汽车客运东站可行性策划书.doc
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1、炎陵县汽车客运东站建设项目可行性研究报告炎陵县汽车客运东站建设可行性研究报告二一年十二月目录1 概述1.1项目背景1.1.1 项目概况1.1.2 项目建设的必要性1.1.3 项目研究过程1.1.4 可研编制依据1.2 主要研究结论1.2.1 项目建设条件1.2.2 主要技术经济指标1.2.3 项目实施期限1.2.4 业主单位基本情况1.2.5 估算总投资及融资方案1.2.6 经济及社会评价2 市场分析与需求预测2.1项目外部环境发展现状及趋势分析2.1.1 外部环境发展现状2.1.2 发展趋势分析2.2市场需求分析2.2.1现有相关站场发展现状2.2.2现有相关站场存在的问题2.2.3市场需求
2、分析2.3目标市场分析及项目功能研究2.3.1服务对象及市场份额2.3.2市场竞争力分析2.3.3服务功能2.4旅客发送量预测2.4.1 预测的思路与内容2.4.2 预测遵循原则2.4.3 预测主要依据2.4.4 预测方法2.4.5 预测期限2.4.6 旅客发送量预测3 规模需求分析3.1设计生产能力3.1.1 设计年限3.1.2 设计生产能力3.1.3 站级标准3.2建设规模需求3.2.2 建设规模需求3.2.3主要建筑物、设施4 站场位置及建设条件4.1站场选址4.2项目建设条件5 总平面布置及配套工程5.1站场生产业务流程5.1.1 站场类型和主要功能5.1.2 生产业务流程5.2主要设
3、施、设备配备5.2.1 主要设施及工程量5.2.2主要设备和机具5.3对外交通组织5.3.1 站房内部交通组织5.3.2 站前广场交通组织5.3.3 站内交通组织5.4总平面布置5.4.1 主要依据5.4.2 总平面布置方案5.5土建工程5.5.1 设计依据5.5.2 抗震设计及荷载取值5.5.3 结构设计5.5.4 基础设计5.5.5 建筑设计5.6配套工程5.6.1 给排水工程5.6.2 电气设计5.6.3 防火与疏散5.6.4 空调通风设计6 环境影响、节能节水、劳动安全与消防6.1环境影响与保护 6.1.1编制依据6.1.2 环境现状6.1.3 项目建设引起的环境影响6.1.4环境保护
4、措施6.2节能节水6.2.1编制依据6.2.2能源和水耗构成6.2.3节能、节水措施6.3劳动安全6.3.1危害因素识别6.3.2安全措施方案6.4消防安全6.4.1 编制依据6.4.2 编制原则6.4.3 消防措施6.4.4 消防方式6.4.5 消防器材6.4.6 消防外协7 项目实施方案7.1建设工期及计划安排7.2组织机构和人员配置7.2.1组织机构7.2.2人力资源配置8 投资估算及资金筹措8.1估算范围和估算依据8.1.1估算范围8.1.2估算依据8.2投资估算8.3资金筹措及使用计划9 项目招投标9.1招投标原则9.2投标、开标、评标和中标程序9.3评标委员会的人员组成和资质要求1
5、0 财务评价10.1 概述10.2 财务评价1.项目营运收入2.项目总成本费用 3.财务分析10.3 财务敏感性分析1.敏感性分析2 不确定性分析10.4 财务评价结论11 社会评价11.1项目对社会的影响分析11.1.1 对所在地居民收入的影响11.1.2 对所在地居民就业的影响11.1.3 对所在地不同利益群体的影响11.1.4对所在地文化教育卫生等方面的影响11.1.5对所在地基础设施和公共服务的影响11.2项目与社会的互适性分析11.2.2项目与当地文化技术的互适性11.2.3项目对社会公平的影响12 风险分析12.1项目风险因素识别12.2风险评估12.2.1市场风险12.2.2技术
6、风险12.2.3工程风险12.2.4资金风险12.2.5外部协作及环境风险12.2.6社会风险12.2.7经营管理风险12.3风险防范对策13 问题和建议13.1问题13.2建议1 概述1.1项目背景1.1.1 项目概况项目名称:炎陵县汽车客运东站建设项目建设性质:新建建站标准:二级建设单位:醴陵鑫发公司炎陵汽运分公司法人代表: 项目拟建设地点:炎陵县霞阳镇估算总投资:900万元1.1.2 项目建设的必要性1、项目建设是完成炎陵县“十一五”规划目标的需要炎陵县国民经济和社会发展第十一个五年规划明确指出,要完善全县交通体系,突出抓好城市提质扩容,实现健康发展。近年来,随着炎陵县交通网络的日渐完善
7、和城市扩容提质进程的加快,必然要求炎陵县具有几个可承载县内公路交通运输任务的汽车站,作为县城发往东片各乡镇、周边各县市及其他地区的公路交通枢纽之一。而炎陵县目前的汽车客运中心站位置较偏,承载能力和服务质量都远远不能满足当前公路客运的要求,更无法适应炎陵县今后国民经济和社会发展的需要。因此,新建汽车客运东站是势在必行的,也是完成炎陵县“十一五”规划的重要措施之一。2、项目建设是促进炎陵县经济社会发展的需要近年来,炎陵县抢抓西部大开发,经济社会持续稳定发展。一方面,炎陵县以一园二点为主的聚集产业集群,以小水果、酃县白鹅产品加工为主的农产口加工产业集群效益初步显现,经济总量、财政收入稳定增长,新型工
8、业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展,旅游活动和商贸往来进一步活跃。另一方面,炎陵县是省级贫困县,经济总量偏小,外出务工人员仍占农村总人口的很大比重,外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长,长、短途客运线路日逐增多,从事长、短途客运的车辆越来越多,由于车辆停靠散乱,车票价格混乱,不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督,不利于维护旅客的合法权益,也不适应炎陵县经济社会发展需要。3、项目建设是推动炎陵县新农村建设的需要近几年,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区、各级各部门认真落实中央
9、部署,切实加强“三农”工作,农业和农村、农民迎来了新的发展机遇,切实解决“三农”问题取得了可喜成就。炎陵县抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇,真抓实干,在农村基础设施建设(主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面)、培育优势产业(酃县白鹅、笋竹林、小水果等)、农村社会事业(标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等)等方面取得了较好成绩,让广大农民初步享受到了经济社会发展成果。但必须看到,当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段,农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出,解决好“三
10、农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务。建设炎陵县汽车客运东站,能够在炎陵县日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽,从而将各乡(镇)、村有效连接起来,促进炎陵县广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通,起到推动“路运一体化”,加快炎陵县新农村建设的发展步伐,促进“三农”经济持续健康发展的重要作用。4、项目建设是适应炎陵县公路客运市场发展的需要炎陵县地处湘东南,境内地形复杂,水系发达。有干流长大于50公里、流域面积在10km2以上的河流共5条。解放初期,交通不发达,水路行船方便,造就了炎陵县曾经非常繁荣的水运交通。随着现代文明的发展,公路、铁路、航空等更加快捷的运输方式逐渐深入内陆,导致水运的逐
11、渐衰落。对于炎陵县这样一个深处内陆的山区贫困县来说,大力发展公路交通,才是从根本上解决县域交通瓶颈的现实措施。近年来,炎陵县交通尤其是公路运输发展迅速,公路网络不断完善,而目前炎陵县城现有的两个汽车站,一个位于县城中心,场地狭小,交通不便,进出车辆困难,存在较大的安全隐患;另一个位于城镇西部,基础设施条件较差,已不能适应当前县城车辆停靠的基本需求,更无法满足今后一段时期内交通运输发展的需要。由此,县城内车辆随意停靠,给车辆管理造成很大困难,严重影响城市形象和城市提质进程,更不利于炎陵公路客运市场的发展。因此,本项目建设有利于改善炎陵县公路客运市场环境,有利于市场的规范化管理,从而为国民经济发展
12、提供良好的交通运输支持条件。1.1.3 项目研究过程我公司于2010年3月在接到委托函后立即开展工作,成立了炎陵县汽车客运东站建设项目可行性研究报告编制小组,在炎陵县境内进行了国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等相关内容的资料搜集,对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等情况进行了实地踏勘和调查,并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见,在此基础上,按照公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法(试行)的要求,充分结合本项目实际,根据相关收费标准对本项目进行了财务分析,于2010年4月完成了本可
13、研报告。1.1.4 可研编制依据1.炎陵县国民经济和社会发展第十一个五年规划;2. 建设部2000年颁发的工程建设标准强制性条文; 3.炎陵县城市总体规划;4.公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法(试行);5.关于印发湖南省道路客运站站级指标(试行)的通知(湘运管站场发2010175号);6.投资项目可行性研究指南;7.炎陵县统计年鉴(2009年);8.汽车客运站级别划分和建设要求(JT/T200-2005);9.汽车客运站建筑设计规范(JGJ60-99);10.国家现行的其它有关规范、规程、标准、定额;11. 项目建设单位提供的有关基础资料。 1.2 主要研究结论1.2.1 项目建设条
14、件1.项目选址炎陵县汽车客运东站项目选址位于炎陵县城霞阳镇颜家村,临近省道S321。地块总面积20000,形状较规则,该地块处于城市边缘地带,靠近城市主干道及公路干线出入口,流向合理,交通出入方便,便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求,且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件,是建设汽车客运东站的理想场地。2.工程地质和水文情况炎陵县地层主要由沉积岩组成,变质岩不多,第四系松散堆积物不甚发育。项目区地震基本烈度小于度,建筑物一般不需考虑抗震设防。炎陵县水系发达。境内核算总水量 124.86亿立方米,区域内平均年径流量为 15.19亿立方米,有干流长大于15公里、流域
15、面积在10平方公里以上的河流共5条,分别属 两大水系,主要干流为酉水河和花垣河,其中酉水河是湘西境内最大的河流,流域面积为1634.05平方公里,占全县总面积92%。3.市政配套设施 1.供水方面:炎陵县城内安装有自来水系统,能够满足县城生产、生活用水,且项目选址紧小河,能够确保正常施工用水。2.供电方面:炎陵县已建成变电站一座,其中110kv变电站一座,35kv变电站二座,中小型水电站120余座,且都并入国家电网,供电质量好,完全能够满足项目建设的需要。3.交通、通信方面:项目选址紧邻321省道,交通便利,水、电、建材能便捷的通入施工现场。另外中国移动、中国联通等无线网络覆盖县域全境,通信保
16、障条件良好。4.建材供应方面:项目建设所需各类建筑材料,均可从当地建材市场购买,或从临近的县市调运,供应有保障。1.2.2 主要技术经济指标1.项目市场定位炎陵县汽车客运东站按照国家二级车站标准设计,定位为今后炎陵县的公路交通客运中心,进一步完善炎陵县公路客运站点布局,真正实现居民出行“零换乘”和“车进站,人归点”的目的。2.主要功能汽车客运东站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能,以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型客运站。3.设计年限及生产能力1.设计年限:汽车客运东站的设计年度为2023年,并为适应2028年发展留有余地。2.设计生产能力:经分析预测,
17、设计年度(2021年)炎陵县汽车客运东站设计生产能力的主要指标分别为:旅客发送量1450人次/日,日发班次74次,旅客最高聚集人数247人次/小时,需要发车位数7个,停车位数60个。4.站级标准根据汽车客运站级别划分和建设要求(JT/T200-2005)和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果,汽车客运东站按二级车站标准设计。5.主要建设内容及规模该站按二级标准设计,规划总用地面积20000。项目建设内容及规模为:1.新征用地30亩;2.拆迁民房 户 栋,建筑面积 ;3.主要建筑物客运大楼1栋:主要为站务用房,同时为方便旅客,将部分商店(400)置于客运大楼内部,建筑面积2305;办公综合楼1
18、栋:含办公用房、配电室和部分商店,建筑面积1450;汽修、检测、清洗中心1栋,建筑面积700。4.主要设施及配套工程站前广场建设,面积1200;停车场建设,面积9800;发车位建设,面积1400;围墙及挡土墙建设,围墙约650米,挡土墙约5900m3;站内道路场地硬化工程,道路面积约6000;污水预处理、室外电力、给排水及绿化亮化工程。5.配套设备购置及安装。1.2.3 项目实施期限汽车客运东站计划于2010年12月开始实施,预计2013底竣工验收,2014年初投入运营。1.2.4 业主单位基本情况醴陵鑫发公司炎陵汽运分公司成立于2010年,为民营运输企业,注册资金10万元人民币,公司地址位于
19、炎陵县井冈西路 号,下设办公室、财务科、调度室等部门,现有管理、技术人员共10人。通过汽车客运东站项目的运作,公司将逐步充实力量,形成部门设置齐全,人员配备合理,管理经验丰富的专业化站场营运公司。1.2.5 估算总投资及融资方案经测算,本项目估算总投资为900万元,其中工程建设费用1405.88万元,设备购置安装费243万元,工程建设其他费用818.6万元,预备费用74.02万元。根据建设方提供的资金筹措意向,拟定资金筹措方案为:申请国家和省级关于二级汽车站建设资金100万元,企业自筹资金800万元。1.2.6 经济及社会评价1.经济评价经测算:本项目经营计算期内年实现营业收入837.01万元
20、,营业税金及附加45.83万元,总成本费用269.58万元,企业所得税111.87万元,净利润409.74万元,投资利润率20.37%,投资利税率22.16%,税后财务内部收益率16.34%,税后财务净现值2208.14万元(Ic=6%),税后投资回收期为8.21年(含建设期),盈亏平衡点为26.23%。综上所述,项目经营期内财务状况较好,具有一定的盈利能力和抗风险能力,项目在财务上是可行的。2.社会评价项目建设能够完善炎陵县公路客运基础设施条件,规范客运市场,促进当地交通运输事业的发展,能够为当地居民带来大量的就业机会,提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性,
21、与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好,各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目区地处我国中西部落后地区范围内,项目的实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。1.2.7 主要技术经济指标表表1-1 主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指标数据备 注1项目总投资万元9001.1建设投资万元9002建设期月243营业收入万元837.01年平均4税金及附加万元45.83年平均5总成本费用万元269.58年平均6企业所得税万元111.87年平均7净利润万元409.74年平均8投资利润率%20.379投资利税率
22、%22.1610财务内部收益率%16.3411财务静现值万元2208.14Ic=6%12投资回收期年8.21含建设期2 市场分析与需求预测2.1项目外部环境发展现状及趋势分析2.1.1 外部环境发展现状1.炎陵县经济社会发展现状自然环境:炎陵县位于湘东南,地处罗霄山脉中部,株洲地区的最南端,东临江西省的井冈山市、遂川县,南接桂东、资兴,西连安仁,北界茶陵。炎陵县呈西北和东南高、中间低的马鞍形地形,罗霄山脉斜贯县境,群山起伏,岭谷相间,山、丘、岗、坪交错。最高海拔2115.2米,最低海拔302.5米,平均海拔482米。炎陵县属亚热带季风湿润气候,冬暖夏凉,四季分明。最高气温39.3,最低气温-3
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