新建铁路质量自控体系.doc

中铁十二局集团有限公司蒙华铁路 质量自控体系目 录1 编制依据12 质量方针和目标22.1质量方针22.2质量目标23 质量管理机构和职责23.1质量管理机构23.2质量管理领导小组质量职责2质量管理组织机构图43.3工区职能部门职责54 质量管理人员及职责84.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表）84.2工区领导及部门主管质量职责84.3作业队质量管理人员职责：165 质量管理制度175.1图纸管理制度175.2图纸会审及施工图现场核对制度195.3专项施工方案管理制度215.4作业指导书编制管理制度225.5施工技术交底管理制度245.6工程测量和监控管理制度265.7原材料、半成品质量管理制度285.8 试验室管理制度295.9集料拌和站管理制度435.10工程质量检测和试验制度465.11工程质量“三检”制度465.12质量验收制度485.13持证上岗培训制度495.14质量责任追究制度505.15质量信息管理制度525.16首件工程认可制度525.17关键工序质量责任制度535.18质量例会制度545.19质量包保责任制度555.20工程质量奖惩制度565.21质量资料管理制度585.22创优计划管理制度596 质量保证措施606.1组织保证616.2思想保证616.3技术保证626.4施工保证646.5经济保证657 质量管理持续改进措施667.1计划阶段（P）667.2执行阶段（D）667.3检查阶段（C）677.4处理阶段（A）67711 编制依据序号标准名称标准号一国家1中华人民共和国建筑法主席令46号2工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-20073建设工程质量管理条例国务院令第279号4砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-20115铁路工程基本术语标准GB/T 50262-2013二行业1铁路建设工程质量监督管理规定交通运输部令2015年第2号2铁路建设工程质量安全监管暂行办法国铁工程监20143号3铁路建设工程质量管理规定铁道部令25号4铁路建设工程质量事故调查处理规定铁建设2009171号5铁路路基工程施工质量验收标准TB10414-20036铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-20037铁路混凝土工程施工质量验收标准TB10424-20108铁路给水排水工程施工质量验收标准TB10422-20119铁路建设项目资料管理规程TB10443-201010铁路工程地基处理技术规程TB10106-201011铁路建设项目工程试验室管理标准Q/CR9204201512铁路工程试验表格Q/CR9205201513客货共线铁路桥涵工程施工技术指南TZ203- 200814铁路建设项目现场管理规范Q/CR9202-201515铁路混凝土桥面防水层技术条件TB/T2965-201116铁路桥梁钻孔桩施工技术规程Q/CR9212-201517铁路工程基桩检测技术规程TB10218-200818混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T193-200919铁路工程结构混凝土强度检测规程TB10426-200420铁路工程测量规范TB10101-200921新建时速200公里客货共线有砟轨道铁路轨道控制网测设补充规定铁总建设(2013)88号22铁路混凝土工程施工技术指南铁建设2010241号23铁路给水排水工程施工技术规程Q/CR 9221-201524铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程Q/CR 9210-2015三建设单位1蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定2施工合同3晋豫管段指导性施工组织设计四集团公司1集团公司质量管理办法2项目经理部质量自控体系2 质量方针和目标2.1质量方针质量、环保、安全并重，方针目标措施预控，遵章守法文明创新，保护生态环境，关爱员工健康，铸造品牌工程。2.2质量目标争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。3 质量管理机构和职责3.1质量管理机构为加强工程质量管理，履行合同约定义务，建立健全质量管理自控体系，有效开展各项质量管理活动，确保实现质量目标。工区成立全面质量管理领导小组，小组办公室设在质量部。 组 长：李 帅副组长：张志强 胡军伟 李森阔组 员：陈连喜 赵 军 康金坤 赵志华 吴佳峰 师胜平 高永杰 任晓飞 许可达 邓能云 赵朝辉 徐尚祥3.2质量管理领导小组质量职责3.2.1贯彻执行法律、法规和工程建设强制性标准以及蒙华公司的相关规章制度。3.2.2审核质量自控体系，审定质量管理办法、重要工程质量保证措施。 3.2.3审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织开展QC小组活动。3.2.4组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要的质量工作。3.2.5负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案。3.2.6负责质量管理所需人、材、物的配备，领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系质量部安全部环保部工程技术部物资设备部计划财务部综合办公室试验室副组长：副工区长、质量总监、技术负责人工区质量管理领导小组组长：工区长一 管 区技术员质检员试验员二 管 区二 管 区试验员质检员技术员技术员试验员质检员地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站地基处理作业队桥梁作业队涵洞作业队集料拌合站质量管理组织机构图中铁十二局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-11标段项目经理部四工区 质量自控体系3.3工区职能部门职责3.3.1质量部职责3.3.1.1在质量总监的领导下，负责本项目的质量管理工作；负责建立健全质量自控体系，编制本项目质量管理办法。3.3.1.2负责本项目质量动态管理，及时分析原因和改进的措施，并对执行情况进行监督和检查。 3.3.1.3负责对工区全体员工及作业队施工人员进行质量教育和培训。3.3.1.4依据项目质量目标，制定质量管理工作计划；定期组织质量检查，督促整改有关质量方面存在的问题，行使管理职能。3.3.1.5负责产品的标识和可追溯性、检验和试验状态、不合格品的控制、质量记录的控制，确定质量检验评定标准。对全部工程质量进行检查指导，确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。3.3.1.6负责质量目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，参与质量事故的调查、统计、报告和结案处理工作3.3.1.7负责工区质量相关资料整理、存档等管理工作。3.3.1.8负责全面质量管理，组织本工程项目的QC小组活动。3.3.2工程部职责3.3.2.1负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法。负责项目施工组织设计及施工工艺标准、作业指导书的编制，组织技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题。3.3.2.2参与编制竣工资料和进行技术总结。组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。参加验工计价，并对合格产品进行量测计量。3.3.3安全部职责3.3.3.1会同有关部门对职工进行安全技术教育培训和办理特种作业证，检查特种作业人员持证上岗情况，对防护用品和用具的质量和使用情况进行监督检查。3.3.3.2负责职业健康安全目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通，负责职工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。3.3.3.3负责本项目安全管理工作，加强现场安全管理措施的落实，为质量自控体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。3.3.4环保部职责3.3.4.1会同有关部门对职工进行环境保护教育培训，对施工现场环境保护情况进行监督检查。3.3.4.2负责职业环境保护目标、指标和管理方案等有关信息的内外部沟通。3.3.4.3负责本项目环境保护管理工作，加强现场环境保护管理措施的落实，为质量管理体系有效运行和质量目标的实现创造良好的施工环境。3.3.5计划财务部职责3.3.5.1负责对本项目承包合同的管理。按时向业主报送有关报表和资料。3.3.5.2负责工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出合理施工计划修正意见报领导批准执行。3.3.5.3负责组织工程项目验工计价，统计报表的编制，按时向有关部门报送各种报表。3.3.5.4负责工程项目的财务管理、成本核算工作。3.3.5.5参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。3.3.5.6参加工程项目验工计价，指导工区、管区开展责任成本核算工作。3.3.5.7为质量自控体系有效运行和质量目标的实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查。3.3.6物资设备部职责3.3.6.1负责物资、设备的供应,并对进场原材料质量合格负责。3.3.7试验室职责3.3.7.1负责工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。3.3.7.2负责现场各种原材料、试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种砼的施工配合比，并在施工过程中提出修正意见报监理工程师批准执行。3.3.7.3负责工程项目的计量测试工作，负责工程项目的检验、试验设备的核定、校准及使用管理工作。3.3.8办公室职责3.3.8.1负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。3.3.8.2协调各部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务。3.3.8.3建立和完善工区内部管理制度，并组织实施。3.3.8.4负责内部文秘及文件的登记、校核和管理，负责档案管理工作。4 质量管理人员及职责建立从工区、管区、作业队长到操作工人的岗位质量责任制，明确各级管理职责。管生产必须管质量，建立严格的考核制度，并遵照执行。 4.1质量管理人员配备（见质量管理人员配备表）4.2工区领导及部门主管质量职责4.2.1工区长职责4.2.1.1认真贯彻执行国家法律、法规、工程建设强制性标准、以及蒙华公司的相关规章制度。4.2.1.2确定项目质量目标，组建质量管理机构，组织编制自控体系文件，组织工程质量评定，促进质量自控体系有效运行，对项目工程施工质量负总责。4.2.1.3掌握项目工程质量动态，主持项目质量工作会议。4.2.1.4负责组织项目全体员工的质量培训与教育工作。4.2.1.5积极支持质检人员的工作，坚决制止一切不重视质量的行为。4.2.1.6负责本项目施工中出现的质量事故的报告，对因指导不当或决策失误造成的质量事故承担领导责任。4.2.1.7正确处理工程质量和施工进度的关系，对因抢进度而造成的质量事故承担领导责任。4.2.1.8根据项目管理人员岗位质量责任制对主要管理人员、部门进行检查、考核和实施奖惩。4.2.2质量总监职责4.2.2.1协助工区长做好施工质量管理工作，对质量工作负领导责任。质量管理人员配备表序 号姓 名岗位及职务职 称1李帅工区长高级工程师2张志强副工区长工程师3李森阔质量总监工程师4胡军伟技术负责人高级工程师5徐尚祥现场施工负责人6赵朝辉现场施工负责人工程师7赵志华质量部长工程师8康金坤工程部长工程师9任晓飞实验室主任工程师10师胜平物资部长高级技师11张谦质检工程师工程师12朱占峰质检工程师工程师13赵永明质检工程师工程师14巩忠辉质检工程师工程师15李小永质检工程师工程师16刘友良质检员助理工程师17张国强质检员助理工程师18何璟质检员助理工程师19张乐质检员助理工程师20卢小琳质量部资料员助理工程师21郝建硕技术员助理工程师22漆祥技术员助理工程师23郑云龙技术员助理工程师24康鹏飞技术员助理工程师25王伟技术员助理工程师26常起建技术员助理工程师27李雄荣技术员助理工程师28桂光耀技术员助理工程师29刘洋技术员助理工程师30张鹏飞试验员31田娟娟试验员32任宏五试验员33朱会超试验员34黄帅试验员35史亚军试验员4.2.2.2贯彻落实工程质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效执行。4.2.2.3负责向各层次质量管理人员传达业主及相关方的质量管理要求。4.2.2.4组织工区质量自控体系的编制及质量目标的制定、实施、验证和改进活动。4.2.2.5组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。对故意降低质量标准而造成的质量事故要承担全部责任。4.2.2.6组织质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见。4.2.2.7负责本项目全体员工的质量培训与教育工作。4.2.2.8主持现场质量分析会，组织定期工程质量检查和质量评定，组织有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。4.2.3技术负责人职责4.2.3.1在工区长的领导下工作，对工区的施工技术全面负责。4.2.3.2负责项目有关技术文件的批准、发布和更改。负责解决重大技术问题并组织攻关活动。4.2.3.3主持编制施工组织设计、技术方案和科技开发等计划，并随时检查、监督和落实。积极推广应用“四新”科技成果和工法。4.2.3.4组织对新技术、新工艺、新材料的技术鉴定与质量评审工作，推动科技进步和提高产品质量。4.2.3.5负责组织施工、技术指导，对技术交底不清、施工方法操作错误、野蛮施工等行为坚决予以纠正。有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工或返工。4.2.3.6参与工程质量重大不合格品的评审，审定纠正和预防措施。参加重大质量事故的调查分析、审定技术处理方案。4.2.3.7参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。4.2.4副工区长职责4.2.4.1协助工区长做好本项目的施工生产和质量管理工作。4.2.4.2负责向各层次有关人员传达业主及相关方要求。4.2.4.3参与工区质量自控体系的策划及质量目标的制定、实施、验证和改进活动。4.2.4.4本着对工程质量负责的态度，去组织施工生产，按“工程质量管理考核办法”，配合工区、质量部对每个管理人员、作业队长及工班长进行日常、月度考核。4.2.4.5组织质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见。4.2.4.6组织实施质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任。4.2.5质量部部长职责4.2.5.1制定质量计划、项目创优规划和创优措施，并组织实施。4.2.5.2负责质量管理体系文件的贯彻、实施，并进行监督检查。 4.2.5.3负责上报本项目培训计划，组织施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，并做好培训记录及上岗证的登记。4.2.5.4负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督运行情况，保持相关记录。4.2.5.5组织工序质量检查验收，负责质量管理体系文件和质量记录的管理。4.2.5.6开展质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审及经验交流。4.2.5.7参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施。4.2.5.8积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、质量总结、检查验收等有关资料。4.2.5.9收集、整理工程质量管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对存在或潜在的质量问题，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经质量总监确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。4.2.6工程部部长职责4.2.6.1贯彻执行国家和行业施工规范、技术规程、工艺标准和项目质量管理体系文件，规定本部门人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标。4.2.6.2组织施工设计图纸审核，编制实施性施工组织设计、施工技术方案及作业指导书等。4.2.6.3负责施工调查，进行现场复测和技术交底，对施工现场技术、质量进行监控，并做好过程检验、变更设计、工程日志等技术资料。4.2.6.4组织现场检查，促进施工能力和管理水平的提高。4.2.6.5参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施。4.2.6.6组织技术革新、技术攻关和技术交流与培训活动，编写技术总结，整理竣工资料。4.2.7物资设备部部长职责4.2.7.1负责物资、设备的供应，并对进场原材料质量合格负责。4.2.8计划财务部部长职责4.2.8.1为质量管理体系有效运行和质量目标的实现提供资金支持和保障；落实质量奖罚管理制度；负责分包签订过程中的资格审查；会同相关部门对质量合格的工程进行验工计价。4.2.9试验室主任职责4.2.9.1贯彻执行国家、行业、集团公司有关试验、计量认证工作的标准、规范及规章制度。4.2.9.2负责钢材、水泥、砂、石料的检验、试验和砼、砂浆的配合比设计、强度检验。4.2.9.3参加工地原材料产地的选择及质量复检，及时按规定对原材料取样试验，把好原材料质量关。4.2.9.4负责试验原始记录、报告的保管、发送、归档和保存。4.2.9.5试验资料按规定装订成册归档保存，为编制竣工文件提供试验资料。4.2.9.6建立试验仪器台帐，负责试验、计量设备的周期检定和维护管理。4.2.9.7做好试验数据汇总分析，及时上报试验统计报表。4.2.10安全部部长职责4.2.10.1参与审核施工方案和安全技术交底，为工程施工提供安全的作业环境；对不具备安全生产条件的工程项目，有权提出改进意见。4.2.10.2负责监督检查防护用品的质量和使用情况，按规定编制安全技术措施经费计划，并督促实施。4.2.10.3参与质量问题分析，从安全角度提出质量问题整改时应当采取的预防措施。4.2.11环保部部长职责4.2.11.1认真贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法律法规。4.2.11.2负责施工过程中环保政策的落实；主持新技术开发及运用过程中影响环境的因素识别的控制。4.2.12 综合办公室主任4.2.12.1负责接收上级单位下发的有关质量管理的通知、文件等；存档并转送领导及各部门工作。4.2.12.2负责工区下发给管区关于质量管理的文件打印、存档工作的督促落实。4.2.12.3负责工区召开各种质量会议的会场安排和后勤保障工作。4.2.13质检工程师职责4.2.13.1参加工区质量综合管理，行使监督检查职能。4.2.13.2参加编制工区实施性施工组织设，制定创优规划、措施，组织开展创优、报优和评优工作。4.2.13.3严格执行“三检制”和定期质量检查、评比，落实质量奖罚事宜。4.2.13.4负责对本管区施工人员进行有关质量法规、标准的教育培训，提高全员质量意识，广泛开展QC小组活动。4.2.13.5负责监督、管理本管区的各种原材料检验、试验和施工过程中的各项检验、试验工作，定期、不定期地检查现场试验和相关资料的符合性。4.2.13.6负责工序质量监控、检查，制止违章作业或使用不合格材料、设备等影响工程质量的行为发生，提出整改措施并跟综验证执行情况。4.2.13.7参加质量事故的调查、分析和处理，坚持“四不放过”的原则，制定和实施纠正预防措施。4.2.13.8负责对管区质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正措施，监督运行情况，保持相关记录。4.2.13.9参加工区质量体系内部评审。4.2.13.10负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其它要求，并组织相关人员学习。4.2.13.11积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检验评定、质量总结等有关资料。4.2.14技术主管职责4.2.14.1对管区工程的技术、质量负总责，协助工区技术负责人做好各项管理工作。4.2.14.2参与设计文件的会审；参与项目施工技术、质量保证措施、办法的制定、实施、检查、监督和落实。4.2.14.3参加质量评审会议，参与定期工程质量检查和质量评定，做好现场质量控制。4.2.14.4负责施工技术指导，参加质量事故的调查处理，从技术上分析原因，提出整改意见。4.2.15试验员职责4.2.15.1贯彻落实试验室的工作规章制度。4.2.15.2试件制作符合规定，存放送检有序。4.2.15.3负责试验前的准备工作和仪器设备的日常维护、管理和清洁卫生。4.2.15.4按照规定的频率对砼、砂浆、钢筋等材料的质量进行检测及抽检，频率、数量及时准确。4.2.15.5做好各种原材料、成品、半成品的试验、检验、状态标识和计量测试工作，确保试验检测数据准确可靠。4.2.15.6及时填写、整理、归档各种试验检测报告和质量记录，填报试验报表。4.2.15.7熟悉相关检验、评定标准，完成本专业的试样加工、制作及测试，提出完整的测试记录、报告。4.3作业队质量管理人员职责：4.3.1作业队队长职责：4.3.1.1按技术交底施工及质量标准施工，包括所用材料，断面尺寸，填筑厚度。4.3.1.2培养施工人员的质量意识，在施工过程中不得擅自更改施工的用料及施工工艺，做到严格按技术交底施工。4.3.1.3接受相关部门的检查，对不合格的工程进行整改处理。4.3.2工班长职责：4.3.2.1对工点的质量负责，带领班组人员完成工区下达的施工生产任务；协助副工区长、质检员、技术员，加强施工质量的管理工作。4.3.2.2严格执行工程质量“三检”制，工班长对班组操作人员完成的工程质量进行检查（一检），检查合格后报现场技术员检查，进入二检流程。4.3.2.3负责按施工图纸交底组织施工，对不执行施工工艺和操作规范而造成的质量事故和不合格产品负责。4.3.2.4对工区工程部下发的技术交底，质量部下发的质量交底要认真阅读，并理解掌握，进行指导性施工。4.3.2.5贯彻落实、学习工区制定下发的各项管理规章制度。4.3.2.6定期对现场操作工人进行质量教育，熟悉并掌握土方施工的作业流程、质量控制及报检程序、项目。4.3.2.7对施工中检查发现的问题、返工现象积极应对，并即时进行返工处理，整改到位。4.3.2.8在施工中，要经常与管区管理人员，特别是质量、技术人员加强沟通，提高质量意识，将质量问题、缺陷控制在萌芽状态。5 质量管理制度5.1图纸管理制度5.1.1施工图是项目实施的依据，对质量、进度、成本目标的实现至关重要。在项目实施过程中所形成的与施工图有关的资料均应妥善保管，在项目完成后纳入竣工资料。所有与本工作相关的工作人员，应按照本制度确定的工作程序认真履行自己的工作职责，确保本制度落到实处，以不断提高本项目管理的能力。 5.1.2施工图纸的接收5.1.2.1工程部图纸管理人员按合同规定接收施工图纸，并登记图纸签收表，接收时必须进行准确核对与检查，以保证实际到图的内容、份数等与到图清单上的一致，如有疑问，应及时与图纸提供单位联系。5.1.2.2若有其他员工出差带回或以其他方式带回的图纸必须及时交给工程管理部图纸管理人员，不得私自留存及外传。5.1.2.3规范验标、图纸采用清单管理，并标识适用状态，专人负责。5.1.3施工图纸的登记、对内发放。5.1.3.1施工图纸必须有设计院的出图专用章，咨询单位的施工图审核专用章，蒙华公司的施工图审核章，图纸方能生效。5.1.3.2工程部门负责人随时检查登记、统计情况的准确程度，防止漏登情况的发生。5.1.3.3文件资料和图纸应分类整理，做好标签，有序存放，留存的原件孤本应加锁保管。5.1.3.4图纸复印需经技术负责人或工程部长允许后方可复印。5.1.3.5设计部门或业主下文明确作废的图纸加盖“作废文件”印章，并登记图纸作废回收记录；5.1.3.6定期对图纸进行清理工作，核对册数、图号及页数，不得随意堆放； 5.1.4施工图纸的对外发放5.1.4.1工区图纸管理人员接收图纸分类整理登记造册后及时通知各管区领取相对应的图纸，并登记图纸发放表。5.1.4.2图纸发放应办理发放手续，接收人核查无误后进行签字。5.1.4.3各管区技术管理人员应办理接受和发放手续，作好图纸的二级管理工作。5.1.5作废图纸的处置5.1.5.1对施工中由于变版而作废的图纸，工程部应及时收回。工区及各管区使用人员须及时交回原领取处，图纸管理人员办理回收作废图纸手续，由工程部负责人确认批准，加盖“作废文件”印章，并隔离存放。5.1.5.2作废图纸放置一定时间后确无使用价值时，为避免占据不必要的资源，由图纸管理人员统一造册登记并经工区技术负责人批准后再销毁处置。 5.1.6施工图纸的借阅5.1.6.1工程部存档的图纸一律不予借出，由图纸管理人员统一整理保管，严禁其他任何人随便动用。归档的原件仅容许在本部门管理人员的监看下被相关人员查阅，不准离开监看的视线范围；5.1.6.2工区内部有关部门及相关人员若需借阅图纸资料，须填写图纸外借登记表，经工程部负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还。5.1.6.3技术人员以及用图人应爱护图纸，防止丢失和损坏。5.2图纸会审及施工图现场核对制度5.2.1施工图会审制度5.2.1.1在施工前，施工图纸由工区技术负责人组织指定专人进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。5.2.1.2主要审核内容：各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署；施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行。分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。所用的标准图、参考图是否作废或错用等。图纸审核后，将发现的问题做好记录，书面上报项目经理部，以便图纸会审时研究解决。5.2.2施工图现场核对制度5.2.2.1施工图现场核对是铁路建设中的重要环节，必须认真组织设计文件审核及其与现场核对，防止差、错、碰、漏；了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，并结合现场实际对施工图纸进行核对，对其平、纵断面位置，标高，几何尺寸，结构安全，使用功能等进行核对，发现问题及时提出，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。 5.2.2.2职责及程序工区现行组织各管区进行现场核对，各管区按施工图成段落进行现场放样，标出涵渠轮廓线及出入口标高等。放样完成后，将有关资料交监理单位审查，具备现场核对条件后报建设单位。由建设单位适时组织现场核对，形成施工图现场核对纪要，填写工程设计现场核对表，明确现场核对结论。需要进行变更设计的，按程序办理变更设计。5.2.2.3现场核对条件、内容及注意事项现场逐工点核对条件施工单位进场，完成交接桩并复测无误；一个标段（施工单元）或单位工程的施工图到位；工点放样完成。核对内容需重点优化的工点或部位，特别是需进一步优化的桥梁孔跨布置、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能兼顾及建议、需进一步地质补勘的部位等上报监理单位，经监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位进行现场核对并形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。在实施过程中需积极地配合各相关部门进行现场核对，并将相关资料纳入技术管理文件。5.2.2.4核对工作应注意的主要事项施工文件资料是否充足，内容是否齐全。施工设计和客观情况是否相符，设计有无漏项。充分发挥本单位优势，结合施工条件，积极采用新技术。对控制工程、技术复杂工程，应努力研究保证工程质量和施工安全，有利于加快施工进度，保证工期，符合运营使用的设计方案和施工方法。仔细核对涉及地方城镇建设、农田水利排灌设施道路交通、环境保护等方面的相关设计和征地拆迁、购料等有关问题签订的协议。施工中发现设计文件有差错或与现场实际不符的，应及时通知项目经理部、监理、设计和建设单位。5.2.2.5现场核对后续工作需要补充地形、地质、水文等资料的工点，现场核对纪要形成后，积极配合勘察设计单位开展工作；需与地方政府及有关单位补充完善相关协议的，施工单位积极予以配合。5.3专项施工方案管理制度5.3.1工区对涉及质量的技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重难点工程编制专项施工方案，履行内部审查程序后报项目经理部、监理单位审查、建设单位审批。5.3.2专项施工方案应由工区技术负责人组织，履行内部审查程序后提交监理单位，符合煤运通道项目建设管理规定和晋豫指挥部规定的专项方案，由监理单位审查后，建设单位审批，其它专项施工方案报监理单位审批。对重大危险工程的专项施工方案，应组织专家进行论证审查。5.3.3重大危险工程的施工，应按专项施工方案，严格进行安全技术交底，并有书面记录和签字，确保施工作业人员清楚掌握施工方案的安全技术措施；在施工过程中，必须严格按照方案实施，同时设置专人严格施工中的监督控制，并做好监控记录和填写监控台帐，确保万无一失。5.3.4 施工中涉及重大质量安全的下列专项施工方案，在监理单位履行审查程序后报建设单位审批。5.3.4.1路基工程：湿陷性黄土路基、软土及松软土路基施工方案。 5.3.4.2邻近或跨越公路、公跨铁施工方案。5.3.5上述施工方案必须“先批准，后实施，严执行”，严禁无施工方案施工。经批准的专项施工技术方案，不得随意变动，如确需改动按原审批程序办理。5.3.6本工区应编制符合煤运通道项目建设管理规定4.5.2条及晋豫指挥部下发的关于下发近期工程技术工作安排的通知文件规定的各项专项方案。5.4作业指导书编制管理制度5.4.1针对施工范围的各分项、分部工程、特殊过程、关键工序，由工区工程部组织编制作业指导书，进行内部会审后报监理单位审核、指挥部核备。根据施工技术繁简确定编制单元，必须结合现场施工实际和特点、施工过程或施工工序，逐项编制作业指导书。以作业指导书为线索，编制作业要点卡片，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准符合要求。作业要点卡片发到作业人，是作业人掌握其应知应会的工具。5.4.2工区工程部组织专业技术人员编制作业指导书，经工区技术负责人审查后，报项目经理部工程部审查，编制人必须要熟悉设计文件、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策和各项专业技术。依据本单位施工装备，环境作业条件，针对性地进行编制。5.4.3作业指导书发放和接收必须统一编号和登记。全部作业指导书按专业汇编成册。5.4.4作业指导书要充分考虑到根据项目工程实际编制技术交底书的需要以及作业指导书、技术交底和作业要点卡片之间的关系，不得相互矛盾。5.4.5作业指导书的编写要求5.4.5.1引用的图纸、规程、规范、技术检验标准和其他有关质量、安全文件应为有效使用文件。5.4.5.2使用的计量单位必须是法定计量单位；5.4.5.3作业指导书的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整，作业指导书的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调，且能达到指导施工作业活动的目的。5.4.5.4编制作业指导书是施工针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序及方法，以及注意事项而制定的指导性文件，也是保证施工质量控制的有效措施。5.4.5.5在组织实施时，对作业人员必须进行岗前教育和培训，必要时组织实地演练。样板先行，以点带面，分段实施，主管技术干部必须跟班作业，加强指导，把关控制，做好记录。5.5施工技术交底管理制度5.5.1施工技术交底是依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案、工艺工法、进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及施工注意等事项向参与施工的管理、技术人员和全体作业人员传达的过程。技术交底是技术管理工作的一项重要内容，能使广大施工技术人员了解施工设计要求，掌握技术标准，有利于科学组织施工，提高工程质量。5.5.2施工技术交底施工技术交底分级进行。工区技术负责人对管区主要管理、技术人员和作业队长进行二级技术交底；管区技术负责人对班组长及全体作业人员进行三级技术交底。5.5.3施工技术交底目的规范施工技术交底，