾寒羊、长毛兔养殖基地等。现在已经拥有全国最大的黄牛交易市场,是全国闻名的黄牛养殖基地。在种植的调整方面,兴建了3500栋日光温室大棚,同时又兴建了10000栋无公害蔬菜大棚。建立了高科技示范园区,现已有无水酒精项目、肉牛屠宰项目等多个大型项目正在洽谈中。现在的xx现代农业产业开发区不仅是塞外的白酒之乡,还是全国的肉牛养殖和集散地,同时还将成为xx市的轻工业基地。xxxx现代农业产业开发区是xx省人民政府于2003年7月批准成立的省级农业开发区,下辖xx市的xx镇和刘家
10、镇两镇,总面积364km2,下辖30个行政村。作为开发区内的重点镇xx镇镇区面积现为3.7km2,辖17个行政村,3个街道办事处,有耕地15560ha,拥有67万人口,其中非农业人口为1.5万,刘家镇镇区面积2.0km2,下辖13个行政村和1个街道办事处,拥有非农业人口0.5万人,农业人口2.5万人。开发区内拥有大中型企业4家,小型企业3家,个体工商户800户,每年实现利税1000万元。开发区内GDP产值为32亿,人均存款额为0.3万元。为了保障开发区的经济建设,新建变电所3处,以保障各企事业单位的电力供应,xx市微波中转站也设在该区。xxxx经济开发区现在已经成为xx市又一处经济文化发展新区
11、。2004年开发区人口3.7万人,开发区面积3.9km2。2.2供水现状与存在问题自2003年成立开发区以来,近几年随着工业发展、人口增多,生活水平提高,住房条件改善和对外开放种种因素,用水量也随之大幅度增加。由于城市建设起步晚,自然条件较差,市政基础设施薄弱,发展缓慢。 1.供水能力不足,多年来由于城市地下水超采,严重破坏了地下水资源,使地下水位下降,出水量减少。水厂目前现有地下水深井12座,水源位于镇区,分区直供,其供水能力仅有0.6万m3/d。 2.供水管网老化,开发区内现有DN100mm以上管网由于铺设时间长,管网已出现老化、锈蚀、漏失、堵塞严重。配水管网不配套,配水能力差,主输配水干
12、管总长不足4km,供水保证率较低。3.供水水质较差,由于水厂直接抽取地下水未做任何净化处理,根据原水水质化验资料表明,地下水含铁、锰超标,供水水质无法达到“国家生活饮用水水质标准”,已对人体饮用产生严重危害。2.3项目建设必要性 供水工程的建设不仅可提高人民生活水平,同时可为xx经济的可持续发展创造良好的条件,现代化城市建设需要相应的供水配套设施,随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,城市供水问题已成为社会经济发展和人民生活稳定的重要制约因素。xx现代农业产业开发区“引松入五”供水工程建成投产后,向镇内供水5万m3/d,不仅可解决近期城市发展的缺水状况,而且可以大大改善镇区供水水质。由单
13、一的地下水水源供水转变为两个水源供水,保证城市供水安全,从根本上解决目前供水总量不足、供水水质隐患问题,经济及社会效益显著,符合全国城市供水节水与水污染防治工作会议精神;通过综合开发,形成多水源、供给互补的综合供水体系,有利于实现开发区水资源的可持续利用,保障城市社会经济可持续发展的目标。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,供水不足及水质的好坏已成为社会经济发展和人民生活稳定的重要制约因素。为尽快解决城市供水不足问题,开发新水源,增加供水能力,改善供水条件,对改善现状供水的紧张状况,解决供求矛盾问题时十分必要和重要的。综上所述,改善xx现代农业产业开发区的供水情况是重要的,也是十分必要
14、的。 第三章 供水量预测与建设规模第三章 供水量预测与建设规模3.1供水量预测根据xx现代农业产业开发区发展总体规划,xx镇“引松入五”供水工程的规划年限确定为近期2010年,远期2020年。1.综合生活用水量综合生活用水量根据人口发展规划,供水普及率的提高和人均综合用水的增加三方面确定,其人均综合用水包括居民生活用水和公共建筑用水。本项目人均综合生活用水量是根据城市给水工程项目建设标准要求和xx现代农业产业开发区总体规划说明书及结合xx镇实际情况确定的。综合生活用水量预测表年度规划人口(万人)普及率(%)供水人口(万人)人均综合用水(升/人.天)用水量(万m3/d)2005年7.0070.0
15、04.9090.000.442010年10.0080.008.00120.000.962020年20.00100.0020.00150.003.002.工业用水量工业用水量是根据xx镇现状工业总产值及xx现代农业产业开发区的发展规划,按万元产值耗水量确定。工业用水量预测表年度工业总产值(亿元)万元产值耗水量(m3/万元)工业用水量(万m3/d)2005年8.0090.001.972010年13.0075.002.672020年16.0065.002.853.其它用水量其它用水量包括市政浇洒道路、绿化、漏失及未预见水量。按上述综合生活用水量和工业用水量之和的17%计算,则2010年及2020年其
16、它用水量为0.92万m3/d及1.59万m3/d。4.总用水量综上所述,xx镇区总需水量预测如下:年度综合生活用水量(万m3/d)工业用水量(万m3/d)其它用水量(万m3/d)最高日用水量(万m3/d)2005年0.441.970.532.942010年0.962.670.924.552020年3.002.851.597.445.消防用水量根据建筑设计防火规范,40万人口以下城市,同一时间内的火灾次数为2次,一次灭火用水量为70L/s,灭火延续时间为2h,消防用水量为1008m3/d。消防用水贮存在水厂清水池内备用。6.变化系数(1)日变化系数xx镇自来水公司对市区供水情况的统计调查,居民用
17、水的变化较大,而工业及机关用水的变化较小,所以总的日变化不是很大。由上可以看出,由于2002年以前xx镇的供水能力不足,因此日变化系数较小。综合考虑经济发展现状及趋势,确定日变化系数为1.25。(2)时变化系数根据xx自来水公司对市区供水情况的统计调查,并结合发展规划,确定时变化系数为1.40。根据需水量预测,充分反映出xx镇今后急需增加供水能力的实际性和迫切性。根据水量预测,近期2010年xx镇需水量为4.55万m3/d,远期2020年城市需水量为7.44万m3/d。本项目设计为近期2010年净水厂设计规模为5万m3/d。3.2项目建设规模净水厂建设规模:项目净水厂建设规模确定为总占地面积3
18、ha,总建筑面积6,570.50m2。序号项目单位指标备注1生产设施m21,888.201.1配水间m2108.001.2反冲洗泵房m2118.801.3鼓风机房m259.401.4送水泵房m2504.001.5投药间m2576.001.6加氯间m2162.001.7变配电间m2360.002办公及附属设施m24,682.302.1综合楼m23,200.002.2机修间m2324.002.3锅炉房m2402.302.4门卫m236.002.5车库m2360.002.6仓库m2360.00合计6,570.50 第四章 项目选址第四章 项目选址4.1项目选址项目净水厂选址确定于xx市xx镇镇区南部
19、,即xx市xx镇xx大街南段,龚家屯十八盘渡口。该选址地理位置优越,各种运输方式均可到达厂区;同时项目选址距离取水口较近,方便项目取水工程的实施。4.2项目所在区域自然环境条件4.2.1xx镇地理位置xx市xx镇位于xx省中北部,东距xx市35km。地理座标为:东经12601一12615,北纬4443一4550之间。位于德惠市、松原市、xx市三市交界处松花江北岸,东邻xx市刘家乡,南于德惠市岔路口镇隔江相望,北接本镇前进、先锋两乡,西于松源市七家子乡接。全镇东西宽18km,南北长13km,总面积127km2(含镇区3.7km2)。4.2.2地质地貌 地质构造系中生代侏罗系晚期形成,由于河北燕山
20、运动影响,东南部地壳凹陷沉降,沉积以粗碎屑物质为主的侏罗系砂岩,白垩系初期松辽平原大面积沉降,松辽水系入侵,xx市大部分形成湖泊,这个时期为湖相沉积,主要是细砂、彩砂、泥岩至层。二松自东南流向西北,沉积的砾石、砂岩沿着河床两岸分布延续至今。xx镇地貌上属冲洪积湖积台平原。地势较平坦,微有坡状起伏。镇区内东高西低13,南北高中间低3一5,中心有一条冲沟将镇区分为南北两部分。xx港所在江道处于平原区,河流谷地开阔,主江面宽300m,港区纵深lOOm,为漫滩地,地面高程155157m,港区陆域低平。 4.2.3土壤植被 xx镇地形较为平坦,土质肥沃。土壤以黑钙土为主,占总面积35%,其次是黑灰土。
21、镇幅员面积358.8hm2,其中,城建用地面积345.70hm2,耕地面积4.6hm2,水域面积8.5hm2。森林覆盖率约10%。 4.2.4水资源 第二松花江从境内穿过,地表水水资源丰富。地下水主要是第四纪承压水。含水层由白土山细砂、石和黄山组底部砂层综合组成。一般厚度6-22m。根据实际调查承压水顶板棵深60-80m,上为亚粘土覆盖层,单井涌水量3-61t/h。水化学类型为钙型水,水质好,水量丰富,静水储量达52亿m3。 4.2.5气象、地震xx镇属于北温带大陆性季风气候,季节变化明显。春季多风少雨,夏季短暂炎热,秋季温和凉爽,冬季漫长寒冷。年平均气温3.9,年平均降水量620mm,年平均
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